微机耗材领用管理规定

第一篇：微机耗材领用管理规定

微机耗材领用管理规定

一、耗材费用包括：购买软件（如杀毒软件、微机检测软件等）、购买微机外部设备、打印机色带和墨盒、打印纸、磁盘、电脑夹等以及微机外部设备的维修。

二、各微机应用部门，不得自行采购微机耗材和相关外部设备。

三、微机或外部设备发生故障，须经微机室人员鉴定，在本公司无法修复的情况下，由微机室送到外面修理。

四、打印色带或墨盒一律以旧换新。

五、磁盘每年每个应用系统发5盘，如有坏盘，以坏换新。以配置优盘的部门，不再发磁盘。

六、打印纸及其它耗材，由微机室视各部门工作量大小分配。

七、各部门每个季度向微机室申报微机耗材领用计划，由微机室汇总后统一购买。

八、如因临时原因需要领用计划外微机耗材的，须写申请某个项目专用微机耗材报告经分管总经理签字，交微机室购买。

九、微机室应不定期地对各部门耗材使用情况进行抽查，核对耗材的使用情况。

十、微机室必须做好各部门耗材的领用记录，并加强管理与考核。

第二篇：微机耗材领用管理制度

电脑耗材领用管理制度

为了加强对电脑耗材及设备的管理，规范电脑耗材、设备开支及使用行为，制定本制度。

1、电脑耗材、设备管理的原则。

坚持统一购买，统一管理，俭省节约，保证运行的原则。

2、电脑耗材及设备的种类。

电脑耗材指平时使用的各种打印纸、传真纸、复印纸、色带、色带架、软盘、刻录盘、墨盒、油墨、碳粉等电脑方面所耗用的材料及各种电脑零配件。

电脑设备指主机、显示器、键盘、鼠标、打印机及其他组件。

3、电脑耗材的购买。

每月一号各信用社电脑管理员本着俭省节约的原则根据本社的实际情况上报一份本月耗材使用计划，汇总后报经联社主管主任，同意后由联社财务电脑科选择一家质量好、价格低廉的电脑公司统一购买，对于一些价格很低的小型修理及配件费用可由电脑管理员经科长批准后按实际情况掌握开支。

除经联社批准外，严禁各信用社自行购买电脑耗材及设备。

4、各类人员在电脑耗材及设备管理方面的职责。联社电脑管理员职责：

（1）、认真履行本岗位职责，全面掌握各社电脑耗材的使用情况。（2）、购买电脑耗材、设备时，要适合信用社的实际需求。（3）、保证所购耗材、设备的质量和价格的合理。联社记帐员职责：

（1）、负责登记《**县农村信用社电脑耗材、设备出入库登记簿》、《**县农村信用社电脑耗材、设备领用登记簿》

（2）、每月月末与联社出纳员进行实物核对，保证帐实相符。联社出纳员职责：

（1）、认真管理电脑使用的各种耗材及配件。（2）、电脑耗材及设备的领取和库存保管。（3）、认真履行支领手续，保证帐实相符。信用社系统管理员职责：

（1）、每月月初认真组织各柜组电脑员做好本月电脑耗材的使用计划。

（2）、坚持勤俭办社的方针，最大限度地降低电脑耗材的费用开支。

（3）、负责登记《**县农村信用社电脑耗材、设备领用及使用登记簿》，其登记簿的入库与联社的出库数据保持一致，入库与耗材领用单一致。

5、电脑耗材、设备领用的管理

（1）、联社按所购电脑耗材、设备的种类登记《**县农村信用社电脑耗材、设备出入库登记簿》，并以社为单位登记《**县农村信用社电脑耗材、设备领用登记簿》。（2）、每月6-10号为各社耗材领用时间，其他时间一般不再领用，各社按本月月初所上报的耗材使用计划进行领用，领用时开据《联社耗材领用单》一式三联，领用人签字后，一份交领用单位作为登记《**县农村信用社电脑耗材、设备领用登记簿》的依据，一份联社留存作为登记《**县农村信用社电脑耗材、设备领用登记簿》的依据，一份作为联社划款凭证的附件。

（3）、对于电脑设备的购买、更换信用社必须先申请，经联社批准后由联社统一购买。

6、电脑设备的维修。

（1）、信用社的电脑设备出现故障送往联社修理时，联社电脑管理员登记《**县农村信用社电脑设备维修登记簿》，并要求信用社送修人签字，待设备修好后信用社领回时再填写《**县农村信用社电脑设备维修登记簿》，并要求信用社领回人签字。

（2）、对于信用社电脑设备的大型修理在修理的同时并上报联社一份申请。

7、耗材相关登记簿的填制方法。

（1）、《**县农村信用社电脑耗材、设备出入库登记簿》由联社记帐员填写，按照电脑耗材、设备的种类及型号登记，每次由电脑公司购买电脑耗材及设备时，根据实际的购买价格及数量登记在入库栏中。信用社及各科室在领用耗材时要将本日各社及科室领取的电脑耗材及设备按种类汇总后登记在出库栏中并结出库存余额。（2）、《**县农村信用社电脑耗材、设备领用登记簿》由联社记帐员填写，按照领用单位登记，在每次信用社及各科室领用耗材时，根据所开据的《联社耗材领用单》填写其领用情况，以便于电脑耗材和设备的费用的下划。

（3）、《**县农村信用社电脑耗材、设备领用及使用登记簿》由信用社内勤主任或会计主管填写，按照电脑耗材、设备的种类及型号登记，每次由联社领取电脑耗材及设备时登记在“领用入库情况”栏中，当本次所领用的耗材使用完毕后，根据各柜组电脑耗材的实际使用情况在同一行中登记“各柜组使用情况”，只填写所使用的数量。

8、其他

（1）、对电脑耗材的使用各社每月随报表日上报计划一份，计划一定要符合本社实际，如有特殊情况，及时与财务电脑科联系。

（2）、信用社内勤主任（会计主管）要监督耗材的领用、使用全过程，防止浪费、私用。

（3）、电脑耗材和设备的费用由联社定期下划。

第三篇：办公用品和耗材领用管理规定

本部办公用品和耗材领用管理规定

（暂行）

为有效使用公司办公用品和耗材，严格控制非生产性成本支出，建立降本增效长效机制，按照省公司在全省范围内开展降本增效活动（豫联通〔2010〕449号）的有关精神和要求，结合公司实际，特制订本办法。本办法进一步规范了市公司本部办公用品和耗材的领用流程及相关管理要求，请各单位遵照执行。

一、办公用品和耗材的分类

公司办公用品和耗材分为消耗品、控制品、管制品三种。

（一）消耗品，主要包括：圆珠笔芯、水笔芯、铅笔、橡皮、大头针、回形针、订书针、碳粉等。

（二）控制品，主要包括：胶水、标签、文件夹、文件架、计算器、电池、订书机、笔记本、会议记录本、胶带、圆珠笔、水笔、档案盒、档案袋、印台（油）、刀具（片）、刻录盘、打印纸、名片、印刷品、信封、稿纸、便签、纸杯、墨盒、U盘、硬盘、内存条、键盘、鼠标（及其他计算机、复印机、传真机耗材）等。

（三）管制品，主要包括：打孔机、碎纸机、饮水机、验钞机、保险柜、办公桌、书柜等。

二、领用流程及说明

领用流程为：需求部门发起申请→本部门经理、归口部门经理、财务经理及副总审核→ 库管发放→ 各单位登记

（一）需求部门发起申请

需求部门填写《月度办公用品计划申领表》（附件1），说明用品的名称、型号、规格、数量、使用人等，经部门经理审批后，提交综合部。

（二）归口管理部门审核

综合部作为归口管理部门，根据各部门每月的实际用量进行审核，并按财务审批流程进行办理。

（三）发放

正常情况，日常办公用品每月15日前领取一次，其余时间无特殊情况不予办理、发放。

三、办公用品和耗材的管理原则

（一）消耗品，消耗品可依据工作性质、历史纪录、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理制基准。

如：笔芯，最小单元经理、客户经理，职能部室、生产班组长及相关人员月人均领取笔芯不超过1支；营业场所（红旗路营业厅除外）领取笔芯，10人及以上营业场所，月均不超过5支，10人以下月均不超过2支。

除新进应发人员，原则上不再配备整枝笔，笔芯更换需以旧换新。

（二）控制品，控制品限定人员限量使用，根据工作需要严格发放、限定总数，自第二次领用起以旧换新。

如：名片为营销一线人员提供，各单位在领用时要针对各业务工种制定不同发放标准，避免浪费。

计算器限定财务、审计、稽核、营业等数据核算人员使用；笔记本对班组长、职能管理部门以上人员发放使用。如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

各部门使用计算机显示器、主机、键盘、鼠标等各类硬件需要升级或更换、购置，需由使用单位提交申请报综合部，由综合部根据业务工作需要，结合计算机自身配置情况，与技术维护单位共同提出意见，报主管领导批准。

控制品必要时可依据部门或人员工作状况调整发放。

（三）管制品，管制品应列入移交项目，由综合部根据各部门的实际工作需要，统一安排购置。

如：饮水机原则上营业、会议、综合等涉外接待部门给予配备，其他部门及个人需求应请示相关主管领导审批。

四、办公用品和耗材的采购要求

采购需面向社会公开招标，本着适用、低价、优质的原则，在满足公司要求的前提下低价中标的方式确定指定供应商。

五、办公用品和耗材的领取要求

（一）领取原则：工作任务清楚，使用目的明确，用多少领多少，专领专用。

（二）领取要求：领取时，领取人须填写领取计划申请。应严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于明显超出常规的申领，领取人应做出解释。各部门未经主管领导同意，不得擅自外购办公用品，否则不予报销。

六、办公用品和耗材的使用要求

（一）加强管理，严格依据需要配备办公用品，严格配备标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买高档办公用品。

（二）办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。

（三）精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。综合部物业与领用部门应严把质量关，领用部门应及时向综合部反馈办公用品和耗材使用的服务质量情况。综合部物业对部门提出的意见、建议记录备案，并据此向供应商提出改善其产品及服务质量要求。

（四）文件、材料的起草、修改和传阅尽量在电子媒介上进行，减少纸质文件印发和使用传真的频率，加快推进无纸化办公。

（五）办公用品使用要物有所值，物尽其用。大头针、曲别针等反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

（六）印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要考虑成本，并力求使印制数与需用数基本相符，避免不必要的浪费。

（七）对于高档及耐用办公用品，部室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。

（八）严格履行办公用品出入库登记制度，杜绝物品不正常流转。各单位管理员负责本部办公用品的领取、保管，并建立台帐、发放（附件：表2《办公用品领取、发放登记表》）。

七、其他

（一）毛巾、肥皂为劳保用品，办公费用原则上不再列支。

（二）除涉外单位接待、公司重大会议、来客来访外，各单位办公场所、公司内部培训、生产例会等，原则上不再提供一次性纸杯，提倡广大员工自备（带）水杯。

（三）专项活动或大型会务所需办公用品和耗材，不在日常办公用品开支标准以内，主办部门需提前三天编报计划，经综合部核准报主管领导批准后，通知采购发放。

（四）凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数交接或归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续（附件：表3《办公用品交接登记表》）。

本办法由市公司综合部负责解释，从2010年8月17日起暂行，在暂行中有意见和建议的，请及时反映，以进一步完善本规定。

二〇一〇年八月十七日

第四篇：信用社(银行)微机耗材领用管理制度

信用社（银行）微机耗材领用管理制度

为了加强对微机耗材及设备的管理，规范微机耗材、设备开支及使用行为，特制定本制度。

1、微机耗材、设备管理的原则。

坚持统一购买，统一管理，俭省节约，保证运行的原则。

2、微机耗材及设备的种类。

微机耗材指平时使用的各种打印纸、传真纸、复印纸、色带、色带架、软盘、刻录盘、墨盒、油墨、碳粉等微机方面所耗用的材料及各种微机零配件。

微机设备指主机、显示器、键盘、鼠标、打印机及其他组件。

3、微机耗材的购买。

每月一号各信用社微机管理员本着俭省节约的原则根据本社的实际情况上报一份本月耗材使用计划，汇总后报经联社主管主任，同意后由联社财务电脑科选择一家质量好、价格低廉的电脑公司统一购买，对于一些价格很低的小型修理及配件费用可由微机管理员经科长批准后按实际情况掌握开支。

除经联社批准外，严禁各信用社自行购买微机耗材及设备。

4、各类人员在微机耗材及设备管理方面的职责。联社微机管理员职责：

（1）、认真履行本岗位职责，全面掌握各社微机耗材的使用情况。（2）、购买微机耗材、设备时，要适合信用社的实际需求。

（3）、保证所购耗材、设备的质量和价格的合理。联社记帐员职责：

（1）、负责登记《**县农村信用社微机耗材、设备出入库登记簿》、《**县农村信用社微机耗材、设备领用登记簿》

（2）、每月月末与联社出纳员进行实物核对，保证帐实相符。联社出纳员职责：

（1）、认真管理微机使用的各种耗材及配件。（2）、微机耗材及设备的领取和库存保管。（3）、认真履行支领手续，保证帐实相符。信用社系统管理员职责：

（1）、每月月初认真组织各柜组微机员做好本月微机耗材的使用计划。

（2）、坚持勤俭办社的方针，最大限度地降低微机耗材的费用开支。

（3）、负责登记《**县农村信用社微机耗材、设备领用及使用登记簿》，其登记簿的入库与联社的出库数据保持一致，入库与耗材领用单一致。

5、微机耗材、设备领用的管理

（1）、联社按所购微机耗材、设备的种类登记《**县农村信用社微机耗材、设备出入库登记簿》，并以社为单位登记《**县农村信用社微机耗材、设备领用登记簿》。

（2）、每月6-10号为各社耗材领用时间，其他时间一般不再领

用，各社按本月月初所上报的耗材使用计划进行领用，领用时开据《联社耗材领用单》一式三联，领用人签字后，一份交领用单位作为登记《**县农村信用社微机耗材、设备领用登记簿》的依据，一份联社留存作为登记《**县农村信用社微机耗材、设备领用登记簿》的依据，一份作为联社划款凭证的附件。

（3）、对于微机设备的购买、更换信用社必须先申请，经联社批准后由联社统一购买。

6、微机设备的维修。

（1）、信用社的微机设备出现故障送往联社修理时，联社微机管理员登记《**县农村信用社微机设备维修登记簿》，并要求信用社送修人签字，待设备修好后信用社领回时再填写《**县农村信用社微机设备维修登记簿》，并要求信用社领回人签字。

（2）、对于信用社微机设备的大型修理在修理的同时并上报联社一份申请。

7、耗材相关登记簿的填制方法。

（1）、《**县农村信用社微机耗材、设备出入库登记簿》由联社记帐员填写，按照微机耗材、设备的种类及型号登记，每次由电脑公司购买微机耗材及设备时，根据实际的购买价格及数量登记在入库栏中。信用社及各科室在领用耗材时要将本日各社及科室领取的微机耗材及设备按种类汇总后登记在出库栏中并结出库存余额。

（2）、《**县农村信用社微机耗材、设备领用登记簿》由联社记帐员填写，按照领用单位登记，在每次信用社及各科室领用耗材时，根据所开据的《联社耗材领用单》填写其领用情况，以便于微机耗材和设备的费用的下划。

（3）、《**县农村信用社微机耗材、设备领用及使用登记簿》由信用社内勤主任或会计主管填写，按照微机耗材、设备的种类及型号登记，每次由联社领取微机耗材及设备时登记在“领用入库情况”栏中，当本次所领用的耗材使用完毕后，根据各柜组微机耗材的实际使用情况在同一行中登记“各柜组使用情况”，只填写所使用的数量。

8、其他

（1）、对微机耗材的使用各社每月随报表日上报计划一份，计划一定要符合本社实际，如有特殊情况，及时与财务电脑科联系。

（2）、信用社内勤主任（会计主管）要监督耗材的领用、使用全过程，防止浪费、私用。

（3）、微机耗材和设备的费用由联社定期下划。

第五篇：医用耗材领用制度

医用耗材领用制度

为了进一步加强医院医用耗材的管理，规范耗材的请领出库流程，更好地服务于临床，更好地遵循“实耗实领、厉行节约、成本控制”的原则。现制定医用耗材库的领用管理制度。、每周一、三、五为耗材仓库领用日，科护士长或科室耗材管理员应及时清点和掌握科室库存数量，做好领用计划，避免每天多次申领，汇总后将申请单发给设备科仓库保管员。每周二、四为仓库盘整、备货及二级库巡查时间。

2、应急发放是指因特殊、急救或重大事件临时性所需的医用耗材的发放，科室护士长或科室耗材管理员应注明原因报科主任批准或加盖科室公章，保管员则应急受理发放。

3、鉴于医用耗材的特殊性，科室护士长或耗材管理员需提前一天向仓库保管员发送申请单，以确保耗材配送工作的及时与准确。

4、各科室所需耗材按所属医院向各自仓库保管员提交领用申请，由保管员按科室打制出库单（一式三联）并照单发货，与配送人员核对，配送人员清点无误后及时送达所需科室，交给护士长或耗材管理员，科室当面清点确认无误后签字留一联，其余二联由配送人员当日交还给保管员，保管员再将其中一联交给设备会计留档。

5、科室每次领用量原则上不低于一周用量，不高于一月用量。

6、科室接收医用耗材时要认真检查小包装内有无漏气、破损、产品不洁净等情况。如有异常及时上报医院感染科、医疗设备管理处，并退回仓库等待处理。

7、需特殊保存的医用耗材（检验试剂、病理试剂、洗消产品、血气测试片、心包补片、异体真皮等）必须在医疗设备管理处专人参加验收备案登记后，相关科室才能进行领用，仓库入库人员依据登记记录及科室签收凭证及时办理入库手续，仓库出库人员依据入库单及科室签收凭证与科室及时办理出库手续。

8、跟台手术的特殊医用耗材（骨科手术耗材等）由使用科室与手术室相关人员共同签字确认，仓库入库人员依据追溯卡及确认签字的送货单当月补办入库手续，仓库出库人员依据入库单与科室当月补办出库手续。

9、导管室的高值耗材必须在医疗设备管理处专人参加验收备案登记后，科室才能进行领用，仓库入库人员依据登记记录、科室签收凭证和科室使用记录当月补办入库手续，仓库出库人员依据入库单及科室使用记录与科室当月补办出库手续。

10、外请专家手术所使用的自带医用耗材必须三证齐全，并经医务处同意报医疗设备管理处备案后方能使用，仓库出、入库人员依据医务处及采购员签字的单据当月补办入库和出库手续。

11.各科室应定专人负责办理领用手续，不得随意委派他人，不可无单领用或代领。

12、所有耗材原则上不得以借据的形式借用，特殊情况下需使用科室主任签字后，仓库方可受理并在当月补办出库手续。