生产耗材使用管理规定（定稿）

第一篇：生产耗材使用管理规定（定稿）

生产耗材使用管理规定

目的：为加强车间耗材领用管理，保障有效的供给，切实减少浪费，提高利用效率，保证生产的正常运行，特制定本规定。

范围：全体员工

一、生产耗材的内容：生产耗材指除硬件设备及工具以外，日常生产应用中经常消耗的所有必需品，具体包括手套、护腕、围腰等劳保用品、刀头（手刀和推刀）、煤油、丁字尺、磨轮、卷尺、毛巾、高温油墨、记号笔、标签纸、抛光片、透明胶带等日常用品。

二、生产耗材的管理

1、各组根据需求到办公室报采购计划，由办公室统一登记制表后公司统一采购。

2、根据计划单作出初步预算，参照前期采购情况进行采购，采购前应评估采购数量，单价等。

3、办公室建立耗材账簿进行核算，指定专人负责耗材管理，登记耗材的购进与发放数量，并每月进行盘存。

4、生产耗材由办公室管理人员进行按组分类存放，并在库存品外标明相关信息。

三、生产耗材的领用

1、领用生产耗材必须登记并注明领用日期、耗材使用的地方和数量。

2、管理人员对车间的耗材类型、数量进行登记，确保有效利用，防止浪费。

3、劳保用品必须验旧换新，旧品必须贴上作废标签。

4、新到人员领用时行政人员必须交待劳保用品管理规定。

5、每月由办公室统计并公布耗材使用情况，根据使用情况提出改进意见。

四、处罚

1、以下用品不能提供旧品的，班组按以下单价购买：

卷尺—15元/把手套—5元/双围腰—10元/条 丁字尺—20元/把护腕—20元/副

2、如使用煤油生火，20元/次，将生产耗材用作生产外使用的，照价赔偿，并处每次20元罚款。

本条例即日起执行！

贵州欧星玻璃有限公司

2013年1月7日

第二篇：刀辅具及耗材使用管理规定

1．目的

为了有效规范刀辅具及耗材的请购、保管、领用及报废等程序，特制定刀辅具及耗材使用管理规定。2．适用范围

适用于公司所有刀辅具及耗材的请购、保管、领用、使用及报废等操作。3．职责

3.1设备安全部库管员负责对刀辅具及耗材的请购、检验入库、领用、使用及报废手续的办理。3.2设备安全部负责刀辅具及耗材的采购及外发返修。

3.3各生产部门的刀辅具及耗材使用者负责保管所领用的刀辅具及耗材。4．定义

4.1辅具：代指工具、机床附件等。

4.2耗材：代指焊丝、导电嘴、割嘴、打磨片等耗材。5.内容

5.1刀辅具及耗材的请购

5.1.1由各生产部门主管根据生产使用需求提出所需刀辅具及耗材的申请，报设备安全部，设备安全部对生产需求进行审核（机加车间需求须经由技术顾问审核）。

5.1.2对于申请的刀辅具及耗材，设备安全部应先查询有无库存，在无库存或库存不够的情况下，设备安全部填写《采购申请单》经公司领导签字确认后采购。5.2 刀辅具及耗材的验收入库

5.2.1 设备安全部设立刀辅具及耗材仓库。

5.2.2 仓管员按申请单对采购的刀辅具及耗材进行核对（必要时与生产部门请购人员核对）、清点后，及时办理入库手续并做好记录。

5.2.3 库管员要严格把关刀辅具及耗材质量，有以下情况时可拒绝验收或入库： a）与采购申请单上的规格不相符的刀辅具及耗材。b）与生产要求不符合的刀辅具及耗材。

5.2.4 及时更新《刀辅具台账》、《易损件、耗材备件台账》。5.3刀辅具及耗材摆放及保管

5.3.1刀辅具及耗材检验完成后，库管员根据刀辅具及耗材的名称、型号放在对应的库位上。5.3.2库管员对常用或每日有变动的刀辅具及耗材要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。5.3.3库管员要随时保持仓库内的整洁，干净。

5.3.4库管员要保证帐上库存数量与实物数量的一致性。

5.3.5库管员对经常要用的刀辅具及耗材要随时关注其库存数量，对于库存不足的刀辅具及耗材要及时提 醒采购人。

5.4刀辅具及耗材的领用

5.4.1领取新规格的刀辅具及耗材，操作工需凭生产部门主管签批的领用单。

5.4.2刀辅具用旧后换新的领取，必须提供全部旧件，经设备安全部（机加车间旧件须经公司技术顾问审核）审核后，以旧换新。对于设备安全部审核时认为仍能使用的旧件，不与换新，须使用一段时间后再来审核以旧换新。

5.4.3耗材用完后的领取，必须提供全部残件，经设备安全部审核是否用完并清点数量后以旧换新，对于设备安全部审核时认为仍能使用的残件，不与换新，须使用一段时间后再来审核以旧换新。5.4.3从仓库发出的任何刀辅具及耗材，库管员必须要登记入账，领用人必须签字确认。5.4.4库管员对刀辅具的发放，应按先发旧件再发新件的原则。

5.4.5任何人不得自己在仓库翻动、拿取刀辅具及耗材，违者每次给以50元处罚。库管员也不得要求操作工自己拿取刀辅具及耗材，违者，操作工与库管员各罚50元。5.5刀辅具及耗材的使用

5.5.1普通车床使用的车刀，全部使用T15的焊接刀，不再购置机夹合金刀头（数控车床除外）。5.5.2铣床应尽量避免使用整体合金铣刀，而改用焊接合金刀。

5.5.3另对于车间φ25以上的钻头全部收回，由车间统一保管，实行借用制度。

5.5.4操作工对刀辅具及耗材要严格看管，且按操作规程正确使用，用完后必须放在专用工具箱里，由领用者负责管理；如工具、刀具属于正常损坏，领用者要及时向部门主管反馈情况，若因非正当使用导致刀辅具损坏的，领用者要负责该刀辅具的30％的费用。

5.5.5严禁超负荷使用刀辅具，尤其是贵重刀具。刀具如出现切削不良、刀口磨损应停止使用并及时上报，交设备安全部联系供应商修复。

5.5.6对于同一规格的刀具在使用中如果连续断两支，生产部门必须上报设备安全部并找出原因。5.5.7刀具修磨，库管员对要做好出入库登记。修磨回的刀具要及时归位。

5.5.8人为损坏或将刀辅具及耗材私自拿出公司一经发现，除按全额赔偿外，另根据情节和造成的影响予以原价2倍的考核。

5.5.9操作工若因保管不善丢失刀辅具及耗材，按原价的80％考核。

5.5.10员工离职，所在部门要认真清点其领用的刀辅具及耗材并做好交接记录。

5.6刀辅具报废处理

5.6.1因刀辅具使用已达到寿命值或其他原因无法满足使用或改作他用时，要及时退回设备安全部，集中报废处理。6.附件：无

第三篇：办公耗材管理规定

办公设备、耗材管理规定

为了加强办公设备及耗材的管理，降低办公成本，提高工作效率，减少环境污染，按照省政府集中采购管理办法，结合中心实际，制定以下规定：

一、适用范围

办公设备、耗材管理规定，适用于各行政办公室。设备是指：用于办公使用的计算机、打印机、复印机、扫描仪、传真机、电话机、对讲机、空调等各种电子设备。耗材是指：用于办公使用的复印纸、硒鼓、粉墨、办公用品、清洁工具等耗材。

二、设备维修

（一）设备维修由设备使用单位书写维修报告，经部门领导同意，批准后申请维修。

（二）申请维修报告中的设备名称、规格型号、设备故障、维修要求等项目要书写清楚，以便联系维修厂家。

（三）设备维修由综合办公室，统一组织，进行维修，特殊维修设备按特殊情况处理。

三、耗材采购

（一）耗材的采购工作，由综合办公室根据个部门申请的实际耗材数量，按照政府采购的有关规定从政府采购定点供应商处采购。每季度进行一次。

（二）临时需用的办公、会议用品和耗材，根据要求临时组织进行，特殊情况可根据需要特殊处理。

（三）综合办公室，要严格按照中央政府集中采购的规定和程序进行办理。

四、耗材使用与管理

（一）办公用品、清洁用具仍按原办公用品发放规定执行。

（二）办公设备耗材，由资产管理部门按资产管理规定建立台帐进行管理。

（三）各科室应指定专人负责本科室耗材的领用，分发和管理工作。

（四）购置工作完成后，联系各部门耗材负责人领取。对于不能按时提报购置申请的部门，采购中心不予采购。

二0一一年十月二十三日

第四篇：办公耗材管理规定3篇

办公耗材管理规定3篇

固定资产、低值易耗品、办公用品管理规定本着既有利于促进公司业务的正常发展，有效使用和妥善保管，又有利于加强管理、节约费用的原则。下面是办公室耗材管理规定条例，欢迎参阅。

办公耗材管理规定

1第一章 总 则

第一条 为规范公司办公耗材的管理，满足生产运营需要，结合公司的实际情况，特制定本规定。

第二条 本规定明确了公司办公耗材的采购、发放和管理，适用于公司所属各单位。礼品、纪念品等物品的采购可参照执行。

第二章 职 责

第三条 综合办公室是办公耗材归口管理部门，负责办公耗材的采购、发放和管理。

第四条 各部室和项目组负责办公耗材的申请、领用和保管。

第三章 分 类

第五条 办公耗材分为办公用品和低值易耗品两类。第六条 办公用品是指日常工作中使用的消耗性物品，如：纸张、笔、文件夹、各类文具等。

第七条 低值易耗品是指低值但长期使用或价格较高但易消耗的物品，如办公桌椅、文件柜、小型仪器设备、工具、高级墨盒等。

第四章 管 理

公司对办公耗材实行“归口管理、统一采购、按需领用、费用分摊”的管理办法。

第八条 计划

(一)每月10号，由各部室、项目部申报下月办公耗材计划，填写《办公耗材申报表》，部门领导或项目经理审批后上报综合办公室。

(二)工作急需或新成立项目组可适时提出申请，填写《办公耗材申报表》，部门领导或项目经理审批后上报综合办公室。

(三)综合办公室根据各部室、项目部上报的计划进行汇总，制定采购计划，报主管领导审批，再送达计划经营部，由计划经营部下达计划。

第九条 采购

(一)综合办公室按照获得批准的办公耗材采购计划，选择产品质量好、服务及时、价格合理的供货商实行采购。

(二)综合办公室每年组织各部室、项目部对办公耗材的质量、服务和价格进行问卷调查，根据调查结果向公司招投标委员会报告更换或保留供货商的建议，由公司招投标委员会确定下一的供应商。

第十条 日常管理

(一)综合办公室统一发放各部室、项目部申请的办公用品和低值易耗品。

(二)各部室、项目部应严格控制办公用品和低值易耗品的申请与领取，严格控制成本。

(三)各单位或项目组对U盘、移动硬盘、计算器、电话机等使用期较长的办公用品，在领取前必须明确使用和保管人员，并在综合办公室进行登记。

(四)对于办公耗材使用后的有害废弃物品(如硒鼓等)，应收集并在指定地点存放，统一回收处理。

(五)办公室和使用部门应建立低值易耗品管理台帐，每年进行一次资产清查，做到帐物相符。

第五章附 则

第十一条 本规定由综合办公室负责解释。第十二条 本规定自下发之日起实施。

办公耗材管理规定2

为有效使用公司办公用品和耗材，严格控制非生产性成本支出，建立降本增效长效机制，按照省公司在全省范围内开展降本增效活动(豫联通〔2010〕449号)的有关精神和要求，结合公司实际，特制订本办法。本办法进一步规范了市公司本部办公用品和耗材的领用流程及相关管理要求，请各单位遵照执行。

一、办公用品和耗材的分类

公司办公用品和耗材分为消耗品、控制品、管制品三种。

(一)消耗品，主要包括：圆珠笔芯、水笔芯、铅笔、橡皮、大头针、回形针、订书针、碳粉等。

(二)控制品，主要包括：胶水、标签、文件夹、文件架、计算器、电池、订书机、笔记本、会议记录本、胶带、圆珠笔、水笔、档案盒、档案袋、印台(油)、刀具(片)、刻录盘、打印纸、名片、印刷品、信封、稿纸、便签、纸杯、墨盒、U盘、硬盘、内存条、键盘、鼠标(及其他计算机、复印机、传真机耗材)等。

(三)管制品，主要包括：打孔机、碎纸机、饮水机、验钞机、保险柜、办公桌、书柜等。

二、领用流程及说明

领用流程为：需求部门发起申请→本部门经理、归口部门经理、财务经理及副总审核→ 库管发放→ 各单位登记

(一)需求部门发起申请

需求部门填写《月度办公用品计划申领表》(附件1)，说明用品的名称、型号、规格、数量、使用人等，经部门经理审批后，提交综合部。

(二)归口管理部门审核

综合部作为归口管理部门，根据各部门每月的实际用量进行审核，并按财务审批流程进行办理。

(三)发放

正常情况，日常办公用品每月15日前领取一次，其余时间无特殊情况不予办理、发放。

三、办公用品和耗材的管理原则

(一)消耗品，消耗品可依据工作性质、历史纪录、经验法则(估计消耗时间)设定领用管理制基准。

如：笔芯，最小单元经理、客户经理，职能部室、生产班组长及相关人员月人均领取笔芯不超过1支;营业场所(红旗路营业厅除外)领取笔芯，10人及以上营业场所，月均不超过5支，10人以下月均不超过2支。

除新进应发人员，原则上不再配备整枝笔，笔芯更换需以旧换新。

(二)控制品，控制品限定人员限量使用，根据工作需要严格发放、限定总数，自第二次领用起以旧换新。

如：名片为营销一线人员提供，各单位在领用时要针对各业务工种制定不同发放标准，避免浪费。

计算器限定财务、审计、稽核、营业等数据核算人员使用;笔记本对班组长、职能管理部门以上人员发放使用。如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。

各部门使用计算机显示器、主机、键盘、鼠标等各类硬件需要升级或更换、购置，需由使用单位提交申请报综合部，由综合部根据业务工作需要，结合计算机自身配置情况，与技术维护单位共同提出意见，报主管领导批准。

控制品必要时可依据部门或人员工作状况调整发放。

(三)管制品，管制品应列入移交项目，由综合部根据各部门的实际工作需要，统一安排购置。

如：饮水机原则上营业、会议、综合等涉外接待部门给予配备，其他部门及个人需求应请示相关主管领导审批。

四、办公用品和耗材的采购要求

采购需面向社会公开招标，本着适用、低价、优质的原则，在满足公司要求的前提下低价中标的方式确定指定供应商。

五、办公用品和耗材的领取要求

(一)领取原则：工作任务清楚，使用目的明确，用多少领多少，专领专用。

(二)领取要求：领取时，领取人须填写领取计划申请。应严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于明显超出常规的申领，领取人应做出解释。各部门未经主管领导同意，不得擅自外购办公用品，否则不予报销。

六、办公用品和耗材的使用要求

(一)加强管理，严格依据需要配备办公用品，严格配备标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买高档办公用品。

(二)办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用;不得用办公设备干私活，谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。

(三)精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。综合部物业与领用部门应严把质量关，领用部门应及时向综合部反馈办公用品和耗材使用的服务质量情况。综合部物业对部门提出的意见、建议记录备案，并据此向供应商提出改善其产品及服务质量要求。

(四)文件、材料的起草、修改和传阅尽量在电子媒介上进行，减少纸质文件印发和使用传真的频率，加快推进无纸化办公。

(五)办公用品使用要物有所值，物尽其用。大头针、曲别针等反复使用;纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

(六)印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方便快捷，又要考虑成本，并力求使印制数与需用数基本相符，避免不必要的浪费。

(七)对于高档及耐用办公用品，部室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。

(八)严格履行办公用品出入库登记制度，杜绝物品不正常流转。各单位管理员负责本部办公用品的领取、保管，并建立台帐、发放(附件：表2《办公用品领取、发放登记表》)。

七、其他

(一)毛巾、肥皂为劳保用品，办公费用原则上不再列支。

(二)除涉外单位接待、公司重大会议、来客来访外，各单位办公场所、公司内部培训、生产例会等，原则上不再提供一次性纸杯，提倡广大员工自备(带)水杯。

(三)专项活动或大型会务所需办公用品和耗材，不在日常办公用品开支标准以内，主办部门需提前三天编报计划，经综合部核准报主管领导批准后，通知采购发放。

(四)凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数交接或归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续(附件：表3《办公用品交接登记表》)。

本办法由市公司综合部负责解释，从20xx年8月17日起暂行，在暂行中有意见和建议的，请及时反映，以进一步完善本规定。

二〇xx年八月十七日

办公耗材管理规定

3为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制定本制度。

一、办公用品采购目的：

加强办公用品的采购、领用和库存管理流程，更高效及合理化的加强对办公用品各项管理。

二、办公用品范围：

此规定所述办公用品包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。

三、办公用品采购计划与申请

办公室是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由办公室负责。办公室设专人负责，加强管理。

1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

2、办公室根据最近三个月，各部门办公用品的领用情况统计汇总，制定各部门的领用标准。

3、每月25日前各部门填写次月《办公用品及耗材申购单》报办公室，办公室依领用标准进行审核，超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人报总经理签字特批。

4、办公室汇总各部门申购计划数，于每月底交采购进入采购程序。

5、办公用品的采购或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，即使地提出采购申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。

四、采购

1、办公室根据实际情况，确定办公用品及办公设备耗材的品种，汇总清单填写《申购单》交总经理室审批后由采购人员进行采购。

2、原则上办公用品不进行零星采购，确因业务需要临时采购的，需经总经理批准后方可购置。

五、保管

1、办公用品与办公设备耗材购入后，部分耗材直接由各部门根据计划领回，其余由办公室负责保管。

2、办公室做好：原库存、进货数、发出数与结存数的统计。

3、发放出去的办公用品应当由办公室做好相应的领用登记，明确领用部门，领用人，领用日期。

4、对于大件管理品实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。办公室将根据不同时期的现实情况合理编定纳入保管责任制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及配件、电话机、计算机、订书机。

5、对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成重大异常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失的赔偿。(责任认定分3等，含完全责任、一般责任和轻微责任，分别对应80%，50%，20%的损失赔偿比例。)

六、领用

1、各部门根据申领计划统一领用耗材类办公用品时时，需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚。

2、各部门下属员工领用时必须至办公室填写《领用单》经部门负责人签字批准后，办公室审核仍在月度计划之内的才得以发放，超计划领取拒绝发放，需要部门在次月申购计划中申请。

七、办公用品领用流程和库存盘点管理

1、办公用品由办公室库管人员负责验收，并负责保管和发放。

2、各部门申领物品，计划内的物品在领料本子上签字，计划外的须在申购单上签字。物品领用尽量做到以旧换新，减少浪费。每个月库管人员根据领料单的领用情况，编制《当月计划内办公用品领用情况表》，经办公室主管复核确认后，交采购员汇入物品采购计划表“当月领用”一栏。

3、每月28号，库管员需一并盘点计划内物品库存情况，由库管员编制《计划内物品库存盘点》，以真实反映在采购办公用品采购计划表的“当月库存”。计划表中当月库存数=上月库存数+当月采购数-当月领用数，此当月库存数必须和实际库存盘点数目一致。

以上仅作参考，根据公司实际情况可以做适当的调整。

第五篇：微机耗材领用管理规定

微机耗材领用管理规定

一、耗材费用包括：购买软件（如杀毒软件、微机检测软件等）、购买微机外部设备、打印机色带和墨盒、打印纸、磁盘、电脑夹等以及微机外部设备的维修。

二、各微机应用部门，不得自行采购微机耗材和相关外部设备。

三、微机或外部设备发生故障，须经微机室人员鉴定，在本公司无法修复的情况下，由微机室送到外面修理。

四、打印色带或墨盒一律以旧换新。

五、磁盘每年每个应用系统发5盘，如有坏盘，以坏换新。以配置优盘的部门，不再发磁盘。

六、打印纸及其它耗材，由微机室视各部门工作量大小分配。

七、各部门每个季度向微机室申报微机耗材领用计划，由微机室汇总后统一购买。

八、如因临时原因需要领用计划外微机耗材的，须写申请某个项目专用微机耗材报告经分管总经理签字，交微机室购买。

九、微机室应不定期地对各部门耗材使用情况进行抽查，核对耗材的使用情况。

十、微机室必须做好各部门耗材的领用记录，并加强管理与考核。