13年先进部门说明

第一篇：13年先进部门说明

矿山分厂2013年部门评优材料

2013年矿山分厂在公司经理部正确领导和相关职能部门大力支持下，不断健全和完善各项经济指标管理体系，使成本管理上到一个新台阶，较好的完成公司领导下达的各项工作任务，根据公司工作的安排，2013年矿山分厂在规范安全体系管理、结合实际优化矿山采掘方案、重点加强工矿设备日常润滑保养、维护整改、技改和隐患监控等、完善考评考核体系、成本分析管理、完善各类基础台帐、完成新进员工学习培训后上岗等方面做了很多基础工作，使矿山安全生产工作进一步走向成熟，而且助推了矿山分厂安全生产管理水平和管理人员综合素质的提升，取得较好的业绩，在公司树立了良好的工作形象，赢得公司上下的一致好评！

1、理清思路，明确目标，紧紧围绕“矿山分厂2013年工作计划”开展各项工作，克服重重困难，圆满的完成了各项目标任务。

2013年石灰石生产线保供压力较大，分厂针对设备运行周期长，设备逐步老化，设备故障相对增加，加上钉子户压矿和阻工等影响生产因素，理清思路，明确目标，制定详细的工作计划，确保各项任务的顺利实施；超额完成全年任务计划：全年共生产石灰石553.4695万吨,（计划值548.5万吨）完成计划的100.9% ；吨电耗0.84Kwh/t（计划值1.0 Kwh/t），完成计划的119%；吨柴油消耗0.226kg/t（计划值0.26 kg/t），完成计划的115%；备件单耗0.69元/吨（计划值1.37元/吨），完成计划的199%；辅材单耗1.85元/吨（计

划值2.45元/吨），完成计划的132.4%；可控成本7.44元/吨（计划值8.05元/吨），完成计划的108.2%，各项经济技术指标全面受控，实现各项指标较2012年稳中有降。

2、加强资源的合理开采和搭配，提高资源的合理利用率。

分厂全年围绕矿山开采计划，开展各项工作，由于钉子户土地及房屋压矿的影响，开采工作难度较大，被迫提前进行负开采（金竹林460平台、枣子堡470平台），但排水问题始终不能得到很好的解决，目前只能采用水泵排水，经过3年的开采，矿山资源储量也严重不足，剩余矿量约为1200万吨（含钉子户压矿量），由于各区域矿石品质差异较大，使得生产搭配较难控制，在与品质部协调以后，拟定合理出矿方案，减小品质波动，保障了下山矿石合格率。年度石灰石CaO含量为48.55%，点合格率从前期的72.28%提升到目前的87.05%，确保了下道工序正常生产需求。

3、以破碎机台产为主线，加强铲装配合，确保石灰石生产任务的完成。

分厂以破碎机台产为主线，坚持一事一议、以此来拉动各个工序的工作效率。1）、分厂针对破碎工艺线生产任务重，白天无检修时间的特性，组成夜间检修保养小组，对生产线进行系统的检查、保养，并不断优化破碎线开停机流程，减少开停机时间，杜绝空开现象；2）、不断优化爆破孔网参数，提高矿石破碎度，从而提高生产效率，也降低了各工序的消耗；3）、进一步加强生产组织的管理，优化铲、装、卸关系，杜绝过程浪费，通过分厂全员的努力，破碎机月度台产最高达到1531t/h，全年平均台时达到1489t/h，较2012年(平均台时为1395 t/h)上升了94t/h。

4、强抓设备基础管理，落实各项检查管理制度，提高设备运行质量，以四级点检为手段，加强设备隐患监控及预检预修工作。

为保证月度石灰石生产目标的顺利完成，分厂高度重视设备管理。在设备管理上，分厂狠抓《四级点检制度》和《设备隐患管理制度》的落实情况，为石灰石破碎线设备正常运行奠定了基础。1）、分厂每月根据设备运行时间，制定下一月的检修计划和周期保养计划，并对每项计划指定到人，预期不能完成计划的责任人纳入月度考核。另外加强设备的隐患管理，建立隐患监控跟踪台账，不定期对设备进行检查，并下发检查通报督促其进行整改。2）、定期检查设备的各项运行记录，对润滑不到位、设备卫生差和记录不规范的情况进行考核，通过检查考核，引起所有设备管理人员和岗位操作人员对设备操作、保养和记录的重视，进一步提升设备的基础管理。3）、坚持“一事一议”，对发生的设备故障及时召开分析会，按照“四不放过”的原则，持续跟踪落实。4）、在确保设备正常运行的情况下，狠抓成本管理，努力提高运行质量，坚持计划申报与实际利用的兑现率，减少和降低库存，加强技术管理和润滑管理，坚持修旧利废，加强对各总成件的修复力度。5）、利用6月及8月份停窑对3#胶带头部张紧滚筒轴承、尾部2#滚筒轴承、配重轴承磨损严重等重大

设备隐患分别进行了排除，及时消除了隐患；10月底利用停窑检修时间完成3#带损坏段200米的更换，保障了生产线的稳定运行，同时锻炼了维修队伍，为来年生产运行打好了基础。6）、根据公司组织的各种活动，以公司开展的各种激励活动为契机，分厂利用各种“技术大比武”、“评先评优”、“红旗设备评比”等活动，盘活员工工作气氛，激发员工工作积极性，有力的提升了分厂各项管理工作。

5、完善体系建设，在组织、技术、制度考核反馈体系上保障了分厂各项工作的有序进行。

一方面分厂进一步梳理完善了各项管理制度，通过对各项制度的执行来保障分厂工作的有序推进；另一方面，坚持日考日清，提高了考核的时效性和有效性；其次将分厂管理人员指标考核进一步细化，使其知道自己的工作重点，提升了分厂二级管理水平；最后通过“一事一议”，对分厂出现的一些瓶颈问题、技术难题、安全隐患等分析原因，查找不足，制定防范措施，杜绝再次发生，以此来提高分厂管理水平。

6、发动全员集思广益，通过落实行之有效的措施，使分厂成本管理取得较好成绩。

分厂在成本管理上狠下决心，通过积极宣传，营造良好的成本管理氛围，同时发动全员集思广益，落实各项有效措施。一方面分厂加强总成件的管理力度，总成件的消耗领用要有原因分析，并对有修复价值的及时进行修复；另一方面加大对消耗比例相对较大的轮胎从严管理，根据总部下发的 轮胎使用管理要求，分厂重新修订轮胎使用管理办法，使轮胎管理更加完善； 又能使全体职工都能受到教育的思路，采取多种形式和方法，组织全员进行安全教育培训，并结合分厂及其他公司近期事故案例，进行对照剖析、讲解来提高培训的效果。使大部分员工由原来的“要我安全”的被动管理逐步达到“我要安全”的管理目标。5）、分厂制定矿山各种应急救援预案，并加以演练，使员工懂得应急救援基本知识及技术要领，在遇到真正危险时学以致用，有效减轻各种危险对员工带来的伤害，同时分厂还积极配合公司办公室与盐井卫生院签订了救护协议，充分保障了员工的生命安全。

第二篇：先进部门材料

部门先进材料

2012年，安全管理部在公司领导的正确指导及相关部门的大力支持和配合下，全体员工用自己的勤劳和智慧圆满的完成了公司赋予的各项工作任务，我部门全体人员斗志旺盛，精神饱满，全力以赴投入到园区的安全保卫工作之中，为美居安全有序的经营起到了积极的作用。

一、加强学习、提高素质，打造一支学习型的团队。

为打造一支学习型、能力型、智慧型的团队，安全管理部结合自身的实际情况，从切实提高安保、消防队伍的整体素质，增强服务保障能力入手，积极开展创建“三型团队”活动，并把它作为今年一项重要工作来抓。针对安全管理部是一个新成立的部门，人员是特殊群体，新人成分变化较多，人员结构和素质参差不齐。部门有针对性的制定了各时期的消防、安全学习计划，明确了学习内容、基本要求和达到的效果，并将每周一、三、五、日下午18:00-19:00点作为学习时间确定下来，经过一年来的努力，在部门范围内营造了一种组织学与我要学相结合的浓厚氛围。全年部门及各团队共组织各类学习活动140次，4200人次。

在学习的过程中部门始终把握“三个结合”。

1、把学习与提高自身素质相结合。按照实业集团、置业集团及美居公司部署和计划安排，部门组织学习了孙主席在广汇集团2011总结表彰大会上的报告；尚总裁在集团公司总裁班子、各产业经营班子扩大会议上的讲话；董总在房产置业集团2011年新春团拜会上的讲话、在房产置业集团2012年经营目标责任书签订暨品牌建设年启动大会上的讲话；关总在美居物流园2011年工作总结上的讲话。

通过学习，部门全体员工对公司当前形势及未来的发展有了了解，认识有了提高，牢固树立起了主人翁的责任感，增强了做好安全、消防工作的紧迫意识。形成人心向上、召之即来、来之能战的战斗集体。大家一致感到通过学习增长了才干，增强了责任心，工作更有劲头了，虽然安全管理部工作看起来比较单一，但我们要由过去单纯的当前服务向超前服务转变，由被动服务向自觉、主动服务转变，使安全管理部工作更上一层楼。

2、业务知识学习与提高岗位工作职责相结合。

为了不断提高部门人员的业务素质使之更好的适应工作需要，我们利用每周三课时的时间，将业务学习与岗位工作职责相融合在一起，采取“以老带新”、“一帮一”结对子的方式进行培训。通过开展岗位培训，部门全体员工熟练掌握了各项消防、技防设施操作，理解了各项保卫、消防工作制度，了解了保卫、消防工作业务。由老同志传授业务知识，新同志谈工作中遇到的疑点难点，大家共同研究，形成了一套行之有效的工作方法，并运用到实际工作之中，使新来的同志很快熟悉和掌握了各项消防安全、保卫工作的要求和技防设施操作规程，促进了以消防安全、保卫工作为中心的各项任务的有效落实。

在每周的学习中，部门组织学习保卫、消防业务知识、公安机关条例规定等，并将其运用到实际工作中。在每次节假日例行对园区消防安全检查中，部门都对照条例及有关规定，一项项逐条检查，好的做法继续保持，隐患部位限期整改，并由各部门负责人签字，使工作绝不流于形式，做到项项有依据、件件有标准。

3、加强学习各项知识与提高实际工作能力相结合。

通过学习，使部门形成必备的政治素质和坚实的业务骨干，时刻保持政治上的清醒和敏锐，跟上公司发展的步伐，使每个人通过获取的新知识，指导和改善自身的行动与思想，达到增强适应工作能力，科学判断工作问题，应对、解决突发事件的能力。要不断改进服务观念，提高服务水平。为领导服务，要充分发挥主观能动性，善于从大事、全局着眼，立足本岗做好服务保障工作。为其他部门及商户、消费者服务，要充分发挥协调综合作用，如实反映商户、消费者意见，把对上服务和对商户、消费者服务有机结合起来，使服务更到位更有效。通过岗位培训学习，熟练掌握消防、保卫工作业务，协调好各个部门的工作，提高快速反应能力，迅速解决各种热点难点问题，保证园区正常经营，促进工作的有效开展，满足工作的更高需要。

二、加强管理，建章立制，确保园区的绝对安全。

1、完善各项职责、制度，使消防、安全工作做到有法可依。

安全管理工作是一项经常性的工作，必须常抓不懈、丝毫不能放松。任何时候出现任何闪失和纰漏都会给公司带来非常不利的影响。为了做好消防、安全工作，部门严格落实了各项工作职责，真正做到了各司其责、齐抓共管，并且部门加强了制度建设，制定了一系列规范的工作制度，细化了工作职责、工作标准、工作程序。建立健全了《部门岗位职责》、《装修施工管理规定》、《车辆管理制度》及《园区消防、安全管理制度》等10项规章制度，明确了工作任务、要求和职责范围。特别是将重点要害部位的管理作为重中之重的工作来抓，并安排了专人负责。真正使各项工做到了有法可依、有章可循。

2、加强日常及节假日消防安全检查，进一步增强广大员工的消防安全意识。

在每次的消防安全检查工作中，部门都安排人员对所有区域，逐一检查，并对重点防火区域，认真排查事故隐患，清理各种易燃易爆物品，并让商铺负责人在安全检查记录上签字，对不合格的地方按期整改，使每次检查都不流于形式，真正发挥了实效。为了进一步增强广大商户的消防安全意识，部门不定期的组织消防安全培训，内容有《建材市场消防安全管理规定》；公共场所及家庭场所的防火要领；灭火的实际操作等。培训结束后，员工、商户普遍反映消防安全培训非常好，非常有必要，是一场及时雨，不但了解了新的消防管理条例，普及了消防常识，还教会了很多实际灭火本领，这样的培训应该坚持下去。

三、加强组织管理、严密措施落实，保证园区正常运营。

安全生产“责任重于泰山”。部门根据董总所提的“事故可防可控”要求，始终把安全生产工作摆在各项工作的首位来抓，不断提高部门员工对安全生产工作重要性的认识。今年以来，根据美居公司的要求，部门加大对园区内安全生产工作的力度，深入开展了安全生产专项整治活动，采取了切实有效的措施，取得了显著的成效，使美居的安全生产形势得到了稳固。

1、完善和落实了安全生产责任。

安全管理部坚持把安全发展作为重要内容纳入日常管理中，强化部门骨干“一岗双责”，进一步健全“责任明确、管辖清晰”的安全生产责任体系。在上半年召开的美居物流园安全生产工作会议上，公司与部门负责人签订了“2012年美居物流园安全生产工作责任书”，部门负责人又与5个团队负责人分别签订了“2012年美居物流园安全生产工作责任书”。明确了部门主要负责人是本部门安全生产工作第一责任人，实行较大安全生产事故一票否决制度，进一步强化了目标管理。

2、“安全生产月”活动取得明显成效。安全生产月活动是实业投资集团、房产置业集团确定的一项重要活动，是贯穿全年安全生产的工作部署。根据实业集团的统一部署，结合美居物流园当前安全生产形势认真安排布置了各阶段开展安全生产月活动的具体事项，安全管理部围绕商户门前乱摆乱放专项整治、消防通道摆放物品专项整治、园区道路交通安全专项整治、商户违规装修专项整治等4个专项整治活动和安全生产隐患治理行动、安全生产宣传教育行动等两项行动实施方案全面开展活动，取得了明显成效。

为了把“安全生产月”活动抓细、抓实，安全管理部制订了全年“安全生产”工作计划并严格落实。

2012年，部门邀请高新区钻石城派出所民警对安全管理部员工进行法律、法规知识培训4次；组织员工学习实业投资集团及置业集团“安全月活动主题”内容及“安全管理文化”4课时，160人次；组织部门员工观看火灾事故及治安刑事案例4次，320人次；组织部门主办以上人员根据观看的案例进行分析、讨论、总结4次；组织公司员工消防演练6次，300人次。

3、依托公司领导支持，全面开展园区安全生产执法行动。

2012年，部门结合园区实际的安全生产隐患情况，对发现的安全生产隐患进行了坚决的查处及整改，截止12月底园区共查处消防通道堵塞、车辆乱停乱放、商户物品乱摆乱放、商户商铺违规装修等安全生产违法行为3000余起，清理物品1500件。有效的治理了一批安全隐患，完善和规范了消防、安全管理。

4、积极落实政府相关部门要求，做好园区的维稳工作。

安全管理部根据政府相关部门的要求，积极组织部门人员及公司相关人员进行开展开包、开箱及园区消防巡查工作，并把工作重点放在，“7.5”、“

十一、中秋节”、“古尔邦节”、“十八大”等敏感时期，全年部门落实开箱检查工作，共计5次，60天，120人次，检查、督促相关部门人员履行职责105次，配合政府相关部门人员检查30次，通过部门全体员工的努力，确保了园区的安全稳定。

全年部门协助公安机关调取录像103起，通过监控抓获犯罪嫌疑人20人；发现商户下班未锁门120起；协助工程技术部解决暖气漏水150人次；完成临时性公差500人次。

一年来,通过安全管理部全体人员的共同努力，美居物流园园区内没有发生有重大影响的政治事件和恶性案件以及有重大财产损失的治安案件，为维护园区安全与稳定做出了积极的贡献，同时也得到了政府相关部门及广大商户、消费者的认可。

安全管理部

2012年12月15日

第三篇：部门预算情况说明

篇一：颍上县地震办公室2014年预算情况说明

一、部门主要职责

根据县编委颍编字[2007]42号“关于印发《颍上县地震办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”明确，县地震办的主要工作职责有以下十项：

（一）、负责防震减灾工作方针、政策、法律、法规的贯彻执行和全县防震减灾事业发展计划、规划的制定和实施。

（二）、会同有关部门制订本县的地震应急预案，综合防御措施，协助政府监督落实，并承担县防（抗）震减（救）灾指挥机关办事机构的职责。

（三）、负责审核基本建设工程的抗震设防要求，监管重大工程的地震安全性评价工作。组织对建筑物抗震性能的鉴定，会同有关部门对村镇建设规划和农居建设抗震设防进行监管。

（四）、编制辖区内地震监测台网优化方案并组织实施，负责全县地震监测网点的业务指导。负责对全县防震减灾“三网一员”工作的业务管理，负责全县地震观测环境的管理和保护。

（五）、收集整理地震监测技术资料，进行分析、研判，提出阶段性或地震趋势意见，按照《国务院地震预报管理条例》规定，为政府提供发布48小时临震警报的依据。

（六）、调查核实本地出现的各类宏微观异常并负责向上级业务部门报告，负责及时处理当地出现的地震谣传、误传事件。

（七）、会同有关部门开展防震减灾知识的宣传和普及教育，提高全社会的防震减灾意识和抗灾能力，最大限度地减轻地震灾害损失。

（八）、研究地震监测预报新理论、新方法，开展科技创新，不断提高地震监测预报能力。

（九）、负责地震发生后的灾情速报，参与震灾评估、震后救灾和恢复重建工作。

（十）、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门概况

颍上地震办公室为全额拨款事业单位。全办编制 5 人，目前在职 5 人。离休人员 0人，退休人员 1 人。

三、2014主要工作任务

根据当前的地震形势和上级业务部门、县委、县政府和工作部署，二0一四年计划完成以下十项重点工作。

（一）、完成省“十二五”防震减灾重点项目颍上地震台建设任务，力争尽快投入使用。

（二）、充分利用县政府划拨我办房屋和场地条件，积极争取上级和地方的资金支持，上马颍上县地震科普馆项目，力争早日建成。

（三）、加强对防震减灾“三网一员”工作管理，重点管理好全县的地震观测点。完成灾情速报网络建设。

（四）、切实加强群测群防工作，增加宏观网点、对各类宏观异常现象，及时核实上报。

（五）、组建虚拟小台网、全部实现数字化速报，以手机为接收终端，速报地震信息。

（六）、加强建设工程抗震设防要求的监管，争取政府支持、出台对建设工程抗震设防要求全程监管的政策。

（七）、会同有关部门对全县新农村规划、建设抗震设防要求的监管，继续加强农村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加强防震减灾科普宣传工作，争取新创建一、二所市级防震减灾科普示范学校，创建一所省级示范学校。

（九）、会同有关部门做好县城地震应急避难场所的规划建设工作，按标准挂牌。

（十）、购置必需的地震应急救援装备，参与市地震应急救援队的活动，如有机会参与实战演练。

四、收支预算安排情况

颍上县地震办公室2014可支配收入 37.5 万元，其中预算拨款为 32.3 万元，纳入专户管理的政府非税收入 0 万元；其他收入（上年结余）5.2 万元。支出预算 37.5 万元，收支平衡。其中基本支出 24.7 万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 12.8万元，用于完成地震观测点运行经、防震减灾宣传经、农村民居地震安全示范工程、地震群测群防业务管理、地震应急救援队伍建设、地震观测点改造费等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务31.1万元，占82.9 %;社会保障各就业2.8万元，占8.5 %;住房公积金3.6万元，占10.9 %.附件：1.×××单位公共财政预算收支预算总表

2.×××单位公共财政预算收入预算表

3.×××单位公共财政预算支出预算表

4.×××单位公共财政预算财政拨款支出预算表

5.×××单位政府性基金预算收支预算表

篇二：县财政局2014年预算情况说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章；拟定和执行县财政、税收中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平稳社会财力的建议；拟定和执行县与乡镇，政府与企业的分配政策。

（二）编制全县财政预算草案并组织执行；受县人民政府的委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算；管理和监督全县各项财政收支，负责财政资金的高度和拨款；审查汇编财政收支计划和决算。

（三）管理和监督国债、投资、科技、环保等基金、资金。并办理资金的拨付；管理和拨补重要商品储备补贴资金、财政补贴农民资金和其他政策性补贴资金。

（四）管理和监督全县社会保障资金、城市住房资金和土地出让资金的收支；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革；监督全县彩票发行。

（五）负责管理县级财政和支农资金；负责管理农业综合开发项目和财务。

（六）监督和管理全县财务、会计工作，执行会计法律及国家统一的财务、会计制度，对违反会计制度的个人和单位实施行政处罚；指导和监督注册会计师、注册资产评估师、注册税务师和会计师事务所、资产评估师事务所、税务代理所以及其他有关经济鉴证类社会中介机构的业务；指导和管理社会审计；负责会计委派制度试点工作。

（七）拟定和执行国有资本金基础管理的政策规定、改革方案、规章制度、管理办法、依法审批国有资产处置行为；组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和国有股权管理，制定政府公共财产管理规章制度，并组织实施其产权界定、清查、登记等；负责国有资本金的统计、分析、对资产评估进行合规性审核；制定政府公共财产管理规章制度。

（八）负责全县国债管理工作和地方证券、金融、保险、担保等机构的财务监督工作；管理世界银行贷款、外国政府贷款、国家开发银行贷款；负责涉外企事业单位财务监管工作；负责管理党政机关外事经费和财政预算内非贸易性外汇。

（九）负责财政、税收政策法规的宣传工作；监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

（十）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门概况

颍上县财政局系指在局核算单位局本级、两个二级机构和30个乡镇财政所组成，其中非税收入管理局、中小企业担保中心和30个乡镇财政所为全额拨款事业单位，核算编制204人，在职214人，离休人员2人，退休人员31人。

三、2014主要工作任务

2014年主要工作任务是：坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实县委县政府决策部署，充分发挥财政职能作用，促进县域经济发展；狠抓增收节支，优化支出结构；推进财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益；坚持稳中求进工作总基调，以全面深化改革为动力，以保工资、保运转、保民生、保信誉、保项目为原则，统筹稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，实施积极的财政政策，促进颍上经济持续健康较快发展、社会和谐稳定。

四、收支预算安排情况

颍上县财政局2014可支配收入2187.7万元，（2014年年初预算安排1495万元，上年结余692.7万元含以前未结工程款608.5万元），其中预算拨款为2187.7万元，纳入专户管理的政府非税收入/万元；其他收入/万元。支出预算2187.7万元，收支平衡。其中基本支出1137.63万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1050.07万元，用于完成特定的工作任务、财政发展改革支出等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出1932.08万元，占88.32%;社会保障和就业支出106.63万元，占4.87%;住房保障支出148.99万元，占6.81%.附件：1.颍上县财政局公共财政预算收支预算总表

2.颍上县财政局公共财政预算收入预算表

3.颍上县财政局公共财政预算支出预算表

4.颍上县财政局公共财政预算财政拨款支出预算表

5.颍上县财政局政府性基金预算收支预算表

篇三：颍上县种子管理站2014年预算情况说明

一、部门主要职责

贯彻执行国家和省有关种子的法律法规和方针政策；负责种子行政许可、行政处罚，行政管理；负责种子市场和种子质量的监管；负责农作物新品种引种、试验、审定、示范、推广和保护。

二、部门概况

颍上县种子管理站为全额拨款事业单位，编制 10 人，目前在职 人员 10 人。

三、2014主要工作任务

1、制定工作方案，认真组织实施

2、注重法律宣传，强化知识培训

3、开展专项整治，加大监管力度

4、认真开展新品种引进展示试验工作

5、加强质量抽检，确保用种安全

6、做好品种管理，强化基地建设

四、收支预算安排情况

颍上县种子管理站2014可支配收入79.9 万元，其中预算拨款为79.9 万元（其中上年结余15.8万元）。支出预算79.9 万元，收支平衡。其中基本支出 60.7万元，用于人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出19.2万元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麦品种试验，种子质量监管、种子市场监管等。全年预算支出按功能科目分类为：农林水事务-农业-事业运行（功能科目2130104）支出54.6万元，占68.34%;农林水事务-农业-执法监管（功能科目2130110）支出18万元，占22.53%;住房公积金（功能科目2210201）支出7.3万元，占9.14%

附件：1.颍上县种子管理站公共财政预算收支预算总表

2.颍上县种子管理站公共财政预算收入预算表

3.颍上县种子管理站公共财政预算支出预算表

4.颍上县种子管理站公共财政预算财政拨款支出预算表

5.颍上县种子管理站政府性基金预算收支预算表

颍上县种子管理站

颍上县农发办2014年预算情况说明

一、部门主要职责

1、宣传、贯彻执行国家关于农业综合开发的方针、政策及管理条例，指导各项目区乡镇进行选点、规划。

2、编写开发区乡镇的项目建议书及可行性研究报告，并报送省、市及国家开发办争取立项。

3、贯彻落实国家及省、市开发办对项目建议书及可行性研究报告的批复精神，到项目区实地勘测、规划，编写项目扩大初步设计及实施方案，待省、市开发办对项目进行评估论证批准后，进行实施。

4、对开发区开发项目进行督促，分类进行检查指导。

5、协调、指导开发区进行产业结构调整，举办科技培训，引进推广先进的农业生产技术，提高农民科学种田水平。

6、搞好开发区农业社会化服务体系建设，引导和帮助农民走向市场，为农民做好产前、产中、产后服务，协同有关单位为农民致富奔小康搞好规划和落实，帮助乡镇、行政村发展集体，夯实农业发展基础。

7、负责开发项目的资金到位、拨付使用、项目实施统计工作。

二、部门概况

颍上县农业综合开发为参照公务员管理事业单位，编制 17人，目前在职17人。离休人员 人，退休人员3人。

三、2014主要工作任务

2014年主要工作任务是： 指导2014项目区乡镇进行选点、规划，到项目区实地勘测，编写项目建议书及可行性研究报告，编写项目扩大初步设计及实施方案，并检查指导跟踪实施；对2013项目区陈桥镇高标准农田项目跟踪实施、检查、验收等。

四、收支预算安排情况

颍上县农发办2014可支配收入129.5万元，其中预算拨款为117.9万元，纳入专户管理的政府非税收入0万元；其他收入 0万元。支出预算129.5万元，收支平衡。其中基本支出64.5 万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出65万元，用于完成农业综合开发土地治理和产业化项目可行性研究报告的编制，实地勘测、规划，完成扩大初步设计的编制，跟踪实施，检查、验收等。全年预算支出按功能科目分类为：农林水事务112.4万元，占86.8%;社会保障和就业10.5万元，占8.1%;住房保障支出6.5万元，占5%.附件：1.颍上县农发办公共财政预算收支预算总表

2.颍上县农发办公共财政预算收入预算表

3.颍上县农发办公共财政预算支出预算表

4.颍上县农发办公共财政预算财政拨款支出预算表

5.颍上县农发办政府性基金预算收支预算表

二0一四年四月二十八日

第四篇：部门预算编制说明

东安县2012年部门预算编制有关情况说明

一、预算总原则

2012年财政预算总的原则是：依法预算、不出赤字的原则，增收节支、量入为出的原则，确保稳定、促进发展的原则，以人为本、共享成果的原则，科学分配、突出重点的原则，结合实际、参照其他县区的原则。

二、收入预算

收入预算以国库股为主，非税收入管理局、产权股配合。

三、支出预算

（一）人员经费

1、基本工资：按人事部门审批的工资和实有人数计算（以2011年9月底人数为准）；

2、津补贴及工资性福利补助：公务员和参照公务员管理人员津补贴按人事局审批的标准安排；教育部门义务教育绩效工资按人事部门审批的标准进行安排，非义务教育及事业单位工资性福利补助按每人每年10500元标准安排。

3、津贴：特殊岗位津贴按人事部门批准的标准计算；

4、职工福利费：按在职人数计算，每人每年30元；

5、工会经费：按在职人数计算，每人每年40元；

6、抚养经费按实际数计算。

7、住房公积金按工资总额的5％计算。

（二）公用经费

1、公务费：县直单位每人每年按1200元计算（处级领导按每人每年5000元计算），公检法公用经费按上级要求人平2.5万元安排，司法局机关人平按1.8万元安排，司法所人员按人平1万元；城管执法局公用经费参照县司法局进行安排；乡镇场公用经费按2011年的标准安排。

2、四大家县级领导小车及接待经费按2011年标准进行安排，实行包干使用。

3、白牙市镇六个社区按每个每年7万元计算，芦洪市应阳社区按每年7万元计算。

4、村级运转经费按村平4万元安排（含离任村干补助）。

5、医疗保险、生育保险经费按县里文件规定进行计算。

（三）业务经费

继续按照2011年标准进行安排。

(四)专项经费

按照上级、县委、县政府有关要求及2011年标准进行安排，其中县委、县政府已经做出决定的按决定执行；上级政府及财政部门有文件规定的，结合我县实际财力情况予以综合考虑；一次性的或已完工的项目，按照零基预算的原则，今年不再安排专项经费。

四、说明

1、各预算单位必须在2011年11月10日前将本单位2012年部门预算草案报行政政法、教科文股室审核。

2、2012年部门预算表格、填报说明及2012年部门预算编制有关情况说明请到财政局行政政法、教科文股邮箱下载，邮箱地址：，密码4212394。

二〇一一年十月八日

第五篇：2017部门决算说明

第二部分 2017部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

北京市昌平区发展和改革委员会是区政府直属机构,负责贯彻落实国家及北京市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放方面的法律、法规、规章和政策，起草本区有关行政措施并组织实施;负责组织编制本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和计划，并组织实施；根据国家和北京市宏观调控要求，统筹协调经济社会发展，研究提出经济社会发展、经济结构调整的目标和政策措施，提出综合运用各种调控手段的建议；受区政府委托，向区人大报告本区国民经济和社会发展计划及执行情况；参与本区人才战略、规划的拟订工作，负责监测本区国民经济形势和社会发展态势，承担预测预警和信息引导工作，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题;负责汇总分析本区财政、金融等方面的情况，参与拟订财政政策、金融政策和土地政策；提出深化投融资体制改革的建议并组织实施；会同有关部门研究拟订政府重大项目融资方案;承担指导推进和综合协调本区经济体制改革的责任；研究本区经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和协调经济体制改革试点工作;承担规划本区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订本区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，并与需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划衔接平衡；拟定本区全社会固定资产投资和重大项目中长期规划和实施计划，统筹安排本区财政性建设资金，协调重大项目前期工作，申请和安排市发展改革委财政性建设补助资金，组织拟订并实施政府投资计划；按权限审批、核准、审核与上报固定资产投资建设项目；按权限申报、审核利用外资和境外投资的重大项目；引导民间投资的方向；组织开展重大建设项目稽察；按规定指导和协调招标投标工作，对本区重点建设项目实施过程中的招标投标活动承担监督检查的责任;统筹规划和综合协调产业发展，推进本区经济结构调整；研究提出本区产业结构升级和空间布局优化的目标和措施；组织拟订区域统筹发展、产业功能区建设的战略、规划和重大政策；提出国民经济重要产业的发展规划，做好协调第一、二、三产业发展与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；统筹推进第三产业发展，会同有关部门拟订本区服务业、文化创意产业、外经外贸等行业发展战略、规划和政策措施；会同有关部门拟订现代物流业发展战略和规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推进重大科技成果产业化，协调重大科技基础设施等方面的重大问题;负责协调农业和农村经济社会发展的重大问题；承担组织编制本区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订统筹区域、城乡经济协调发展的战略、规划和政策措施；研究提出推进城乡一体化和小城镇建设的相关政策建议，协调小城镇发展的重要问题；组织协调区域合作工作，负责对口支援和帮扶工作;承担本区重要商品总量平衡和宏观调节的责任，研究分析市场供应状况，指导监督重要商品的政府订货、储备、轮换和投放承担本区价格管理责任；贯彻执行国家和北京市有关价格的法律、法规及各项方针、政策；负责监测分析价格运行情况，并提出相关政策和价格改革建议；依法拟订、调整由区政府管理的重要商品价格和重要收费标准，并组织实施；监督检查价格政策的执行情况并提出相关政策建议;负责本区社会发展和国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和计划；参与拟订本区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等社会事业与国民经济发展的平衡问题，推进社会事业建设，参与研究提出社会事业发展的重大政策建议；协调社会事业发展和改革的重大问题。负责组织拟订本区基础设施发展战略、中长期规划并协调实施；研究分析综合交通、水资源、园林绿化等基础设施方面的发展状况，提出相关政策建议，协调推进全区基础设施建设。推进可持续发展战略，参与编制本区土地利用总体规划和土地供应计划；负责本区节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用的规划及政策措施，并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；负责生态建设资金的管理；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；组织实施节能监察和考核工作。负责组织拟订本区能源发展战略、中长期规划并协调实施；衔接能源总量平衡；监测分析能源运行情况，提出相关政策建议；协调能源发展、城市能源运行保障的重大问题；参与拟订电力配套规划，协调解决煤炭、电力行业的重大问题，并承担相应的监督管理责任;负责组织拟订本区国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；负责组织实施国民经济动员有关工作。承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我委无二级决算单位，单位25个内设机构分别为办公室、政工科、国民经济综合科、体改科、投资科、社会科、煤炭电力科、协同办、研究室、重大项目稽查办公室、价格检查科、收费检查科、价格举报中心、市场监督检查科、医药价格检查科、价格监测科、价格认证中心、金融产业科、金融发展科、金融服务科、节能管理办公室、产业发展科、经济发展科、纪检监察科、管理站等机构按有关规定设置。单位共有行政编制66人，工勤编制7人，实有编制69人；事业编制共有43人，实有编制39人；长期聘用人员（临时工）20人。离休1人。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017收入总计139041.35万元，其中：本年收入135749.05万元，年初结转和结余3292.3万元。在本年收入中，财政拨款收入135749.05万元，占收入合计的100%。2017本年支出合计138802.89万元，其中：基本支出2828.08万元，占支出合计的2.04%；项目支出13974.81万元，占支出合计的97.96%。

2017年年末结转和结余238.46万元。

三、2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017一般公共预算财政拨款支出17721.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9707.33万元，占本年财政拨款支出54.79%； 教育支出1.09万元，占本年财政拨款支出0.009%；科学技术支出2441.97万元，占本年财政拨款支出13.78%；社会保障和就业支出473.53万元，占本年财政拨款支出2.67%；医疗卫生与计划生育支出0.2万元，占本年财政拨款支出0.001%；节能环保支出5097.77万元，占本年财政拨款支出28.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2017决算9707.33万元，比2017年年初预算增加6214.33万元，增长178%。其中：

“发展和改革事务”2017决算8300.85万元，比2017年年初预算增加4838.59万元，增长58.29%，主要原因是一般行政管理事务、其他一般公共服务支出的增加。

2、“教育支出”2017年决算1.09万元，与2017年预算数一致。

3、“科学技术支出”2017决算2441.97万元，比2017年年初预算增加2441.97万元，增长100%。其中：

“企业转型升级资金”2017决算2441.97万元，比2017年年初预算增加2441.97万元，增长100%，主要原因是增加了企业转型所需资金。

4、“社会保障和就业支出”2017决算473.53万元，比2017年年初预算增加122.56万元，增长35%。其中：

“行政事业单位离退休”2017决算460.97万元，比2017年年初预算增加109.99万元，增长23.86%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5、“医疗卫生与计划生育支出”2017年决算数0.2万元，与2017年预算数一致。

6、“节能环保支出”2017决算5097.77万元，比2017年年初预算增加5097.77万元，增长100%。其中： “京津风沙源治理工程建设”2017决算5056万元，比2017年年初预算增加5056万元，增长100%，主要原因是风沙荒漠治理资金增加。

四、2017政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2017政府性基金预算财政拨款支出121081万元，主要用于以下方面：城乡社区支出121081万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”2017决算121081万元，比2017年年初预算增加121081万元，增长100%。其中：

“征地和拆迁补偿支出”2017决算33000万元，比2017年年初预算增加33000万元，增长100%。主要原因是增加了电力经费支出。

“城市建设支出”2017决算88081万元，比2017年年初预算增加88081万元，增长100%。主要原因是新城滨河公园及京津风沙源建设资金的增加。

五、2017财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用财政拨款安排基本支出2828.08万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

单位名称：北京市昌平区发展和改革委员会