重大材料采购方案

第一篇：重大材料采购方案

第一节 采购原则

为确保用于本工程材料符合设计质量要求，永久设备满足使用功能要求，同时具备节能、环保、技术领先、质量优良、价格适宜等性能，符合招标文件要求，项目部对项目各专业重要设备和材料进行相关采购。（1）招标采购方法：

为满足使用功能、同时具备节能、环保、技术领先、质量可靠、价格适中为基本要求，本着“公开、公平、公正、诚信”的原则，分类分级，货比三家，择优选择有资质、守信用的设备材料供货商。（2）材料及设备招标采购计划

根据总体施工进度安排，计划材料、设备在投入使用或安装前开始分项招标，确保厂商有足够的时间准备，确保材料、设备进场后能尽快投入使用和安装。

第二节 材料采购和材料控制管理 采购的主要类别

工程采购：选择一家或数家承包商来完成工程项目工作的过程。

物资采购：向供货商购买工程建设需要的投入物，如原辅材料、零部件、设备。

服务采购：指付出智力劳动获取回报的过程，本章所指的采购管理和材料控制是物资采购。制定采办策略

项目启动阶段项目组编制采办策略，并得到公司批准。采办策略预先制订采办方式，确定采办渠道和候选供应商，便于采办的计划、管理、控制，规范采办行为，利于采办工作的顺利进行。项目合格供应商库

为保证项目的物资和服务顺利采办，必须建立项目的合格供应商库。项目策划期间，项目组落实供应商库是否满足项目需求，当合格供应商库中现有供应商不能满足项目采办需求时，按照公司的采购控制程序，对新的供应商进行评审，并报公司批准。合格供应商来源是： 1）公司合格供应商库 2）项目合格供应商库 供应商的选择与审批

根据采办需求，项目部从合格供应商库中挑选3～5家合格供应商作为候选供应商。必须优先选择资质能力满足项目要求、信誉度搞、有良好合作经历的供应商。异地施工情况下，可以按程序要求增加当地的供应商，利用当地供应商的优势，在同等资质、信誉和能力条件下优先使用。

编制《发标名单审批表》，经项目组讨论、审查，报公司经营计划部备案，合同有要求时，还应经过甲方审批。采办计划 5.1 物资采办计划

采办计划由项目组技术管理人员负责编制，提供书面采办计划表。采办计划表中应明确地列出需采办货物的名称、数量、规格尺寸、技术要求、到货时间等。计划表由项目工程师审核，项目经理审批。采办申请或立项

填写内容：填写采办预算金额、采办内容、采办数量、规格型号。审核和批准：申请表项目工程师审核，按权限由项目经理或公司批准。

编制物资采购计划审核、批准合格否Y报监管单位审批N自购物资组织采购主要物资招标采购物资进货检验N合格否Y入库储存、标识用于工程施工与供方协商解决

物资采购程序流程图

7采办实施

7.1 询价采办

对于采办预算低于招标采办要求额度的物资采办或外协工作可以部采取招标形式，但应进行询比价采办。由项目部向申请表中推荐的供应商询价，要求供应商以书面形式报价。采办人员填写询价表，由项目经理签发；收到报价后，采办负责人和技术主管人员在报价单上签字确认。

7.2 招标采办

采办预算高于招标采办要求额度或有特殊要求的必须以招标形式采办。招标和评标工作由公司经营计划部组织并编制商务标，项目部负责编制技术标；项目部负责技术评标和技术澄清，经营计划部负责评审商务标和价格标。遵循两步开标原则，即技术和商务标满足要求后，才能开价格标。

招标文件编制完成后，向推荐投标方发标并填写《发标记录表》； 收到投标文件后，填写《收标记录表》； 到开标日期，向项目经理提交开标申请；

组织有关人员开标并填写《开标记录表》，开标的顺序应该是先开技术标和商务标，最后开价格标，开标前应按采办审批权限报批；

如投标数量部满足三家的要求，可重新招标，挑选新的投标方；

技术和商务标书评标完成后，填写《技术评标表》和《商务评标表》，同时编写详细的评标报告，提出评标推荐意见；

技术评标和商务标书评审完成后，开启技术标合格的投标方的价格标，3至5名相关人员和项目领导参与开价格标并签字确认。

7.3 议标采办

议标采办必须满足的条件：

技术、能力、服务只有独家可以接受的 招标费用不超过采办合同金额6％以上的

购买专利材料、设备和所购买独家生产设备的配件从其它来源无法采办的由于部可预见因素进行紧急采办的；在合理价格范围内由总公司内部供应商提供服务的；在过去一年内曾以竞争性招标方式采办、而本次价格未变或下浮重新采办的；经批准的其他部招标采办的。

8综合评审

招投标或询比价工作结束后，填写综合评审表或评标结果审批表，以综合技术、商务评标结果和价格比较情况，选定中标方。该表由采办负责人组织填写，并进行商务评审，项目技术工程师提交技术意见，项目经理审批。

9技术和商务澄清

确定中标后，如果甲乙双方对采办合同的条款、价格、工作量、工作的标准和技术要求等理解不一致或发生了理解偏差，双方应该进行澄清，以便双方能更好地履行各自的合同责任。技术澄清由项目工程师负责；商务澄清由公司经营计划部负责。

10合同评审

审核合同条款和相关附件的合法性、完善性、保护公司利益，同时确认审核程序的符合性。采办负责人负责合同审批表的填写。项目工程师和公司经营计划部审核，按权限项目经理批准或公司批准。

11同签订

公司经营计划部负责采办合同条款的编制和小签； 项目工程师负责技术附件的编写和小签； 公司安全环保部负责安全环保要求的编写和小签 项目工程师负责技术附件的编写和小签；

公司技术部负责质量控制程序文件的编写和小签； 按权限项目经理或公司主管领导签署合同 文件管理人员登记、盖章。12采办合同变更

当采办合同的工作量、标准、规范、时间、地点或作业方式等需要变更时，应实施合同变更程序。

12.1 项目部项目工程师提出变更计划表或变更申请

变更计划或申请的内容应包括交货或施工的时间、地点、数量和技术要求等 变更计划或申请应由使用单位的技术/项目工程师审核批准。

12.2 根据变更计划表，公司经营计划部编制合同变更申请表，由员采办合同采办申请表的审核、批准人员签字审批；

12.3向供方提出变更要求函（附变更明细和具体要求）

12.4供方对我方的变更要求进行确认并提出由此而引起的交货或施工时间和费用等的变化；

12.5填写合同变更审批表，由原合同的审核部门签字审核和项目经理签字批准，并签订变更协议。

13到货验收控制

采办人员、质控人员、第三方质量控制人员、项目组主管技术人员和甲方质控人员参加验收，按照合同要求在到货时间、货物数量和外观等方面把关。

技术和质控人员应审核物资规格型号、技术参数、技术要求和检验数据，并进行现场取样送检试验、试压。在取样和送检过程中，必须三方全部参加。

发现质量问题的处理：退回、退换、或让步使用、或整改后使用。重大质量问题向项目经理或公司领导汇报。14采办完工文件

采办管理文件包括采办管理程序、采办策略和审批过程文件。这些文件是项目采办规范化管理和审计的必要依据，必须按照文件编制和审批的时间顺序进行整理和保管。

采办策略、采办计划表

供应商推荐、考察、审查、批准文件

所有参与投标的供应商的招投标文件、原始报价、澄清文件和评标文件等 采办合同，包括变更协议；

与供应商之间有关合同的往来传真、会议纪要、各部门内部、各部门之间与本合同有关的备忘录和委托书等 与合同有关的技术资料、图纸、施工方案等；

供应商提供的产品资料，质量证明书、合格证、检验报告、质保书、第三方检验证书等 货物验收报告书、货物验收单等 费用支付文件等。

第三节 材料验收

（1）严格按照规范、标准和设计文件要求组织开箱验收并做好记录。依据订货技术指标及质量要求核验“三证”，形成《物资检查记录表》。

（2）主要物资合格证、技术及质量资料等，由项目设备物资部收集整理，对仪器、仪表类由供货商测试后验收后交现场监理工程师验证后，由项目档案管理员归档保存。

（3）不合格物资隔离存放、做好标识，及时与供方联系，坚决退回。

第四节 物资搬输

（1）严禁野蛮装卸，乱堆乱码。

（2）电缆、导线装车时不得平放，缆盘用紧线器紧固，缆盘底部加装防滑、防滚制动鞋。装卸必须采用吊装作业，起吊时确保缆盘与吊钩可靠连接、吊挂部位合理、缆盘重心均匀、起吊过程平稳。

（3）设备运输时，连同外包装一起装车，在外包装下四角加装缓冲垫，用拉绳捆绑牢固，运输过程中保持匀速，道路不平时减速慢行，确保设备完好无损。

（4）搬运瓷瓶和带有瓷瓶装置的设备时，加外包装，做好瓷瓶的防护工作。（5）设备搬运不在雨天进行，搬运过程中采取防尘、防潮措施。（6）施工现场搬运设备时，按设备搬运说明操作，轻拿轻放。严禁设备倒置。

（7）载运物资不得超载、超限；特殊物资的搬运，应提前制定具体方案；注意保护物资标识的完整性。

（8）多人抬运笨重物件时，统一指挥，步调一致。

第五节 物资贮存

（1）严格执行《物资仓库技术管理规定》，入库物资填写“物资点验单”，悬挂标识。

（2）库存物资做到“四定位”入架，“五五化”堆码，实行定期盘点、不定期抽查，保证帐、卡、物三相符。

（3）设备及贵重物资到达现场后，实行专人专库保管。（4）做好入库物资的防震、防潮、防火、防盗工作。

第六节 物资发放

物资发放必须手续齐全，严格按照计划发料；必须满足施工需要，坚持“三检查、三核对”制度，做到发放及时、准确、无差错；领料人员必须持有经施工队队长签批的“领料单”方可领取材料。

第二篇：服装采购方案

服装采购方案

1，夏季衣服

衬衣紧身修身

2，夏季裤子

女士牛仔裤

男士牛仔裤

第三篇：办公设备采购方案

办公设备采购方案

一、总则

（一）目的。为加强本公司办公设备采购管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，特制定本方案。

（二）适用范围 本方案所指的办公设备包括打印机、传真机、复印机等。

（三）采购实施

办公设备由办公室统一进行采购。

二、申购程序

（一）制定计划

设备器材采购应有计划，避免盲目性和零敲碎打。每年年底，各有关部门应将第二年采购的设备器材的计划报办公室；年中需添置的设备器材，有关部门也应预先定计划报办公室。

（二）申购计划单包括的主要内容

1.仪器名称（包括附件、备件）； 2.型号、规格、数量、预计单位；

3.生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话； 4.申请购置理由；

5.技术质量标准程度； 6.本公司有否此仪器设备。

（三）设备费用预算测算

办公室对各部门报上来的办公设备计划进行预算测算。看是否超出部门预算。

（四）办公室对各部门的计划进行综合，按照办公设备购买审批流程进行审批。

三、市场调查

（一）办公室指定专人收集办公设备供应商资料，具体方式包括：

1.电话咨询；

2.电子邮件索要设备技术参数资料与宣传资料；

3.通过到专卖店调查样品； 4.要求供应商提供成功案例。

四、采购审批

（一）办公室采购人员通过技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行综合比较，编写办公设备询价方案。

（二）按照办公设备审批流程对询价方案进行审批。

五、采购实施

（一）办公室采购人员按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。

（二）办公室采购人员与供应商进行关于价格、售后服务的协商，拟定办公设备购买合同文本。

（三）办公室组织相关部门对合同文本进行评审，评审通过后办理相关手续。

六、完成采购

（一）设备到达后，由办公室组织相关部门进行验货，验收内容包括：

1． 包装有效性；

2． 整机完整性； 3． 配套材料； 4． 零配件数量；

5． 使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。

（二）办公室采购人员持发票办理报销手续，采购结束。

（三）退货

设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等，由办公室负责与生产厂家、外面、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。

第四篇：一份采购审计方案

一份采购审计方案 2016-12-20 审计之家

“能产生效益的只有采购与销售”此话说得有点过份，但是也充分说明采购与销售在公司管理中的重在性。在此，本人根据自己的工作经验，结合现代内审的风险要点，整理集团公司集中采购的审计方案。希望对你有所帮助----编著。所撰写内容为本人总结，不代表（包涵）所有采购内容与采购风险。

所有审计需要的资料：

1、单位简介、工作总结；

2、单位执行的制度；

3、财务报表、账簿及凭证。

其次，采购部内部审计需要的资料：

1、采购业务流程、采购审批流程、签订合同权限；

2、采购招标文件；

3、采购合同、协议及其管理台账；

4、供应商管理台账；

5、审计期间存货的盘点资料；

6、债权债务余额明细及相关说明。

其余的诸如采购（调料）请求资料、市场询价资料、货物检验资料等。

采购审计的重点是业务流程是否合规、价格是否合理、质量是否有保证以及是否存在舞弊。

具体审计程序、内容与步骤：

一、供应商的选择与合同的签订 审计内容（风险点）

1、筛选供应商没有按公司的要求与制度，没有经过主管领导的审查与审批。

2、供应商与预选供应商名单单一，没有及时评选更新。

3、单独与供应商的进行谈判，谈判内容没有记录。

4、合同或订单所列项目、规格与申请部门所列的项目、规格不符，包括数量与价格等。

5、签订合同或订单的条款与谈判内容不一致。

6、申请物资采购没有核对预算项目及库存材料，签核手续不齐全。

7、物资采购价格的确定依据不充分、不合理，与当时的市场价相差较大。

8、采购合同条款缺乏公平、公正，公司处于被动的地位。

9、合同签订不按权限规定执行，有超过权限签订合同的情况。

10、急需物资、零星物品的采购超出批准自购范围，采购金额违反《管理人员权限》规定。

11、生产紧急物资（急件）或项目预算外增加的物资（经领导口头同意的）购入使用后，没有补办相关手续。

12、物资采购不是直接从生产厂家购买。

对应的审计程序与步骤：

①、查阅并收集公司关于选择供应商（采购）的制度及相关的操作流程，抽查所有采购部存档的供应商名单，确定其是否经领导或关委员会批准；再从系统抽查各类物资材料供应商名单各30个，与核对的供应商名单核对，确定名单在批准的范围内。

②、抽查各类材料、物资、土建、安装等供应商的名单，比较历年来的供应商名单的变化，确定其是否供应商名单较少，比较单一，没有评定与考核，没有及时引进新的供应商，名单没有及时更新。

③、从采购部门抽查相关的谈判资料50份，查看其是否有谈判记录，是否由采购员单独与供应商进行谈判，谈判人员的签字是否齐全等。

④、从ERP系统抽查各类合同或订单各40份，根据申请部门填写的《物资采购申请表》详列的物资名称、规格、数量，核对合同或请单上的物资名称、规格、数量是否相符，如不符，要求提供不符的相关证明与文件。

⑤、了解谈判的流程及有关的谈判记录，查看50份合同或订单日及其相关的谈判记录，对比采购合同或订单的内容及条款，确保谈判内容与合同内容一致；主管领导是否适度参与谈判等。

⑥、重点抽查10个大的采购项目，查阅其预算项目核对相应合同所附的明细项目，确定其是否超出预算项目，如果超出预算项目，则跟踪检查操作程序及索取有关的批准文件。并查阅仓库的核查手续是否齐全，是否签署意见等。

⑦、抽查30价格较大的采购合同，确定价格及供货条款是否经过审批，查看供应商报价和其他供应商报价的原始资料，核对价格比较审批表，证实价格确定的来源或者经采购领导小组批准的相关文件；检查采购部的市场价格资料来源的广泛性与准确性。并抽样做市场信息调查，与同期同类材料市场价格比较，分析供应商报价的合理性。

⑧、抽查采购合同30份，追溯到与供应商就签订合同商谈的详细内容记录，了解合同起草的过程，有否对所列条款进行研究、审定，或咨询公司法律顾问。并根据《合同法》分析各具体条款的合理、公平、公正性。

⑨、根据公司有关的权限表，抽查每类合同各20份，查阅合同的审批人，是否在授权的范围内，如有超过审批权限，则要追查其原因，并要求提供相应的授权书等。

⑩、查阅自购的订购单与《急需物资申请表》上的物资名称核对是否一致，有否借急用之名采购急需物资以外的设备，查看审批权限是否按采购流程操作和有关权限标准规定执行。

⑾抽查《急需物资申请表》有关人员签批是否符合权限规定，申购部门领导、采购部领导签署的意见是否同意“先购买，后补办手续”，对应签批日期和补办请购、订单日期判断补办手续的及时性。

⑿抽查50份通过中间商采购的合同（10000元或以上），询问不直接向制造商购货的原因，查询与制造商直接接洽的证明。如有可能直接向制造商了解购货价格及已订合同的价格。

二、采购订单（合同）的执行方面 审计内容（风险点）

1、采购合同或订购单重复打印签批，存在重复购进、付款的风险。

2、供应商没有按合同规定时间发货或发货物不齐全。

3、供应商没有按合同规定的品牌、生产商或不可外包等条款提供货物。

4、合同执行进度没有建立报告制度，没有报告采购主管。

5、订单或合同在执行过程中条款的变更缺乏依据。

6、合同或订单的执行不及时及货款的核对。

7、合同或订单执行（交货或完工）期限与约定时间不相符。

8、采购合同或订单档案管理不规范，采购员没有实行轮岗制度。对应的审计程序与步骤：

①、了解订购单的录入、更改、签批、提交、打印程序，分析每个环节可能存在的风险，从系统上抽查每月前50份订单，合计600份订单，确定其是否对订单有重复采购，并向电脑部门提出控制改进的建议。

②、查阅检查期间每月30份订单、合同发货时间以及发货数量，从系统上核对仓库收货入库时间及入库数量，与核定时间比较以判断发货的及时性、准确性。

③、根据以上②点上所抽查合同，检查对应的验收单，核对所购货物是否为合同中的生产商及品种、品牌，分析了解其不符的原因及过程。

④、检查采购部门是否建立合同执行制度及反馈制度，采购员是否按规定的时间把合同的执行进度报告给采购主管，主管是否签署相关的管理意见。

⑤、从系统上抽查所有采购材料补充订单或补充合同，查看其是否有变更或对应补充合同的依据，依据是齐全，理由是充分，是否有领导的审批手续等。查看确认订单（合同）执行过程中出现数量、价格变更的情况，然后跟踪查证变更的有关批文或补充合同等有效证据。

⑥、从ERP系统采购模块查阅检查期间三个月材料订单，核对每一订单的执行情况以及仓库明细账入库记录，确保前一订单执行完毕后，才执行新订单，不允许有前订单已付款未提完货即终止执行，又重新订立并执行新订单的情况。

⑦、从质检验收部门抽取验收报告或竣工验收单100份，根据验收项目对应的合同规定的交货时间，比较验收报告或竣工验收单，确定合同签订的（验收）完工时间是否与合同规定的完工交货时间一致。

⑧、抽查检查期间土建、装修合同各20份、物资采购合同50份留存档案，确定是否按公司规定存档，存档资料是否齐全完整。检查采购部门两年来员工岗位职责与工作分工，了解其工作范围是否有变化、员工之间是否实行轮岗制度等。

三、仓库验收入库与货款付款 审计内容（风险点）

1、仓库验收物资时没有按公司规定验收入库。

2、物资材料没有验收入库就直接运到使用部门。

3、物资材料入库前没有经过质检部门抽检。

4、订单或合同执行完后不及时对账、结清货款。

5、预付货款不按合同条款办理，缺乏有效监控。

6、物资采购业务与会计记录信息不统一。

对应的审计程序与步骤：

①、收集查阅有关验收制度与流程，了解仓库的操作规程；再从仓库实地观察其实际验收工作流程，比较实际操作情况与制度规定的差异；重点是观察验收时的数量与质量的验收手续的正确性。

②、检查该年每月1-5日所有材料的订单，统计订购的数量，核对仓库入库数量，在订单规定的期限执行完毕后，订购数量大于入库数量的，再从“生产报表”查看辅助材料累计使用量，如果使用量大于购入量的，则到使用辅助材料车间进一步调查了解，查看使用原始记录，确认辅助材料的购入没有按流程操作，即验收入库。

③、查看质量监督部门的物资检验记录，按类别订单编号顺序抽查各100份，查看抽样检验结果鉴定，判断是否有漏检或不检的现象。

④抽查“应付账款”明细科目余额10万元以上的50个客户、100万元以上20个客户，核对应订单（合同）履行时间和完成时间以及货款的支付情况，确保每份订单（合同）货款两清。

⑤在“应付账款”“预付帐款”明细账上查阅有关预付材料货款的付款凭证编号，查看付款凭证的付款依据，对应订单（合同）执行情况来判断付款的正确性，避免以请示批文预付货款后，补办订单又重复预付货款。

⑥确定会计记录的依据与流程。到仓库抽查材料明细账，抽查该期（）1-11月底各类材料累计购入的数量与价格，与会计账记录的数据核对，查明是否是仓库没有及时把入库单、验收报告单、发票交给会计入账还是其他原因所致。

▎本文转载自网络，审计之家整理发布

第五篇：办公用品采购方案

办公用品采购方案

一、总体规划

(一)目的为加强制度建设，规范采购行为，控制成本，加强支出的准确性和可控性，制定本方案。

(二)办公用品范围

本方案所指办公用品是用于日常办公使用，购买价值达不到固定资产标准的文具、工具及各种耗材。

(三)采购实施

办公用品由办公室统一进行采购（凡属于生产上所用到的工具由本部门采购）。

二、采购审核

(一)公司内部各部门以季度为单位向办公室提交本部门的办公用品需求计划表，由办公室对其进行审核汇总。

(二)办公室根据各部门的办公用品汇总及库存办公用品的实际存量，制定公司季度办公用品采购计划。

(三)按照办公用品的采购制度的要求进行审批后进行采购。

三、采购调查

(一)办公室采购根据确定的采购计划收集办公用品的质量、价格信息，并对其进行比较。

(二)办公室采购根据对市场信息的分析，编制办公用品的询价报告。

(三)办公室采购按照办公用品采购制度的要求进行询价报告的审批。

四、采购实施

(一)办公室按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。

(二)办公室分别与候选供应商进行洽谈，比较其办公用品的价格、质量。

(三)办公室确定最终供应商，办公室审核报批。

(四)办公室通知供应商按照要求配送办公用品。

五、采购终结

(一)办公室向供应商索要发票、保修卡等资料。

(二)采购回来的办公用品经检验合格可以办理入库手续，采购员持发票办理报销手续，采购结束。

六、注意事项

(一)办公室采购人员如在自己亲友处购买办公用品必须向主管申明。

(二)公司各部门因临时工作需要购买办公用品的，需经办公室许可，事后补办入库手续。

办公设备采购方案

一、总则

（一）目的。为加强本公司办公设备采购管理工作，提高设备采购管理的计划性和透明度，特制定本方案。

(二)适用范围

本方案所指办公设备包括计算机、投影仪、复印机等。

（三）采购实施

办公设备由办公室统一进行采购。

二、申购程序

(一)制定计划

设备器材采购应有计划，避免盲目性和零敲碎打。每年年底，各有关部门应将第二年采购的设备器材的计划报办公室；年中需添置的设备器材，有关部门也应预先定计划报办公室。

(二)申购计划单包括的主要内容

1.仪器名称（包括附件、备件）；

2.型号、规格、数量、预计单位；

3.生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话；

4.申请购置理由；

5.技术质量标准程度；

6.本公司有否此仪器设备。

（三）设备费用预算测算

办公室对各部门报上来的办公设备计划进行预算测算，看是否超出部门预算。

（四）办公室对各部门的计划进行综合，按照办公设备购买审批流程进行审批。

三、市场调查

(一)办公室指定专人收集办公设备供应商资料，具体方式包括：

1． 电话咨询；

2． 电子邮件索要设备技术参数资料与宣传资料；

3． 通过到专卖店调查样品；

4． 要求供应商提供成功案例。

四、采购审批

(一)办公室采购人员通过技术质量、价格、售后服务、付款方式、送货方式等方面进行

综合比较，编写办公设备询价方案。

(二)按照办公设备审批流程对询价方案进行审批。

五、采购实施

(一)办公室采购人员按照审批后的询价报告对供应商进行筛选，确定候选供应商。

(二)办公室采购人员与供应商进行关于价格、售后服务的协商，拟定办公设备购买合同

文本。

(三)办公室组织相关部门对合同文本进行评审，评审通过后办理相关手续。

六、完成采购

(一)设备到达后，由办公室组织相关部门进行验货，验收内容包括：

1.包装有效性；

2.整机完整性；

3.配套材料；

4.零配件数量；

5.使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票

办理财务报销、入库手续和财产登记入册。

（二）办公室采购人员持发票办理报销手续，采购结束。

（三）退货

设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等，由办公室

负责与生产厂家、外商、商检等有关部门办理退货、索赔或追补等事宜。