采购部报告-QES认证用最终

第一篇：采购部报告-QES认证用最终

采购部管理评审报告

2017年受市场环境及国家运输超限影响，原材料采购、备品备件的采购均受到了影响，特别是煤炭、钢材价格的上涨，带动了其它原材料及备品备件的价格的上涨。但我部门严格按照质量内控标准，选择合格供方进行采购，无不合格品进厂，满足了生产需求。

一、完善采购制度，降低采购成本

年初公司对原材料采购、整机备件、润滑油、钢材、收尘配件等进行招标，确定合格稳定的供应商，使得采购工作进展较顺利，保障生产需求的同时，较好的完成了2017年原燃材料的全部采购计划，完成率为100%。备品备件、低值易耗品采购完成率达97%以上。

为降低成本，始终坚持“以质论价，货比三家，多快好省”的采购原则，以最低的成本采购到高质量的生产原料及各种备件，坚持同等质量比价格，同等价格比质量，直观、有效的降低公司采购成本。对于原材料的采购，公司主管领导特别重视，亲自与供货商商谈采购价格，使采购价格降到最低。

二、供应商及采购合同的管理

1、与各供应商建立并保持良好的合作关系，对每家来访的 供应商进行分析了解，确保每一个合格供应商的资料不流失，同时也利于采购员对供应商信息的掌握，从而进一步扩大市场信息空间。建立合格名录，对进行评价和分析，合格者才具备供货资格。加强对供应商的管理协调。对于原材料供应商要做到具备三家以上供应商供货，保证供货的数量和质量，满足生产需求。

2、要求所有物资均需与供应商签订订货合同，采购价格超 过5000元的对订货合同进行合同评审；价格超过五万元的物资，采取招标方式进行采购，多部门参与，共同协商、把关、监督，采购过程公开透明，做到了公开、公平、公正。既确保了工作的准确、透明，又保证了生产进度。

三、合格供方的确立。

通过对多家供应商进行综合评定，最终从质量、价格、服务等综合优势中选择12家作为我们的合格供方，其中原材料合格供方5家，备品备件合格供方7家。

2017年共签订备品备件合同26份，签订原材料合同3份。

四、本部门对对公司产品预计于及相关方进行了评估，内部相关方包括各部门、财务等四个部门进行识别，对外部相关方所有供方进行了识别并有应对措施。

五、存在的问题：

1、供应商的体系没有完善，对重要的材料、设备没有建立健全的资料库。工作的计划性不强。

2、采购员业务水平、专业知识水平有待提高。减少工作失 误，提高工作效率，3、货比三家，做到质优价廉，进一步降低采购成本

4、公司产品的风险与机遇的应对措施及相关方评价不够完整，以后进一步补充。

采购部

2017年12月10日

第二篇：QES三体系认证需准备资料

QES三体系认证需准备资料：

1、营业执照副本的复印件，组织机构代码证复印件，要求在有效期范围内，同时有每年的年审标记；

2、环境守法证明（必须由当地地市级以上环保部门出具盖章）

3、环境监测报告；（必须是近一年来的有效报告）

4、环境评价报告及批复、“三同时”验收报告

5、产品3C等

6、安全守法证明（必须由当地地市级以上安监部门出具盖章）

7、安全现状评价、职业危害现状评价报告（必须是近一年来的有效报告）

8、监测设备台帐及检定证书（有效期内）

9、各产品型式检验报告（有资质单位出具、有效期内）

10、特殊工种人员持证（电焊工、电工、起重工等有效期内）

11、特种设备（起重机）备案、年检证书（有效期内）

12、避雷接地检测报告（有资质单位出具、有效期内）防雷办

13、手持电动工具检测报告（电工测试记录）

14、绝缘手套、靴、验电杆等电工用具检测检测报告（有资质单位出具、有效期内）

15、员工职业危害查体报告（有资质单位出具）、食堂人员健康查体证明（如果有）16、17、各产品执行标准、原辅材料执行标准、检验标准

18、作业指导书、检验规程（原辅材料、过程、产品检验规程）、设

备安全操作规程、图纸、19、生产设备台帐及维护保养检修记录

20、产品销售合同及评审记录（近期的并覆盖全部产品）、顾客满意度调查等

21、对应销售合同的生产加工通知单、生产监控操作记录、原辅材料采购计划、采购合同及验证记录、过程、产品检验记录（报告）22采购物资明细、原辅材料供方、外协方选择评价记录、合格供方台帐。收集其相关资质证明材料、原料合格证及检验报告

23、现场消防设施、安全防护设施、环保设施等配备及运行、安全警示知、标识、职业危害告知、产品标识、作业指导书、设备安全操作规程、管理制度、固废分类

24、危化品MSDS、劳保用品发放及穿戴、危废处理

25、环境因素、危险源、目标、指标、管理方案及完成情况、厂区平面图(最好带有地下管网、污水排放口)

26、法律法规及其它要求清单

27、应急预案及演练记录

28、文件发放记录、记录清单、培训（QES标准培训）、三级安全教育、内审（QES）、管理评审（QES）、合规性评价（ES）、日常检查记录及不符合整改

29、QES手册、程序、管理制度清单、职位说明书

第三篇：采购部新版GSP认证试题

GSP条款培训采购岗位测试题

姓名 岗位 分数

一、填空题：（每空1分 共20分）

1、企业所建立的质量管理体系是相互关联和作用的组合体，至少应包括 ： 组织结构 ； 质量管理程序 ； 资源 ； 过程。

2、本公司的质量方针是。

3、各操作岗位通过输入用户名、密码等身份确认方式登录系统，并在权限范围内录入或查询数据，未经批准不得修改数据信息。

4、修改各类业务经营数据时，操作人员在职责范围内提出申请，经质量管理人员审核批准后方可修改，修改的原因和过程在系统中予以记录。

5、公司总的质量目标是，分解到本部门的质量目标是。

6、采购整体情况综合质量评审组织：由采购部部门、销售部、储运部、质量部门共同组成。

7、直接收购地产中药材的应当设置 中药样本室（柜）。

8、应税劳务清单上应该加盖供货单位发票印章原印章和注明税票号码；

二、判断题：（每题1分 共20分）

1、药品批发企业应当严格按照管理制度和操作规程进行系统数据的录入、修改和保存，以保证各类记录的原始、真实、准确、安全和可追溯。

2、系统对各岗位操作人员姓名的记录，根据专有用户名及密码自动生成，不得采用手工编辑或菜单选择等方式录入。

3、首营企业审核的内容不包括供货单位的开户户名、开户银行及账号。(×)

4、药品经营批发企业的供货单位包括：药品生产企业、药品经营企业和中药材市场。

5、企业与供货单位签订的质量保证协议必须注明：供货单位应当按照国家规定开具发票。(∨)

6、记录及凭证应当至少保存3年。疫苗、特殊管理的药品的记录及凭证按相关规定保存。(×)

7、采购部严格按《首营企业及供货单位销售人员合法资格审核管理制度》和《首营品种审核管理制度》审核供货单位和购进品种的相关资质。

8、从药品批发企业购进的首营品种，其资料只加盖质量质管部门专用章就可以了。

9、首次采购的药品合法资格的审核，应该索取加盖供货单位公章的药品生产或者进口批准证明文件复印件并予以审核，审核无误的方可采购。

10、审核供货单位销售人员的合法资格，应该索取加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件。

11、采购部应该索取、查验相关首营资质，确认真实、有效。

12、采购部应该根据系统对接近失效或失效的质量管理基础数据的提示、预警，及时索取、更新维护相关资料。

13、采购部应该负责办理公司首营企业、首营品种在采购前的资质及相关资料收集和审核并填写《首营企业审批表》，经质量管理部审核并经质量副总经理批准后方可购进。

14、采购部部门职责不包括负责根据公司药品销售和库存情况，编制以药品质量为依据的药品采购订单。

15、购进的药品应有随货同行单（票）和税票，建立符合GSP要求的采购记录。

16、质量保证协议中不包括供货单位应当按照国家规定开具发票的条款。

17、付款方式应与签订合同一致，付款流向应与供货单位作为首营企业审核时档案中留存的开户行和账号相一致。

18、麻醉药品和精神药品的采购不能用现金支付，但是个人合法购买麻醉药品和精神药品的除外。

19、计算机系统操作中数据记录的日期和时间一般由系统自动生成，也可采用手工编辑、菜单选择等方式录入。20、采购冷藏药品、特殊管理药品、放射性药品时，在质量保证协议中规定的运输条件应与国家相关规定一致。

三、选择题：（每题3分 共21分）

1、从事采购工作的人员应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业(C)以上学历。A专科 B本科 C中专 D研究生

2、企业应当依据有关法律法规及本规范的要求建立质量管理体系，确定质量方针，制定质量管理体系文件，开展(ABCDE)等活动。

A 质量策划 B质量控制 C质量保证 D质量改进 E质量风险管理

3、质量管理体系文件应当标明（ABCDE）。文字应当准确、清晰、易懂。A题目 B种类 C目的 D文件编号 E版本号

4、企业建立的局域网应具有哪些功能(ABE)。

A部门之间信息传输 B岗位之间信息传输 C自动上传电子监管码 D自动发送电子邮件 E数据共享。

5、为保证药品采购活动的合法性，需要对涉及采购的各个环节进行严格的审核，从而保证所采购药品的质量。需要审核的采购各环节如下：(ABCD)A.从合法的供货商采购药品 B 审核供货单位销售人员的合法资格 C 确定采购药品的合法性 D 必要时应当组织实地考察，对供货单位质量管理体系进行评价 E 审核采购单位采购人员的合法资格。

6、采购记录的内容要求（ABCDE），严禁伪造记录、擅自删除经营数据。A 真实 B 完整 C 准确 D 有效 E 可追溯

7、新版GSP规定，特殊情况下企业可采用直调方式购销药品，特殊情况包括（ABCDE）。A 灾情 B 疫情 C 突发事件 D 临床紧急救治 E 其他符合国家有关规定的情形

四、问答题：（共39分）

1、什么是首营企业？需要索取哪些资料？如何进行初审?（10分）

答： 首营企业是指采购药品时，与本企业首次发生供需关系的药品生产或经营企业。

需要索取以下资料：

（一）《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件。

（二）营业执照复印件。

（三）《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件。

（四）相关印章、随货同行单（票）样式。

（五）开户户名、开户银行及账号。

（六）《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。

采购部门初审主要审查资料是否在有效期内，是否按规定盖章。

2、什么是首营品种？需要索取哪些资料？如何进行初审？（10分）

答：首营品种是指本企业首次采购的药品。本次规范将从批发企业、生产企业首次采购的药品都列为首营药品。

需向供货单位索取的文件：

1、《药品注册批件》或者是《再注册批件》）

2、《药品补充申请批件》。

3、《进口药品注册证》、《医药产品注册证》或者《进口药品批件》、进口麻醉药品、精神药品除取得《进口药品注册证（或者《医药产品注册证》），或者《进口药品批件》外，还应取得《进口准许证。

4、“进口药品通关单”或“进口药品检验报告书”。

5、《生物制品批签发合格证》、《进口生物制品检验报告书》。

6、进口中药材应索取《进口药材批件》复印件。采购部门初审主要审查资料是否在有效期内，是否按规定盖章。

3、采购冷藏冷冻药品时需要注意什么？（10分）

采购冷藏冷冻药品时应单独签订质量保证协议，并在协议中明确供应商应保证冷藏冷冻药品的在途温度，明确温度超标时的处理方法。

要求供应商提供运输方式、运输时限、预到货时间、发货地的天气情况、收货时出现问题的处理方式。如果供货商委托运输，要求供货方提前告知委托运输的运输方式、运输单位、到货时间等信息；

4、采购订单如果需要调整时（包括数量和非数量调整）应如何处理？（9分）

均是重新做订单，并在原订单备注栏上备注上订单未采用的原因和新订单编号。

第四篇：采购部报告

采购部工作情况汇报

采购部在质量管理体系运行中担负着预选供方、对合格供方每月供货的交货期、服务质量进行监控，实施采购过程等工作，具体工作汇报如下：

一、供方管理方面：

我部门按照程序文件要求，对公司生产产品所需物料，编制预选供方名单，对预选各供方进行初期评价，如收集和索取供方合法的营业证照、组织机构代码证、税务登记证等。进行前期的询价、比较工作，通过函调等方式对供方的基本情况进行调查，并将所有资料转交质量部，配合质量部对供方质量保证能力进行评价和最终确定。当供方批量供货时，我部门对其交货期、服务质量进行了监控。

二、采购过程控制：

我部门每月根据生产计划、物资库存情况编制采购单，并按照合格供方名单通过传真E-mail等形式向供方下达《订货计划通知单》，对发出的《订货计划通知单》我们进行了严格监控，并在采购订货记录中进行记录。

虽然取得了一些成绩，但我部门工作距离标准要求还有很大一段距离，在今后的工作中要再接再厉，使各项工作更加规范化。

采购部

2011年4月19日

第五篇：项目部QES体系运行报告

乌拉特中旗乌不浪水库工程项目部

QES体系运行报告

继2008年集团公司通过了“质量、环境、职业健康安全”管理体系的认证并落实到本项目部后，进过2009年的努力工作，项目部的质量、环境、职业健康安全管理在项目部领导管理下得到了持续改进和持续发展。

项目部在集团公司领导和各部门配合下，检查“质量第一、安全第一、保护环境”和“防治结合的方针，深化管理，实现了项目部的质量、环境、职业健康安全管理目标并持续改进、不断提高。项目部QES体系运行表现出高效良好运行局面，主要表现一下几个方面：

一、编制相关材料并在项目部宣传、贯彻、执行。

按照“QES”标准编制“质量、环境、职业健康安全”管理体系文件并保证体系文件的有效运行，编制项目部的管理目标。

二、质量管理及措施（采取发文件、开交底会、现场检查、现场跟踪作业的方式）

1、根据项目部质量方针和质量目标，编制了项目部的质量标准、安全警示标准、标牌尺寸标准。

2、编制了质量管理措施的检查内容。起重包括：

（1）质量控制体系，质量岗位责任制

（2）图纸会审纪要

（3）交接桩记录、测量复核记录。

（4）技术交底记录、“样板；记录。

（5）三检记录、质量保证措施及资料。

（6）原材料：砼试块：砂浆等试块记录。

（7）施工现场质量检查。

3、质量管理措施：落实和审核。

（1）质量控制体系和岗位责任制的建立。

（2）图纸会审、变更、技术审核、交接桩记录、技术核定和质量保证措施。

（3）技术交底记录、进场原材料记录，施工方案及施工工法，施工过程主要落实。

（4）‘三检记录’、质量保证资料、施工记录。

（5）对施工现场关键部位、细部质量作细致检查。对查出的质量问题、及时通知各施工队，及时纠正。

4、对特殊的部位，如；泄洪洞进水塔模板支立、砼的浇筑铜止水和橡胶止水的安放，基础面的清理等的施工与相关施工人员沟通信息，详细讲解QES的相关文件，宣传其重要性，对相关的交低做了认真的传授，取得了积极的效果。

三、环境及保护措施

1、宣传、贯彻环境保护的意义和重要性，向各施工队、施工班组进行环境因素的识别与评价，辨识重要环境因素的交底。举例说明环境因素的分类、工序/岗位/部位可能存在的环境因素和相应的控制计划与措施。

2、制定环境保护管理目标与责任制、明确了各部门和员工在环保工作中的职责。

3、编制了项目部的1、环境识别与评价表

2、重要环境因素清单3环境管理清查内容及文明施工措施。

4、进行环境保护的宣传、交底和实施。如；

（1）预防大气污染的防尘、降尘、预防火灾措施。

（2）预防水源污染、土地污染的污水、废水、废油品、垃圾等的措施。

（3）预防、降低噪音的措施。

（4）保护施工现场环境、文明施工的措施。

四、落实安全管理及措施

1、建立健全与完善安全生产管理体系。

2、宣传、贯彻、执行国家安全生产的法律法规，进行各种形式的安全生产教育和培训。

3、编制并贯彻落实安全生产岗位责任制，是安全生产管理责任横向到边，落实到施工队、纵向到底，落实到作业班组到施工人员。

4、对项目部所属部门、施工队实行‘重大危险源‘监控的分工管理。即：

（1）施工队负责人对监控的有效性负责领导责任；施工对班组长负责组织实施效果的管理责任、各施工队技术骨干负责辨识、评估、应急预案的制定和预警报告实施，负具体工作落实的责任。

（2）工程部负责开展辨识，预知、评估、制定应急预案、预警报告及发生险情后的应急措施落实工作。

（3）物资部根据重大危险源与本部门业务相关的内容。参加和配合生产和技术部门所开展的工作，对本部门归口管理的业务实施效果和工作实效性措施。

（4）质安部的职责，负责对重大危险源的归口管理，对各项措施大的落实，行使监督权。负责及时、准确向上级传递、报告有关监控情况和规定的书面报告资料。

5、到工地进行安全管理的交底，指导各施工队进行职业健康安全危险源识别、评价与、，建立相关体系。

6、宣传、贯彻安全工作的“两级交底”即：编制安全交底材料，到施工队发放并进行交底。

五、质量、环境、职业健康安全教育与培训

项目部高层领导非常重视质量、环境、职业健康安全观管理体系的运行，把员工的继续教育和培训作为提升本项目不素质，培育人才、保证企业持续改进、持续发展的动力。

六、结语

1、项目部高度重视“QES管理体系”完善与认证，协调各部门齐抓共管，就能使项目部的“QES管理体系”有效运行，使项目部有能力确保稳定的提供满足业主要求和符合国家法律法规要求的建设产品。

2、对全员工进行“QES标准化管理体系”培训，是行之有效的宣传、交底、贯彻、执行的好方法。

3、及时按程序审核下属部门“QES”管理的工作计划，落实岗位人员，落实岗位责任制。

富凯龙水利水电工程集团有限公司

乌拉特中旗乌不浪水库项目部

2010年3月12日

乌拉特中旗乌不浪水库工程项目部

QES体系运行报告

富凯龙水利水电工程集团有限公司

乌拉特中旗乌不浪水库项目部

2010年3月12日