综合部QES体系运行报告(09年度对内)

第一篇：综合部QES体系运行报告(09年度对内)

综合部QES体系运行报告一、三体系的策划工作

我公司自本年度初就开始按GB/T19001－2008、GB/T24001－2004和GB/T28001－2001三个体系标准要求对公司的管理进行了策划，在管理者的直接领导下组织了公司环境因素、危险源的辩识、评价和控制策划，列出了重大危险源与控制清单，公司环境因素有283项，重大危险源有29项。本年度来综合部分层次组织了各项目部管理人员对公司《质量环境职业健康安全管理手册》进行了培训学习以加深理解，综合部按《质量环境职业健康安全管理手册》实施：建立并更新了公司适用的法律法规标准清单；进一步完善了公司各部门和综合部的各项管理制度共30项与30个岗位职责；对项目部进行了合同交底与技术交底；建立了公司各类机械设备台帐；编制了安全技术操作规程和维修保养规程；编制了公司各类检测设备台帐与周检计划；对各类物资供方进行了考察评价，修改了合格供方名册，共32个合格供应商；对建筑分部分项工程的分包方进行了考察评审，修改了合格分包方名册，共64个合格分包方；制定了本年度综合部与项目部的质量环境职业健康安全管理目标，内容如下：

1、文件审批率100%；

2、文件发放准确率98%；

3、竣工资料收集、整理、组卷、完成率100%，合格率100%；

4、培训计划完成率98%；

5、三级安全教育率100%；

6、特殊工种上岗证100%在有效期内；

7、施工组织设计、施工方案初审率100%；

8、机械设备完好率96%；

9、检测设备周检计划完成率100%；

10、竣工工程一次验收合格率100%；

11、重大安全事故0；

12、轻伤事故小于3‰；

13、职业病发生率0；

14、环境污染事故0；

15、火灾事故0；

16、同等责任的交通事故0；

17、全公司范围内生产规模在1万平方米以内的工程项目实现市文明工地达标；

18、生产规模在1万平方米以上的工程项目实行省文明工地达标；

19、每月定期和不定期地到施工现场进行质量、安全、环境检查；

20、每季度组织一次职业健康安全、环境、目标、指标、管理方案的检测；

21、后勤服务满意度80%。

22、节约用水5%；

23、节约用电5%；

24、办公纸张采用双面打印，节约用纸10%。

二、三体系运行情况

公司体系文件及时进行了更新发布，综合部组织公司全体员工严格按公司《质量环境职业健康安全管理手册》规定进行运行，编制出了年度内审计划与管理评审计划，在实施三体系的运行中主要体现在以下各个工作方面：

（1）组织综合部各员工进一步熟悉公司管理手册和三个标准；

（2）通过三体系的运行，使综合部的各项管理制度与岗位职责更加完

善，使全体员工职责更加明确；

（3）加强了机械设备的维修保养与机械设备的运行检查；

（4）保证了各类检测设备在使用前均通过鉴定，并有合格标识；

（5）完善了公司各类文件清单、收发文记录和各类资料归档记录；

（6）加强了公司后勤服务管理，建立水电消耗台帐，确保节能节耗指标的实现；

（7）加强了人力资源的管理与员工的业绩考核；

（8）加强了各类人员的培训管理工作与档案资料的收集管理工作，使各类资料记录清楚、规范；

（9）严格了对各项目部新开工程的施工组织设计与各类专项安全施工方案的审批程序；

（10）完善了公司机关的消防设施与环境管理设备，每月针对各项目部在各个施工阶段的噪音高峰期进行了监测，并形成记录进行评价，针对不符合安全管理体系标准GB/T28001-2001规定的项目部及时下发整改通知单；

（11）每月下旬定期检查了项目部执行《质量环境职业健康安全管理手册》规定的情况，对不合格项分别下发了整改通知单；

（12）每月对各个项目部存在的质量安全环境问题进行分析，提出改进意见和整改措施，及时发放到各项目部，并对各项目部的不合格项目的纠正结果进行跟踪验证；

（13）对项目施工过程进行了监控，严格了材料采购程序，针对各项目部的目标管理制定了季度监测计划，并组织监测；

（14）每月定期对项目部进行了三体系运行情况检查，并做好了记录。

三、评价总结

通过本年度的体系运行，我部门认为公司的质量环境职业健康安全方

针适宜、充分、有效，公司及部门的目标适宜、充分、有效，公司的管理体系设计能保证公司QES方针、目标的实施，职责权限适宜。

四、改进的建议

（1）各项目部对公司管理手册和GB/T19001－2008、GB/T24001－2004、GB/T28001－2001三个标准的内容理解深度还有待加强，建议今后还要多组织员工进行培训学习。

（2）建议在《手册》中进一步明确公司副经理的职责和权限。

（3）建议公司任命高层领导要下发聘书和任命文件。

（4）建议公司在对外签订项目施工承包合同时组织各部门负责人进行合同评审。

（5）公司人力资源管理出现空白，人力资源管理制度有待完善。

（6）建议公司制定招投标管理制度和预决算管理制度。

（7）建议公司制定承包管理制度。

报告人：邹香兰

报告时间：2009年10月21日

第二篇：项目部QES体系运行报告

乌拉特中旗乌不浪水库工程项目部

QES体系运行报告

继2008年集团公司通过了“质量、环境、职业健康安全”管理体系的认证并落实到本项目部后，进过2009年的努力工作，项目部的质量、环境、职业健康安全管理在项目部领导管理下得到了持续改进和持续发展。

项目部在集团公司领导和各部门配合下，检查“质量第一、安全第一、保护环境”和“防治结合的方针，深化管理，实现了项目部的质量、环境、职业健康安全管理目标并持续改进、不断提高。项目部QES体系运行表现出高效良好运行局面，主要表现一下几个方面：

一、编制相关材料并在项目部宣传、贯彻、执行。

按照“QES”标准编制“质量、环境、职业健康安全”管理体系文件并保证体系文件的有效运行，编制项目部的管理目标。

二、质量管理及措施（采取发文件、开交底会、现场检查、现场跟踪作业的方式）

1、根据项目部质量方针和质量目标，编制了项目部的质量标准、安全警示标准、标牌尺寸标准。

2、编制了质量管理措施的检查内容。起重包括：

（1）质量控制体系，质量岗位责任制

（2）图纸会审纪要

（3）交接桩记录、测量复核记录。

（4）技术交底记录、“样板；记录。

（5）三检记录、质量保证措施及资料。

（6）原材料：砼试块：砂浆等试块记录。

（7）施工现场质量检查。

3、质量管理措施：落实和审核。

（1）质量控制体系和岗位责任制的建立。

（2）图纸会审、变更、技术审核、交接桩记录、技术核定和质量保证措施。

（3）技术交底记录、进场原材料记录，施工方案及施工工法，施工过程主要落实。

（4）‘三检记录’、质量保证资料、施工记录。

（5）对施工现场关键部位、细部质量作细致检查。对查出的质量问题、及时通知各施工队，及时纠正。

4、对特殊的部位，如；泄洪洞进水塔模板支立、砼的浇筑铜止水和橡胶止水的安放，基础面的清理等的施工与相关施工人员沟通信息，详细讲解QES的相关文件，宣传其重要性，对相关的交低做了认真的传授，取得了积极的效果。

三、环境及保护措施

1、宣传、贯彻环境保护的意义和重要性，向各施工队、施工班组进行环境因素的识别与评价，辨识重要环境因素的交底。举例说明环境因素的分类、工序/岗位/部位可能存在的环境因素和相应的控制计划与措施。

2、制定环境保护管理目标与责任制、明确了各部门和员工在环保工作中的职责。

3、编制了项目部的1、环境识别与评价表

2、重要环境因素清单3环境管理清查内容及文明施工措施。

4、进行环境保护的宣传、交底和实施。如；

（1）预防大气污染的防尘、降尘、预防火灾措施。

（2）预防水源污染、土地污染的污水、废水、废油品、垃圾等的措施。

（3）预防、降低噪音的措施。

（4）保护施工现场环境、文明施工的措施。

四、落实安全管理及措施

1、建立健全与完善安全生产管理体系。

2、宣传、贯彻、执行国家安全生产的法律法规，进行各种形式的安全生产教育和培训。

3、编制并贯彻落实安全生产岗位责任制，是安全生产管理责任横向到边，落实到施工队、纵向到底，落实到作业班组到施工人员。

4、对项目部所属部门、施工队实行‘重大危险源‘监控的分工管理。即：

（1）施工队负责人对监控的有效性负责领导责任；施工对班组长负责组织实施效果的管理责任、各施工队技术骨干负责辨识、评估、应急预案的制定和预警报告实施，负具体工作落实的责任。

（2）工程部负责开展辨识，预知、评估、制定应急预案、预警报告及发生险情后的应急措施落实工作。

（3）物资部根据重大危险源与本部门业务相关的内容。参加和配合生产和技术部门所开展的工作，对本部门归口管理的业务实施效果和工作实效性措施。

（4）质安部的职责，负责对重大危险源的归口管理，对各项措施大的落实，行使监督权。负责及时、准确向上级传递、报告有关监控情况和规定的书面报告资料。

5、到工地进行安全管理的交底，指导各施工队进行职业健康安全危险源识别、评价与、，建立相关体系。

6、宣传、贯彻安全工作的“两级交底”即：编制安全交底材料，到施工队发放并进行交底。

五、质量、环境、职业健康安全教育与培训

项目部高层领导非常重视质量、环境、职业健康安全观管理体系的运行，把员工的继续教育和培训作为提升本项目不素质，培育人才、保证企业持续改进、持续发展的动力。

六、结语

1、项目部高度重视“QES管理体系”完善与认证，协调各部门齐抓共管，就能使项目部的“QES管理体系”有效运行，使项目部有能力确保稳定的提供满足业主要求和符合国家法律法规要求的建设产品。

2、对全员工进行“QES标准化管理体系”培训，是行之有效的宣传、交底、贯彻、执行的好方法。

3、及时按程序审核下属部门“QES”管理的工作计划，落实岗位人员，落实岗位责任制。

富凯龙水利水电工程集团有限公司

乌拉特中旗乌不浪水库项目部

2010年3月12日

乌拉特中旗乌不浪水库工程项目部

QES体系运行报告

富凯龙水利水电工程集团有限公司

乌拉特中旗乌不浪水库项目部

2010年3月12日

第三篇：综合部体系运行情况总结

综合部体系运行情况总结

综合部在整个管理体系中主管的过程比较多，3个多月中，基本上能按文件的要求去做，主要表现在：

1、组织人员编写的质量管理体系文件包括《质量手册》（含程序文件）、《管理制度汇编》等。文件的管理较以前有很大的提高，收、发文都有记录，文件有专人管。用时能查阅。大家能随着工作的进行，而做相应的记录。

2、建立了质量管理体系的记录清单，便于新项目开展前的资料准备。

3、规定了各岗位的管理职责和任职资格，并经过了审批，对各岗位人员进行了评价。

4、人员都进行了培训和能力评价，培训率达100%。

5、于2012年7月15日至16日对公司的质量管理体系进行了一次内审，通过内审，发现了1个不符合项，都进行了整改，使质量管理体系的运行有了进一步的提高。

6、组织各部门识别了本公司的管理过程，分解了管理目标，针对公司的情况制定了相应的管理方案，并组织相关的部门实施。

7、搜集了与本单位有关的法律法规及其他要求，并组织人员进行了识别，选出了与本单位管理有关的条款，并发放到了各部门。

8、对各部门执行公司管理体系文件的情况进行了相应的检查与指导。各部门都基本上能按照体系文件的规定进行执行。

通过几个月的运行，也发现不少的问题，主要体现在：

1、过程的管理还不到位，各项工作虽然做了，但都不理想。如文件的管理，相应的法律法规的收集还不全，收集到的还有作废的文件；人员的培训，虽然做了，但效果不均衡。

2、重复的不符合仍然出现，纠正和预防措施实施得差。

上述缺点仍有待于改进。

综合部

2012年7月26日

第四篇：综合管理部体系运行总结

2011-2012年综合管理部质量体系运行总结

2011年综合管理部认真按照《质量体系手册》和《程序》的要求，贯彻落实工厂的质量方针和质量目标，制定、季度、月度工作计划，圆满完成了公司及厂下达的各项任务指标。现将2011年的体系运行情况汇报如下：

一、部门质量目标及完成情况

目标1：完成2011工厂KPI工作目标编制及考核办法，进一步完善考核体系，提升基础管理水平。措施：

1）组织编制KPI考核办法； 2）组织制定KPI季度工作目标； 3）对中层干部进行目标管理的培训； 4）检查考核各部门制度建设，提高基础管理； 5）考核体系的实行。目标完成情况：

为保证质量目标顺利完成，加强对工厂《2010年员工绩效考核管理办法》进一步的贯彻，以KPI指标及平衡计分卡相结合的方式进行考核。依据工厂KPI工作目标组织全厂各部门进行目标分解及本部门指标的深化分解；组织部门长及以上领导对平衡计分卡内容进行了培训，培训中各部门长与主管领导深入沟通各部门的指标内容，并分析平衡积分卡中四个象限在部门工作的具体反映，通过讨论、分析式的培训后，大家对本的指标有了深层次的理解。为进一步细化各部门平衡计分卡的支持部门工作力度，又专项组织了平衡计分卡支持计划细化的落实工作，将具体工作细化到平衡计分卡的支持计划中，并组织部门进行盘点并达成最终目标落实。

组织建立健全厂内文件的有效清单、目录，建立适合本厂使用的各类行业标准和法律法规台帐。按照文件记录控制程序，与设计共同作好文件领用清单并接受双签字。及时作好项目图纸的作废回收工作。督促各部门作好文件归档工作，整理资料室文件对保存文件超过10年期限的进行文件销毁。

按照绩效考核管理办法规定内容要求，每月各部门对员工进行考核，每季度按时组织各专业对部门绩效的考核评价工作，年终对部门长以上领导进行考核评价。

目标2：按照培训计划的要求完成各项培训（保证厂内人均接受培训的学时数不少于100学时），提高人员素质。措施：

1）组织各部门及时提出培训需求，根据此需求编制培训计划； 2）根据培训计划安排各项培训； 3）对培训进行效果评价； 目标完成情况：

2010年年底征集各部门培训需求，整理后分别与各部门负责人及主管领导进行沟通、分析培训需求的具体内容，将共性、针对性强的需求列入厂B类培训计划中，个性需求列入各部门C类培训计划，于2011年年初将培训计划下发全厂各部门。

根据培训计划，每月编制月度培训计划并监督各部门培训计划的实施情况。为发挥培训在企业中的重要作用，突出经验分享的宗旨，2011年年初在我厂通过自荐与推荐的方式，选拔出第一批讲师团队，成员20余人，全年贡献90余课时，涉猎人力资源管理专业知识、焊接技术工艺知识特种作业技术等等范围，分享经验的同时，从另一方面锻炼了自己的能力，从而提高了工作的热情。

特殊工种在我厂占有着举足轻重的比例，今年共组织14次专业工种的取证培训，涉及“起重、电气焊、电工、热处理、无损检验、探伤”等工种，培训高达260人次。在日常取证、复审等安全教育之外，今年年初我厂组织了两次大范围的技能鉴定工作，规范的持证上岗的同时，更加注重理论知识与实战经验相结合的管理模式，不仅巩固了特种作业人员专业技能，也提高了我厂的管理水平。年终厂内人均接受培训的学时数达到100学时。

本部门人员的培训也在计划内逐步进行，通过制度、体系文件、岗位专业知识、安全职业、人力资源专业知识、企业文化与宣传、班组建设等培训，提升了部门内人员的专业素质与业务能力。

每项培训后，都进行跟踪且对培训效果进行评价，以便发现问题及时改进。

二、与质量体系有关的部门关键指标完成情况

本部门问题整改措施验证一次不合格项为0。员工没有发生违纪、违法案件，劳动合同签订覆盖率100%。没有违反人力资源人员引进、薪酬管理、合同签订事宜。员工基础信息抽查合格。B类培训综合评价满意度得分>80分。部门负责人授课时长达20课时。B类培训计划完成率100%，没有发现外审不符合项。内外审核发现重复性不合格次数为零。绩效考核指标分级、分解细化（部门关键绩效指标）完成100%。岗位技能和专业培训完成率100%。制定基建计划且完成率80%。策划人力资源工作，组织人力资源到位保证战略需求。

三、完成部门关键指标的主要举措

1、人力资源管理方面

1）、组织机构调整：为落实2011年工厂战略目标，下半年对我厂组织机构进行了全面调整。原生产管理部更名为项目履约部，撤销原项目管理部、技术部，原项目管理部、技术部工艺执行专业职能划归项目履约部，下设项目管理、计划统计专业、技术管理专业；撤销原设计部，成立技术支持部。原设计部、技术部工艺策划专业职能划归技术支持部，下设设计专业和研发专业；撤销原采购部、仓储中心，成立物资保障部。原采购部、仓储中心专业职能划归物资保障部，下设采购专业和仓储专业。明确各部门管理职责及职能定位的同时，对领导工作进行重新分工，更加细化的管理职责与管理范围。

2）、规范人事基础信息及特殊工种台帐动态管理，保证员工基础信息抽查合格。

3）、加强考勤管理，针对各部门考勤管理混乱问题，对指纹刷取异常等现象，及时采取分类签到的管理模式，进一步规范上、下班出勤情况，避免了考勤管理失控现象。

4）、规范劳动合同管理：保证劳动合同续订手续不存在问题，不存在因我方原因导致的劳动纠纷。5）、绩效管理方面推行平衡积分卡

组织平衡积分卡培训，将具体工作细化到平衡积分卡的支持计划中，并组织部门进行盘点达成目标落实。

2、行政办公管理：

认真做好修造厂年中、总结、计划、管理评审及各类纪要等文字材料的编写、整理工作。严格执行用印审批制度。认真做好计算机日常管理及维护工作。合理安排办公车辆使用和维护保养。监督租赁车辆的服务及安全管理工作，确保厂内办公正常运行。

3、作好后勤保障工作：

后勤工作始终坚持以服务为中心用创新的意识服务生产、让员工在生产、生活上满意。对诚惠达物业监督检查中做到了重点控制，未发生生活、安全、食品安全事故。夏季及时发放防暑降温药品、茶和冰棒，尤其是连续高温期间满足生产员工需要，从而未发生员工中暑，确保了员工安全。冬季确保锅炉如期供暖，锅炉运行正常。定时检查车间供暖情况，发现问题及时检修。如遇天气寒冷温度低，增加供暖频次。劳保用品按公司规定及时发放。并建立相关台帐，做到帐物相符，管理清晰。

4、基建及修缮工作

基建工作严格按照公司审批后的计划执行，计划外项目不超整体资金预算。重点完成项目如下：厂区道路维修、12米热处理炉操作间改造、下水管道及下水井清淤疏通、坡口车间北门外设置下水、及部分不可预见零星修缮项目。施工项目整体未超计划资金。

5、党群及文化与宣传管理：

丰富员工文化生活，积极建设精神文明，搭建新型的文化宣传平台，对厂内发生的各类新闻进行跟踪报道。积极组织策划，各大节日系列文娱活动、标准化班组建设评比、创先争优、“五小”创新创效活动等十几项，丰富了员工业余生活。结合公司中心工作和党的建设、企业文化建设、员工队伍建设的实际，制定修造厂“作风年活动”工作方案并组织实施。通过以上系列的学习活动，使我厂各级员工的政治觉悟和思想作风有了很大提高，坚定了战胜困难和使企业进一步发展的信心。员工以饱满的精神从事生产，保证工作质量符合体系要求。

四、2012年主要工作目标及思路

1、主要工作目标：

1）人力资源管理各环节中违规操作次数0次； 2）员工离职率≤16%； 3）同口径劳产率提高5%；

4）A类培训及取证未派出人次≤4人次； 5）班组培训评价分数≥90分；

6）固定资产（土地）管理到位，不出现违规情况； 7）员工满意度调查≥80分；

8）每月在蓝巢报、蓝巢人杂志上稿篇数2篇； 9）违反品牌导入次数0次；

10）创先争优等党建活动创新项数2项； 11）因工作不到位造成越级上访0次； 12）单位员工发生违纪、违法案件数0次； 2工作思路： 1）捋顺工作流程，明确工作思路；

①内部专业人员细致分工，明确各岗位主责内容； ②强化部门内部专业协作，提高部门团队凝聚力； ③建立内部绩效考核标准，充分调动大家积极性； ④规范部门工作审核流程，部门工作出口统一性。2）做实基础工作，强化专业技能，提高综合能力； ①梳理专业工作目录、标准，提升专业规范性； ②强化基础专业工作，提高专业纵向工作深度； ③发挥个人特长优势，拓展工作横向管理维度； ④提高专业工作标准，凸显管理、服务职能。3）加强与厂内部门、公司部室、外部单位沟通： ①梳理与其他部门工作接口，倾心协作、提高效率； ②明确部门对外沟通内容及责任人，保证不断不乱；

③增强与环保局、村大队、劳动稽查大队等外部单位的沟通联系。

第五篇：09职业健康安全体系运行情况报告

沿河县烟草专卖局（公司）

2009年职业健康安全管理体系运行情况报告

2009年，我县烟草系统各（单位）部门认真贯彻“以人为本、构建和谐”的管理方针，深入推进职业健康安全管理体系实施与运行，加强安全培训教育，加大安全设施改造力度，强化安全监管，不断自我完善管理体系，顺利地完成了今年预期目标。现将职业健康安全管理体系运行的基本情况汇报如下：

一、职业健康安全管理体系的运行总体情况。

（一）方针、目标管理方案的完成情况及其适宜性。

1、管理方针的适宜性：通过公司对管理方针的广泛宣传，一致公认，管理方针符合沿河烟草管理现状和发展需求，能满足职业健康安全管理体系标准要求，也能体现行业特点，与烟草行业中长期发展战略指导思想具有高度的一致性，为县局（分公司）制定、分解、落实管理目标、指标建立了指导性的框架。

2、目标管理方案的完成情况：公司及各部门制定的目标基本具有全面性、可行性、可测量性，能使日常管理与体系管理相融合，也较为充分全面地反映了现行安全环保政策与法制的要求，遵循了上级主管部门对公司安全目标的要求。目标通过安全责任书形式进行层层分解，全县烟草系统共签订责任书264份。全年实现了无火灾事故；无责任重特大交通安全事故；生产过程中无人员伤亡事故，无员工急性中毒事故，特殊工种持证上岗率达100%；无食物中毒事件，食堂、工作员持证上岗率达100％，员工安全教育覆盖面达100%,检测率达98％，合格率达96％，确保了职业健康安全管理目标的实现。

（二）体系运行业绩及日常工作检查、考核情况。

1、认真贯彻落实国家局、省局安全工作会议精神和文件。我局先后 1

组织召开4次安全工作会议，安排部署当前安全工作；2次组织各单位（部门）负责人、安全管理人员学习国家局召开的安全工作电视电话会议精神；研究部署安全工作任务；县局(分公司)安委会每季度召开会议，研究安全对策，落实工作重点。

2、加强安全宣传教育，强化全员安全意识。2009年，我局（分公司）先后组织4次安全培训246人次、安全员培训53人次，在收购前，对安全员、保管员等进行了《消防法》安全教育培训，重点告知其岗位和工作场所存在的危险因素、注意事项、应急控制措施以及工作过程中的安全责任和义务，并对灭火预案进行了演练。

3、强化安全监管，深入开展安全检查考核。

根据体系要求，我局（分公司）每逢重大节假日和季度末，县局（分公司）领导带队进行现场检查。每月对机关办公场所县局机关车辆停放进行两次检查，今年对各单位（部门）的安全管理情况进行8次不定期检查，发出整改项24项、已全部整改到位。

4、突出抓好体系运行控制，预防安全事故发生。

我局（分公司）着重强调体系文件在基层站点、员工的执行和落实，促使其规范操作，提高管理体系文件有效运行的控制能力。按照体系文件要求，对全县24名驾驶员进行了上岗证年审，更新并建立了消防安全、机动车车辆档案和安全设施、驾驶员台帐。综合办公室坚持每季度至少1次组织驾驶员安全学习，严格派车制度和维修保养制度。严格监控禁烟区流动吸烟和冬季取暖用电，加强消防器材管理。坚持节假日值班检查，加大重点部位检查、巡逻力度，严格审批临时动火等危险作业手续，落实现场监控措施。

（三）法律法规及相关要求的遵循情况。

根据两烟生产经营过程和工作场所可能造成的职业安全健康影响风险，各单位对相关的法律法规进行了补充识别和获取，安保股对法律法规

及其他要求清单进行了更新，公司还组织机关全体人员和各单位安全员、综合管理员进行了法律法规的学习，提高了员工的法律意识。

（四）危险源辨识、风险评价及风险控制的实施情况及其效果。根据三标一体管理体系的要求，我局（分公司）组织各单位、部门发动全体员工参与危险源辨识、风险评价，确定中高度危险源，建立基层单位、危险源清单和中高度危险源清单。县局（分公司）完善了危险源辨识与风险评价的汇总工作，评定了中高度危险源，建立了公司危险源管理台帐和中高度危险源清单。全公司辩识出的222个危险源，12项中高度危险源，针对中高度危险源分别采取了加强监督检查、培训教育、制定应急预案、规范作业操作、制定目标管理方案等措施进行控制。通过各单位（部门）的共同努力，各项控制措施基本落实到位，中高度危险源得到了较有效的控制。

（五）内审以及日常工作中采取的纠正措施、预防措施的实施情况和有效性。

从体系试运行开始，各单位部门对日常工作中查出的安全事故隐患，均按要求制定了整改措施并加以落实，经验证，整改合格率100%。

（六）资源（人、财、物）配备及适用性情况。

2009年全县烟草系统共投入安全经费2.8万元，新购灭火器50具，维修灭火器48具，车辆灭火器10具，修消防水池1个。

随着一体化体系不断推进和省局安全管理系统即将投入使用，目前安全管理人员的整体素质有待提高。

二、职业健康安全管理体系运行存在的问题

（一）部分员工体系文件、法律、法规的学习、理解不够。体系意识淡薄，没有把一体化管理与日常工作融合起来，存在体系运行与日常管理工作脱节的“两张皮”现象。

（二）文件资料管理不规范。文件、法律法规、规范标准的识别、收集、控制情况不符合要求。过程记录的控制与管理有待进一步加强。体系运行的过程记录、相关的检查记录、整改落实反馈的记录等有欠缺。

（三）收购现场工作环境、安全管理仍存在隐患。如：危房改造滞后，防雷装臵缺少，电源线路老化，安全标识、标志缺乏，电源火源不规范，仓库内使用移动电源。

三、改进措施

（一）进一步加强各级人员体系文件培训工作和操作训练，提高职业健康安全管理体系的运行能力。

（二）严格按制度进行监督检查，提高执行力，避免形式主义； 2010年，我们将坚定信心，扎实工作，锐意进取，攻难克险，确保全面实现省局下达的职业健康安全管理目标！

二00九年十二月五日