公司福利物品采购流程

第一篇：公司福利物品采购流程

员工福利利物品采购流程

员工福利物品采购流程简化

1、采购流程：

统计公司需求信息→采购物物品询价→制作“请购单”→交部门经理审核→转至副总审核→经总经理批准后生效，方可进行购买→购买完成后发票及请购单上交财务报销→财务制单总经理审批→财务付款→采购员货款跟踪→供应商收到货款一单完成。

①、统计公司需求信息：需求信息统计主要进行月统计，和周统计。月统计由月末25号进行“采购月报”统计，将下月所需求量，现库存量进行比对后，以月报形式进行审批，统一采购。周统计是各部门日常需求，和“小库房”库存增补，一般采购时间是周二、周四（如遇急需可即可购买）。

②采购物物品询价：日常办公用，劳保用物品询价采购主要是以集中采购，通过日常采购进行商家对比，然后尽量一家统一采购，这样价格较优惠（采购目的不是要最好的，能用、适用，在适当得得情况下符合及其要求条件，尽可能的节约成本），开票付款统一化，尽量防止现金流动。定期进行市场价格调差，掌握市场信息。③制作“请购单”：请购单进行统一制作，各部门需请购的物物品申报资材部，由资材部进行统计，然后统一购买（急需物物品请购时，请急时告知，避免造成工作中的不便），尽量避免独自购买，造成公司成本核算不准确。

④部门经理审核：然后交付部门经理审核，部门经理进行比对。

⑤副总审核：部门经理审核完成后，转交副总审核，副总进行物物品单价的评估，及物物品是否需要采购。

⑥总经理批准：总经理根据公司情况，进行审批，批准后方可购买。

⑦购买完成后：购买完成后，发票交付财务部进行制单。经总经理批准，财务付款后，与供应商急时沟通，是否收到货款，货款收到后，一单完成！员工福利物品采购物品牌选择

许多企业在采购福利礼物品时，都陷入了一个误区：把福利礼物品看作对员工的额外“恩赐”，而忽视了福利礼物品情感载体的作用。企业用“施舍”与“敷衍”的态度来操作福利礼物品项目，而礼物品公司就顺延这种思路去推荐礼物品，结果，员工毫不客气地将到手的礼物品“束之高阁”，对福利礼物品与企业的印象都大打折扣。这种现象既是企业的失误，也是礼物品公司的失职。

专业的礼物品公司，应该在一开始就会帮助企业明晰思路，使其意识到福利礼物品的意义所在，并引导企业了解什么样的福利礼物品能够传达企业对员工的关怀？又是什么样的福利礼物品更能获得员工的“芳心”。在当今繁重生活压力和工作压力的双重压迫下，员工都身心疲惫，俗话说的后，健康是工作的前提，企业如果能在礼物品上体现出关爱员工健康的这种理念，才能获得员工的“芳心”。

二、要深入了解企业的赠送背景。

礼物品赠送形式，赠送单位与受赠人群的差异特点，都将不同程度地影响礼物品的推荐方向。

三、礼物品公司需要加强自身专业性。

提升把握福利礼物品的准确性与敏感度，站在客户的角度，推己及人为其推荐最为匹配的福利礼物品。

但是俗话说，送礼不如送健康，再好的福利物品，不如送给员工一份健康，现在很多员工工作繁忙，经常因为日常工作而身心疲惫，这时，作为领导的你，不光要在平时与员工进行心灵沟通，更好从侧面表现出领导对员工的关切。所以我们采购福利物品的时候也要从关心员工的身体考虑。可以相应的买一些功能物品作为福利补助。这里推荐氨康源氨基酸抗疲

劳型饮物品，能够帮助员工缓解疲劳，增强抵抗力，有助于大脑机能恢复，从而更好的完成工作。

通过以上的方法,作为企事业单位领导人，在员工福利物品选择上一定能够更甚一筹，体现出老板对员工的关爱。

第二篇：各类物品采购流程

一、各类物品采购工作流程

1、仓库补仓物品的采购工作流程：

仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。

经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报。

2、部门新增物品的采购工作流程：

若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按 “采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：

如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）最近一次订货单价；（3）最近一次订货数量；（4）提供本次订货数量建议。采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。

4、鲜活食品冻品的采购工作流程：

蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。

5、燃料的采购工作流程：

采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理，并组织实施。

6、维修零配件和工程物料的采购工作流程：

工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。

大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）库存数量；（3）最近一次订货单价；（4）最近一次订货数量；（5）提供本次订货数量建议。以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意后，按 “采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.二、采购工作流程中须规范事项:

1、所有的采购申请必须填写一式四联，采购申请单经部门经理核签后，整份共四联交给资产会计，资产会计复核后送董事。

2、采购申请单一共四联，在经审批批准后：第一联作仓库收货用。第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。第四联部门存档。

3、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。（1）签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置，核对其是否正确。（2）数量核对，复查存仓数量及每月消耗，决定采购申请单上的数量是否正确。

4、邀请供应商报价。

三、货比三家工作流程：

每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品，具体做法是：

1、采购部按照采购申请单的要求组织进货，填制空白报价单，包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商（至少选择3个供应商），要求供应商填写价格并签名退回。②对于交通不便或外地的供应商，可用传真或电话询价。用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。③提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交评定小组审批。

2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作

1、采购订单的跟催

当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。

2、采购订单取消（1）酒店取消订单：

如因某种原因，酒店需要取消己发出之订单，供应商可能提出取消的赔偿，故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法，以便报董事会作出决定。

（2）供应商取消订单：

如因某种原因，供应商取消了酒店已发出的订单，采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。为保障酒店利益，供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失。

3.违反合同：

合同上应载明详细细则，如有违反，便应依合同上所载处理。4.档案储存：

所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同 采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.5.采购交货延迟检讨

凡未能按时、按量采购所需物品，并影响申购部门正常经营活动的，需填写《采购交货延迟检讨表》，说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示。

6.采购物品的维护保养：

如所购买的物品是需要日后维修保养的，选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买，采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。同时，事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容，以免造成不能配套或无法安装的情况

第三篇：公司物品采购管理制度

公司物品采购办法

为了加强公司物品采购管理，降低采购成本，规范物资采购，特制订本制度。

1、公司明确专人采购。对日常使用量少的零散材料物品

实行定点采购，用量较大的材料、物品进行批量采购。

2、物品采购流程

（1）、每月由使用部门按使用量制订物资采购计划，填

写物品采购计划申购单，经部门经理审核后报公司分管副总经理、总经理审批通过后实施采购，不得因采购延误而影响工作，同时避免超计划采购占压资金；批量采购100元以下的材料、物品由部门经理审批；

批量采购100元以上300元以下的由公司分管副总经理审批；

批量采购300元以上，由公司总经理审批；

单件商品在1000元以上的，应根据市场调研选择供应商签定采购合同，经公司合同评审委员会评审同意后采购。

（2）、采购人员应根据申购单的名称、规格、数量、质

量、用途经公司领导批准后方可采购。固定资产、仪器设备、工具、办公用品等成套或单件1000元

以上的商品需签订购销合同的，经公司合同评审

委员会评审同意后方可采购。

3、采购人员和公司有关人员及合同评审委员会成员须认真

学习《合同法》及有关法律和公司规定，不得因合同条款不当给公司带来经济损失。

4、物品采购后应及时办理相应的验货手续，建立相应的物

品采购管理台账。

5、物品应妥善保管，避免存储不当造成物资损失。

第四篇：大宗物品采购招标会流程

一、主持人宣布开标会开始；

欢迎各位在百忙之中参加中村中心小学食堂大宗物品采购招标会。根据主管局的要求及学校工作实际，我校决定举办中村中心小学食堂大宗物品采购招标会，本次招标的内容为大米、食用油和冻品三项。

二、主持人宣布出席开标会议的招标人的法定代表人或其授权委托代理人身份；

今天参与招标单位每项三家，确认参标单位是： 1.大米：三明佳美惠超市、三明市、三明市

； 2.食用油：三明佳美惠超市、三明市

、三明市

； 3.冻品：三明佳美惠超市、三明市

、三明市。

三、主持人介绍参加会议的有关部门和代表；

参加今天招标会的领导有三元区教育局，招标方代表罗有良校长及学校后勤部门负责人。

四、主持人宣布评标期间的有关事项和要求 开标评标时应注意的事项

（一）评标过程中，投标人代表应在等候区等候，保证在接到答疑通知后按规定时间到场解答。评标委员会要求投标人澄清有关问题，要在规定时间内，以尽可能简练的语言、音像资料演示完成每项内容，不能答非所问、不得要领。

（二）法定代表人或委托代理人必须参加开标会议，遵守会议纪律，不要远离开标现场、保持通讯畅通。

（三）合理确定投标报价。投标人要积累资料，了解市场行情，制定

成本，不得采取非法手段取得中标，一经发现，视为废标。

（四）在公开招标活动中，投标人不得与招标人进行协商谈判。

五、由招标人（或其委托的招标代理机构）或公证机构查验各投标人应到会代表身份，是否符合招标文件投标须知第款相关规定；

六、由投标人代表或由招标人委托的公证机构查验投标文件是否符合本次招标文件投标须知，投标材料有无按规定密封，经确认无误后当众拆封，由投标人和招标人共同核对投标文件份数，并共同确认；

七、主持人宣布投标文件递交截止时间前收到的投标文件数和上述查验结果；

八、由工作人员按照投标人递交投标文件时间先后的逆顺序宣读符合规定的投标文件，宣读内容包括投标人名称、投标报价文件和投标文件的其他主要内容，当场宣布中标单位。

九、主持人宣布开标会议结束。

能来参加这次招标会的就是对中村小学的信任，对学校食堂工作的支持。无论中标单位，还是落标单位，都是我们的好朋友，也期待下次能合作。今天的招标会到此结束，谢谢大家。

第五篇：公司材料采购流程

公司采购报销流程

一、材料报销必须具备：

1、询价单；

2、请购单；

3、发票、采购合同、入库单。

二、办公用品、车间工具报销必须具备：

1、请购单、2、发票、3入库单。

三、业务招待费发生前必须填写用款申请单，由彭春燕签字后才可执

行，否则日后不给报销。

具体说明：

1、材料采购询价单由黄婉丽、庞蔼莲审批。

2、请款单2--5万，由黄婉丽、庞蔼莲、彭春燕审批；

3、请款单5万元以上由雒富民、彭春燕、陈火成、庞蔼莲审批。

4、采购报销前提必须由采购、采购主管、仓管、质检、车间主任或副主任签字才可报销。

5、本制度于2011年7月1日开始执行。

厦门市众恒鑫装饰工程有限公司2011年07月01日