关于近一步完善采购程序的通知

第一篇：关于近一步完善采购程序的通知

物资设备采购招议标基本流程和相关规定

一、材料招议标方式

开通公司在建项目材料供应商选择都要通过招议标确定，招标方式原则上为邀请招议标采购方式，A、B类物资邀请单位应在《合格物资供方名录》中择优选取，且不得少于三家。邀请非合格供方参加招议标时，分子公司应进行资格预审，资格预审符合潜在合格供方条件的，可邀请参加招议标。

二、材料招议标工作流程

1、项目部拟定招议标申请书

2、上报开通公司机料部

3、审查、完善材料招议标条件

4、向集团公司提交招议标申请

5、组织材料招议标会议

6、形成初步招议标意见

7、招议标意见审批并上报集团备案

8、签订材料供应合同

9、供应商组织物资供应 具体内容为：

1、拟定招议标申请书：项目经理部（处）负责拟定招议标文件，调查价格、提供供应商，填报招议标申请书，并由项目经理签字确认。

2、上报开通公司机料部：招议标申请书经项目经理签字并加盖项 目部公章后，书面文件（传真、扫描件）上报公司机料部，公司机料部予以审核并完善招议标文件。项目部上报招议标申请表原则上早于供货期45天。

3、审查、完善材料招议标条件：公司根据项目特点按照内部公开招议标原则在项目部（处）推荐单位的基础上配齐3家及以上供应单位，供应单位来自集团公司合格物资供方名录（集团红名单）（地材可在项目部附近择优添加），公司机料部独立进行价格调查。

4、向集团公司提交材料招议标申请：开通公司机料部在收到项目部招议标申请后7日内以传真形式向集团公司内部招议标办公室提交材料招议标申请。

5、组织材料招议标会议：公司内部招议标小组按集团公司批复的招议标意见在规定的时间、地点组织召开材料招议标会议。

6、形成初步招议标意见：在材料招议标会上，招议标小组初步推荐材料供应商并控制材料单价。原则上由项目部（处）推荐确定材料供应商，公司控制材料单价，形成书面文件，并由招议标小组签字确认。

7、审批并上报集团：初步招议标意见由招议标小组分管领导及总经理室审批后上报集团公司备案。

8、签订材料供应合同：

a、公司机料部参照集团公司制定的示范文本，并结合物资具体供应要求编写材料供应合同，由项目部确认后开始执行集团公司物资采购 网上申报流程。

b、项目部相关人员根据机料科所拟合同签订书面合同会签单，并上交公司机料部，由机料部送公司各部门领导会签。

c、书面合同经开通公司各部门领导签字后报集团公司领导审批。d、公司机料部将签订好的合同交综合部存档、返回项目部留存。

9、材料供应商组织材料进场：材料供应合同签订后，项目部材料科根据施工计划制订材料需求计划，通知供应商组织材料进场。严禁未签订物资供应合同的供应商进场。

三、材料招议标会议流程

招议标会议应按招议标文件规定的时间、地点进行。会议由招议标临时工作小组主持，参加会议的投标人代表应签名报到以证明其出席，1、具体流程为：

确定合理限价→介绍与会人员及工程产品概况→验资收取标书→公布合理限价→开标书、评标或议标→形成初步招议标意见→初步招议标意见上报开通公司和集团。

2、会议流程说明：

（1）、确定合理限价：根据项目部及机料部调查情况，在招议标会议前10分钟，结合相关情况计算成本、利润、垫资费用等，确定所采购物资的价格范围。

（2）、介绍与会人员及工程产品概况：招标人介绍工程产品概况、招议标物资主要要求、投标单位邀请及实到情况。（3）、验资收取标书：招议标管理机构人员检查投标文件密封情况，核验参加会议投标人身份和投标保证金交纳情况。

（4）、公布合理限价：当众对投标单位公布合理限价范围内。（5）、开标书、评标或议标：当众拆封公布投标单位报价。如投标单位报价均不在合理限制价范围内，对投标单位进入议标程序，根据初步评审情况，按初次公开开标报价从高到低顺序进行议标。为防止恶意竞争，招议标文件必须规定议标时报价修正幅度。

评标或议标时投标单位应对其产品价格构成和履约保证措施进行解释阐述，投标单位可根据公开报价情况对其投标报价进行修正，并现场填写“议标报价表”。投标报价修正的前提是不影响投标书其他内容的有效性。

评标应在临时工作小组成员公开讨论的基础上，采用综合评分制确定中标候选人。

A、评标时可考虑以下分析因素及分值权重对投标单位进行综合评价：

①响应招议标文件要求，合理低价；（占40%分值）②质量情况、供货能力；（占40%分值）③售后服务及其他承诺；（占10%分值）

④供货业绩、社会信誉、合法经营和遵纪守法情况。（占10%分值）

B、议标时没有修正报价的，评标时以其投标报价为准；议标时修正报价的，评标时以修正后有效的议标报价为准。(6)．形成初步招议标意见：根据评价结果，并结合采购数量、供应期限等因素，临时工作小组应按排名并结合项目经理部意见推荐一名或多名中标候选人，并形成初步评议结果。初步评议结果应由临时工作小组全体成员签字确认。对初步评议结果有异议的，可在签字后注明其意见。

（7）、初步招议标意见上报开通公司和集团：临时工作小组在完成评标工作后，应根据初步评议结果及招议标会议情况，及时编写评标报告，履行审批、定标程序。

评标报告应包括下列内容：临时工作小组成员名单；招议标物资情况；邀请及实到投标单位；投标人符合性检查情况；投标单位投标、议标报价；评标采用的标准和方法；对投标单位的评价意见；推荐的中标候选单位；需要说明的其他事项。

第二篇：酒店采购程序

百成酒店管理公司采购程序

酒店经营成本的控制方法诸多，其中最主要的莫过于控制进货的成本价，怎样才能把好物料的采购关，在采购程序上有许多方面值得研究学习。

一、物料申购单形式与种类：

酒店通常使用的物料申购单中应有详细的物料相关资料，如：序（代）号、物料名称、物料规格、记数单位、目前库存申购数量、要求到货时间、上次进货时间和数量单价及本次申购供应商的报价、供应商资料等并有财务结算方式和仓务或使用部门、采购部门、财务总监和具体分管领导及总经理的签批。

酒店的经营物料可分成四类：

一）补仓室的申购：

当一个酒店通过试运行调整后，各部门的经营状况基本趋于稳定，在各使用部门或酒店财

务总仓，任何一类酒店经营物料都需要有一个存量，存量额怎样制定呢？必须从五个方面考虑：

1、流动资金状况

2、固定资产的配备情况

3、本期预计的客流量

4、物料的采购周期

5、物料的保存期

部门小仓库和财务总仓应根据上述五个方面来制定物料的最低存量数和最高限量数。一旦有了这些规定，财务在会计运作中可合理利用流动资金、减少库存量，并能保证使用部门的正常经营的使用和物料的质量；同样仓管人员在见到库存量以达到物量存量的最低数值 线时，这便是提出该物料申购的最佳时期，由采购部门专职采购。

二）集中式的申购：

一家酒店的办公用品及文化用品涉及到一个酒店对外形象，由于要考虑到下述几个因素，所以可由酒店的行政办公室来进行统一管理，统一提出申购。

1、酒店管理之需的前台见客文具与后台操作作用文具的区分

2、酒店管理人员的级别区分

3、酒店视觉形象设计效果的统一。

行政办公室可以统计各方面的数据每月统一提出文具用品申购单，并由行政办公室、采购部门、财务总监和总经理签批，由采购部门专职进行日常采访

三）紧急需求的采购：

紧急采购一般只限于紧急需求的情况下，价格并不是很大并在事先酒店政策允许的规定范围中进行，如：

1、工程急修门开关零配件等

2、经营中不常备的经营物料或常备物料，但某一时使用量超出常规的库存范围。遇到上述情况可以随时出单而不受常规的限定，单此类情况的采购首先可由采购部进行优先采购或在政策规定的范围中经部门经理同意后由使用部门进行紧急采购。

四）部门所需物料的日常申购：

酒店各部门在日常的经营管理中，需要大量物料，为了不占仓位，通常进货是直接存放在使用部门中的，所以这批物料的短缺，均由使用部门直接提出物料的申购单，这些物料申 购单的数量较大，涉及面较广，几乎所有酒店部门都有，因此在申购与审批过程中均需严格 控制，考虑因素有下面两个方面：

1、部门在提出物料申购单的时候，应详细了解该物料的现存数、每日用量、采购和审批期、目前物料的价格和涉及的成本因素、物料的质量情况有无需请采购部门寻找新的替代品种的建议等等。

2、采购部门在接到使用部门的《物料申购单》后，应充分审阅并明确其内容，根据 内容来寻找物料的供应商，并且在多家供应商之间进行寻价和询价工作。要了解物料的性能、用途、价格等等，使采购人员完全将使用部门物料采购意图落实在供应商的物料之中,使供应商了解酒店使用部门的物料的真正用途,同时采购部门也将与供应商的谈判中,得到价格、质 量等方面的信息，以便与其他供应商比较。

二、物料采购程序

1、使用部门经理签发的《物料申购单》

2、采购部门根据《物料申购单》内容寻找供应商和报

3、财务总监根据酒店的实际情况审核申购数量和供应商情况

4、饭店分管领导审定圈价并经总经理签署

5、供应商根据酒店采购部门的书面通知或合同向酒店供货

6、酒店验收部门根据审定情况验收并处书面凭据给供应商

7、供应商根据酒店物料验收情况向酒店财务部门索取物料货

三、物料的采购

物料的采购并非单是物料的购置，所以物料的采购过程中须考虑更多方面的情况，除名称外产地、规格、报价、批号、生产日期、有效期限、运输、包装和装运规格、存放、冰冻 品含冰率、物料的净重、物料的生产季节、合同的签订方式、付款内容等等、这些因素在 物料的采购中应随时考虑到，要由2-3家同类供应商的选择并寻价，在供应商背靠背的寻价 中得到启发并如实向上级报考。有些重要的物料货长期供应的物料，还需签订供货合同，合 同的条款须请专家和上级主管的确认方可。

在采购过程中，为使自己处于主动地位，应尽可能在事先取得经使用部门认可的物料样品

和支付供应商最少量订金，待符合样品物料的全部到货后，再支付一定比例的货款，并 有一定数额的尾款，以防物料中有不符合样品的物料夹带。

采购部门在落实使用部门的申购任务时，应严格遵守申购单上的规定，在采购中由于时间、价格、质量、等因素的变化而定购不到某一物料时，应急时通知申购部门。如果需要进 行物料调整或寻找代用品时，需由申购使用部门主管、财务总监和高级管理人员签署的《物 料样品确认书》同意后方可。

采购部门若发现申购单上的物料，属于新近增加而以往是未曾采购过的物料，采购部门应将新采购《物料样品确认书》一起保送财务总监，物料申购部门主管及有关专业人员验证 签署后方可履行下一步的采购程。

四、通过物料的验收给申购部门把关

物料验收部门是代表酒店监督采购程序时是正确与否的一个重要部门，常用物料是由验收部直接验收，而有些专业性较强的物料，通常须请使用部门的专业人员共同参与验收。在验收工作中可能会发现许多采购中存在的问题并可以在验收现场予以及时制止，从而减少酒店的损失。若发现有不符合酒店政策与程序，甚至有违法交易的行为，即可指出，同时及时 上报有关领导请求给与帮助。

验收人员需有较高的物料识别能力和质量确定能力，同时应具备公正、公平、公开、的工作态度，在验收过程中，采购人员应积极配合验收部门对物料的验收，在验收中须详细核 对物料申购单，对照申购单中每一项内容是否与物料相符合，其中包括物料名称、规格、审 定价格、审定数量、物料质量等等。

在填写验收单时要详细说明实际验收的情况，表明验收时间、申购单的编号、发票及供应商名称，并在验收单上由验收人员和使用部门参与验收人员的签署，将验收单交与酒店成 本部稽核成本；交与使用部门掌握经营成本和到货时间，交与总仓了解到货时间同时也应将 验收单与发票、申购单等会计凭证交与会计部作为酒店支付物料供应商物料款的有效凭证。

第三篇：酒店采购程序

酒店采购部工作流程

一、各类物品采购工作流程

1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；

（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；

（4）最近一次订货单价；

（5）最近一次订货数量；

（6）提供本次订货数量建议。

经董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报。

2、部门新增物品的采购工作流程：若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按 “采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；

（2）最近一次订货单价；（3）最近一次订货数量；

（4）提供本次订货数量建议。

采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。

4、鲜活食品冻品的采购工作流程： 蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。

5、燃料的采购工作流程：采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理，并组织实施。

6、维修零配件和工程物料的采购工作流程： 工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；

（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；

（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；

（6）提供本次订货数量建议。

大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面), 且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；

（2）库存数量；

（3）最近一次订货单价；

（4）最近一次订货数量；（5）提供本次订货数量建议。

以上采购申请单经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理初审同意后，按

“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施

.二、采购工作流程中须规范事项:

1、所有的采购申请必须填写一式四联，采购申请单经部门经理核签后，整份共四联交给资产会计，资产会计复核后送董事。

2、采购申请单一共四联，在经审批批准后：第一联作仓库收货用。第二联采购部存档并组织采购。第三联财务部成本会计存档核实。第四联部门存档。

3、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏。

（1）签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置，核对其是否正确。

（2）数量核对，复查存仓数量及每月消耗，决定采购申请单上的数量是否正确。

4、邀请供应商报价。

三、货比三家工作流程：

每类物品报价单需要最少三家作出比较，目的是防止有关人员从中徇私舞弊，保证采购物品价格的合理性。酒店采取三方报价的方法进行采购工作，即在订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价，然后确定选用那家供应商的物品，具体做法是：

1、采购部按照采购申请单的要求组织进货，填制空白报价单，包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间，送交供应商（至少选择3个供应商），要求供应商填写价格并签名退回。②对于交通不便或外地的供应商，可用传真或电话询价。用电话询价时，应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。③提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交评定小组审批。

2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商，报董事会审核.四、采购活动的后续须跟进工作

1、采购订单的跟催当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。

2、采购订单取消

（1）酒店取消订单：如因某种原因，酒店需要取消己发出之订单，供应商可能提出取消的赔偿，故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法，以便报董事会作出决定。

（2）供应商取消订单：如因某种原因，供应商取消了酒店已发出的订单，采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。为保障酒店利益，供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失。

3.违反合同：合同上应载明详细细则，如有违反，便应依合同上所载处理。

4.档案储存：所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库

.5.采购交货延迟检讨 凡未能按时、按量采购所需物品，并影响申购部门正常经营活动的，需填写《采购交货延迟检讨表》，说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示。

6.采购物品的维护保养：如所购买的物品是需要日后维修保养的，选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买，采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法。同时，事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容，以免造成不能配套或无法安装的情况

餐饮采购的12点漏洞

1． 负责采购物品原料的领导说了算，少数人说了算，缺乏对商品原料的质量价格比较，2．采购部门缺乏计划，盲目采购，库存量大，库损高，造成浪费和流动资金呆滞。

3．采购人员缺乏相关知识，信息不灵，责任心不强，图省事，怕麻烦，采购前不货比三家，季节差价，时断差价掌握不准。4．酒店用人不当，把领导的红人，上级塞来的熟人或其他有背景关系人选为采购员，即使发现问题也是大事化小；小事化了，长此以往漏洞越来越大。5． 是不能坚持多人知情，多人参与。多人采购制度。6．大件商品采购暗箱操作，现金交易，未能实行公开竟标，大宗底值易耗品采购质次价高，损耗增大。

7．是进货体现不出买办（采购）之功居其次的要求，厨房癣活原料采购多以半成品为全，海干货采购多以市场发制好的为全，对原料优劣缺乏鉴别能力，导致增大厨房成本，还影响了菜肴制量

8． 是吃市场提成，捞供货回扣，直接损害企业利益。

9．是采购员脑子灵活，点子多，有利先给当官的堵住嘴，自己攀靠大树捞好处。10．是采购进货打游击战，无法享受供货商的批零差价，更无法稳定采购成本支出。11．是对采购监督的部门失查。

12．是采购缺乏市场调查，缺乏价格走势分析，缺乏同行业比较分析，预见性差，无意中造成的损失也不容忽视 成本控制是餐饮管理的主要内容之一，对餐厅餐厅的经营具有决定性意义。

餐饮业成本控制方案

一、成本控制的重要性

1．餐饮成本控制关系到产品的规格，质量和销售价格，因产品的售价是以食品成本和规定的毛利率来计算的，成本的高低直接影响其售价，因此搞好成本控制是餐饮工作的必需。2．成本控制有利于满足宾客需要并维护宾客的利益。宾客到餐厅就餐，不仅希望能够享受到精美的菜点和热情的款待，更希望餐饮产品物美价廉，而为保证这一点，就必须进行成本控制。3．成本控制直接关系到餐厅以至于整个餐厅的营业收入和利润。餐厅在满足宾客的餐饮需求的同时，还担负着为餐厅提供盈利的任务。如果成本失控，就会影响餐厅的经营成果，甚至造成不应有的亏损。因为，为保证餐厅的既得利益，就必须加强成本控制。

第四篇：采购程序

四、采购程序

（一）各单位采购空调，需登陆中国政府采购网“空调采购”专栏，进入“采购用户平台”选择空调品牌、规格、型号，下载并填写《中央国家机关空调采购确认单》（以下简称“确认单”，附件四），加盖单位公章后，传真至中央国家机关网上公布的当地协议供货经销商或定点供应商。供货商收到《确认单》后，按照采购单位要求的安装时间和地点送货、安装。

采购单位如需详细了解供货商及产品的相关信息，可在网上点击“空调采购”专栏，进入“采购用户平台”查询，具体采购流程和帮助信息可点击“空调采购指南”。

（二）采购单位采购空调应在要求安装时间前2天通知供货商。空调安装、调试完成后，采购单位应在《确认单》上签字确认。

（三）采购单位因采购批量较大或其它原因需要签订采购合同的，可直接与供货商签订。

（四）各单位负责对安装的空调进行验收，验收合格后，在供货商提供的《中央国家机关政府采购中心货物验收单》（以下简称验收单，附件五）上签字盖章并向供货商付款，供货商开具发票。

《验收单》和供货商开具的发票作为政府集中采购凭证，统一由财务部门入帐。《验收单》一式两联，由供货商从网上下载打印，第一联由采购单位留存，第二联由供货商留存。验收单编号在系统中是唯一且相互对应的，审计、财务人员可登陆中国政府采购网核查其真实性。

第五篇：常用药品采购程序

1.政策

为确保临床预防、诊断、治疗疾病、缓解病人症状所需药品的供应，根据《药品管理规程》的有关规定，制定本程序。本程序适用于《医院药品目录》规定的“常用药品”采购的全过程。

2.目的加强医院药品管理，保证药品质量符合国家法律法规要求，规范采购程序，有计划地采购药品，使常用药品维待一定数量的库存，满足医疗工作的需要。

3.标准

3.1医院从具有药品生产、经营资格的企业购进获得批准文号的合格药品；购进没有实施批准文号管理的中药材除外。药品采购实行银行转账采买制度（经批准的特殊情况例外）。

3.2严禁采购假药、劣药，未经省药品食品监督管理局批准，严禁采购其他医院的自制制剂。

3.3医院以招标的形式选择药品经营企业，对经营企业资格和质量保证能力进行审核，并做好记录。

3.3.1药品供货商招标的原则：公正、公开、公平竟争，严禁暗箱操作。

3.3.2供货商资格要求：医院选择的供货商应取得《药品经营企业许可证》、《营业执照》、《税务登记证》，取得《药品经营质量管理规范》(GSP)认证证书。需要卫生许可的，应取得《卫生许可证》。以上证件必须在有效期内。经营期间，供货商信誉良好，能保证24小时内供货，无其他违法、违纪行为记录。

3.3.3招标前准备：公司采购部将拟招标的药品品种(限定到每种药品的生产商和剂型及规格)分发给供应商，供应商做招标前准备，提供各自的招标所需的证件及必要的验证证明、拟招标药品的价格。公司采购部收集全部资料，对供货商资格进行初步审核后，组织医院的医学和药学专家，通知各供货商，择期召开招标会。

3.3.4招标时，应通知有关领导及专家到场，对供货商进行资格审核及所提供的药品质里和价格(必要时应提供有关药品的样品)进行验证。

3.3.5招标会结束后，采购部对符合供货要求的供货商所提供的可供药品的品种及价格用计算机进行处理。处理原则是同一药品生产厂商生产的药品，首选通过国家《药品经营质量管理规范》认证的供货商经营的药品，供货商条件相同时，选择价廉的药品。经计算机处理后，将处理结果整理成文，制成《医院常用药品供货商登记表》。表中每种药品只能有一个主供货商，1~2个备选供货商。组织有关医药学专家对处理结果和表中内容进行复核，报药事管理委员会批准，确定供货商及其提供给医院的药品品种范围。

3.3.6招标工作中所制定的《医院常用药品供货商登记表》的内容包括药品名称、生产商(指详细的生产商，而非“国产”、“进口”字样)或产地、剂型、规格、计价单位、供货价，首选供货商，备选供货商

一、备选供货商二。药品编排顺序按《医院药品目录》编排的顺序编排。药品供货价如属于政府定价或政府指导价且价格发生调整的，可适当调整，属于市场调节价的，原则上在供应合同期内，不可提高价格供货(可以降低价格供货)。

3.4常用药品采购过程中应首选《医院常用药品供货商登记表》收载的首选供货商。首选供货商有药品供应且价格未调高的药品品种，不得采购备选供货商的药品。当首选供货商暂时缺货时，可依次选择备选供货商

1、备选供货商2的药品。当首选供货商或其他备选供

货商缺药超过一个月时，采购部应报药事管理委员会批准，更换首选供货商或备选供货商。当三种供货商均无货供应而其他供货商有货供应时，报药事管理委员会批准，可以采购其他供货商提供的药品。因政府价格调整或其他原因，生产厂停止生产且市面上无其他厂的同类药品供应的，报药事管理委员会批准，可以停止该药品采购，药事管理委员会推荐或由医务人员改用其他同类药品。

3.5有下列情形之一的，报医院药事管理委员会批准，应当撤消首选或备选药品供应商所有药品的供应。被取消药品供应资格的经销商所供应的药品，依次由备选供货商替补，并根据招标结果，补充相应的备选供货商。

3.5.1属于政府定价或政府指导价的药品，政府定价或政府指导价未发生变化，供货商随意提高所提供的药品价格，或属于市场调节价的药品，供货合同期内，供货商随意提高药品价格，提价药品品种达该供货商提供的药品品种总数的1/5的。

3.5.2所提供的药品经验收连续三批不符合质量要求、累计十批不符合质量要求，根据《药品入库验收细则》验收后予以退货处理的。

3.5.3连续三次或累计十次（无特殊原因）不能及时供货的。

3.5.4抢救病人急需急救药品时，供应急救药品的供货商无特殊原因，所供应的急救药品在2小时内不能供货的。

3.5.5供货商其他信誉不良的，或违反国家有关政策法规及其他原因被吊销(缴销)营业执照的。

3.6采购程序

3.6.1药库根据药品实际消耗情况，结合现有库存，用计算机或手工，每周制定采购计划，报上级领导批准后送公司采购部。

3.6.2公司采购部接到药库的采购计划后，根据《医院常用药品供货商登记表》的要求及现有供货商实际供货能力及价格情况，通知供货商。

3.6.3供货商接到计划后24小时内组织药品并送达药品仓库。

3.6.4药品到药库后，首先存放于待验区。药库迅速组织验收员(有资格的人员)，按《药品入库验收细则》的要求对药品进行验收，填写入库验收记录，质量管理员复核并签字。验收合格的，批准入库，验收不合格的，按《药品进货退出程序》退货处理。

3.6.5公司采购部接到药品验收合格通知后，在约定的时间内按规定形式付款。

4.定义（无）

5.指南

本程序规范了医院常用药品采购的全过程，公司采购部、药库及药学部的相关人员在药品采购的全过程中必须遵照执行。

6.流程（见附件）

7.职责（无）

8.相关文件

8.1《药品管理规程》

8.2《医院药品月录》