第一篇：外贸企业口岸备案核销出口退税等系统相关操作流程
电子口岸网操作流程
1、登录中国电子口岸网站→点击进入→插IC卡(密码：)→确认→确定
2、备案(报关前)：
出口收汇→口岸备案→输入核销单号→条件设定→开始查找→点击蓝色核销单号码→在“使用口岸”中填入需要备案口岸→确认→确定
3、企业交单(上传核销单到外管局)报关行寄回报关资料后就做此步
出口收汇→企业交单→输入核销单号→条件设定→开始查找→点击蓝色核销单号→交单→确定
4、交报关单(上传国税)返回主页→出口退税→数据报送→选择报关(任意一个也可)→勾选 “报送”
查询是否报送成功：
数据查询→状态查询→输入报送单号→查找
出口收汇核销网上报审系统
登录用户名：
密码：
1、下载最新数据
数据交换→数据提取→全部数据提取→下载最新数据→开始→否
2、正处理业务→批次报审→新建→贸易方式选“一般贸易” →选择需要核销的单号→添加→收汇水单信息→选择单号→添加→放入待报审邮箱
3、点击待报审业务→批次报审→双击右边界面→数据交换→数据报送→核销数据报送→点击需要报送的单号→开始
查询是否报送成功：
1、交换→数据提取→全部数据提取→下载最新数据→开始→否
2、企业信息查询→公告信息查询→信息类型→核销信息→查询→若显示批次通过审核，即核销成功
出口退税申报系统
办理退税前必须先认证进项发票，准备已认证进项发票、出口发票、报关单的出口退税联，上电子口岸网下载报关单。准备已认证发票XML文件
登录退税系统后填写“当前所属期”所申报退税的报关单中最后的出口日期
1、基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据读入
2、设置商品汇率：基础数据采集→外部数据数据采集→出口商品汇率配置→新增→输入外币汇率→保存
3、基础数据采集→外部数据采集→出口报关单数据查询与确认→数据检查→关闭→数据确认→输入申报年月批次→确定
4、基础数据采集→外部数据采集→认证发票信息读入→选择XML文件→确定
5、基础数据采集→外部数据采集→认证发票信息处理→修改→输入开票日期→保存→保存
6、基础数据采集→出口明细申报数据录入→修改→输入出口发票口→保存→退出
7、基础数据采集→进货明细申报数据读入→增加→根据报送单资料填写→保存→退出
8、基础数据采集→出口明细申报数据录入→审核认可→当前筛选条件所有记录→确认(进货明细申报数据录入，做同样操作)
9、数据加工处理→进货出口数量关联检查
换汇成本检查
→关闭
预申报数据一致性检查
10、数据加工处理→生成预申报数据→输入关联号→确定→关闭→选择路径→确定→保存软盘
11、预审反馈处理→确认正式申报数据→关闭→是
12、退税正式申报→查询本次申报数据→
①出口申报数据查询→数据查询→扩展功能→选择打印到excel表格→返回(打印3份)
②进货申报数据查询→数据查询→扩展功能→选择打印到excel表格→返回(打印3份)
③退税汇总申报表录入→增加→输入申报年月→保存→打印报表→打印到excel
13、生成退税申报软盘→选择路径→确定
国家外汇管理局网上服务平台
用户名：
密码：
1、贸易信贷登记管理系统→预收货款登记管理→预收货款合同登记→新合同登记→输入相关信息
2、点击预收货款提款登记→新增登记→根据银行水单号填写相关信息
3、报关后15天注销登记
点击有关单注销登记→预收款注销→输入起始日期→查询→注销→输入报关单、贸易方式、出口日期、金额→确定
复制外币进帐单、销售确认书、备查放进预收款合同登记文件袋中
普通发票管理系统
1、购进发票录入→新增→日期、发票代码、份数→保存
2、开票：
普通发票开票处理→出口商品发票打印→选发票代码→输入发票号码→确定→根据客户报关资料填写发票资料→保存→设置打印机→打印
3、核销发票：
查询统计和数据导出→发票数据导出→未导出清单→导出至U盘，带齐资料到国税局核销
第二篇：外贸企业出口退税操作流程
外贸出口退税软件操作流程
2015年4月
目 录
一、退税软件下载并安装.................................3
二、安装完成后登陆软件.................................3
三、确定所属期和关联号..................................3
四、登录并参数设置.......................................4
五、软件数据录入.........................................4
一、退税软件下载并安装 新企业需要下载软件，安装，下载网址为：http://
二、安装完成后登陆软件 用户名：sa, 密码没有，点击 登录
三、确定所属期和关联号
原则是年+月+批次号，比如：1501010001；或者：2015010101
四、登录并参数设置 登陆显示界面如下：
首先进行系统配置设置与修改，填写公司的信息。
五、软件数据录入
点击向导按钮出现以下界面按照步骤做
美元离岸价、核销单号、选商品代码，商品名称，出口数量）后保存
2.1-
2、保存之后需要做审核认可和序号重排，之后退出
2.2退税申报数据录入—进货明细申报数据录入
2.2-
1、登录界面后按增加，根据进货发票输入与出口报关单相对应的关联号、申报年月、批次；输入序号；选定发票号码，选定后，发票代码、进货凭证号、供货方纳税号，发票开票日期就自动出来了；选定商品代码，退税率也自动出来，输入商品名称，数量，计税金额和法定征税税率，按回车相关数据后税额、可退税税额就自动出来。检查无误后保存。
2.2-
2、保存之后需要做审核认可和序号重排，之后退出。
入。
5.2查看退税预审信息处理，查看是否由要处理的信息。
6.2-2登录之后进入数据不能修改，点击申报表打印，后打印报表。
6.3-1确认正式申报数据—进货明细申报数据查询（需要在这边打印数据）
6.3-2登录之后进入数据不能修改，点击申报表打印，后打印报表。
7.2、生成正式申报软盘---生成退税申报数据，生成要申报的文件。（需要打印出口和进货数据、汇总表数据之后才能做此步骤）
六、资料准备
生成正式申报文件，保存到U盘中；整理购货发票抵扣联、报关单出口退税联、出口自印发票退税联、出口明细表、进货明细表、汇总明细表装订成册，填写相关数据准备正式申报。同时需要递交增值税纳税申报表主表和附表二以及相关情况说明等。
携带出口企业预审核情况表和出口退税资料交接单（2份）、U盘（正式申报文件）、以及装订好的材料到国税窗口正式申报，通过后，再把材料递交给退税专管员。
七、等退税。
八、退税软件注意事项：
1、查询一下最新的出口退税版本，是否升级，2、按照向导步骤一步步做。
3、如果预审有错误，可以直接修改，4、如果生成正式申报，有错误，可以做撤销
5、必须先把3个表打印好之后，再生成正式申报文件。
6、如果生成正式申报文件，如果有错误，可以重新修改，最后一步，已申报，选中关联号，认可申报，当前关联号转为待申报数据；从头开始一步步做。
第三篇：外贸企业出口退税操作流程
集团有限公司
外贸企业出口退税流程
文件编号：HB/GL-CW-001-A1
一 目的二
适用范围
适用外贸企业出口退税 三 权责：
3.1财务部负责本办法制定、修改、废止的起草工作。3.2总经理负责本办法制定、修改、废止的批准工作。四 出口退税概念
出口退税是在国际贸易业务中，对我国报关出口的货物退还或免征在国内各生产环节和流转环节按税法规定缴纳的增值税和消费税，即对出口货物实行零售税率。对我公司而言，仅涉及增值税部分。五 作业内容
5.1 目前外贸企业出口贸易的方式为：一般贸易，进料加工和来料加工。目前我公司涉及一般贸易和进料加工，这两种贸易方式出口退税流程一致。外贸企业手册均无需登记，来料加工手册需到税务机关进行核销。一般贸易是按购进成品的进项税额退税、进料加工是按委托加工的加工费及辅料的进项税额退税，且退税率均为16%。出口退税网上申报目前用到擎天传输平台软件和擎天出口货物退（免）税申报管理系统软件（外贸单机版）两个软件。具体操作如下：
5.1.1申报期限规定。根据国家税务总局公告2012年第24号规定，企业应在货物报关出口之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内,收齐有关凭证，向主管税务机关申报办理出口货物增值税免抵退税及消费税退税。
5.1.2 退税数据录入：在退税申报系统软件中，点击浏览树基础数据采集→退税数据采集→进出关联数据录入根据系统要求录入相关数据。
5.1.2.1出口明细数据录入：根据报关单（出口退税专用）和外销发票（税务联）依次录入→出口发票号→报关单号（21位，出口报关单号+001）→出口日期→商品代码（取商品代码前8位）→出口数量→美元离岸价→合同号
5.1.2.2进货明细录入：根据购进增值税发票进行依次录入→进货凭证号→纳税人识别号→开票日期→商品代码→数量→计税金额（不含税）→退税率及退税额系统自动生成。
5.1.3 相关数据录入之后，为保证录入的数据符合审核规范，需要进行数据一致性检查。点击数据处理→退税申请→数据一致性检查进行。勾选需要检查的数据点击审核按钮完成。若录入的数据有问题系统会给出提示。如果需要查看产生疑点的数据，可以在数据处理→退税申请→疑点调整中查看。
5.1.4 退税预申报。点击数据处理→退税申请→预申报打开数据生成界面，点击数据生成按钮，选择数据存放路径，点击确定，生成预申报电子数据。在生成电子数据后，双击擎天传输平台。点击预申报→外贸预审数据上载上传预申报数据。上传成功后，当文件状态变为审核软件已反馈，即可下载反馈文件.5.1.5读入预申报反馈数据。在申报管理系统软件点击数据反馈→读入反馈数据→退税申报反馈，打开反馈数据读入界面，读入反馈数据。读入反馈数据后将会看到相关疑点。疑点也可以通过数据反馈中的疑点调整查看。在退税过程
中，不管是否产生疑点，均需将疑点表打印出来报送税务机关。
5.1.6 正式申报及正式申报上传。预审对疑点处理后，可以进行正式申报。点击数据处理—疑点调整—正式申报，打开数据生成界面。生成退税申报数据。将生成的退税申报电子数据上传传输平台软件。进行正式申报，当文件状态变为“已读入审核软件，待审核”时，说明已经有回执文件下载。
5.1.7 打印申报表:点击数据处理→退税申请→数据打印,打印出外贸出口退税汇总表申报表、外贸企业出口退税受理回执、外贸企业出口退税出口明细申报表、外贸企业出口退税进货明细申报表。然后做出口退税审核表依次填写企业名称→所属期→开户行及账号→联系电话→出口报送单份数→外汇核销单份数→增值税专用发票份数→本期申请退税额等。
5.1.8 资料装订成册：出口退税资料装订所附资料：出口退税审核表→出外贸出口退税汇总表申报表→外贸企业出口退税受理回执→外贸预审报反馈疑点数据表→外贸企业出口退税出口明细申报表→ 外销发票（税务联）→报关单；进口货物增值税，封面用牛皮纸装订并填写好单位名称、海关代码、纳税人登记号、所属期、创汇额、申报出口额、申报退税进价金额、申报退税额、应退税额以及经手人，封面及其附报资料加盖公章；出口退税货物进货凭证装订所附资料：外贸企业出口退税进货明细申报表→增值税抵扣联，同出口退税资料一样封面及附报资料加盖公章后交国税局。
5.1.9正式申报反馈。在向国税局报送资料后半个月内，传输系统中，将会有退税正式申报反馈文件。该文件反应国家税务局实际退税情况。一般反馈一个月之后，相应退税额将会打入我公司账户。
5.1.10 申报退税成功后，凭证出口退税进货明细申报表做账务处理：
借：应收出口退税
贷：应交税金-出口退税
退税款入账后：
借：银行存款
贷：应收出口退税 六 奖惩制度
6.1 经办人因延期申报造成的损失，给予 元罚款
6.2 经办人因漏报、错报、因失误造成的疑点给予 /元罚款
第四篇：外贸企业出口退税申报系统操作流程
外贸企业出口退税申报系统操作流程
点击“向导”进入“退税申报向导”
第一步、退税申报数据录入
1、出口明细申报数据录入
报关单号：报关单号：12位，由报关单右上角“海关编号”后9位码＋0＋商品项号组成。注意：
1、当报关单上只有一条记录时，录入“9位码＋0＋商品项号01”；
2、当报关单上有多条记录时，有几条记录要逐条录入几次，在9位码后面第一条加“001”，第二条加“002”，以此类推；进货明细申报数据录入 出口日期：输入报关单中的出口日期。
美元离岸价：录入实际离岸价，计算换汇成本的依据，如报关不是FOB成交价，就换算成FOB价后录入。
核销单号：7位码，见核销单右上角或报关单内的批准文号，如“069956703”，数字间不得留空格。委托代理出口的，此栏也应录入，否则审核出错。
代理证明号：若是委托其他外贸企业代理出口的货物，输入外贸企业提供的“代理出口货物证明”右上角12位码（即2位年份+4位地区码+4位顺序码+2位项号）；项号录入规则同报关单项号；若自营出口的，此项为空
远期收汇证明：属远期收汇的，录入外经贸主管部门出具的远期收汇证明号；非远期收汇的，此项为空，不得录入任何内容；
出口备注：可录可不录。
商品代码：见关单商口明细中“商品编号”，区分以下情况录入：
1，8位商品码
①商品编码仅为8位的，录入8位商品编码后补加“00”补足10位码；以上完毕后，点击“保存”，按提示进行确认或确认并继续追加。
在所有数据录入结束后，进行数据分解，数据分解后在出口录入“序号重排”、“审核认可”。
2、进货明细申报数据录入
在所有数据录入结束后，进行数据分解，数据分解后分别在进货录入中进行“序号重排”、“审核认可”
第二步、基础数据采集
企业经营情况——出口货物备案单证目录录入——生成备案——办税人员——设置标志——退出
第三步、退税申报数据检查
1、进货出口数量关联检查
2、换汇成本检查
第四步、生成预申报数据
关联号：10个9关闭
生成软盘（本地申报）(预申报ysb)
第五步、预审信息处理
退税申报预审信息读入、处理
第六步、确认正式申报数据
1、出口明细申报数据查询（打印）
2、进货明细申报数据查询（打印）
（扩展功能）
第七步、生成退税申报软盘
增加——回车——自动生成退税汇总申报表录入（打印）
生成正式申报软盘（tssb）
第八步、已申报数据确认
已申报出口明细数据查询——认可申报——当前关联号转为待申报
第五篇：外贸企业出口退税申报系统操作流程
外贸企业出口退税申报系统15.0SP2操作流程
系统维护、系统配置、系统设置的配置与修改、点修改、输入企业公司名称、税务登记证、退税机关代码：410100（所有企业都一样）退税机关：郑州市国税局（所有企业都一样），出口企业管理类别：优之源为三类，点保存。
点击“向导” 进入“退税申报向导”
第一步、退税申报数据录入
一、数据采集，出口明细申报数据录入 点增加
1、关联号:出口企业可以自行编写，是进货和出口数据唯一关联的标志。建议编写规则为申报年月＋流水号，或申报年月后四位＋部门代码＋流水号。
两位年+两位月+00000+报关单个数,例如，第一个报关单写成1304000001第二个报关单写成1304000002，同一批次序号按照报关单上的商品顺序0001、0002、0003、0004
2、批次：按当月报退税的次数填写
3、报关单号：一般填写海关出口货物报关单右上角的海关统一编号 ＋0＋项号，共21位；特殊退税业务可以按税务机关要求填写；由报关单右上角“海关编号”＋0＋商品项号组成。注意：
1、当报关单上只有一条记录时，录入“海关编号＋0＋商品项号01”；
2、当报关单上有多条记录时，有几条记录要逐条录入几次，在海关编号后面第一条加“001”，第二条加“002”，以此类推；项号为01、02、03 出口日期：输入报关单中的出口日期。
【出口发票号
】企业外销货物出口发票号码；
【序号
】填写四位流水号，当序号大于9999时，可以填写A001，A002，„„英文字母A加数字组合；序号输入若不足4位，系统自动补零，也可不录入，通过序号重排功能实现自动排列
【单位
】填写出口货物报关单上的第一计量单位；
美元离岸价：录入实际离岸价，计算换汇成本的依据，如报关不是FOB成交价，就换算成FOB价后录入。
核销单号：不用输入。
代理证明号：若是委托其他外贸企业代理出口的货物，输入外贸企业提供的“代理出口货物证明”右上角12位码（即2位年份+4位地区码+4位顺序码+2位项号）；项号录入规则同报关单项号；若自营出口的，此项为空 远期收汇证明：属远期收汇的，录入外经贸主管部门出具的远期收汇证明号；非远期收汇的，此项为空，不得录入任何内容；
出口备注：可录可不录。
商品代码：见关单商口明细中“商品编号”，区分以下情况录入： 1，8位商品码
①商品编码仅为8位的，录入8位商品编码后补加“00”补足10位码； 以上完毕后，点击“保存”，按提示进行确认或确认并继续追加。
在所有数据录入结束后，进行数据分解，数据分解后在出口录入“序号重排”、“审核认 可”。
出口退税操作流程
【关联号
】出口企业可以自行编写，是进货和出口数据唯一关联的标志。建议编写规则为申报年月＋流水号，或申报年月后四位＋部门代码＋流水号
【部门代码
】企业在退税务机关登记的部门码
【申报年月
】申报年月不应小于报关单出口日期的出口月份
【申报批次
】同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报
【序号
】填写四位流水号，当序号大于9999时，可以填写A001，A002，„„英文字母A加数字组合；序号输入若不足4位，系统自动补零，也可不录入，通过序号重排功能实现自动排列
【进料登记册号
】规则：属于进料加工业务的填写此栏，否则置此栏为空
【出口发票号
】企业外销货物出口发票号码；
【出口日期
】报关单右上角的出口日期，退税率由此判定
【报关单号
】一般填写海关出口货物报关单右上角的海关统一编号 ＋0＋项号，共21位；特殊退税业务可以按税务机关要求填写；
【美元离岸价
】美元离岸价格为 FOB价格，如果成交方式为 CIF或其他，应折成 FOB，是换汇成本监测的重要参考数据，企业应仔细录入
【核销单号
】出口收汇核销单的编号；
【商品代码
】按出口报关单的商品代码填写，若该商品有国家税务总局扩充代码，则按扩充代码填写，即税率库中的基本商品代码；
【商品名称
】应按商品税率库中该商品代码对应的名称填写，或按商品实际名称填写；在同一商品码下，名称可与商品码库中的商品名称略有不同，但单位必须相同；
【单位
】填写出口货物报关单上的第一计量单位；
【申报商品代码
】按出口报关单的商品代码填写，若该商品有国家税务总局扩充代码，则按扩充代码填写，即税率库中的基本商品代码；
【申报商品名称
】应按商品税率库中该商品代码对应的名称填写，或按商品实际名称填写；在同一商品码下，名称可与商品码库中的商品名称略有不同，但单位必须相同；
【出口数量
】按实际出口数量或申报出口退税的数量填写；
【实退税数量
】实际退税数量(因进货量不足或差额核销引起)
【出口进货金额
】此项目由申报系统自动计算。按进货表中同一关联号同一商品代码下加权平均计算出该商品的平均单价，再用出口数量乘以该平均单价得出该出口进货金额，可能和每一笔进货凭证号对应的计税金额不一致，但是总计税金额是一致的；税额如果与税票不一致，自行修改。
【退税率
】此项目申报系统自动计算。同一关联号同一商品代码下加权平均计算出的退税率，可能和每一笔进货凭证号对应的退税率都不一致；
【退增值税税额
】此项目申报系统自动计算。同一关联号同一商品代码下加权平均计算出的应退增值税，可能和每一笔进货凭证号对应的退税额都不一致，但是总退税额是一致的；
【退消费税税额
】此项目申报系统自动计算。同一关联号同一商品代码下加权平均计算出的应退消费税，可能和每一笔进货凭证号对应的退税额都不一致，但是总退税额是一致的；
【代理证明号
】委托出口时取得的受托方开具的《代理出口货物证明》编号；
【远期收汇证明
】外贸主管部门出具的远期收汇证明的证明编号
【单证不齐标志
】含义：H：无核销单
【备注
】按税务机关要求填写；
【标识
】空：该记录处于录入状态 R：该记录需要申报 Z：该记录暂时不需申报 P：该记录因业务特殊规定，不符合录入规则又需要申报
【申报标志
】空：该记录处于未申报状态 R：该记录已确认需要申报
【调整标志
】DZ：表示数据订正CJ：表示数据冲减
【出口合同号
】该条出口明细对应的出口合同号
【合同项号
】该条出口明细对应的出口合同号下的合同项号 审核认可”——当前筛选条件下的所有记录。
二、进货明细申报数据录入 点增加
【关联号
】出口企业可以自行编写，是进货和出口数据唯一关联的标志。建议编写规则为申报年月＋流水号，或申报年月后四位＋部门代码＋流水号，两位年+两位月+00000+报关单个数,例如，第一个报关单写成1304000001第二个报关单写成1304000002，同一批次序号按照报关单上的商品顺序0001、0002、0003、0004 与出口明细申报数据录入相同
【税种
】V：增值税C：消费税
【部门代码
】企业在退税务机关登记的部门码
【申报年月
】申报年月不应小于报关单出口日期的出口月份
【申报批次
】同一个申报年月的数据，可分为不同申报批次，用于同一个月多次申报
【序号
】填写四位流水号，当序号大于9999时，可以填写A001，A002，„„英文字母A加数字组合；序号输入若不足4位，系统自动补零，也可不录入，通过序号重排功能实现自动排列
【发票号码
】增值税发票右上角8位号码
【发票代码
】增值税发票左上角10位号码
【进货凭证号
】如果是增值税专用发票，填写增值税专用发票的发票代码＋发票号码共同组成的18位数字，否则填写其它退税凭证的号码；
【分批批次
】若进货凭证在一个关联号内一次申报不完，可采用分批申报的方式，该项填写第几次分批，若第一次申报，则填写1，以此类推；
【供货方纳税号
】供货方的纳税登记号，录入时应录入15位
【发票开票日期
】进货凭证开票日期，一般为增值税专用发票的填开日期；
【商品代码
】按出口报关单的商品代码填写，若该商品有国家税务总局扩充代码，则按扩充代码填写，即税率库中的基本商品代码；
【商品名称
】应按商品税率库中该商品代码对应的名称填写，或按商品实际名称填写；在同一商品码下，名称可与商品码库中的商品名称略有不同，但单位必须相同；
【单位
】填写出口货物报关单上的第一计量单位；
【数量
】如果增值税专用发票上该商品的计量单位与报关单该商品第一计量单位不符，则应按报关单计量单位折算进货数量。加工费、辅料、配套产品等（视同）委托加工方式的进货凭证，数量项填0，备注项目填英文字母WT；
【计税金额
】如果增值税发票开具的货物或应税劳务名称项对应的出口报关单为同一商品代码，可录入发票计税金额总和，否则应分项填写；
【法定征税税率
】若为增值税，则按百分比的格式填写专用发票上的税率；若为消费税从价定律方式征税的，则按小数的格式填写消费税专用税票的法定税税率；若为消费税从量定额方式征税的，则填写消费税专用税票的法定税额；
【税额
】若为增值税，则税额=计税金额×征税税率/100；若为消费税从价定律方式征税的，则税额=计税金额×征税税率；若为消费税从量定额方式征税的，则税额=数量×征税税率；
【退税率
】填写商品码库对应出口商品的退税率；
【专用税票号
】2014年1月1日之后开出的总局专用税票数据，应按照最新的规则申报14位缴款书号码，规则为：1位（0代表缴款书，1代表分割单）+3位字轨+8位号码+2位项号。
【备注
】数量为0时字段前两位应录入WT；2003年8月1日以前开具的或税务机关代开的专用发票录入FSK，其余的按税务机关规定的录入
【标识
】空：该记录处于录入状态 R：该记录需要申报 Z：该记录暂时不需申报 P：该记录因业务特殊规定，不符合录入规则又需要申报
【申报标志
】空：该记录处于未申报状态 R：该记录已确认需要申报
【调整标志
】DZ：表示数据订正CJ：表示数据冲减
审核认可”——当前筛选条件下的所有记录。
在所有数据录入结束后，进行数据分解，数据分解后分别在进货录入中进行“序号重排”、“审核认可”
三、数据加工处理--进货出口数量关联性检查，全部空白无数据信息提示为正确。换汇成本5-8为正常，超过8要写说明
四、数据加工处理--生成与申报数据——关联号小于等于9，输入十个九。点远程申报，生成文件在C盘
五、出口退税网上申报，会自动弹出窗口，也可到12366点击出口退税，企业代码4101964645密码19030020
六、可以申报数据上传选择到C盘下的出口退税数据下的out port下的9999999999压缩文件夹，上传刷新下载；另存为空白，错误级别E说明填写信息错误，反之，报总单，税局未收到，W税局读不出来，同时报送一个情况说明，找七楼老师702王政，退税负责人，换汇成本率低于下限没问题，报单发了不存在，电子单提交晚了再等再退，增值税进项认证了两个月才会出现。第二步、基础数据采集
企业经营情况——出口货物备案单证目录录入——生成备案——办税人员——设置标志——退出
第三步、退税申报数据检查
1、进货出口数量关联检查
2、换汇成本检查
第四步、生成预申报数据 关联号：10个9
关闭
生成软盘（本地申报）(预申报ysb)第五步、预审信息处理 退税申报预审信息读入、处理
第六步、确认正式申报数据
1、出口明细申报数据查询（打印）
2、进货明细申报数据查询（打印）（扩展功能）
第七步、生成退税申报软盘 增加——回车——自动生成 退税汇总申报表录入（打印）生成正式申报软盘（tssb）
第八步、已申报数据确认
已申报出口明细数据查询——认可申报——当前关联号转为待申报
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