第一篇：报价流程
销售报价流程
目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。
适应范围：本流程只适应于本公司业务向客户提供报价的整个作业流程。职责：
业务员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价； 业务总监：负责客户报价申请单、报价单的审核；
业务副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准； 财务部：负责向业务部提供产品销售单价； 作业流程
1.接收客户报价需求
业务员在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。（如业务员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向业务总监或业务副总反映，由业务总监或业务副总决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。）
业务员在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准。2.正式报价
/总经理批准后的《产品报价申请单》交予财务部，由财务部提供相应产品的销售价格。
业务员在得到财务部提供的产品销售价格后，应填写《报价单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准，并加盖公司的公章。
业务员将《报价单》传真至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是
3.否有收到传真。
客户收到《报价单》传真后，业务员应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。如客户接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式，业务员应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式的要求时，业务员应与客户方负责人交涉，或向业务总监/业务副总/总经理反映(经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后，再传至客户方负责人)。
客户方负责人签名确认OK后，将《报价单》回传我司后，业务员应将《报价单》交予财务部保存。
4.产品价格调整后，报价处理
公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，由财务部根据实际情况对产品价格进行修改调整。
财务部对产品价格作出调整后，应业务部反映，由业务部跟客户协商产品价格需调整事宜。
产品单价调整后的正式报价按4.2流程处理 5.相关文件 无 6.记录表单
《产品报价申请单》 《报价单》 附件：作业流程图
第二篇：销售部报价流程
1.目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。
2.适应范围：本流程只适应于本公司业务向客户提供报价的整个作业流程。
3.职责：
3.1业务员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；
3.2业务总监：负责客户报价申请单、报价单的审核；
3.3业务副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准；
3.4财务部：负责向业务部提供产品销售单价；
4.作业流程
4.1接收客户报价需求
4.1.1业务员在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。（如业务员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向业务总监或业务副总反映，由业务总监或业务副总决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。）
4.1.2业务员在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准。
4.2正式报价
4.2.1业务员将经业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后的《产品报价申请单》交予财务部，由财务部提供相应产品的销售价格。
4.2.2业务员在得到财务部提供的产品销售价格后，应填写《报价单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准，并加盖公司的公章。
4.2.3业务员将《报价单》传真至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是
否有收到传真。
4.2.4客户收到《报价单》传真后，业务员应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。如客户接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式，业务员应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式的要求时，业务员应与客户方负责人交涉，或向业务总监/业务副总/总经理反映(经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后，再传至客户方负责人)。
4.2.5客户方负责人签名确认OK后，将《报价单》回传我司后，业务员应将《报价单》交予财务部保存。
4.3产品价格调整后，报价处理
4.3.1公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，由财务部根据实际情况对产品价格进行修改调整。
4.3.2财务部对产品价格作出调整后，应业务部反映，由业务部跟客户协商产品价格需调整事宜。
4.3.3产品单价调整后的正式报价按4.2流程处理
5.相关文件
无
6.记录表单
6.1《产品报价申请单》
6.2《报价单》
附件：作业流程图
第三篇：备案流程进口报价
食品收货人备案流程（货物进口前7个工作日办理）
受理机构审查下列申请材料：
1． 进口食品收货人备案信息表（一式两份,一份四联）
2． 加盖企业公章的企业工商营业执照复印件
3． 加盖企业公章的组织机构代码证复印件
4． 有关进口经营权的证明文件复印件—对外经营者备案登记表复印件
5． 授权委托书
6． 相关收货人承诺书
7． 相关国外卫生证书复印件
中文标签备案流程（货物进口前10个工作日办理）
（一）受理机构审查下列申请材料：
《进出口食品标签审核申请书》。
生产商和经销商的营业执照。
食品标签的样张7套。标签样张必须是进出口及销售时实际使用的完整的标签样张。
产品在生产国（地区）官方允许销售的证明文件或原产地证明。
所有申请材料均需加盖申请单位公章。所有外文内容均需翻译成中文。除食品标签样张以外的申请材料均
为2份，受理机构和国家质检总局各持1份。食品标签样张为7份，受理机构1份，国家质检总局6份。
报关清关所需资料：
1.2.3.4.5.6.7.国外与贵司签订的合同 发票 装箱单 我司与贵司签订的合同（一式两份）进口代理协议（一式三份；海关留底一份）原产地证/普惠制原产地证 国外销售安全证书
第四篇：报价总结
一路走来，步履匆匆，不觉间年已悄然向我们挥手作别。回首一年来的工作和生活，感悟良多。平时忙忙碌碌，没有太多时间和机会坐下来好好总结自己做过的工作，年底了，静下心来总结一年工作中的得失、查找自己的不足，为来年的工作做好安排和计划，是很有必要的。回望2011年，真是感慨万千，有得有失。2011年真是难忘的一年，面对今年全球性金融危机的挑战，抢抓机遇，在报价全体人员团结拼搏，齐心协力完成了本的各品牌报价的任务，本人就这一年的工作小结如下：
1.做一个有经验、细心的报价员，需要一段很长时间去学习、去了解整个报价的流程。2.目前本人还感觉到自已的报价工作经验还有待与加强学习，对客人所提供的问题需清楚的回覆，有时候还需站在客人的立场上考虑。这样会在跟客户解释的时候才能有充分的自信去说服他。
3.跟不上客人在进度上的运作需求，还缺乏主动与他们的沟通和交流的积极性。与客户交流，言辞生硬，不善于有效的表达，感觉整个人放不开。这些个人因素直接影响到了工作的效果。
4.对客户的合理要求一定要及时反馈信息。在这一点上我们做得还不够好，相当一部分原因还是归结在第一点在进度的问题上。还有就是在不能满足客户合理要求的同时，我们也要及时将信息反馈给客户，这样客户才能信赖我们的工作及相信我们公司能满足他们的需求。
5.新的一年已经来临，我们将在总结过去得失的基础上，与时俱进，开创教导工作的新局面，争取取得更好的成绩。
第五篇：报价说明书
报价说明书
1、根据本部的成本报价，本报价的币种为人民币。
3、本报价是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不重复，并以本企业的成本报价为依据；
4、未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内；
5、我司已先到工地踏勘以充分了解工地的位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请，我司将责任自负；
6、我司在投标报价时，已充分考虑投标报价的风险。
7、我司的投标报价总额一经中标后，即作为中标单位与采购单位签订该项目合同的总价。
8、工程完工后，承包人恢复修建前的原有状态（工程量按实计算），并使监理工程师和采购单位满意，满足政府管理部门的规定和要求。
9、一切与施工相关的检验实验费（政府有关部门规定由建设单位支付的检验实验费除外）已含在投标价中。
10、工程未与采购单位验收交接之前，投标单位负责维护，维护期间发生的费用，由投标单位负责。
11、工程计价办法：综合单价法。
12、对投标工程量清单的准确性自行负责，完成的实际工程量以施工图纸全部内容为准。
13、该清单中所填入的综合单价和合价包括直接成本（即人工、材料、机械）和费用（管理费、利润）、风险金等全部费用，并充分考虑到了现场自然条件、施工条件等情况后的综合报价。
14、我司已按招标文件规定表格填写分部分项工程量清单。
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