销方专票红字发票信息表填开上传步骤

第一篇：销方专票红字发票信息表填开上传步骤

专票红字发票信息表填开上传步骤

红字发票信息表填开步骤：

一、点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”，显示选择界面。

选择开具信息表的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮。理由选择：

1、因开票有误购买方拒收的 在专用发票认证期内（180天内）（例如：5月份开具的专票，7月份需要开红字票）

2、因开票有误等原因尚未交付的 在开具蓝字专用发票的次月内专票，7月份需要开红字票）

二、系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮

6月份开具的（例如：

二、进入信息表填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存。

点击“打印”按钮出现下面界面，再次点击“不打印”按钮。

如果发票库中无对应蓝字发票信息，则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。

此时，在信息表填写票面需手工填写购方及商品等信息。

信息表上传步骤：

一、点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。

二、选中要上传的信息表后点击“上传”按钮

三、出现下面窗口后点击“确定”。

四、审核通过后出现下面界面

第二篇：红字发票信息表填开步骤

增值税专用发票红冲步骤

发票管理模块 最上边的红字发票信息表按钮

点开后第一行是红字发票信息表填开 第二行是红字发票信息表查询导出

销方开具

第一步 先点红字发票信息表填开 选择销方申请 输入要红冲的发票代码号码根据提示开具信息表 点击打印保存

第二步 去红字发票信息表查询导出页面选中该条记录上传审核 审核通过后记住信息表编号

第三步 去增值税专用发票填开票面 点击红字 选择直接开具 输入信息表编号根据提示就可以

购方开具

第一步 先点红字发票信息表填开 选择购方申请已抵扣 不需要输入发票代码号码 根据票面信息手工录入信息表信息 点击打印保存

第二步 去红字发票信息表查询导出页面选中该条记录上传审核 审核通过后记住信息表编号

把信息表编号给销方就可以了

注意：1.信息表编号为16位 山东地区以37开头

2.上传时不需重复上传 上传后若无信息表编号 可点击下载后查询

第三篇：红字发票信息表填开

红字发票信息表填开：

增值税专票、货运专票开负数发票之前需先开具红字发票信息表 1.发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表填开。2.选择申请方式。

3.根据申请方式，输入对应的蓝字发票代码和发票号码。4.填写详细信息。5.保存信息表。

审核方式一：通过打印、导出方式到税局进行办理。方式二：电机“上传”按钮，税局自动或手动审核。

提醒1：信息表中的金额和数量必须为负数。2：最多可开具8行商品。

3：合计金额不能大于原蓝票的合计金额。4：作废发票、负数发票不能开具红字信息表。

红字发票信息表下载：

第一步：发票管理-红字发票信息表管理-增值税专票红字信息表审核下载。第二步：设置申请日期、下载保存的地址。第三步：点击“下载”，系统将自动下载保存。

提醒：只有上传成功并审核通过的红字信息表才能下载。

第四篇：购方红字发票信息表开具步骤

购方红字发票信息表开具步骤（2015年新开票系统）

1、进入系统，点选发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表填开

2、确定后进入红字信息表填写界面，填写销方企业名称、税号、货物名称、金额、税额后打印并保存

3、回到发票管理—红字发票信息表界面

4、点选上所开信息表点击上传后会生成红字信息编号

5、选择刚开具的信息表打开、打印。

6、把打印好的信息表发给销货方。

第五篇：红字增值税专用发票信息表填开方法

红字增值税专用发票信息表填开方法

1.点„发票管理‟，再点„信息表‟，点„红字增值税专用发票信息表填开‟

2.弹出红字发票信息表信息选择界面

3.购方申请有两种情况

当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面，手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息。

4.销售方申请，根据实际情况选择理由后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，会显示对应的正数发票票面信息。【无对应蓝字发票信息的，需手工填写各项信息】

5.确认信息无误后点击工具栏中的“打印”按钮，如不打印纸质信息表，可以点击“红字发票信息表菜单”/“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单，查看“信息表编号”。信息表编号可以用于打印红字发票。注：如信息表描述为“未上传”，可点击“上传”按钮，如信息表描述为“审核通过”可点击“下载”按钮。