医院物资管理要点及方法

第一篇：医院物资管理要点及方法

物资管理是现代化管理科学重要内容。医院物资管理是医院为完成医疗、教学、科研等工作，对所需各种物资进行计划、采购、保管、供应、维修等各项组织管理工作。医院物资管理主要研究对象是物资在医院内的流转过程和科学管理，包括医院物资分类，物资定额管理，物资供应计划编制，物资的采购运输，物资仓库的管理和组织领导等。

一、医院物资分类

医院物资分类方式很多，即按物资所处的流通状态分类，按物资的功用分类，按物资的价值分类，按物资本身及原材料的自然属性分类，按我国现行的物资管理体制分类。目前，医院物资的分类通常根据物资的用途和价值来分类。

1）固定资产 医院通常把单价在20元以上的一般设备或单价在50元以上的专业设备，耐用时间一年以上的各类财产划归固定资产，对单价不足20元或50元，但耐用时间一年以上的大量同类财产，亦按固定资产管理。固定资产包括：房屋和建筑附属设备；专业用设备如医疗仪器、医疗设备和制剂设备等。一般设备如办公业务设备、家具、交通运输工具、通讯设备、文体设备、被服装具、劳动用品、图书杂志等；机械设备如锅炉、发电机等。固定资产的特点是：在业务活动中可较长期的发挥效能而不改变原有的物资形态。

2）低值易耗品 凡不同时具备固定资产两个条件的物资作为低值易耗品管理。低值易耗品包括：医疗用品，办公用品、卫生维修工具、棉布用品、炊事用品、其它如零星小型手术器械等。低值易耗品特点是：价值较低，易于损耗，更换频繁，但有的在使用中需要经常维修，报废时有残值。

3）药品 包括中药如饮片、丸、膏、丹、粮、油贵重药品等。西药如针剂、片剂、粉剂等。

4）材料 医用卫生材料，包括医疗材料及化学材料等。维修材料，包括塑料、水泥、钢材、木材、车辆修理配件等。缝纫材料，包括棉絮、布匹、针织等。

5）燃料 燃料包括饮食用煤、汽油、煤油等。它从作用上讲是一种辅助燃料，在国民经济建设中有着重要地位。

二、医院物资的定额管理

物资定额管理，是医院物资管理的基础，亦是医院利用物资管理指导各项工作的重要依据。医院物资管理包括物资消耗定额管理，物资储备定额管理和物资节约定额管理。

1）医院物资消耗定额管理 所谓的物资消耗定额是指医院在一定的医疗技术和组织形式下，完成某项医院或其它任务所合理消耗的物资数量标准，通常用绝对数表示，有的也可用相对数表示。

（1）判定物资消耗定额的意义 ①是确定物资需要量和编制物资供应分配计划的基础。②是合理利用物资和节约物资消耗有效措施，并能促进管理工作水平的提高。③是开展经济核算，计算成本和评价物质优劣及效益先决条件。④是实行限额发放物资、监督合理使用物资的可靠办法。

（2）物资消耗定额的种类 物资消耗定额根据用途一般可分为：①主要物资消耗定额，如药品、必须废除“以存计销”的办法，实行“金额管理、数量统计、实耗实销”的办法。②辅助物资消耗定额，如纱布、胶布等定额。③医疗器械消耗定额，如手术刀、镊子等定额。④动力消耗定额，如电刀、蒸汽等定额。⑤燃料消耗定额，如煤、油等。⑥其它，如办公用品，食堂餐具等定额。

（3）制定物资消耗定额的基本办法 ①技术分析法：此方法较科学准确，即在技术计算的基础上，制定最佳经济合理的物资消耗定额，但此法工作量最大。②统计分析法：根据医院过去物资的统计资料，结合计划期内技术的变化来确定物资消耗定额，此方法简便易行，但需要有详细可靠的统计资料。③经验估计法：根据医院以往的实际经验，参考有关技术文件资料，结合计划期内技术条件变化情况来确定物资消耗定额。此方法简便，但科学性较差。

（4）物资消耗定额指标的核算方法 制订物资消耗定额应有定额指标，医院物资消耗有的可以资金（价值）作为消耗指标。

1、全面定额管理 指对低值易耗品或卫生材料的全部实行定额管理。目前以床位与门诊人次比1∶3作为一个计算基数，在一定时间内（年度），以实际支出的经费为依据，算出定额指标，计算公式：

一个临床工作日物质消耗或使用的指标＝年度内实支出金额/年度内临床工作总日数

2、单项定额管理 对消耗量较大的低值品或卫生材料，可实行单项定额管理，计算公式同上。

3、药品 实行“金额管理、数量统计、实耗实销”的方法。

4、固定资产 建立固定资产折旧和大修基金提出留用制度。

年折旧额＝(固定资产原额－预计残值＋预计清理费)/固定资产预定使用年限

年折旧率＝固定资产年折旧额/固定资产原值×100%

年大修理基金提存率＝预计全部大修理费用总额/(固定资产原值×固定资产预计使用年限)×100%

5、耗煤量定额指标 以每张床月（季）平均耗煤量或每平方采暖面积月（季）平均耗煤量为指标。

采暖耗煤量＝月(季)耗煤总量(吨)/月(季)供应采暖总面积(m2)

医疗耗煤量＝月(季)耗煤量(吨)/医院病床开放总数(床)

医疗用煤指消毒、制剂、洗衣或特殊医疗需要。

6、耗水量定额指标 以每床日（月）平均耗水量为指标。

耗水量＝日(月)耗水总量(吨)/医院病床开放总数(床)

2）医院物资储备定额管理 医院物资储备定额是指医院为保障医疗、教学、科研等任务的完成，而制定的物资储备数量标准。定额指标有单项和综合两项指标，可用实物表示，也可用周转天数表示。物资储备包括经常性储备（即用量较大，随领随补，库存量经常变动的储备）；保险储备（即防止采购、补充困难、货源私有制或进货误期，为保证物资正常供应所需要的储备）；季节性储备（即因季节性用量变动所需要的储备。）储备定额计算方法如下：

（1）经济性储备定额公式：

某种物资的经常性储备定额＝(供应间隔天数＋该物资使用前储备天数)×平均日需要量

（2）保险储备定额计算公式：

某物资保险储备定额＝该物资保险储备天数×平均日需用量

（3）季节性储备定额计算公式：

某物资季节性储备定额＝该物资季节性储备天数×平均日需要量

（4）最高储备定额计算公式：

某物资最高储备定额＝该物资经常储备定额＋季节性储备定额＋保险储备定额

（5）最低储备定额计算公式：

某物资的最低储备金额＝该物资保险储备定额

（6）平均储备定额计算公式：

某类物质的平均储备定额＝经常储备定额/2＋保险储备定额

3）医院物资节约定额管理 物资节约定额管理是医院消耗制订的物资节约指标，它可使医院节约使用物资，降低医疗成本，并把节约指标落实到科室去，按照节约指标的完成情况，确定奖罚标准。

物资消耗定额的节约指标计算公式：节约量＝(上期实际单耗量－计划期物资消耗定额)×计划期任务量

对于有些不适用上述方法计算节约量的物资，还可按节约措施实行情况计算节约量。

三、医院物资供应计划管理

医院物资供应计划是医院向国家申请，订货或市场采购，按品种质量、数量、期限或成套地取得医疗、教学、科研等任务所需各种物资的依据，也是医院物资供应工作的开始阶段和中心部分，做好供应计划对改进各阶段的物资供应工作起着重要的作用。

1）物资供应计划的内容 医院物资在供应计划的内容主要包括：物资需要量，物资储备量和物资申请量，在此方面基础上医院根据凡属国家计划分配的物资编制购物申请计划，对非计划分配的物资，必须制订采购计划向市场购置。

2）物资供应计划制 物质供应计划有年度计划，季度计划和月度计划。我们着重讨论年度计划，物资供应计划是医院向上级申请物资和内容平衡分配的依据，属目标计划。医院各科室提出年内所需用的物资计划，经财务部门及院领导审定，由医院物资管理部门编制，有的还需报上级卫生行政部门批准。物资供应计划的编制程序和方法如下。

（1）确定物资需要量 物资需要量是指医院完成各项任务所需的物资数量，对非一次性消耗的物资则是指投入使用的物资数量。物资需用量的正确核定，是编制物资供应计划的重要环节。物资需要量按每一种和每一品种规格的物资分别计算，其方法如下：

①直接计算法：按着一定的比例和系数，确定各种物资的需要。

②按每千元业务收入计算物资需要量，计算公式：

某种任务对某种物质的需要量＝报告期完成该项任务耗用某种物质总量/报告期该项任务收入总金额（千元）

③按计划期任务比报告期任务增长系数计算物资需要量。计算公式：

某项任务对某种物质的需要量＝计划任务量/上期实际(预计)任务量×上期实际(预计)所耗物质总量×(1－计划期该种物质的节约率)

此方法主要适用于没有消耗定额的物资和在开始编制计划进行计算时使用。

（2）确定物资储备量 确定物资储备量，就是分别确定计划期初和计划期末的储备量基础上，求出在计划期内应当增减的物资供应量。计划期初的物资储备量就是报告期末的物资储备量，它根据实际盘点和预计确定的，计划期末的物资储备量，是计划期结束时的物资库存数量。

（3）编制物资平衡表及确定物质申请量 确定物资申请量编制物资平衡表是在确定了计划期各种物资需要量和储备量，掌握可以利用资源数量基础上进行的，它可确定物资申请数量，编制物资需要计划表。编制物资的平衡表，也就是将计划期对物资的需要量和物资的资源量进行综合平衡。

计划期的物资申请量可以用以下公式计算

计划申请量＝物质需要量＋计划年末储备量－计划年初储备量－医院内部其它资源

3）物资供应计划的组织实施 包括物资供应招待计划、订货与采购合同的管理等。

（1）编制季度、月度物资供应执行计划 季度和月度计划在年度物资供应计划确定后的基础上，结合当季当月情况编制，作为订货、采购和组织发货依据。把所要物资的品种、规格、日期、数量具体化，并组织落实。月度执行计划比季度执行计划更具体，即要把国家计划分配的物资精确地计算出来，又要把非计划分配的物资详细地计算和平衡，据定货合同具体确定本月计划的进货量，计算好采购到货时间。

（2）组织订货和采购 医院物资来源及采购主要途径有三个方面：①从国家计划分配物资中获得。②大部分通过市场采购和加工订货取得。③通过调剂协作取得。

医院加工订货的物资种类和数量虽然不多，但属重要物资，采购时要把住质量关，并根据考察结果与有关使用科室共同协商选择。

（3）签订和管理订货合同 物资订质合同是在组织订货过程中，由医院和供货单位双方签订的。是保证物资供应计划实现的一种经济手段。物资订货合同的内容主要是物资名称（大名称和具体品名）、质量与规格（物质型号、牌号、商标等）、物资包装的具体要求、数量（物资的总量和计量单位）、价格、交货日期、与限期交货地点、验收办法、运输及费用、付款方式及结算办法、违约责任等。

（4）物资供应方式 目前国内的供货方式主要有送货制和提货制。①送货制：由供货单位的物资直接送到医院里来。其基本程序是：近期编制月度运输计划、办理发货手续、收货手续单寄交医院、提货等四个过程。②提货制：由医院去人到供货单位所在地提货。

四、医院物资仓库管理

物资仓库管理是医院物资管理的重要组成部分，做好仓库管理是保证医院完成各项任务的基础。

1）医院仓库的种类 包括药品库房、文具杂品库房、易燃易爆及放射性物资危险品库房、建筑维修材料库房、总务库房、工具和配件库房及科室的备用品小库房等等。

2）仓库工作内容 仓库工作内容主要有：入库物资的验收，库存物资的保管、维护保养、物资的出库发放、物资的核算和物资的盘点等。概括起来就是对物资的收、存、管、发、查等业务。

3）仓库管理的主要任务（1）做好验收工作，保证入库物资的数量和质量。（2）保管保养好库内物资，避免私短缺、变质、变形。（3）仓库管理制度要健全，对物资的收发，做到及时、准确、无差错。（4）保证仓库安全，保持库容整齐，（5）有计划地做好物资定额管理。（6）降低保管费用，做好包装器材和废旧物资的回收，充分发挥仓库设备的作用。

4）物资验收准备工作（1）搜集和熟悉验收凭证及有关资料，弄清入库物资的名称、规格、包括条件、单件重量、总件数、总重量、运输方式和计划入库日期等情况。（2）根据到货物资的性能、特点、数量及包装条件，确定存放货位、垛形和保管。（3）准备好所需的校验工作，做好校验。

5）接货（1）到供货单位提货：提货时注意检验物资的性能、规格、质量和数量，并做好验收记录，（2）库房内提货：接货时应直接与送货人办理接货手续，当面验收，如发现不合格，应填写记录，由送货人签章证明。（3）到车站、码头取货，取货人应根据运单及有关资料，详细核对品名、规格和数量，检查包装及封印是否完好，如有损坏、受潮、变形等现象，应作记录，然后办理取货手续。

6）验收方法（1）数量验收：根据物资的特点、来源和包装好坏、证件完整程度等，可采用全部点收和抽点两种方式。（2）质量检验：根据物资的性质不同，对入库物资进行理、化性能检验。凡经质量鉴定的物资，应做好检验记录，检验方法概括起来包括：经验鉴别、化学检验、试用检验等。

7）验收中问题的处理（1）凡是必要的证件不全，应做待验物资处理。等证件齐全后再进行验收。（2）凡是供货单位提供的质量证明书与规定的技术标准与订纲合同不符合时，应立即与供货单位交涉。（3）质量、规格、包装不合格，应先将合格品验收入库，对不合格部分作好记录，向供货单位提出交涉。凡验收数量不符合而其损失或溢余在规定磅差范围内的，可按实用数量验收入库。损溢超过规定磅差范围时，核对后做出记录，交医院物资管理部门处理，在未处理前，物资暂不动用。

8）入库手续（1）填制入库单：入库物资经验收合格后，要填制物资入库单，（2）记录：按照入库单上的货名、规格、价格等及时记账。（3）做卡：按照记账数做好货架上的牌卡，做到物、账、卡一致。

9）仓库物资的保管 物资的保管是指对各种在库物资妥善保管，并根据其特点，结合当地的自然条件，对其进行妥善管理的方法。库内物资管理要点：（1）数量准：入库物资根据物资保管制的规定，建立物资登记卡，贵重物资要建立档案，做到月账有卡，数量准确。（2）规格清、货位固定化：库存物资要按类别和规格分别存放，标志明显，做到不湿不乱；精神仪器设备和贵重物资专库加锁；小件物资也要一律入库，大批物资分批整齐存放；易燃易爆，剧毒药品，要专人专库按规定分别保管；新旧物资严格分开。（3）库容整齐：经常打扫，保持清洁，物资摆放整齐美观，用“分区分类，四号定位，立牌立卡，五五摆放”的科学方法进行管理。（4）认真管理好库区内空气的温度、湿度，根据物资的性能特点，使用各种控制和调节气温、湿度的设施，使物资保持最佳环境。（5）防鼠防虫经济化，抗好环境卫生工作。对库区内外环境应经常清扫，虫、鼠的防治工作要经常化，必要时使用药剂杀灭微生物和害虫、老鼠。（6）做好安全工作，管理好防火、防水、防盗等设施，贵重物资仓库要建立值班制度。

10）物资发放的原则（1）实行“先进先发”的原则，对有储存限期的物资，要在限期内发放，以免物资变质、作废。（2）对回收复用的物品，在保证质量的同时，应按着先旧后新的原则发放。（3）物资的零星用料，要做到“分斤破两”，用多少发多少，杜绝浪费。（4）对于一些物资必须坚持以旧换新的原则，节约使用。（5）实行限额发放物资，节余退库。（6）出库手续必须健全，仓库物资私人不得外借。因公借用要有审批手续。

11）物资发放的方式（1）定额送货制：对于消耗定额的物资，可按计划确定物资的数额，定期定批送货上门，如卫生材料，药品，医患被服装具等。（2）领用制：对于贵重物资的发放，须经主管物资管理工作的领导批准，方可领取。另外，一些辅助材料，如低值易耗品和不宜制定消耗定额的物资，也应实行领用制。（3）科室小仓库代管：一些日常需要更换的物资，可按一定的限额发放到使用科室，并由专人保管，定期补换。以上三种发放方式，都必须执行严格的发放手续，使用部门必须填写“领物单”，仓库必须填写“出库单”。

12）物资的退库 物资退库范围：（1）工作任务完成后节约的物资。（2）工作计划改变，不需用原领的物资。（3）规格、质量不符或错发的物资。（4）仍有利用价值的废旧物资。（5）其它应退库的物资。

13）仓库物资的盘点 经常性的检查和盘点库存物资，是保管保养物资过程中一项不可缺少的工作。

14）物资盘点的内容（1）物资质量的检查：指检查识破物资是否有变质、老化、损坏等现象。（2）物资数量的检查：核对账、卡、物是否一致，数量是否准确。（3）物资保管条件的检查，针对货垛是否牢固、库房是否漏雨等情况进行检查。（4）物资安全条件的检查：检查库房安全措施是否符合要求。

（2）物资盘点的方法（1）年终大盘点：由医院物资清点组，在年终财务结算前对仓库所有物资进行全面盘点。（2）轮流盘点：是在年度中间有计划的经常性盘点。

（3）盘点中问题的处理 ①发现账物不符的物资，应查明盘盈、盘亏的数额和原因，并编制物资盘点盈亏表。②物资合理损耗，可填制物资报销凭证，经上级批准后在物资账中转销。③凡属物资霉烂变质或毁损，确定变质或毁损程度及原因，并及时向上级汇报。

五、医院物资的节约和回收利用

节约物资和利用废旧物资，是医院物资管理部门的一项重要任务，对于整个医院的建设都有重要意义。

1）医院节约物资的主要措施（1）编制节约计划 在编制物资供应计划的同时，也要编制物资节约计划，确定物资节约指标，并落实到科室中去。（2）库存物资的充分利用 经常清仓查库，把积压的物资利用起来，即可以避免物资积压时间过长而变质，又可把多余物资支援医院各个部门，使有限的物资发挥更大的效用，充分挖掘物资潜力，保证医院各项业务活动的需要。（3）注意广泛使用代用材料 在不影响医疗、科研、教学工作的前提下，广泛使用代用材料是良好的物资节约途径，这样可以扩大材料资源，减少贵重、稀缺物资的损耗，降低成本，增加医院经济收入，改善医院的物资设备条件。

2）废旧物资回收利用管理（1）废旧物资回收的组织工作，需专人负责，建立各项回收责任制和指标，定期组织回收小组，把失散的废旧物资全部清理回收起来。同时注意建立回收废旧奖励制，对积极回收废旧物资的人员要给予适当奖励，对于应回收而不及时回收，该交而不交的人员要给予批评教育。（2）收回废旧物资的管理 对回收的废旧物资要分类存放，妥善保管，对可以利用的物资，经加工整理后要及时入库，并投入使用，对不能继续利用的物资，要及时处理，收回残值。另外，也要加强对回收废旧物资的经济核算。

3）废旧物资修复管理（1）开展废旧物资修复利用的原则 坚持医院各行业需要什么修什么，随用随修，急用先修的原则，为医院各行业解决难题。在此基础上充分依靠广大医务工作者的技术特长，解决修旧工作的某些技术难题。（2）修复利用管理方法 首先建立回收废旧物资目录和修复物资账，再将修复品纳入计划。做到有旧不用新，但要注意修复品的质量，对修复品进行质量检查，保证使用性能。

六、医院物资管理的组织领导

在医院物资管理方面，设置物资管理职能机构及党的领导是非常必要的。目前，我国县以上医院物资管理，多数实行院、科两级分口管理，就是医院在院长的领导下，对于分设总务科、药剂科的医院，由药剂科管理中、西药品、医疗器材及卫生材料等物资，其余归总务科管理，对于设立器械科医院，由器械科管理大型医疗器械。对于设立供应科的医院，由供应科管理医疗器材、低值材料、劳保用品、被服、医用家具、办公用品及杂物，由药剂科管理中、西药品，其余归总务科管理。这种管理趋向是较分散，可以造成体系不健全，不便于指挥，易产生计划重复，造成浪费，物资利用率低，影响资金周转速度，不利于制定医院的物资消耗定额和贮备定额。给全院经济管理和成本核算带来不少困难，这种分头管理，不利于管理人员专业化的培养，因此要建立良好的物资管理体系。

1）物资管理体系的建立 医院的物资物质要形成独立的体系，即要医院统一领导，统一管理，统一调配，统一计划，统一核算。这一体系的纵向是院长领导下的物资管理职能科室负责制，分两级层次；横向是以物资流通程度为依据，在第二层次设若干具体管理岗位。通过各个岗位的工作，保证物资流通处于较佳的运行状态。

2）物资管理岗位责任制 医院物资管理人员必须履行岗位责任制，这样才能保证医院各科室工作顺利进行。（1）计划人员负责编制物资供应计划，指导医院各科室物资的正确管理。（2）供应人员负责医院医疗器材、敷料的制备、登记、保管和供应，并同时做好物品回收，物品的请领报销、检查物品使用情况等工作。（3）采购人员负责采购，计划用款，做好物资采购有款申请报销工作，履行验收入库手续，做到钱、物、凭证三对口，保证急需物资供应。（4）会计人员负责建账、核算及物资核计工作。（5）仓库保管人员应做好物资维修、保养工作、定期盘点、建账建卡，计划供应等工作，防止物资积压。

3）物资统计分析制度（1）物资统计的任务：是正确统计物资收入，消耗和库存量及其变动情况，分析物资储备对业务工作保证程度，研究物资收、支、存的平衡关系，制定和检查物资供应计划，物资统计主要采用实物量核算，有时还要计算物资的货币量。（2）物资统计分析项目主要内容：物资收入量统计及分析；物资消总量统计与分析；物资综合平衡统计；物资库存量统计分析。

4）评比奖罚制度 建立健全物资管理的评比制度，定期或不定期检查物资供应情况，仓库物资保管情况，物资采购保管情况，物资消耗情况，对医院工作保证程度等。评比要有统一的标准。建立奖罚制度，对有贡献者，给予鼓励，立功的奖励；违者给予处罚，发生事故者，追查责任。要以精神鼓励与物质奖励相结合，行政处罚与经济处罚相结合。

第二篇：医院物资管理规定

医院材料物资管理规定

为规范医院的库存管理、保证库存物资不流失不浪费，减少积压，控制成本，提高周转及材料物资的利用率。根据《医院财务管理制度》规定，结合医院实情，特制订本规定。

一、材料物资定义

1、材料物资分类：

（1）医用材料物资：一次性卫生材料、试剂用品、医用低值易耗品、固定资产、特殊医用材料（高值材料）、美容材料。

（2）后勤材料物资：办公用品、生活用品、食品饮料、办公用低值易耗品、维修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、赠送用品、广告用品、书籍、固定资产、回收品。

2、名称解释：

（1）医用材料物资，指医疗用直接或间接用于病人材料物资，包括一次性卫生材料、试剂用品、医用低值易耗品、固定资产、特殊医用材料（高值材料）、美容材料。

一次性卫生材料：指一次使用并要按规定进行销毁的材料，一般都有严格的消毒与使用规定。试剂用品：指用于检验的各类实际，以及围绕检验，用来承载各类生物标本的一次消耗的材料。如各类化验试剂、各类采血管、采血针等。

医用低值易耗品：指医疗用的各类价格较低，但能反复使用，损坏后实物形态基本不发生改变的物品。包括各类手术刀、剪等器械，各类器皿、工具等。

固定资产：指临床、护理及医技等辅助部门使用的，价值在500元以上，使用期限在一年以上的设备、设施等。

特殊医用材料：指植入人体的，价值很高的各类材料，包括假牙、假体、钢板等。美容材料：指专门为美容整形所用的材料，包括化妆品、矫正用的材料等。

（2）后勤材料物资：有别于医用材料的物资，指直接由员工使用的办公、生活用品，围绕行政后勤使用的各类其他物资，包括食品饮料、办公用低值易耗品、维修用品、五金用品、布料用品、印刷品、食堂用品、赠送用品、广告用品、书籍、固定资产。

3、编码规则：

（1）医院材料物资

一次性卫生材料 021 医用低值易耗品 022 医用固定资产 026 化验试剂及用品 016 医用美容材料 034 母婴用品 017（2）后勤材料物资

办公用品 012 办公用低值易耗品 011 布料用品 013 后勤用固定资产 014 广告用品 015 生活用品 018 食品饮料 019 维修材料 020 赠送用品 027 装修材料 028 五金材料 029 书籍类 030 食堂用品 031 回收品 032

二、库房的分类与管理。

（一）、库房的分类： 一级库房——医用物资库、后勤物资库、药库；

二级库房——药房、供应室； 三级库房，各科室小药房。

1、后勤材料物资库，分别为办公用品库、生活用品库、食堂饮料库、印刷品库，布料用品库、五金维修品库、赠送用品库、食堂用品库、回收库。后勤物资库不再设二级库房。

2、医用物资库，分别为卫生材料、试剂库。卫生材料的三级库房为科室小库房，由本科室护士长管理。医院暂不设二级库。

3、药库，归药剂科管理，业务与药房合并。药品的二级库房为门诊药房和住院药房，药品的发放全部由二级库房发放，确保药品的使用安全。

（二）、仓库的管理。

1、验收入库管理

（1）、所有物资均应当天验收入库，不得拖延。验收入库时，须由采购部门和库房管理人员同时验收，采购部门负责物资的质量、规格和型号等质量指标，库房管理人员应检查物资是否“三证”齐全，清单、发票、数量是否正确，品种、数量以实物为主。所有货物必须到现场验收，遵循先验收后入库的原则，验收后双方在送货清单上签字确认。

（2）、验收后填制包括供应商名称（全称）、收货日期、货物名称（商品名）、数量和质量等内容的“入库单”，由采购部门验收人和库房管理人员共同在入库单上签字确认，最后由会计审签。入库单后附送货清单、发票或收据。

“白色联”做仓库存根联，留存备查；“黄色联”及发票、收据交采购部作为申请付款、报销的依据。“红色联”及送货清单月末随报表一并交财务部。

与采购交接单据时应做好登记，双方签字确认，以免丢失。

（3）、入库时应仔细核对供应商名、商品的名称、商品名、规格、价格是否与采购单、送货清单是否一致，并比对上次进货价格。价格明显过高的要及时与采购部沟通，查明原因后方可入库。

（4）、对无清单，或清单内容不健全的（如没有规格、商品名、有效期等），应将货物退还采购部，由采购补充清单后再入库

（5）、对于不符合采购要求的，如规格不符、质量明显缺陷、数量超过采购量的，以及发现系错误采购等原因需要退货的，仓库部门应及时与采购部门沟通，采购部门应及时与供应商联系退货，避免损失。（6）、因验收不仔细，造成规格不符、质量问题、数量超量、采购错误，以及无用途商品的，造成损失的，由由采购部、仓库双方具体验收人承担损失。

（7）、对临床急需的物品，应立即验收入库后，立即出库，并即可电话通知科室领取，或配送至科室，不得延误，更不得不入库直接送入科室。

（8）、月末应分类统计当月入库汇总表报，由仓储部门负责人签字后，并附上当月所有入库单，入库单金额应与报表相符，交财务科。

2、出库的管理

（1）、仓储部门只有经授权批准的人方能进入。对所有入库物资的接触应严格地限制在指定工作人员之间。

（2）、材料物资出库，实行定额配送与计划领用两种方式。A、定额配送

名词解释：指材料物品定期消耗量具有较强的规律性，而且在业务量相同的情况下，消耗量变化很小的材料。再按一定规则计算出来后，在规定时间配送规定数量的配送方式。包括：一次性卫生材料、不可回收的其他材料物资等。定额配送方式

①、核定量的计算，前三个月耗用量总和除以90天，计算出日消耗量，作为核定配送量。

②、定额配送品种的确定：一次性消耗，消耗量具备较强规律性，在业务量相同的情况下，消耗量变化很小，且每周都会消耗使用的，纳入定额配送范围。③、定额配送周期，以一个星期作为周期配送。

④、科室库存基数的计算，库存基数 = 盘点日至周天的天数×日定额量 — 当前库存量。即在配送前，盘点科室小仓库，补充消耗至周日的完整定量。

⑤、配送时间：每周五进行配送。因每科室小库消耗量为周一至周天，周五配送，科室小库存余两天的用量，可以防止周六、周天业务量增加而断货。

⑥、配送方式，仓库每周五前根据定额单进行配料，分别以不同科室设立周转箱，周五配送至科室，由科室在领料单上签名。

⑦、配送范围：各临床科室、医技部门、护理部门，以及其他一线部门。行政、后勤部门不再实行配送，由科室做好领用计划，至仓库领取。定额配送的管理

①、仓库部门要跟踪定额数据的准确额性，定期对数据进行修正。

②、每月25日应对科室小仓库进行清点，发现所存物资材料超过一周用量的要收回，做退库处理。③、因业务发生变化，定额不足、或新增品种的的要及时补充。

④、仓库部门每月应针对实际发生数量与定额数量的偏差进行分析，超定额的找出原因，是否存在浪费。⑤、超定额，且无必要原因的，超出部分从科室奖金中扣除。

B、计划领用

名词解释：指材料物资消耗量存在不确定性，与工作量大小不存在较强的关系，在相同的情况下耗用量不一定相同的材料。这类物质需要科室通过实际情况进行请领。包括：各类低值易耗品，以及可以回收的物品等。

计划领用的方式

①、计划领用量的计算：除定额配送之外的物资材料，科室一般以一个星期的耗用量作为计划领用量。②、计划领用品种的确定：除定额配送之外的物资材料。

③、领用时间：每周二，由科室至仓库领取，必要时可由仓库配送。情况特别紧急的可不受时间限制。④、领取方式：以旧换新的方式领取，凡属于可回收的材料物资，须持旧件领新品。无理由不以旧换新，否则视为短少由科室照价承担损失。领用单须经本部门负责人签名方可。计划领用的管理

①、领用单须所在部门负责人签名。

②、凡属以旧换新范畴的物品，须用旧的换取新的领用。不能提交旧件的，按原价格从科室奖金或个人绩效中扣除。

③、除特别紧急的，直接造成工作不能开展的，其他不按规定时间领用的，一律不给领用和配送。④、因计划领用数量不当，造成浪费的，经查实确认的，从科室奖金、或个人绩效中扣除。

（3）、工服管理。

①、新入职员工办理入职后，凭人事部出具的凭据，可以领用工衣及鞋子。

②、员工离职前须奖工衣退还仓库，并由仓库在离职单上签名，财务部门才能结算工资。

③、员工工衣发放标准：夏装2件/人、冬装2件/人，护士鞋2双/人，每三年更新一次，更换时以旧换新，没有旧件的按原值赔偿。

④、仓库应建立工衣领用登记表，记录领用时间、数量、新旧程度、更换时间、数量，以及归还情况。

（4）、仓储部门应仔细检查“物资领用单”中申请领用物资部门的负责人和职能部门领导签字批准后，方能发放各类物资。物资发放后，应要求领用人签名。(5)、严格遵循先进选出的原则。

（6）、月末仓储部门通过仓库管理系统生成当月出库报表，当月实际“物资出库单”或“物资领用单”总金额应与报表相符，由仓储部门负责人签字后，交财务科审核。

3、库房管理

（1）、经验收合格的物资，库房员应及时按分类类别放入库房或货架。根据库存物资的性质和用途，分门别类合理安排存放，确保安全，做到防潮、防盗、防震、防变质、防毁损。

（2）、严格按照7S进行管理，即整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约。每天下班前1小时要对物品进行整理、对库房进行清扫，进行安全检查、以及存储环境检查。（3）、设立固定的废品回收区，定期进行报废处理。（4）、未验收入库的物品一律不得进入仓库铁门范围内。

（5）、严格管控物品的存量、有效期。杜绝积压、防止断档，以及物品失效。应充分利用计算机系统做最低库存、最高库存、以及有效期的管理，提高仓库管理效率，提高仓库周转次数。（6）、始终保持账物相符，确保系统数据的真实与准确。

(7)、加强旧物的利用，尤其回收的低值易耗品、家具用具、固定资产的再利用，努力降低消耗成本。(8)、办公室、过道等非库房内，一律不得堆放已经验收入库的物品，或科室退回的物品。

4、盘点管理

（1）、每月最后一天（遇节假日提前至节假日前一天）组织库房相关人员和财务人员对所有材料物资库进行盘点。

（2）、由财务科从库房管理系统中打印出库存物资盘点表，与库房管理人员对当月库存物资进行实地盘点，财务人员负责监盘。盘点后，由库房管理人员和财务人员在原件上共同签字确认，再录入盘点系统，审核后打印盘点表，生成损益单，报主财务主任审核。

（3）、盘点损溢比例，按金额不得超过2%，按数量不得超过3%。超过按核定标准的，查清原因，属人为原因造成损失的，要落实责任人。并出具“盘点报告书”，由库房管理人员、财务监盘人员、主管部门负责人签字。

（4）、对非正常物资损溢，在3%以上的须财务负责人签字批准方可进行帐务处理，对损溢比例在4%以上的须总经理签字批准方可进行帐务处理。

（5）、报废物品的处理，报废物品通过系统进行报废，打出报废单，仓库负责人签字，会计核实后交财务负责人签字入账。如属于人为管理不当造成报废的，由相关责任人存担损失。

三、采购计划管理

（一）、采购计划的分类

1、按类型分类：

（1）医疗物资类：一次性卫生材料、医用低值易耗品、医用固定资产、化验试剂及用品、医用美容材料、母婴用品。

（2）后勤材料物资

办公用品、布料用品、后勤用固定资产、广告用品、生活用品（包括食品、食堂用品）、维修材料（包括五金、装修材料）、赠送用品

2、按业务分类

（1）正常周转业务用采购计划，指医院正常业务，经常所需的材料物资，由仓库直接根据实际消耗量制定采购计划。

（2）新增业务采购计划，指医院或科室新增的业务，需要购进新的材料物资，并且仓库以前没有购入过该类物品的。新增材料的，由科室填写“采购申请单”报部门负责人签字，金额在1000元以上的，报财务审批，总经理签字后，交仓库编制采购计划；

新增固定资产的，应填写固定资产申购单，并对该固定资产效益进行分析，由部门负责人签字，报财务审核，最终由总经理签字后，交仓库编制采购计划。

仓库在编制计划时，发现仓库有替代品的，应及时与申请科室沟通取消该物品。

（3）应急性临时采购，因情况特殊，或仓库不予备库的物资，可以实行应急性临时采购，由仓库通知采购部临时采购，再集中制定临时采购计划单。即先购买再申报，但应严格控制该类业务发生，减少临时采购频率。

（二）、采购计划的制定

1、正常业务采购计划的制定，采购周期为每月2次，个别批量定制的可适当加大采购量，但要结合仓储条件制定。仓库日常最低备库量为10天。按以下公式进行制定采购：

 某类物品计划采购量 =（采购用量天数 + 最低备库天数）×日均消耗量 – 当前库存  某类物品最低备库量 = 日均消耗量 × 安全用量天数 说明：采购用量天数，指所要采购物品将来可以耗用多少天。

安全用量天数：也叫最低库存量，指发起采购计划开始，至货物到库日止，仓库库存量足以满足医院各科室的耗用，称之为安全用量。

2、新增业务采购计划，按申购量制定新增业务采购计划。

3、临时性采购计划，先口头申请采购部采购，再按到货后入库单申报临时性采购计划。

4、仓库制定采购计划，无论正常业务、新增业务、或临时急用，必须仔细核对仓库现有品种、数量、及其性能，坚决杜绝重复采购造成的浪费。重复采购，并不能退货的，一经查实，相关责任人应承担损失。

5、采购计划应提前三天制定。

（三）、采购计划的审批

1、仓库负责人制定采购计划并签名后，交采购部核实并填写报价负责人签名，报财务部负责人审核后，最后由总经理审批后，方可实施采购。

2、各审批部门应尽职尽责的审核，如因审核不力造成损失的，由相关责任人存担损失。

四、票据、资料的管理(一)、定义

1、票据，本处所指票据包括所有送货清单、发票、收据、出入库单、领料单、申购单等一起以数量、金额进行计量的，统称票据。

2、资料，指包括“三证”、保修卡、使用说明书、本部门的各类报表报告、以及医院下发各类文件表单等资料。

（二）、管理

1、各类票据必须先分类后保管，票据应整理有序，合理分类，并由查找与统计汇总，存放于柜子中，并上锁保管。

2、入库单后必须附有送货清单、发票或收据。对无清单，或清单内容不健全的，应将货物退还采购部，由采购补充清单后再入库。

3、出库单必须要有领用部门负责人签名、经办人签名，定额配送除外。

4、个别供应商款到后提供发票的，应专门建立台账登记管理。月末将未到发票的供应商名称、到货日期、金额统计成报表，随进销存报表一并报给会计。

5、各类数据报表、医院下发的文件利用文件夹应妥善分类保管，既要便于查阅又要注意保密。

6、各类三证、保修卡、说明书，分门别类，用文件盒妥善保管。

7、次月4日前，仓库负责人应整理好入库单及送货清单、出库单及领料单，与进销存报表核对一致，并在报表上签名后报会计入账。

五、数据安全管理

1、仓库人员应使用各自的用户名及密码登录系统，不得将数据私自拷贝或泄露。

2、实行分级分权审核制，制单人与审核人不得相同。

3、基础信息设定，必须严格遵循编码规则，不得随意编写。规定设立的信息内容必须按照规定的要求设置，不得随意敷衍，或缺项。

4、不得使用外网。

六、附则

（一）、以上规定下发之日起执行。之前相关仓库管理制度、规定同时终止执行。

（二）、凡违反规定的，依次警告、扣发绩效奖金直至辞退，造成损失的由相关责任人承担。

（三）、本规定由财务部负责解释。

——完——

第三篇：物资采购管理监察要点（定稿）

《非经营性物资采购管理监察操作要点》

上海易迅电子商务发展有限公司---薛卫峰

第一节 开展非经营物资采购管理监察的目的和意义

一、开展非经营物资采购管理监察，是对非经营性物资采购管理规章制度的贯彻执行进行监督，保证“归口管理、集中采购，统一储备，统一结算”的工作方针落到实处，促进集团化整体优势的进一步发挥，提高物资采购供应工作的整体效益，有着十分重要的意义。企业物流看似是货物的流动，伴随的则是有关客户需求、服务水平、库存状况等信息的流动，其根本是企业资金和利润的流动，它可能是我们的利润源泉，也可能会是吞食企业利润的无底洞。

二、开展非经营性物资采购管理监察，是降低采购供应风险，保证企业物资采购工作高效有序进行的重要措施。

三、开展非经营性物资采购管理监察，是强化采购关键环节监管，规范采购行为，堵塞管理漏洞，杜绝暗箱操作，减少企业效益流失，预防腐败，防止违法犯罪行为发生的重要手段。

第二节 非经营性物资采购管理监察过程中应注意的问题及各监察点的检查方法

非经营性物资采购管理监察主要是通过对12个监察要点的监察，重点检查企业贯彻执行的非经营性物资采购管理有关规章制度的情况和物资采购管理体制、运行机制的落实情况。由于物资采购的决策过程是由物资设备部、需求部门、供应商等多方因素共同作用下完成的，存在着技术、经济、社会等因素的影响，因此，监督检查难度很大。

一、物资供应体制的监察

1、物资供应体制的管理与规定:是否实行“归口管理、集中采购、统一储备和统一结算”的物资供应管理体制。物资设备部是上海易迅电子商务发展有限公司物资供应归口管理和集中采购部门，负责对各子公司的物资采购供应管理工作进行指导、协调监督和考核;各子公司，必须在分公司设一位领导主管，管理物资供应工作，集中采购和统一储备工作，按照规范的关联交易运作。

2、物资供应体制容易出现的问题:部分企业集中采购程度不高，尤其子公司分立运作，分散采购倾向比较严重，3、物资供应体制的监察点:归口管理、集中采购、统一储备、统一结算

4、监察的内容和方法

(1)归口管理:通过了解各分(子)公司的物资供应管理体制，检查是否由分公司物资供应部门归口物资供应管理，是否由一位领导主管物资供应工作。

(2)集中采购:通过了解物资采购状况，检查企业内部集中采购是否达到规定要求；

(3)统一储备:通过了解企业储备状况，检查是否实行了统一储备，是否实现了储备信息共享和资源统一调剂调度使用。

(4)统一结算:通过了解企业资金使用和结算方式，检查企业采购资金是否由物资供应部门统一使用，储备资金是否按核定的储备定额进行控制。

二、计划管理的监察

1、计划管理的业务程序:需求部门按规定的时间，向物资设备部门提报需求计划，物资设备部门平衡物资需求计划，编制采购计划。

2、计划管理容易出现的问题:需求部门不按要求编报需求计划，提报计划随意性大、不准确，导致计划准确率低，供应不及时;物资采购部门未按要求编制、审批采购计划等，导致出现超储、积压、浪费现象。

3、计划管理的监察点:物资需求计划、物资采购计划、计划与采购岗位分设。

4、监察的内容和方法(1)需求计划(2)采购计划

(3)计划与采购岗位设置

三、供应商管理的监察

1、供应商管理的业务程序:按照物资采购管理的要求，供应商由总部物资采购部与各子公司的采购员两个层面分级管理，总部负责采购供应商、一级供应商网络管理;总部集中采购供应商、一级供应商网络未包括的物资品种，各子公司组建二级供应商网络，并负责二级供应商网络的管理。

2、供应商管理容易出现的问题:属总部集中采购和一级供应商网络涵盖的物资，准入程序不规范，考核评估机制不健全;总部通报处罚过的供应商，子公司仍在继续与其发生业务;

3、供应商管理的监察点:供应商资格预审、供应商考核

4、监察的内容和方法(1)供应商资格预审

(2)供应商考核

四、采购方案的监察

1、采购方案的操作规程:物资采购分为总部直接集中采购、总部组织集中采购和企业自采3种模式。对需求计划性强的大宗、通用和重要物资，由物资设备部实施总部直接集中采购;对需求计划性较强的大宗、通用、重要物资，由各子公司在总部组织集中采购供应商的名单中实施采购;其它物资各企业可根据生产需求，采取协议采购、招标采购、询比价采购等方式自行采购。

2、采购方案容易出现的问题:总部集中采购物资，企业越权自行采购;可实行批量采购的物资，企业分散对外采购，造成批量采购规模优势难以发挥;已建立供应商网络的物资未在网络内采购，中间商选择比例高;供应商预选中存在着设计指定、技术指定、使用指定采购的现象。

3、采购方案的监察点:采购模式、供应商选择、方案审批

4、监察的内容和方法(1)采购模式(2)供应商选择(3)方案审批

五、网上采购的监察

1、网上采购的业务程序:企业需用的各类物资均可上网采购，凡总部集中采购的部分物资必须上网采购。属总部直接集中采购的物资，企业可以通过易迅电子商务网站录入订单或其它电子商务网站，总部组织集中采购的供应商在网上公开报价，企业根据报价等情况确定供应商，并录入采购合同。

2、网上采购中容易出现的问题:网上采购补录现象严重;网上与网下采购两张皮(重复审批);应上网采购的物资未上网采购;企业提报网上采购订单后，订单已过交货期而未编制询价方案、询价书、未录入合同，造成网上垃圾。

3、网上采购的监察点:网上采购率、网上业务处理及时率、网上业务处理方式

4、监察的内容和方法(1)网上采购率

(2)网上业务处理及时率(3)网上业务处理方式；

六、采购方式的监察

1、采购方式的业务程序:物资采购方式主要分为协议采购、招标采购、询比价采购3种，属于总部直接集中采购、组织集中采购范围内的物资，由物资设备部组织各子公司物资采购部门人员与供应商进行联合谈判签订一揽子框架合作协议，按合作协议实施协议采购;属于企业自行采购物资具备招标条件的，由企业物资采购部门实施招标采购;对采购批量较小且不具备招标条件的物资采购采取询比价方式采购。企业编制询比价采购询价书后，可在一、二级供应商网络内选择3家或3家以上的供应商，向供应商发出询价书，依据询价结果确定供应商，也可通过总部网上竞价采购系统，实行网上竞价采购。

2、采购方式容易出现问题:属总部组织集中采购的物资品种，企业未在框架协议确定的供应商短名单选择供应商，未按协议确定的价格执行;招标采购容易出现的问题是明招暗定、虚假招标，寻找借口、规避招标，招标程序不规范、不严谨，使招标流于形式;招标评分标准不合理，评委主观评分的分值大;标底价测算不准确，投标供应商恶意报价等。询比价采购预选的供应商未选择3家或3家以上;指定采购或明询暗定;参与报价的供应商蓄意串联，相互充当“价托”。

3、采购方式的监察点:协议采购、招标采购、询比价采购

4、监察的内容和方法(1)协议采购(2)招标采购

(3)询比价采购

七、项目管理的监察

1、项目管理的业务操作:物资设备部负责项目物资采购管理工作，实施限上、限下项目分类管理。凡投资额大于十万元，项目责任单位在物资设备部指导下具体实施;限下项目采购管理工作由项目责任单位自行管理和实施，总裁办负责监督和考核。

八、质量管理的监察

1、质量管理的业务操作:物资采购质量管理贯穿于物资的设计选型、合同签订、运输、验收入及仓储和安装调试等采购供应全过程各个环节。包括:产品的品牌、生产商、技术规格、性能参数、质量控制标准、驻厂监造、验收标准、包装运输技术质量要求、质量检验、验收入库、售后服务、责任追溯等。

2、质量管理容易出现的问题:采购部门采购物资时，技术规格参数不清、供应商选择不当、质量条款不明确、监造失察、验收入库把关不严;物资使用单位擅自处理物资质量问题，造成物资供应部门无法对供应商的产品质量进行准确分析和考核评价，并继续采购此类产品等。

3、质量管理的监察点:质量检验、质量跟踪、重要设备和材料监造、质量事故

4、监察的内容和方法:(1)质量检验标准(2)质量跟踪记录；

(3)重要设备和材料监造(4)质量事故追溯

九、价格管理的监察

1、价格管理的业务程序:企业建立物资采购价格监控制约机制，明确界定采购价格分级审批权限，物资采购供应部门依据审批的物资采购计划，采取协议采购、招标采购、询比价采购等方式，通过竞争和谈判确定采购价格。采购价格不得突破物资设备部发布的采购指导价格，对属于总部组织集中采购的物资，各子公司不得擅自突破物资设备部牵头组织的联合谈判小组与供应商共同谈判确定的采购价格。

2、价格管理容易出现的问题:企业不注重市场价格调研，或受利益驱动，采购物资的价格，高于总部发布采购指导价格或高于市场价格;片面的追求的低价格，而忽视产品质量;物资采购价格监控制约机制不健全，对价格监管不力。

3、价格管理的监察点:价格确定、价格调整

4、监察的内容和方法:(1)价格确定原则；(2)价格调整原则；

十、合同管理的监察

1、合同管理的业务操作:按照合同管理规定，企业在签订物资采购合同时，必须有相应的通过审批的物资采购计划，杜绝无计划盲目采购。根据公司《内控制度》的审批权限，相应领导签字；

2、合同管理中容易出现的问题:合同不按规定的程序审批，存在越级、越权审批的现象;签订的合同与采购计划不符、招标结果和签约不符;供应商不按合同履约，以次充好;合同的法律与防范意识差。

3、合同管理的监察点:合同审批、合同签订、合同履行

4、监察的内容和方法:(1)合同审批(2)合同签订

(3)合同履行

十一、资金管理的监察

1、资金管理的业务操作:按照物流与资金流相统一的原则，企业采购资金要统一管理，根据采购权限和采购计划，由物资供应归口管理部门集中使用。总部直接集中采购物资的货款，按照内部转帐方式进行结算。企业自购物资的货款，在保证商业信誉的前提下，各子公司可根据本部门的生产经营实际，按合同约定条款，确定采购资金的付款方式、付款时间，以提高采购资金运营效益。

2、资金管理容易出现的问题:企业结算手续、交接制度不完备;预付款管理制度不落实，合同后未及时冲销预付款，或预付款项长期不清账、不对帐，给企业造成损失。

3、资金管理的监察点:资金申请、资金拨付

4、监察的内容和方法:(1)资金申请(2)资金拨付

十二、物资储备管理的监察

1、物资储备管理的业务操作:按照物资管理规定，由物资设备部对大宗、通用、重要物资的储备实行统一调度，各子公司实行统一的物资储备管理制度，由物资供应归口管理部门对集中采购物资实施集中储备，减少二级储备。同时，各子公司要采取多种方式充分利用社会库存，并采取改代利用、降价处理、报废等方式加大积压物资处理力度，控制储备数量，减少储备资金占用。

2、物资储备管理容易出现的问题:库存物资未做到统一调度、集中储备;物资储备结构不合理，库存物资长期无动态;造成库存物资积压的责任不清，没有处罚措施。

3、物资储备管理的监察点:储备定额的控制、积压物资处理

4、监察的内容和方法:(1)储备定额的控制(2)积压物资处理

结束语 希望通过有效监察，认真总结企业在物资采购管理中好的经验和作法，积极推广;要认真分析企业物资采购管理中存在的问题，查清责任，提出整改意见，规范物资采购行为，堵塞企业管理漏洞，切实提高物资采购管理效能。

第四篇：医院管理及评审要点

医院管理及评审要点

长治市第二人民医院

副院长副主任医师耿泰山

一、医院评审的意义及目的：

“以病人为中心，以提高医疗服务质量为主题”，坚持把追求社会效益，维护群众利益，构建和谐医患关系放在第一位，建全医院管理制度,推进一级医院管理的科学化、规范化和标准化建设。

二、评审内容

三、检查方法（方式）：

1、听汇报。

2、看资料。医学 教育网搜集整理

3、深入工作面实地考察，考核 医学 教育网搜集整理。面对面指导，交流。

4、汇总评价，进行书面反馈。

四、重点检查内容及要求（1）：

1、依法执业，行为规范。

2、健全的医院规章制度和人员岗位责任制度。

3、严格基础医疗和护理的质量管理。

4、合理检查、合理用药、因病施治。

5、急诊科（室）抢救设备、药品、人员、能力建设。

四、重点检查内容及要求（2）：

7、科学合理用血。

8、规范消毒、灭菌、隔离与医疗废物管理工作，有效预防和控制医院感染。

9、医院领导定期专题研究提高医疗质量和保证医疗安全工作。

五、医院管理

1、依法执业

认真贯彻执行《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》、《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《医疗废物管理条例》、《献血法》、《临床用血管理办法》、《临床输血技术规范》、《执业医师法》、《护士管理办法》、以及《医疗机构管理条例实施细则》、《全国医院工作条例》、《医院工作制度》和《医院工作人员职责》、《医院感染管理规范》、《消毒技术规范》、《处方管理办法》等国家有关法律、法规。查阅《医疗机构执业许可证》、注册名称、注册科目、校验期限等项目。

严格执行《医疗机构管理条例》开展新科目应及时变更注册，按期校验。

2、认真制定和不断完善医院工作制度、各级各类人员岗位职责并组织实施，加强标准化和规范化管理。

诊疗、护理常规、技术操作规程参照省卫生厅组织编写的《医院管理相关法律法规汇编》、《疾病诊疗护理常规》、《山西省临床常用技术操作规程与考核标准》、《护理技术操作规程》等建立完善有关规章制度。随机抽查各级各类人员（5-8人）对有关工作制度和岗位职责知晓程度和执行情况。

六、资料重点（1）：

（一）医疗方面的资料：

1、全院医务人员花名册；

2、全院医疗科室机构图；

3、全院病床分布表；

4、逐年医疗指标写成情况图表；

5、医疗工作报表；

6、突发事件应急预案及急救领导组成员名单；

六、资料重点（2）：

（一）医疗方面的资料：

7、病危、死亡病例登记表以及重大突发事件院前抢救登记和总结材料；

8、医院3-5年业务发展规划全面工作内容；计划/总结.六、资料重点（3）：

（二）上级指导基层方面的资料：

1、指导基层（社区,卫生所）的规划及实施办法；农民健康工程资料；

2、与上级医院业务技术合作的协议书；

3、同上级医院双向转诊的规定及转诊登记本；

4、指导社区、村卫生所的落实情况的登记和总结；

六、资料重点（4）：

（三）质量管理方面的资料：

1、质量管理工作计划；

2、质量管理委员会成员名单，制度及工作记录；

3、医疗质量管理方案；

六、资料重点（5）：

（三）质量管理方面的资料：

6、医疗质量管理检查记录；

7、病历质量评分标准；

8、各种申请报告单评分标准；

9、病案检查、活动记录；

10、质量管理检查考核及奖惩制度；

七、组织管理（1）：

1、应有健全的、科学的管理体系，各项管理工作均有专职或兼职人员负责。有各级各类人员岗位职责和岗前教育制度，并组织实施。

管理体系健全，职能明确，职能科室设置应符合精简、高效的原则，适应管理工作需要，主要职能科室应设有院办室，人事、医疗、护理、病案统计、总务、保卫等有专兼职人员负责。

七、组织管理（2）：

考察分管院领导、职能科室主任及专（兼）职管理人员的管理办法知识、业务能力。

必备的管理组织（院务委员会、医疗护理质量、病案管理、药事管理、医院感染、输血管理）可根据实际情况合并设置并有专（兼）职人员分管，各管理组织应有工作制度及定期活动记录，至少每季度一次。

七、组织管理（3）：

2、医院实行目标管理，应制定中、长发展规划和计划。做好执行计划的协调、检查考核与评价。有明确的管理目标，切实可行的发展规划，年工作计划，季安排和完成计划的进度、措施、步骤和检查总结。

七、组织管理（4）：

3、建立健全全院内外的监督制度，定期对医院工作和医疗服务质量进行评价。

聘请适量社会监督员，并定期召开座谈会，征求改进工作意见。

七、组织管理（5）：

查阅院长接待工作日制度和记录（有事由、答复、落实、签字、时间）。

信访、参观访问登记完整准确，有专（兼）人负责。

查院领导深入科室（包括行政查房）、深入乡村（社区）有计划、有记录、有定期的综合分析及改进工作措施。

4、院长应熟悉乡镇卫生院（一级医院）的管理，应接受市（县）以上卫生行政部门举办的医院管理培训（含函授）并获得培训证书。

查看院领导的学历、专业、技术职称、管理培训及证书。

了解院领导对医院管理知识的掌握程度。

5、医院职工对院领导满意度调查达到85%。

方法：

发放满意度调查表调查。

八、人力资源管理（1）：

医院就配备与其功能、任务和规模相适主不的卫生技术人员及其他专业技术人员，人员配备要精简，提倡一专多能。符合《医疗机基本标准》，有完善的管理管理制度，充分调动人员积极性，不断提高人员素质。

八、人力资源管理（2）：

1、符合《医疗机构基本标准》护理人员就占卫生技术人员总数的40%，医师（士）与护理人员这比为1:1.5。护师以上人员占护理人员总数≥10%。

医院按照《执业医师法》、《护士管理办法》等规定执行技术人员执业资格准入管理，配备具有国家认定资格的卫生技术人员。

八、人力资源管理（3）：

查阅人事部门近三年原始报表及有关资料，计算各类人员结构比例。

医院按照《执业医师法》、《护士管理办法》等规定，执行技术人员执业资格准入管理，配备具有国家认定资格卫生技术人员。卫生技术人员未经国家资格认定，不得从事技术岗位。医院专业人员应具备相应的任职资格，不得超越注册执业范围执业。

八、人力资源管理（4）：

2、临床科室应配备主治医师以上技术职务的医师。

听汇报。

查人员花名册，内容应包括各级各类人员学历（国家认定的）、专业培训、专业经历、技术职称等。

八、人力资源管理（5）：

3、卫生技术人员不低于全院职工总数的90%，护士配备应符合临床和社区护理的需求。

方法：

每床至少配备0.7名卫生技术人员；卫生技术人员不低于全院总数的90%。

护士配备有应符合临床和社区护理的需求。

八、人力资源管理（6）：

4、防保人员不低于卫生技术人员总数的15%。

方法：

查阅人事档案及人员花名册。

八、人力资源管理（7）：

5、严格执行岗前教育制度、岗位与职务聘任制。

方法：查岗前教育（含医德医风教育）制度、方案实施情况及有关资料、岗前教育达到100%，成绩合格率100%。

八、人力资源管理（8）：

6、有完善的管理制度和奖惩粉尘，有医院工作人员职责。

方法：查阅有关管理制度、《医院工作人员职现》和文件。

八、人力资源管理（9）：

7、建立专业技术人员梯队建设制度，有专业技术人员继续教育制度，并组织实施。

1.查阅各级各类在职人员培训计划及每年落实情况。

2.查阅在职人员培训经费使用情况。

3.人才培训措施及落实情况。

九、“三基”、“三严”培训与管理：

（1）要支持对医务人员基础理论、基本知识、基本技能（简称“三基”）有训练，培养严格要求、严密组织、严谨态度（简称“三严”）的作风。

查阅院、科两级各类卫技人员“三基”训练计划和实施方案及考试考核资料。

九、“三基”、“三严”培训与管理：

查阅各级各类人员：三严“作风的实施方案及考核资料。

随机抽查10%、8%、5%初、中、高级职称的医护、技人员进行笔试（合格标准为70分合格率100%）、提问和现场操作。查阅出院病历和现住院病历。

查阅全员培训计划，参加人员名单、考卷和成绩单。

九、“三基”、“三严”培训与管理：

（2）“三基”应当有全员参与，“三基”考核应从从达标。

（3）要把“三严“的作风贯彻到各项医疗业务活动和管理工作的始终。

（4）医护人员人人掌握徒手心肺复苏急救技术。在职卫技人员应人人熟悉突发公共卫生事件应急知识和传染病防治知识。

查阅行政、医疗、医技、护理、后勤各部门在工作中“三严”贯彻情况。

随机抽查职能部门有关资料，各临床科室病历50-100份，了解“三严”在医疗活动和管理工作中各部门、每项工作、每个人“三严”落实情况。

查阅医院对急救技术的培训考核资料。

抽查急诊科、内、外、妇（产）、儿、五官、预防保健科1-2名医护人员现场（模拟）操作。

十、科室设置：

（一）临床科室：

医院科室设置应与其功能、任务、规模和社区实际需要相适应。

标准：

临床科室：应符合《医疗机构基本标准》及当地《医疗机构设置规划》的规定。

方法要点：

1.提供医院机构设置一览表，至少应设急诊（抢救）室、内科、外科、妇（产）科、儿科门诊，预防保健科，五官科（眼、耳、鼻、喉、口腔科）、中医科。

2.实地察看工作运转情况及相应的设备。

（二）医技科室：

应符合《医疗机构基本标准》设置科室至少应设药房、化验室、X光室、心电图、B超室、治疗室、处置室、手术室、消毒供应室、信息统计室。

实地考察工作运转情况及最基本的诊疗设备见《医院管理相关法律法规汇编》

十一、质量安全管理（1）

1、质量安全管理组织及活动记录。

2、各项核心制度的建立（首诊负责制、三级医师查房制、危重症监护病房病人讨论制、术前讨论制、死亡讨论制、三查七对制、病历书写制）及工作实践中的落实情况。

3、各项应急预案的建立。

(1)科室经常发生的急危重症的应急预案：心脏骤停、术后大出血等。

(2)在医疗过程中可能发生的其他情况：药物不良反应，输血不良反应。

(3)院内其他突发事件的应急预案：意外伤害一烫伤、停水停电、自然灾害、设备故障。

4、病历质量管理。

十二、建立健全各项记录与登记

会议记录、讨论记录、设备记录、培训记录、工作量记录、危重病人抢救记录、医疗安全有关记录、医德医风记录、考勤记录等。

十三、培训记录包括：

1、住院医师规范化培训执行情况记录；

2、心肺复苏培训情况记录；

3、外出进修人员管理情况记录；

4、科室新技术.新业务.临床研究与准入讨论的记录 ；

5、科室人员培训进修考核记录、业务学习记录；

6、科室人员学习法律法规记录。

第五篇：医院各类物资采购管理的暂行规定

关于加强医院各类物资采购管理的暂行规定

各病区、科室

为了贯彻和执行<<中华人民共和国政府采购法>>及其他相关的国家、省、市采购工作的政策和法规，使医院物资（含药品、医疗器械、医用化学试剂、办公用品、床上用品、设备、基建材料等后勤用品）采购工作进一步规范化、科学化、制度化、透明化，有效制止购销中的不正之风，保证医院各项工作的正常进行。我院领导班子经过反复思考、深入调查，决定制定《关于加强医院各类物资采购管理的暂行规定》

一、加强领导

1、成立招标采购委员会，由院长任招标采购委员会主任委员，其他院领导任副主任委员，相关职能科室负责人任成员。负责对物资采购计划审核、采购的程序、采购物资的质量、价格等进行全程监督。

2、成立院采购中心，由分管院长负责，需要采购的部门选派1-2名人员作为兼职成员。采购中心负责全院各类物资采购事宜，对采购项目、计划提出合理化建议，对具体运作进行组织、控制和管理。

二、采购工作遵循的原则

1、招标采购委员会人员、采购办公室工作人员必须严格执行国家的法律、法规、政策的原则。

2、采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购。在本着处处节约，维护医院利益的原则下，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。

3、验证准入，无证缺证禁止的原则。物资采购时严格按照有关规定进行索证和验证，供货方如证件不全，禁止采购。一次性卫生材料的采购除保证三证（卫生许可证、生产许可证、产品注册证）齐全外，必须有消毒日期、方式、标志。

4、周密调研，充分论证的原则。各类物资采购前，必须进行调研和论证，充分了解供货方得生产状况、产品信誉、市场结构状况等，做到心中有数、防止盲目性。

5、违反程序、即行终止的原则。所有采购工作，必须按照规范程序进行，如有违反，采购委员会确认后或监督委员会发现报采购委员会确认后，立即终止和纠正采购行为。

6、廉洁自律、严守纪律的原则。承担采购的科室和人员实行“六公开”“五不准”制度。

六公开：公开进货渠道；公开进货品种、数量；公开价格；公开进行业务洽谈；公开验收结果；公开扣率、让利、宣传费、论证费、试验费数额。

五不准：不准公开或暗箱索贿、受贿；手续不合格、发票不符合要求不准付款；计划、采购、验收不准一人完成 ；不准私自更改采购计划；不准私自参加有关公司邀请的吃、玩、旅游和各种发布会、座谈会等

三、采购方式和采购范围

1、采购方式: 先报后批进行招标采购、定点采购、零星采购、分期付款的方式

2、采购范围：

2（1）办

公

类：各类办公用品、电脑打印机耗材、广告印刷品、图书资料等

（2）总务后勤类：电工电料、水电五金及设备、劳保用品、塑料制品、被服床单元及洗涤用品、消防器材、基建材料、燃油、燃煤、车辆及维修等后勤物资。

（3）药品耗材类：中西药品、化学试剂、卫生材料、一次性耗材等。（4）设

备：医疗器械及大中小医疗设备等

四、采购方法：

对医院下列商品参照《中华人民共和国政府采购法》，并根据所授权限予以实施。

1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价（药品采购执行政府招标定价），由医院招标采购委员会组织实施。

2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购中心组织实施，按审批权限予以审批。3、10万元以上的设备必须招标采购，由医院招标采购委员会组织实施。4、1万元以上∽10万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购中心组织实施，按审批权限予以审批。5、1万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购中心组织实施，按审批权限予以审批。

五、分级审批权限： 1、1万元以上的商品采购计划由院长审批。2、5000元∽1万元之间的商品采购计划由分管院长审批。3、5000元以下商品采购计划由采购中心主任审批。

六、采购程序

1、计划和立项：

（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购中心按计划采购。原则上按常用，易存放的物品每年采购两次；常用，不易存放的物品每季采购壹次。

（2）药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况（包括品种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任审核签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由采购中心组织招标采购委员会组织实施。申购使用新的药品及一次性医疗耗材，必须由使用科室提交书面申请。经领导审核同意后，要求供应商提供真实有效的资质证明。资质齐全后，由使用科室对新产品进行试用。试用后如反映良好，采购中心组织相关人员进行新产品价格的确定。少量采购新产品。如在少量新产 品使用过程中无问题出现，则进入正常采购流程。

（3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。

（4）十万元以上物资采购（常规采购除外），使用科室依据业务需要提出采购申请，经相关专业委员会论证认可后，报采购中心，经招标采购委员会民主决策集体审核批准立项。

（5）特殊物资（体内植入物）的采购，由使用体内植入物的科室提前1-2天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。不是首次使用的直接由药械科按相关程序处理。首次使用的由使用科室将植入物申请表上报药械科交分管院长审批交采购中心采购，采购中心在充分尊重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，药械科、使用科室应按设备科、感控办的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。

2、调研和论证

物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购中心、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研和考察，10万以上项目原则上分管院长必须参加调研，30万元以上的项目原则上院长参加调研，与物资采购有关的外出考察，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。

3、招标、议标

医院大宗物资及设备通过调研和论证后，经采购委员会决策购买的，需委托社会中介机构招标的，由招标采购委员会指导采购中心按政府既定的规章办理。可以由医院自行操作的议价采购，由采购委员会指导采购中心按院内规定组织实施，申请实施的使用科室、职能部门、招标采购监督委员会、审计科等有关部门均应全程参与。招标、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。

4、验收和入库

严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购中心下发的通知单共同负责验收，药品耗材类由药械科库房管理员、药械科负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。

一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，做到营销员证、发货合同、发货地点及货款汇集账号与生产企业相一致；查验产品务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有感控办进行抽样检验合格后入库。

仪器设备有设备科、使用科室、审计科依据采购合同要求共同验收，30万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）

所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

5、物资的报销 物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购中心主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。

七、常规物资采购时限

各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采购中心应在十个工作日内完成采购交仓库验收入库。

八、采购的监督

1、成立招标采购监督委员会，委员会成员由办公室、审监科、财务科、工会负责人组成，全程监督招标采购过程。

2、采购委员会成员、采购办公室工作人员和物资采购人员必须严格执行国家的有关法规和政策规定，廉洁自律，不断提高自身的道德水准和业务水平，在物资采购过程中不得弄虚作假、徇私舞弊、贪污受贿，自觉抵制采购工作中的不正之风。

3、医院药品、医疗物资采购接受广大职工的监督。任何科室和个人不得私自采购。物资招标采购委员会要切实加强对药品、医疗物资采购活动的管理和监督。把好采购程序关，及时制止和纠正违规、违纪行为。接受群众对药品、医疗物资采购中违纪行为的举报，经查证属实，给予举报人适当奖励。