个税全员全额补录操作说明(外网)[定稿]

第一篇：个税全员全额补录操作说明(外网)[定稿]

一: 个税模板【申报导出】操作说明

个税补录的模板依旧采用个税的本期申报模板，操作方式和每月申报的明细模板完全相同，详情请参照《个税全员全额上报操作说明（外网）》 二 网上报税个人所得税报告表全员全额明细补录操作说明

1、打开【扣缴个人所得税补录】（代征代扣-扣缴个人所得税补录）

2、点击【补录、更正】，弹出如下页面。

3、选择要上传的汇总文件，点击【确定】按钮，成功后提示上传成功

5、点击【返回】按钮，成功后，回到“扣缴个人所得税补录”页面

个税明细补录只是对纳税人已经申报后的个税明细数据进行修改，并不会产生任何的申报信息，在进行明细数据补录的时候，必须保证所提供的明细数据的所属时期和分征收项目和品目的汇总数据完全一致，否则系统会校验不通过。相关错误信息可能会如下图所示：

1、所属时期不一致：

2、汇总文件与申报信息不符（分征收项目和品目的汇总数据与原申报表的数据不一致）：

第二篇：个税全员全额补录操作说明(内网)

一: 个税模板【申报导出】操作说明

个税补录的模板依旧采用个税的本期申报模板，操作方式和每月申报的明细模板完全相同，详情请参照《个税全员全额上报操作说明（内网）》 二 核心征管扣缴个人所得税报告表明细补录操作说明

1、打开【个税明细补录】模块

解析状态说明：

解析状态分为六种情况，分别为：

1、未上传明细文件

2、明细文件已上传

3、原始数据已导入

4、明细数据解析失败

5、明细数据解析成功

6、明细数据已损坏

其中1、4、6三种情况表示明细数据的录入是存在问题，需要补录和更正的，操作员按照相应的解析状态查询就可以查询出需要补录的纳税户；“明细文件已上传”表示纳税已经上传了明细文件，正在等待解析服务器处理；“原始数据已导入”表示解析服务器正在解析中；“明细数据解析成功”表示该户纳税人已经解析成功，解析成功后表明该纳税人的明细申报已经完全成功，可以进行数据查询。

2、录入相应的查询条件，点击【查询】按钮。

3、选择需要补录的纳税人记录，点击【补录/更正】按钮，弹出如下界面

4、选择个税模板生成的汇总文件，点击“确定”按钮

个税明细补录只是对纳税人已经申报后的个税明细数据进行修改，并不会产生任何的申报信息，在进行明细数据补录的时候，必须保证所提供的明细数据的所属时期和分征收项目和品目的汇总数据完全一致，否则系统会校验不通过。相关错误信息可能会如下图所示：

1、所属时期不正确：

2、汇总文件与申报信息不符（分征收项目和品目的汇总数据与原申报表的数据不一致）：

第三篇：2011年9月版_个税全员全额申报操作说明(外网)

一: 个税模板【申报导出】操作说明

1.打开个税申报模板，填写需要申报的明细数据，明细申报模板如下图所示：

2.明细申报模板分为“普通纳税人基本信息表”、“收入及纳税明细表”、“以前属期多缴税款本期抵扣表”三个部分，下面对这三张表的填写规则做简要说明： a)普通纳税人基本信息表：该表主要填写纳税人的基本信息，该表与之前版本的明细模板相比多了所属时期起止两个单元格，用于取代存在于“收入及纳税明细表”中的所得日期起止；所属时期起止的填写规则必须满足“2011-09-01”这种格式，并且必须大于或等于2011-09-01日,否则校验不会通过！该表其他项的填写规范和之前版本模板的填写规范一致,所有非下拉列表选择的单元格中不允许出现换行、退格、制表符等不可见的特殊字符。b)收入及纳税明细表：该表主要填写纳税人的纳税信息，需要注意的是该表中的所有数值信息，必须填写规范，单元格中不允许出现换行符、退格符、制表符等不可见的特殊字符，允许填写数值的单元格没有数值时只能填写0或者不填写，否则在生成上报文件是会失败。

c)以前属期多缴税款本期抵扣表：该表用于填写纳税人以前的多缴信息，填写于此表的纳税人必须是已前月度进行过明细申报并且有税额的纳税人，该表需要填写所得日期起止，格式和普通纳税人基本信息表的所属时期的格式一致，其它单元格的填写规则与收入及纳税明细表要求一致。3.申报数据填写完毕后，点击【生成上报文件】按钮，系统提示“导出申报数据之前，请您先点击各表的“验证证件号码”和“审核”按钮，通过后再导出申报数据。否则，可能会造成申报不成功！您确定要继续导出申报数据吗？”,如下图：

4.如果数据已经【审核】，点击【确定】按钮开始导出数据，否则点击【取消】按钮放弃数据导出，先进行数据审核。

5.点击【确定】按钮后，系统提示“正在导出申报数据，请稍候！”,如下图：

再点击【确定】按钮则程序开始进行文件导出,导出过程可能需要几秒钟的时间 6.数据导出完成后，系统提示“导出申报数据成功！”，如下图：

并生成“汇总数据”压缩文件，命名格式为 汇总数据_纳税人识别号_年月日时分秒.zip 如下图：

注意：对于电脑配置比较低的机器，该表所能容纳的数据为1000至1500条为宜；生成后的文件不允许修改，如若擅自修改则申报会失败！

二 网上报税个人所得税报告表全员全额汇总数据导入操作说明

1、打开【扣缴个人所得税报告表】

2、点击【申报文件上传】按钮，弹出如下页面。

3、选择要上传的汇总文件，点击【确定】按钮，成功后提示上传成功

4、文件上传成功后，点击【显示并保存汇总信息】按钮，生成汇总数据

5、点击【保存】按钮，成功后，提示“数据处理成功”

至此申报数据导入已经完毕，纳税人可以随后进行正式申报以及划款的操作

第四篇：个税软件补录及修改操作说明

一、补录说明

1、必须已经进行过申报并接收到反馈的企业才能进行补录。

2、进入系统，双击“个人所得税代扣代缴”根目录下的“补录数据”子目录。选择从1月开始补录后，右边窗口出现如下界面：

3、按照右边窗口提示信息，依次录入“纳税人信息”“填写报表”等一系列操作。

注意：

1、填制“纳税人信息”时，已有的纳税人信息不需要重复录入，只需要增加已申报月份中没有的纳税人信息即可。

2、必须一次性将以前未录月份全部补录，再点击生成数据。然后点击发送数据，生成数据包，传送至税务机关。

3、在获取并导入税务机关反馈文件后，点击“转入代扣代缴”将录入完成并通过税务机关审核的历史明细数据转入个人所得税代扣代缴系统。

4、涉及全年一次性奖金等其他非工资薪金报表的，要按实填报。

5、全年一次性奖金表的录入需要按实际领取奖金的个人在填报时重新录入纳税人信息。

二、企业修改当月和往月申报数据的操作

（一）修改当月数据

1、在补录数据中选择当前月份，然后点击“启动修正”，选择需要修正的报表，添加需要修正的个人，将该个人收入信息按照正确的申报金额全额填报。

2、修正收入额录入完成后可以通过菜单中的“生成申报数据”和“申报及反馈”重新生成扣缴个人所得税报告表上传给税务机关，实现申报。

（二）修改往月数据

在补录数据中选择当前月份，然后点击“启动自查”。其他操作同修改当月数据。

注意：在企业修改申报信息后，将纸质申报资料一并更新，按规定补税。

第五篇：个税代扣代缴系统操作说明

个人所得税代扣代缴系统操作说明

用户代码：admin 用户密码：123456 操作方法：进入系统后电脑屏幕左边有两个模块（1、系统管理

2、个人所得税代扣代缴）→点击第二个模块（个人所得税代扣代缴模块）→点击第三项（纳税人信息）→点击左上增加（绿色+号）→弹出纳税人基础信息详情对话框→填写基础信息（注意：①带黄色星号为必填项目②身份证号码必须为18位新身份证号码③状态为正常④社保情况根据单位实际情况勾选⑤最后两项个人股本额和工作单位的填写是根据单位实际情况在本对话框第三行的纳税人类型〔□股东/投资者

□雇员〕的勾选情况填写的，如勾选的是股东/投资者则最后两栏可填写，勾选的是雇员则不可填写，根据纳税人实际情况勾选纳税人类型）→保存→保存成功后填下一纳税人，继续选择增加（绿色+号）直到所有纳税人添加到基础信息中→选择电脑屏幕左边第四项（填写报表）→根据单位实际选择所需要填写的表格种类（一般为正常工资薪金收入表格）→弹出正常工资薪金收入明细表对话框→选择第三项生成零工资记录，用户手工修改→确定→弹出提示信息对话框（提示系统已经根据纳税人基本信息生成了〔2011×〕月份的工资薪金数据，请检查!）→确定→点击纳税人，弹出正常工资薪金收入明细表，根据实际情况填报应发工资、扣除项目等→系统自动计算得出实际应纳税额→保存→点击下一条继续填报下一纳税人，直至填完所有纳税人→选择电脑屏幕左边第五项（生成申报数据）→弹出数据生成结果，提示申报数据是否成功→申报数据生成成功后选择电脑屏幕左边第六项（申报及反馈）→提示即将报送的申报表、申报与反馈等→点击左下申报建→选定保存生成申报压缩包存放路径→弹出介质导出结果对话框，提示申报数据导出成功→将导出的申报数据拷贝到U盘，到税务机关申报（注意：压缩包名称不能修改，压缩包文件名称格式为SB××＿513433×××××＿2011×××＿00100×××）