2016年城乡绿化专项资金绩效评价报告

第一篇：2016年城乡绿化专项资金绩效评价报告

2016年城乡绿化专项资金绩效评价报告

现就2016年城乡绿化专项资金绩效评价相关事宜报告如下：

一、专项资金和项目基本情况

（一）专项资金基本情况

1.资金基本情况（资金设立的时间、设立依据、用途）。根据市财政局2016年部门专项资金预算安排，我委负责的城乡绿化专项资金项目分为城区绿化、市政道路整治、河道和黑臭水体治理、浮山综合治理与土地租赁、地下综合管廊和海绵城市建设前期研究等5大类，主要用于城市基础设施完善工作。

主要依据：青建城字〔2013〕36号、青建城字〔2014〕62号、青建城字〔2016〕69号、青建城字〔2016〕174号、青建城字〔2014〕123号、青建城字〔2016〕170号、青建城字〔2016〕162号、青建城字〔2016〕185号、青建城字〔2014〕73号、青建城字〔2014〕116号、青财建指〔2015〕253号等相关文件。

2.绩效目标。

专项资金投资建设项目主要绩效目标有两个方面，一是结合部门职能，统筹绿化、河道和黑臭水体、市政道路整治、浮山管理、地下综合管廊和海绵城市建设等相关工作，完善城市基础设施建设；二是完成市政府确定的其他工作。

（二）专项资金安排项目基本情况

1.安排项目种类、项目数量、项目承担单位等。

专项资金项目按照市财政局2016年资金支出预算，主要分

-1-为城区绿化、市政道路整治、河道和黑臭水体治理、浮山综合治理与土地租赁、地下综合管廊和海绵城市建设前期研究等项目。2016年度共有26个项目，项目承担单位包括：市南区、市北区、李沧区、崂山区、黄岛区、城阳区、即墨市、胶州市、平度市、青岛市城乡建设委员会、青岛新都市设计集团、青岛市政设计研究院、青岛市政发展集团等。

2.各项目绩效目标。

因专项资金投资建设项目较多，多数项目分年度实施，因此项目绩效目标不同，为方便对比，各项目绩效目标在项目支出绩效评价结论中逐条写明。

二、绩效评价结论

（一）专项资金整体评价结论 1.专项资金实际到位和支出情况。

2016年度实际下达支出预算资金51300.13万元，支出40377.98万元，执行率为78.71%。

2.资金绩效目标完成情况或未完成原因分析。

专项资金项目从立项到执行结束均依法依规，监管到位，各项目资金结报及时，绩效完成情况较好。26个项目中，有22个项目已完成绩效目标。其余4个未完成绩效目标的原因如下：

（1）关于2011年实施第八届中国（重庆）国际园林博览会“青岛园”项目。因该项目市发改委下达投资概算资金来源为太平山中央公园建设项目（二期），目前，太平山中央公园建设项目（二期）未完成审计，因此，申请2016年专项资金未完成支出。

-2-（2）关于2013、2015年园林绿化建设项目。共包含22个工程，因世园会太平山综合整治项目房屋征收未完成，6719.49万元房屋征收费未支出，其余项目按审计批复基本完成资金支付。

（3）关于浮山环山生态公园总体规划编制项目。因项目未完成审计，暂按80%支付项目经费。

（4）关于李村河、张村河下游景观环境工程项目。一是张村河阎家山社区段因受阻挠无法入场施工，后经协调社区，于2016年底入场施工，资金未拨付。二是李村河曲哥庄社区段计划完成拆迁后进行绿化工程，因拆迁费无法达成一致，无法实施拆迁和现场施工。

（二）项目支出绩效评价结论（按项目分别编写）1.2011年园林绿化建设项目。项目承担单位：青岛市城乡建设委员会。

（1）2016年专项资金预算安排数179万元，预算执行数0万元。

（2）绩效目标：完成审计和资金拨付。绩效目标未完成。2.2013年道路综合整治项目。项目承担单位：青岛市城乡建设委员会；代建单位:青岛市市政建设发展有限公司。

（1）2016年专项资金预算安排数262万元，预算执行数262万元。

（2）绩效目标：完成审计和资金拨付。绩效目标完成。3.2013、2015年园林绿化建设项目。项目承担单位：青岛市城乡建设委员会；代建单位:青岛新都市设计集团有限公司。

-3-（1）2016年专项资金预算安排数20737万元，预算执行数14017.51万元（其中，35.58万元按照市政府工作部署调剂用于环湾路6座雨水暗渠的抢险应急处置工程，原安排项目执行13981.93万元）。

（2）绩效目标：完成审计和资金拨付。绩效目标未完成。4.2014年市政道路和背街小巷整治项目。项目承担单位：青岛市城乡建设委员会；代建单位:青岛市市政建设发展有限公司。

（1）2016年专项资金预算安排数500万元，预算执行数500万元。

（2）绩效目标：完成审计和资金拨付。绩效目标完成。5.2014年市重点道路桥梁增设隔音屏项目。项目承担单位：青岛市城乡建设委员会；代建单位:青岛市市政工程设计研究院有限责任公司。

（1）2016年专项资金预算安排数400万元，预算执行数400万元。

（2）绩效目标：完成审计和资金拨付。绩效目标完成。6.2014年园林绿化建设项目。项目承担单位：青岛市城乡建设委员会；代建单位:青岛新都市设计集团有限公司。

（1）2016年专项资金预算安排数819.13万元，预算执行数819.13万元（其中，164.42万元按照市政府工作部署调剂用于环湾路6座雨水暗渠的抢险应急处置工程，原安排项目执行654.71万元）。

（2）绩效目标：完成审计和资金拨付。绩效目标完成。

-4-7.道路绿篱整治项目。项目承担单位：市北区、李沧区、城阳区、崂山区、黄岛区政府。

（1）2016年专项资金预算安排数2480万元，预算执行数2100万元。

（2）绩效目标：完成考核。绩效目标完成。（3）资金计划未全部使用原因：据实拨付。

8.地下综合管廊建设前期研究项目。项目承担单位：青岛市城乡建设委员会。

（1）2016年专项资金预算安排数223万元，预算执行数223万元（该项目总投资237.5万元，其他14.5万元系从海绵城市及地下管廊前期研究项目经费中调剂使用）。

（2）绩效目标：完成项目前期研究并申报试点城市。绩效目标完成。

9.浮山城市绿线调整及编制项目。项目承担单位：青岛市浮山管理处。

（1）2016年专项资金预算安排数16万元，预算执行数16万元。

（2）绩效目标：完成绿线调整。绩效目标完成。

10.浮山城市生态公园建设项目。项目承担单位：市南区、市北区、崂山区政府。

（1）2016年专项资金预算安排数1000万元，预算执行数1000万元。

（2）绩效目标：完成考核。绩效目标完成。

-5-11.浮山环山生态公园总体规划编制项目。项目承担单位：青岛市浮山管理处。

（1）2016年专项资金预算安排数195万元，预算执行数151.84万元。

（2）绩效目标：完成审计和资金拨付。绩效目标未完成。12.浮山生态园基础设施建设（三期）项目。项目承担单位：青岛市浮山管理处。

（1）2016年专项资金预算安排数1000万元，预算执行数1000万元（其中，212万元按照市政府工作部署调剂用于环湾路6座雨水暗渠的抢险应急处置工程，原安排项目执行788万元）。

（2）绩效目标：完成资金拨付。绩效目标完成。

13.浮山土地租赁补偿项目。项目承担单位：市南区、市北区、崂山区政府。

（1）2016年专项资金预算安排数1389万元，预算执行数1389万元。

（2）绩效目标：完成资金支付。绩效目标完成。

14.海泊河流域河道综合治理项目。项目承担单位：青岛市城乡建设委员会；代建单位:青岛市市政建设发展有限公司。

（1）2016年专项资金预算安排数1500万元，预算执行数1500万元（其中，1294万元按照市政府工作部署调剂用于环湾路6座雨水暗渠的抢险应急处置工程，原安排项目执行206万元）。

（2）绩效目标：完成资金支付。绩效目标完成。

-6-15.杭州支路5号泵站改扩建工程项目。，项目承担单位青岛市城乡建设委员会，代建单位: 青岛水务集团有限公司。

（1）2016年专项资金预算安排数3000万元，预算执行数2237万元。

（2）绩效目标：泵站主体验收移交并投入使用。绩效目标完成。

（3）资金计划未全部使用原因：项目代建、施工单位在工程建设期间存在部分工序返工整改问题，为确保资金安全，未全部支付。

16.环湾绿道建设奖补项目。项目承担单位市北区、李沧区、黄岛区政府。

（1）2016年专项资金预算安排数1000万元，预算执行数1000万元。

（2）绩效目标：完成资金奖补。绩效目标完成。

17.李村河、张村河下游景观环境工程项目。项目承担单位青岛市城乡建设委员会；代建单位为:青岛市市政建设发展有限公司。

（1）2016年专项资金预算安排数3000万元，预算执行数1200万元。

（2）绩效目标：工程完工。绩效目标未完成。

（3）资金未执行完成原因：一是张村河阎家山社区段因受阻挠无法入场施工，后经协调社区，于2016年底入场施工，资

-7-金未拨付。二是李村河曲哥庄社区段计划完成拆迁后进行绿化工程，因拆迁费无法达成一致，无法实施拆迁和现场施工。

18.李村河、张村河下游综合整治工程项目。项目承担单位青岛市城乡建设委员会；代建单位为:青岛市市政建设发展有限公司。

（1）2016年专项资金预算安排数2773万元，预算执行数2773万元。

（2）绩效目标：工程完工。绩效目标完成。

19.海绵城市及地下管廊前期研究项目。项目承担单位：青岛市城乡建设委员会。

（1）2016年专项资金预算安排数1227万元，预算执行数1092.5万元（其中，14.5万元调剂用于地下综合管廊建设前期研究项目，原安排项目执行1078万元）。

（2）绩效目标：完成项目前期研究并申报试点城市。绩效目标完成。

（3）资金计划未全部使用原因：据实结算。

20.青岛市郊野（山头）公园总体规划及部分山头公园专项规划编制项目。项目承担单位：青岛市城乡建设委员会。

（1）2016年专项资金预算安排数50万元，预算执行数50万元。

（2）绩效目标：完成规划编制和资金拨付。绩效目标完成。21.市区公共停车场建设及停车场智能化改造奖补项目。项目承担单位市北区、李沧区政府。

-8-（1）2016年专项资金预算安排数1000万元，预算执行数1000万元。

（2）绩效目标：完成资金奖补。绩效目标完成。

22.市区河道黑臭水体污染治理奖补项目。项目承担单位：市北区、李沧区、崂山区、黄岛区、即墨市、胶州市、平度市政府。

（1）2016年专项资金预算安排数2000万元，预算执行数2000万元。

（2）绩效目标：完成资金奖补。绩效目标完成。

23.市政设施大中修项目。项目承担单位：市南区、市北区、李沧区政府。

（1）2016年专项资金预算安排数3500万元，预算执行数3500万元。

（2）绩效目标：完成资金奖补。绩效目标完成。

24.新建植物园项目前期可研论证项目。项目承担单位：青岛市城乡建设委员会。

（1）2016年专项资金预算安排数50万元，预算执行数47万元。

（2）绩效目标：完成规划编制和资金拨付。绩效目标完成。（3）资金计划未全部使用原因：据实结算。

25.张村河下游景观环境工程（崂山区段）项目。项目承担单位：崂山区政府。

（1）2016年专项资金预算安排数1500万元，预算执行数

-9-1050万元。

（2）绩效目标：完成资金拨付。绩效目标完成。（3）资金计划未全部使用原因：据实结算。

26.张村河下游综合整治工程（崂山区段）项目。项目承担单位：崂山区政府。

（1）2016年专项资金预算安排数1500万元，预算执行数1050万元。

（2）绩效目标：完成资金拨付。绩效目标完成。（3）资金计划未全部使用原因：据实结算。

三、主要经验和做法

为确保专项资金使用效益和安全，依据《青岛市政府投资项目管理暂行办法》（第186号市政府令）等相关文件，我委严格执行项目审批制度，通过公开招投标选择专业机构，委托专家严格进行技术审查，并依据预算资金及时安排、合理下达项目资金计划，圆满完成2016年专项资金项目不同阶段的工作目标。

四、存在的问题及改进建议

（一）存在的问题

1.项目建设过程中，因征地拆迁滞后等客观问题，易导致项目建设工期延后，极少数项目的年初计划目标及预算执行情况达不到预期状态。

2.申报2016年预算资金时，部分工程项目审计未定案，在此时间节点上还款资金难以准确申报。

（二）改进建议

-10-1.建议已申请到项目账户的资金，限额结转下一年度，可及时用于来年拨付资金。

2.建议申报的预算资金，在总项目资金额度内，子项工程可调剂使用。

第二篇：2015城乡绿化专项资金绩效评价报告

2015城乡绿化专项资金绩效评价报告

一、专项资金和项目基本情况

（一）专项资金基本情况

1.资金基本情况（资金设立的时间、设立依据、用途）。根据市财政局2015年部门专项资金预算安排，我委专项资金项目分为城区绿化、李村河张村河河道整治、浮山综合治理土地租赁及市政道路整治资金等4大类，主要用于城市基础设施完善工作。主要依据：《市城乡建设委、市财政局关于印发2015年有关园林绿化项目奖补办法的通知》（青建城字【2015】24号）；《市政府领导批示事项转阅通知单》（M1P20141098）；《关于张新起市长现场调度千万平米项目确定事项责任分解的通知》（青建督分解【2014】16号）；《市城乡建设委关于四零一医院院墙开放项目建设方案及工程投资有关事宜的批复》（青建城字【2015】19号）；《市城乡建设委关于92330部队绿化提升项目建设方案及工程投资有关事宜的批复》（青建城字【2015】18号）；《市城乡建设委关于文化公园景观综合整治工程建设方案及工程投资有关事宜的批复》（青建城字【2015】20号）；《青岛市人民政府关于市区桥下空间和道路整治工作会议纪要》（第141期）；《市城乡建设委关于调整下达2015年部分城建项目奖补资金计划的通知》（青建城字〔2015〕149号）；《市城乡建设委下达市南、市北、崂山三区政府浮山使用补偿费用资金计划》（青建城字

－1－ 【2015】48号）。

2.绩效目标。

专项资金投资建设项目主要绩效目标有两个方面，一是结合部门职能，统筹绿化、河道、市政道路整治、浮山管理等相关工作，完善城市基础设施建设；二是完成市政府确定的其他项目建设工作。

（二）专项资金安排项目基本情况

1.安排项目种类、项目数量、项目承担单位等。

专项资金项目按照市财政局2015年资金支出预算，主要分为城区绿化、李村河张村河河道整治、浮山综合治理土地租赁及市政道路整治资金等项目。2015共有18个项目，项目承担单位包括：市南区、市北区、李沧区、崂山区、城阳区、黄岛区、胶州市、红岛经济区政府、青岛市城乡建设委员会、青岛市市政建设发展有限公司等。

2.各项目绩效目标。

因专项资金投资建设项目较多，多数项目分实施，因此项目绩效目标不同，为方便对比，各项目绩效目标在项目支出绩效评价结论中逐条写明。

二、绩效评价结论

（一）专项资金整体评价结论 1.专项资金实际到位和支出情况。

2015实际下达支出预算资金50000万元，支出 －2－ 43138.93万元。

2.资金绩效目标完成情况或未完成原因分析。

专项资金项目从立项到执行结束均依法依规，监管到位，各项目资金结报及时，绩效完成情况较好。18个项目均已完成绩效目标，其中，17个项目已竣工或完成资金奖补，1个项目（杭州支路第五泵站改扩建工程）正在按计划分组织实施。

（二）项目支出绩效评价结论

1.92330部队绿化提升项目，项目承担单位青岛市城乡建设委员会，代建单位:青岛新都市设计集团有限公司。

（1）预算安排数500万元，预算执行数495.75万元（含调剂130万元用于2012-2014年绿化专项缺口资金），资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：工程竣工，完成审计。绩效目标完成。2.道路绿篱整治工程奖补项目，项目承担单位市南区、市北区、李沧区、城阳区、崂山区、黄岛区政府。

（1）预算安排数3600万元，预算执行数3500万元，资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：完成考核。绩效目标完成。

3.桥下空间整治工程，项目承担单位市南区、市北区、李沧区、崂山区政府。

（1）预算安排数2040万元，预算执行数1920万元，资金来源全部为专项资金。

－3－（2）绩效目标：完成考核。绩效目标完成。4.双山绿化改造项目，项目承担单位市北区政府。（1）预算安排数200万元，预算执行数200万元，资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：完成考核。绩效目标完成。

5.四零一医院院墙改造项目，项目承担单位青岛市城乡建设委员会，代建单位为:青岛新都市设计集团有限公司。

（1）预算安排数2000万元，预算执行数1734.14万元（含象龟馆项目预算执行110万元、调剂340万元用于2012-2014年绿化专项缺口资金），资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：工程竣工，完成审计。绩效目标完成。6.太平角滨海步行道贯通项目，项目承担单位市南区政府。（1）预算安排数500万元，预算执行数500万元，资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：工程竣工。绩效目标完成。

7.文化公园景观综合整治工程，项目承担单位青岛市城乡建设委员会，代建单位为:青岛新都市设计集团有限公司。

（1）预算安排数660万元，预算执行数461.94万元（含调剂280万元用于2012-2014年绿化专项缺口资金），资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：工程竣工，完成审计。绩效目标完成。8.浮山城市生态公园建设奖补项目，项目承担单位市南区、－4－ 市北区、崂山区政府，三区建设单位分别为市南区城市建设局、市北区浮山新区街道（社区）办事处、崂山区金家岭生态保护开发办公室。

（1）预算安排数3000万元，预算执行数3000万元，资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：完成资金支付及考核。绩效目标完成。9.浮山土地使用补偿费用，资金使用单位市南区、市北区、崂山区政府。

（1）预算安排数1500万元，预算执行数1389万元，资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：完成资金支付。绩效目标完成。

10.市政道路大中修项目，项目承担单位市南区、市北区、李沧区政府。

（1）预算安排数5000万元，预算执行数5000万元，资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：完成资金奖补。绩效目标完成。

11.市政道路和背街小巷整治项目，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。

（1）预算安排数2500万元，工程款已支付90%，决算报告未下达，尾款未支付，预算执行数为0。资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：完成工程建设，绩效目标已完成。

－5－ 12.河道整治奖补项目，项目承担单位市北区、李沧区、崂山区政府，建设单位为各区河道主管部门。

（1）预算安排数2000万元，预算执行数2000万元，资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：实施李村河中游、大村河上游、板桥坊河下游、张村河上游、河西河、郑州路河、昌乐河等过城河道进行综合整治或截污治理，改善城区河道水环境。绩效目标完成。

13.海泊河流域河道综合治理项目，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。

（1）预算安排数3400万元，预算执行数3400万元（含调剂1500万元用于2012-2014年绿化专项缺口资金），资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：结合渔船清理实施挡潮闸以下河段清淤和施工便道清理外运，组织工程验收移交。绩效目标完成。

14.李村河、张村河下游景观环境工程，代建单位为青岛市市政建设发展有限公司。

（1）预算安排数6600万元，预算执行数约5050万元（含调剂1656万元用于2012-2014年绿化专项缺口资金），资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：基本完成绿化工程建设，完成道路工程建设，完成再生水工程建设。绩效目标完成。

15.李村河、张村河下游综合整治工程，代建单位为青岛市 －6－ 市政建设发展有限公司。

（1）预算安排数8000万元，预算执行数约6016万元（含调剂3300万元用于2012-2014年绿化专项缺口资金），资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：完成挡潮闸建设；完成河中渠（阎家山段、穿铁路段、穿黑龙江路段）建设；基本完成绿化工程建设。绩效目标完成。

16.环湾绿道奖补项目，项目承担单位市南区、市北区、李沧区、城阳区、黄岛区、胶州市、红岛经济区政府。

（1）预算安排数3000万元，预算执行数3000万元，资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：完成资金奖补。绩效目标完成。

17.停车场建设奖补项目，项目承担单位市北区、李沧区、崂山区政府，建设单位为各区停车场建设主管部门、崂山风管局。

（1）预算安排数2000万元，预算执行数2000万元，资金来源全部为专项资金。

（2）绩效目标：建成10处以上停车场，建设停车泊位不少于5000个。绩效目标完成。

18.杭州支路第五泵站改扩建工程，代建单位为青岛水务集团有限公司。

（1）预算安排数3500万元，预算执行数3472.1万元，资金来源全部为专项资金。

－7－（2）绩效目标：完成主体工程。绩效目标完成。

三、主要经验和做法

为确保专项资金使用效益和安全，依据《青岛市政府投资项目管理暂行办法》（第186号市政府令）等相关文件，市城乡建设委严格执行项目审批制度，通过公开招投标选择专业机构，委托专家严格进行技术审查，并依据预算资金及时安排、合理下达项目资金计划，圆满完成2015年专项资金项目不同阶段的工作目标。

四、存在的问题及改进建议

（一）存在的问题

项目建设过程中，因征地拆迁滞后等客观问题，易导致项目建设工期延后，极少数项目的年初计划目标及预算执行情况达不到预期状态。

（二）改进建议

建议已申请到项目账户的资金，限额结转下一，可及时用于来年拨付资金。

－8－

第三篇：专项资金绩效评价

就业专项资金的使用为社会普遍关注。为进一步加强就业专项资金管理，福建省财政厅采取省市联动、分级评价和全省综合评价相结合的方式，对全省8个地市（不含厦门）及所属县（市、区）就业专项资金实施绩效评价。

本次评价对象是2009年福建省就业专项资金中用于“职业介绍、职业培训、职业技能鉴定、社会保险补贴、小额贷款贴息”的支出绩效，结合2007年、2008年相关数据进行比较分析，以全省各市、县（区）的就业专项资金数据为基础，资金来源包括中央、省、市和县（区）四级财政安排的以及其他渠道筹集的用于就业服务支出的资金，涉及包括各级财政、劳动就业、社会保障部门在内的公共服务部门和为劳动就业服务的市场机构以及城乡就业群体。

2009全省就业专项资金支出25914万元，其中职业技能培训7727万元、职业介绍2567万元、职业鉴定1125万元、社保补贴12691万元、小额担保贷款贴息1804万元，据了解，评价内容包括项目管理绩效、预算执行绩效、产出结果绩效、持续发展绩效、根据实际情况确定的其他评价内容。

以福建省就业专项资金绩效评价指标体系和评价方法为依据，对照《就业专项资金绩效评价指标体系》和绩效分值，最终得出福建省就业专项资金绩效评分结果为83.4分，资金项目总体绩效良好。该项目在组织、实施、管理、产出等方面整体表现较好，产生了较好的经济社会效益，有力地推动了高校毕业生、农民工和就业困难人员等重点群体的就业工作，促进了社会的就业和创业。分地市看，最高分与最低分相差25分，显示出区域间不均衡问题比较突出，差异比较大。

具体来看，目标责任明确，各项指标超额完成；政策落到实处，资金保障更加有力；财务制度健全，资金管理水平提升；平台建设卓有成效，就业服务保障得力；专项资金使用有效，促进就业方式多样；经济社会效益显著，维护社会安全稳定。

通过评价也发现，政策宣传力度还不够，预算资金管理不够科学，部分项目执行效果有待提高，一些政策规定已与现实状况脱节，管理监督机制不健全。

为了提高就业专项资金效益，评价报告建议加大舆论宣传，提高政策知晓度；加强预算资金管理，提高预算资金投入科学性；创新工作方式，提高就业资金效果；增强政策执行的灵活性，确保政策落实到位；强化资金监督管理，确保就业资金落到实处。

第四篇：专项资金绩效评价报告基本格式

附件2

专项资金绩效评价报告基本格式

一、基本情况

1、本地获得专项资金扶持基本情况。

2、各项目实施单位绩效目标。

二、各项目实施单位专项资金绩效报告情况

三、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的。

2、绩效评价原则、方法。

2、效评价工作过程。

四、综合评价情况及评价结论

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

六、其他需要说明的问题

附件：项目实施单位绩效报告

第五篇：墙体材料专项资金绩效评价报告

墙体材料专项资金绩效评价报告

一、专项资金和项目基本情况

（一）专项资金基本情况 设立时间：2014年

设立依据：《关于开展2013住房城乡建设领域节能减排监督检查的通知》（建办科函[2013]715号）、《山东省住房和城乡建设厅关于开展全省住房城乡建设领域部分重点工作综合检查的通知》（鲁建节科字【2013】33号）、《关于开展全省建筑节能工作专项督查的通知》（鲁节减办字[2013]12号）、《青岛市城乡建设委员会关于开展全市在建民用建筑工程节能检查的通知》（青建办字【2014】49）、《青岛市新型墙体材料专项基金征收和使用管理办法》（青财综【2008】55号）、《青岛市民用建筑节能条例》

设定用途：主要用于国家、省、市三级建筑节能专项检查、对经过查验和认定合格的建设工程，进行新型墙材专项基金返还等专项资金项目绩效情况

（二）绩效目标。

进一步加强新型墙体材料专项基金管理，推动墙体材料革新与建筑节能工作深入开展，促进节约能源和保护耕地，推进

1、专项资金安排项目基本情况 资源节约型、环境友好型社会建设。

1.安排项目种类、项目数量、项目承担单位等。2016年预算共安排建筑节能专项资金及新型墙体材料专项基金支出两大类别，其中新型墙体材料专项基金支出包含新型墙体材料基金返还；青岛市大型公共建筑用能监督平台及建筑节能新技术、新材料展示展厅租赁费；贯彻条例宣传与培训；建筑节能调研；国家、省、市三级建筑节能专项检查；绿色建筑推广、生态城市、被动式建筑技术研究及示范专项经费项目支出六大类。全部由我单位负责推广、实施。

2.各项目绩效目标。

2.1新型墙体材料基金返还3320万元。

2.2青岛市大型公共建筑用能监督平台及建筑节能新技术、新材料展示展厅租赁费：展示建筑节能新技术、新产品；建立大型公共建筑用能监测平台，对全市所有政府办公建筑和大型公共建筑进行用能监测，从而为下一步制定用能限额和用能加价制度提供依据，为进行节能改造奠定基础。

2.3贯彻条例宣传与培训：通过开展现场咨询、印发各类宣传材料、举办有关技术讲座和论坛、在媒体上进行报道等活动，加强舆论引导，提高社会对建筑节能工作的认知度和支持度，促进全社会建筑节能减排。

2.4建筑节能调研：新建建筑节能管理，做好新修订发布的民用建筑节能设计标准贯彻实施工作。着力抓好新建建筑在施工阶段执行标准的监管力度。总结国际国内先进经验，开展

高标准建筑节能示范区试点。强化民用建筑规划阶段节能审查、节能评估、民用建筑节能信息公示、能效测评标识等制度。既有居住建筑节能改造，继续开展既有居住建筑节能改造。督促完成节能改造的既有居住建筑全部实行供热计量收费。提高公共建筑节能运行管理与改造水平，进一步做好省级公共建筑能耗动态监测平台建设工作。推动学校、医院等公益性行业和大型公共建筑节能运行与管理。研究制定我市分类公共建筑能耗限额标准，研究建立基于能耗限额的公共建筑节能管理制度。加快推行合同能源管理。积极探索能效交易等节能新机制。推进区域性清洁能源（除天然气外）规模化应用，总结光伏建筑一体化示范项目经验，扩大自发自用光伏建筑应用规模。继续抓好可再生能源示范市、县（区）规模化应用，推动资源条件具备的区、市针对成熟的清洁能源（除天然气外）应用技术尽快制定强制性推广政策。加强和完善绿色建筑评价管理工作，修订印发《绿色建筑评价标识管理办法》和《绿色建筑评价技术细则》。加大对绿色建筑标识评价的指导监督力度，加强绿色建筑评价标准贯彻实施的培训，出台支持绿色建筑发展的政策措施。积极推广绿色建材，推动建筑产业现代化，启动绿色建材评价工作，发布绿色建材目录，组织研究绿色建材评价标准。低能耗被动式建筑技术研究、应用，总结中德秦皇岛

和哈尔滨示范工程经验，在中德生态园、蓝色硅谷等区域有序扩大试点范围和试点建筑种类。做好清洁能源超低能耗建筑试点工程，开展有关专项技术、产品研究与开发，开展相关政策研究。建立建设行业科技成果库和信息服务平台，研究建立新机制，促进科技成果推广应用。以市场为导向，充分发挥政府的引导作用，研究制定建设信息化、建筑节能、绿色建筑等领域技术公告、推广应用目录、技术指南。

2.5国家、省、市三级建筑节能专项检查：通过检查，督促我市建筑节能工作，提升我市建筑节能工作水平。检查结果将向全国通报。通过核查，将及时纠正项目建设及资金拨付中存在的问题，为项目验收及国家补助资金到位奠定基础。通过检查、督导，督促既有居住建筑改造进程及其他工作任务落实，发现建筑节能及墙材革新工作中存在的问题，督促各市完成全年工作目标任务。通过检查，对全市建设项目执行建筑节能强制性标准情况、各地墙材革新情况、墙改基金征收管理等情况进行检查，对发现问题及时整改，确保节能工程质量。通过检查，对建设项目的建材应用、建材质量等情况进行检查，可以杜绝假冒伪劣产品的使用，提高建筑工程质量。

2.6绿色建筑推广、生态城市、被动式建筑技术研究及示范专项经费：出台绿色建筑奖励资金管理文件，对获得国家绿色建筑星级评价标识的建筑项目，按照前述文件的规定予以奖励。鼓励引导我市绿色建筑项目建设和绿色建筑新技术、新材

料研发，通过对获得国家绿色建筑评价标识的项目和绿色建筑新技术、新材料研发项目进行奖励，带动全市绿色建筑事业发展，从而有效提高能源、资源利用效率，促进节能环保。预计全年完成绿色建筑评价标识项目77万平方米。

二、绩效评价结论

（一）专项资金整体评价结论 1.专项资金实际到位和支出情况。

新型墙体材料专项基金本年预算资金5820万元，实际到位资金5820万元。其中新型墙体材料基金返还3320万元；青岛市大型公共建筑用能监督平台及建筑节能新技术、新材料展示展厅租赁费70万元；贯彻条例宣传与培训50万元；建筑节能调研30万元；国家、省、市三级建筑节能专项检查100万元；绿色建筑推广、生态城市、被动式建筑技术研究及示范专项经费2250万元。

2016年新型墙体材料专项基金实际使用4619.33万元。其中新型墙体材料基金返还4525.95万元；青岛市大型公共建筑用能监督平台及建筑节能新技术、新材料展示展厅租赁费58万元；贯彻条例宣传与培训14.05万元；建筑节能调研12.27万元；国家、省、市三级建筑节能专项检查9.06万元。

2.资金绩效目标完成情况或未完成原因分析。

新型墙体材料专项基金2016年预算资金5820万元，实际使用4619.33万元，未完成预算计划目标主要包括以下原因：

一是贯彻条例宣传培训、建筑节能调研、国家省市三级检查等项目主要以使用上结转资金为主，所以使本年预算资金未使用。二是绿色建筑推广、生态城市、被动房建筑技术研究及示范专项经费本年因政策调整等原因未进行使用，使预算申报金额结余。

（二）项目支出绩效评价结论（按项目分别编写）1.各项目预算安排数、预算执行数、资金使用结构。1.1新型墙体材料基金返还

2016年我办新型墙材专项基金返还预算安排数3320万元，预算执行数4525.95万元，全年共70 个项目，涉及面积6056709.51万平方米，分 3批次返还企业。

1.2青岛市大型公共建筑用能监督平台及建筑节能新技术、新材料展示展厅租赁费

该项目本预算安排为70万元，预算执行数为58万元。根据《青岛市民用建筑节能条例》第7条规定：市、区（市）人民政府应当设立民用建筑节能专项资金，用于支持民用建筑节能技术与产品研发推广、民用建筑节能示范工程推广、可再生能源技术应用、既有民用建筑节能改造、民用建筑能耗监测系统的建设、农民自建住宅节能、民用建筑节能工作的宣传和奖励等。

我市自2008年起开始建立“大型用能监管平台”，目前已经

初步形成。该平台的建成，将会对全市大型公共建筑和政府办公建筑的用能情况进行实时监测，掌握第一手数据，为今后的用能限额制定及用能加价制度的制定提供依据。同时，也为下一步节能改造的方案制定提供依据。此外，建筑节能的新技术、新材料不断涌现，为宣传、展示我市的节能成果及新材料、新技术，我办拟租用花园大酒店敬宾楼部分面积作为展厅，展示用能监管平台及建筑节能新材料、新技术。

通过展示，一是确保大型公共建筑用能监管平台正常运转，为下一步的用能加价制度的实施及节能改造的启动奠定基础。二是通过平台，展示大型公共建筑的能耗情况，引导全社会对建筑节能的关注，自觉实施行为节能。三是通过展示新技术、新材料，为企业搭建交流的平台，推进建筑节能新技术、新材料的推广应用。

1.3贯彻条例宣传与培训

该项目本预算安排为50万元，预算执行数为14.5万元。主要用于参加绿博会青岛市展台布置工作9.40万元，其他宣传材料的购买、印发等。

1.4建筑节能调研

该项目本预算安排为30万元，预算执行数为12.27万元。主要用于单位对相关示范性项目的考察调研工作，以及参加相关单位组织的会议、展览、讲座等学习。

1.5国家、省、市三级建筑节能专项检查

该项目本预算安排为100万元，预算执行数为9.06万元。主要用于对建筑节能项目的检查验收工作。

1.6绿色建筑推广、生态城市、被动式建筑技术研究及示范专项经费

该项目本预算安排为2250万元，实际未发生支出。2.各项目绩效目标完成情况或未完成原因分析 2.1新型墙体材料基金返还

2016年我办新型墙材专项基金返还预算安排数3320万元，预算执行数4525.95万元。本年实际返还金额超出预算金额的主要原因为根据政策文件要求，对符合返还条件的项目进行返还。

2.2青岛市大型公共建筑用能监督平台及建筑节能新技术、新材料展示展厅租赁费

该项目本预算安排为70万元，预算执行数为58万元。本年主要因为展厅租赁费调整使预算资金未完全使用。

2.3贯彻条例宣传与培训

该项目本预算安排为50万元，预算执行数为14.5万元。本年未组织有关技术讲座和论坛、媒体宣传等活动，使预算资金未完全使用。

2.4建筑节能调研

该项目本预算安排为30万元，预算执行数为12.27万元。该项目主要使用上年结转资金，所以本年预算资金未完

全使用。

2.5国家、省、市三级建筑节能专项检查

该项目本预算安排为100万元，预算执行数为9.06万元。该项目主要使用上年结转资金，所以本年预算资金未完全使用。

2.6绿色建筑推广、生态城市、被动式建筑技术研究及示范专项经费

该项目本预算安排为2250万元，实际未发生支出。本年因为国家相关政策制度调整，使资金使用方式发生变化，预算资金未安排使用。

三、主要经验和做法 1.思想重视，健全机构

根据上级部门的文件要求，我单位对内控工作的开展高度重视，由单位负责人牵头成立了内控工作小组，成员包括业务部门及保障部门工作人员，保证了内控工作的全面性，有利于加强单位内部的共同协调，更好地促进内控工作的开展。

2.强化分工，明确责任

小组各成员根据自身所在业务部门的工作特点和要求，共同商讨制定内部控制建设的关键风险点，明确各内控风险点的岗位职能和岗位责任，充分认识到关键风险岗位在单位内部控制管理中的重要作用，坚持责任落实到人，对于存在的潜在风

险要及时通过制度等进行规范梳理，对于因内控管理不尽职导致的工作失误，要严肃追责。

3.建章立制，做好防控

通过对关键岗位和关键工作的梳理，对单位内部控制的相关管理职能进行划分，依据各业务部门职能，制定与实际业务相联系的内控管理制度，用合理规范的制度来明确各岗位职能，明确分工，用制度来约束责任人的行为，深挖内控风险点，将制度防范做到前面，严防制度漏洞，不断在实际工作中发现问题，解决问题，将制度建设不断优化完善。

四、存在的问题及改进建议

本单位专项资金的使用严格按照相关规定执行，保证了专项资金使用的合理性、合规性。下一步将预算目标和绩效目标进一步精细化、具体化，进一步提高专项资金的使用效率，更好地保证专项资金绩效目标的完成。