材料领用规定

第一篇：材料领用规定

材料领用规定

1、各班组使用材料必须执行限量（项目部根据施工图纸及实际施工需要制定领用限量）领用制度，每次领用材料必须经劳务组总管和项目技术负责人审批。若未经审批擅自使用，按其使用量材料总价（以项目部采购的材料到场价格为准）的2倍计算给予罚款。

2、各班组使用材料未按要求乱截、乱割、乱堆、乱放造成材料损失，按材料损失总价（按项目部采购材料到场价格计算）的2倍计算给予罚款。

3、自项目部领用材料必须由劳务组总管向各班组发放（仍需办理领用手续），项目部拒绝直接向各班组发放任何材料、工具和设备。

4、若发现各班组私藏材料、不配合用料、不按劳务组总管分配用料等现象，造成直接经济损失由班组全额承担。

5、各班组材料的使用必须根据施工图纸和现场施工安排统一领用、统一下料、统一调配综合使用。若违反对该班组处以100元/次的罚款。

6、各班组余料必须集中堆放，并按其尺寸分类有序置放，不得杂乱无章地任意堆放。若违反必须由该班组立即整改，并处罚款200元/次。

7、各班组在吊运材料时不得违章超负荷，否则造成任何事故由责任人承担。

8、材料使用计划必须准确无误，保证施工正常需要，若出现材料不够使用或超出正常需要量的15%以上，由责任人承担500元/次以上的罚款。

9、以上规定的执行人为劳务总管和项目副经理，对项目经理负责。

10、本规定自发布之日起执行。

重庆渝发建设有限公司

长寿职教中心项目部

二00八年十二月日

第二篇：办公用品领用规定

办公用品管理规定

第一章 主题内容与适用范围

为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。第一条 原则

为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由综合部统一负责。

第二条 办公物品的申购

根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向综合部通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向综合部提出。第三条 采购规定

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。

办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。

订购单：在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经综合部门确认后，直接向有关商店订购。

综合部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第四条 验货

所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。第五条 各部门申请办公用品

办公用品原则上由公司综合部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下，综合部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第三章 办公用品的分类、领用及报废处理

第六条 办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1.消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。

2.管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

3.管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。第七条 管理和发放：

1、办公用品由人事综合部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门办公用品费用核定及有关规定：

①、办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经综部同意。③、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事综合部门根据人员变动情况进行调整。

④、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。

⑤、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事综合部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下使用。

⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。

⑦、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

⑧、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。第八条 报废处理

对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第四章 办公物品的保管 第九条 填写清单

所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。第十条 保管

必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。第十一条 盘存

办公用品仓库应定期清点。清点工作由综合人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。第十二条 印刷品与纸张管理

印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交综合主管。

第十三条 持有量调查

必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计，向上报告。综合部对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。

第五章 对办公物品使用的监督与调查 第十四条 调查内容

对公司各部门进行调查，调查内容包括： 1．核对用品领用单据与用品清单。2．核对用品申请书与实际使用情况。3．核对用品领用清单与实际用品清单。第十五条 综合部职责

1．核对收支传票与用品实物清单。2．核对支付传票与送货单据。第十六条 本规定自下发之日起执行。复印纸管理规定

1、目的：为保证公司员工正常办公，合理使用办公资源，防止浪费，节约开支，特制定本管理规定。

2、范围：公司全体在职员工。

3、权责：各部门经理安排专人负责登记、监督。

4、内容：

4．1 各部门于每月1日从综合部领用复印纸一包。

4．2 复印时应先到各部门登记复印内容，按规格登记复印份数，紧急情况灵活处理，但应后补登记及领用复印纸数量手续。

4．3 所有需复印资料之人员必须熟练复印技术，倘若自己不懂复印技术必须咨询清楚方可。

4．4 复印时原件、纸张必须放置妥当，保证复印质量，印件清晰。4．5 若复印资料数量较多时，应先选择复印1件，确认质量合格，再输入余数，以免浪费纸张。

4．6 节约纸张，若内部使用则尽量使用再生纸张。（综合部可以领取再生纸）

4．7严禁复印与公务无关的私人资料，违者罚款20元。4．8 各部门每月月底统计使用复印纸的数量。

第三篇：办公用品领用规定

办公用品领用管理制度

第一条 为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。

第二条 办公用品分类

1．易消耗品：圆珠笔(芯)、中性笔(芯)、铅笔芯、大头笔、橡皮、涂改液、墨水、双面胶、透明胶、胶水、回形针、订书钉、费用报销单、复印纸等、笔记本、复写纸、便条纸、夹子、纸巾等。

2．耐消耗品：皮尺、自动铅笔、文件夹、文件袋、文件架、计算器、钉书机、笔筒、档案盒、档案袋、图钉、票夹、剪刀、刀片等。

3．特批品：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，墨盒及打印纸等。

4．贵重办公用品：电脑、打印机、传真机、复印机、U盘等。第三条 办公用品领用分类 文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如圆珠笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品，如打孔机、打印纸、复印纸、传真纸等。

第二条 办公用品使用对象：各部门工作人员。

第三条 申购和采购：办公用品由行政人事部根据消耗情况进行申购备领，文具的申请应于每月28日由各部门提出《办公用品申购单》，办公用品经各部门负责人批准，批准后的《办公用品申购单》交人事行政部审核批准后统一采购，并于次月月初发放，未填写《办公用品申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

第四条 领用申请单：每个部门的人员领用办公用品时必须填写《办公用品申请单》，必须经领用部门人员的主管审核签字后才能到前台领用，领用完毕后需在《办公用品登记表》处签名确认。

第四条 使用细则：

1、新入职人员领用耐消耗品后，期间不得重新再领用，耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新，如使用人将物品遗失请自己购买，公司不再给予领用。

2、易消耗品：圆珠笔、中性笔按两个月发一次，每次一支，每第二个月的15号（如遇假期，顺延）发放，期间如笔芯没有墨水可以领用新笔芯更换。其它易消耗品每月领用次数不允许超过两次，每次只能领用一份，如特殊情况想要申请领用第三次需行政人事部负责人审核批准后才能领用。

3、档口每月的纸巾领用不允许超过2提.3.领用人或使用人使用办公用品必须本着爱惜、节约的态度，延长办公用品的使用寿命，非一次性用品如计算器、订书机、笔筒、自动铅笔、文件夹、文件架、剪刀等请妥善保管，丢失或损坏由其使用人或领用人负责；各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。4．行政人事部分发负责人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管负责人同意。

5、文具严禁带回家私用。

6、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

第五条 本规定自下发之日起执行。

人事行政部 2013年9月16日

第四篇：礼品领用管理规定

礼品领用管理规定

第一章 总则

一、为了进一步规范中心礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制订本规定。

二、本规定所称礼品指：经中心批准，用于对外公关工作或业务交往，以中心名义向有关单位及个人馈赠发送的纪念物品。

第二章 礼品的保管与领用规定

三、中心购置的礼品统一由中心办公室保管，办公室必须做好礼 品的入库、出库的详细记录，并于每月初（5日前）进行定期盘点，制作礼品库存情况清单报处室及中心领导。

四、礼品的领取与发放必须履行审批手续，各处室申请领用礼 品，需按照要求提前一天填写《礼品领用申请单》，填写时需著名申请人、申请事由、礼品名称、申请数量。申请单需由所属部门负责人签字确认，经办公室负责人审核后报分管领导审批，批准后凭礼品领用单至办公室领取。

五、分管领导不在，急需领用礼品的特殊情况下，可在电话请示 分管领导后先行领取所需礼品，待分管领导回来后立即补签。

六、各处室申请领用礼品必须根据实际使用要求，禁止虚报、领 用礼品数量，造成资源浪费。

第三章 礼品领取使用范围

七、中心礼品主要用于中心各种重要的国内外的工作交流与合作活动，主要用于以下几种情况：

第一、来我中心举办讲座、报告的专家、学着； 第二、国外及港澳台来中心访问交流的客人； 第三、国内其他单位或合作单位来访交流的客人； 第四、中心领导外出参观访问活动； 第五、中心其他重要活动接待；

第四章 其他

八、版本发为尽事宜由办公室负责解释

九、本办法自引发之日起施行

第五篇：工作服领用管理规定（范文模版）

工作服领用、发放管理规定

一、目的

为进一步规范公司管理，树立和提高公司形象，根据公司实际情况制定本管理规定。

二、适用范围

本规定适用于本公司全体员工工作服的管理

三、工作服的定制、采购、领用、发放

1、各部门根据在职员工人数，准确核定工作服尺码/型号，报办公室定做，有办公室或采购部按要求定做采购。

2、根据员工入职管理规定，工作服七天以后发放（视具体情况而定），统一由部门相关人员填写工作服领用申请单，部门领导批准后到后勤（或仓库）一次性领取，并做好发放、领用登记。

四、工作服管理规定

1、工作服发放后，所有员工必须按照公司规定着装并保持良好的精神风貌，树立良好的公司形象。

2、着工作服时，应搭配与工作服颜色相匹配的裤子；鞋应保持清洁光亮，无破损并符合工作要求；在工作场所不得裸背、赤脚、不得穿拖鞋、拖鞋式凉鞋等。

3、工作服在工作7日后发放，领取工作服后员工必须在公司工作半年以上，工作不满半年工作服按原价从工资中扣除。半年后不再扣费。

4、工作服丢失或破损，到财务部交钱按采购原价购买。

5、工作服应保持干净整洁，不能有油污和破损。

6、各部门负责人是工作服管理和监督的第一责任人，及时纠正员工工作服的整洁和爱心捐助。

7、仓库工作服的存放必须干净整洁，根据申请发放。不得因各种关系违反规定发放。

8、办公室人员不定时对工作服穿着进行检查，发现员工未按要求穿着给予该员工相应的处罚，部门主管承担连带责任。

五、处罚措施

1、各部门负责人应认真执行、督促属下员工遵守本规定。

2、工作时间不着工服者，发现一次乐捐公司20元，2次以上（含2次）则乐捐在前次基础上翻1倍，未领取取的除外。

3、各部门在一个月内员工违反本规定累计超过3人次或该部门职员总数50%的。该部门负责人乐捐100元。

4、工作服不准借用给公司以外的人员，如有违反将乐捐公司50.00元/次的。

5、乐捐直接从当月工资中扣除。

六、本规定由各部门负责具体实施；由行政人事部负责监督、执行。

七、本规定开始执行日期为：自公布之日执行 本规定最终解释权归公司