2012年度QEHS管理体系运行报告--综合管理部

第一篇：2012年度QEHS管理体系运行报告--综合管理部

2012年度QEHS管理体系运行报告

综合办公室

通过内审证明我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系在整体上运作是符合标准和法律法规的要求，是有效和适宜的，同时在审核中也发现具体细节方面做的还不很充分，故利用内部审核所提供的改进契机，为管理体系的持续改进创造更大的提升空间。针对三审具体汇报如下：

一、不合格数量、分布、性质统计分析情况：

本次内审，三个体系共发现2个不符合项，为一般不符合。其中，质量管理体系，没有发现不符合；环境管理体系，一般不符合1个；职业健康安全管理体系，一般不符合一个。

二、质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况：

通过本次审核，公司质量、环境、职业健康安全管理体系在审核范围内符合审核准则，并得到有效实施与保持，具有满足顾客要求与法律法规的能力，同时在环境保护和职工健康、安全保障方面执行了国家法律、法规标准，并做了大量的工作，能够及时发现问题，解决问题，不断满足体系改进，以保证体系持续有效地运行。通过对内审中发现的不符合项的分布和原因分析，认为三体系在运行方面，存在以下问题：

1、从三体系方面综合考虑，在Q5.4.1(ES4.3.3)质量目标、目标指标方面，各部门均对公司管理目标进行了分解，确定了部门目标，但对目标的完成情况进行汇总、分析和改进方面还有待提高。

2、Q7.4采购过程，责任部门对合格供方进行了业绩评定与管理控制，但还有待加强。

3、在E4.3.3、S4.3.4环境、安全管理方案方面，公司在识别环境因素、危险源后，对管理方案的落实情况进行了相关的监督检查。

4、在S4.4.6、S4.4.7运行控制、应急响应两要素方面，各部门对相关生产、管理活动进行了控制，但还有不足，对消防演练的有效性评价方面还有所欠缺；再对固体废弃物分类存放、标识方面做得还有不足。

5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,执行了审批制度。

6、在ES4.5.1监测和测量方面，各部门对所属职能，缺少主动监测和自查。综上所述，通过对不符合项中要素的分布、分析，能够明确产生不符合项的最主要的原因是各部门对标准、《管理手册》、《程序文件》的学习不够，造成在管理活动中出现不符合情况。因此，各部门要加强对体系标准、《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》和法律法规的学习，只有不断地学习，领会，贯彻执行，才能有效地实施体系。同时各部门要从上述方面和部门职能积极贯彻落实各项工作，严格按标准、体系文件、相关法律法规执行，使体系置于自我监督、自我发现、自我完善之下，并得到有效地持续改进。

三、体系运行成效：

1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准建立并使体系有效运行。

2、根据公司的总目标，各部门都进行了分解，通过检查，对照指标，质量目标房地产开发项目一次交验合格率达到100%，顾客满意度达到80%以上；各类环境污染事故为零;噪声以及污水排放符合国家标准；废弃物处理符合国家标准。员工的健康和安全工作良好，工伤事故为零；火灾事故为零；重大责任交通伤害事故为零；锅炉、压力容器爆炸、危险化学品泄露爆炸事故和重大关键设备事故为零。

3、现场情况：工作现场干净整洁，资料清晰、完整。

4、本年度危险源、环境因素做了基础性的辨识，评价出了相应的重要环境因素和不可接受风险，均得到有效控制。

四、体系在下一步需改进的方面：

1、加强危险固废的分类管理、处置。

2加强消防应急预案的演习，并评价应急演练的有效性，必要时对应

急预案给予更改。

总体来说，本次审核，达到了审核的目的，质量、环境、职业健康安全管理体系运行是有效的。为下一步实施管理评审和监督审核，奠定了坚实的基础。

综合办公室

2012.07.20

第二篇：综合部管理体系运行报告

综合部管理体系运行报告

一、质量的确定及实现（5.4.1）

根据物资公司管理目标：即顾客满意率达到96%以上；投诉处理满意率为100%；杜绝安全生产死亡重伤事故；安全生产事故负伤率控制在3.0‰以下，噪音、固体废弃物、污水和粉尘达标排放；杜绝职业病事故发生。在此基础上，制订了本部门工作管理目标；对公司各单位的服务满意率达到98%以上；投诉处理率力争达到100%；重视安全生产工作，杜绝安全生产死亡重伤事故，安全生产负伤率不超过3.0‰；搞好环境治理工作，杜绝噪音、固体废弃物、污水和粉尘的排放；不发生职业病事故。

为了管理目标的实现，综合部按照要求，落实如下工作： 1.结合本部门的工作特点和所承担的责任，制订了部门职责；

2.根据本部门各岗位不同特点制订了岗位职责，并纳入考核；

3.及时对部门管理目标的实现情况进行总结。

二、按要求对文件进行控制（4.2.3）

我部门按照管理体系要求，为确保文件的有效使用，做了以下工作：

1.公司编制的各类文件在发布之前都得到领导批准，确保文件是充分和适宜的；

2.确保对管理体系有效运行具有重要作用的场所或岗位能得到相关文件的有效版本；

3.需要必要时对文件进行评审与更新，再次经过领导批准，确保文件的适宜性和有效性；

4.文件在使用和保存过程中能够做到保持清晰，妥善保管，无丢失和损坏现象。

三、对公司基础设施和工作环境的配备和维护（6.3,6.4）综合部为了使公司员工在一个方便、舒适的办公环境中，高效率的工作，给每个部门的办公室配备了办公桌椅、文件柜、计算机以及相关软件、电话、饮水机、空调等办公设备设施，并对办公设施进行统一编号，定期进行维护保养，专门设置了复印室。

四、环境、职业健康安全的运行控制（7.7）根据《办公区环境/安全初评资料》，对办公区域识别的环境因素尤其是重要因素，危险源尤其是重大危险源，综合部针对实际采取了针对性措施，如减少非必要性办公车辆，控制车辆尾气排放；办公废弃物分类整理，每天清除；实施网络化办公，尽量减少办公用纸，即达到节约资源的目的，又能减少办公垃圾的产生，降低费用支出；废旧的硒鼓、墨盒、电池等危险废物不混合在生活垃圾中，设置了专门的收集箱，另行处理，以免对环境造成污染。

根据物资公司管理目标规定，杜绝安全生产死亡重伤事故；安全生产事故负伤率控制在3.0‰以下，杜绝职业病事故发生。向员工宣传职业健康安全相关规定以及保障措施，切实保护好员工的生命安全。

五、职业健康管理体系运行情况（4.2.1、5.3）按照物资分公司质量、环境、职业健康安全三项管理体系程序文件和管理手册的规定要求，综合部安保专业对所管专业的相关内容进行了目标分解和认证，并结合部门实际，制定了本专业工作手册。

1、对职业健康危害辨识

结合各级部门对职业健康危害因素的初步识别，我们又针对物资分公司材料采购、供应、储存、租赁及办公区域、锅炉房等操作运行过程，可能出现和预见的不安全因素进行了危害因素辩识和风险评价，统编了危险源清单，识别出重大危险源。下发至各部门，在实际工作中对重大危险源加以预防和控制。

六、重大危险源目标管理及控制（5.4.3、5.4.5、5.5.3、7.8）

在对环境因素、职业健康危害辨识过程中，我们首先对物资分公司可能造成的职业危危害因素进行细化，共找出职业危害因素13个，重大危险源2个。制定了公司重大危险源目标管理方案。针对突发事件抢险救灾制定了应急预案，修改完善易燃易爆液体泄漏、机械伤害、触电、火灾爆炸、车辆伤害和食物中毒等应急预案，明确了领导组织机构和分工职责。

七、合规性分析（7.6、7.7、8.2.2、8.2.3、8.2.5）法律、法规、各项规章制度是体系顺利运行的重要保证，通过建立在法律、法规、各项规章制度清单，对体系进行合规性评价，找出相应条款，确保有理有据有实际意义，更适合对重大危险源的控制。我们通过对制定重大危险源相关制度、办法和加强日常检查来加以弥补，对有违法、违规现象立即制止，杜绝各类违法、违规事件发生。

八、应急准备和响应（7.8）

根据《首建物资分公司办公基地火灾爆炸事故应急预案》，本部门对应急预案进行认真研读，并组织配合相关部门对应急准备和响应设施以及措施进行模拟演练或试验，对本部门员工进行岗位教育，进行防火灭火、个人防护知识宣传，以预防或减少可能造成的环境和职业健康安全风险。

九、改进（8.5）

在今后的工作中，我们将以此次监督审核为契机，持续地开展改进工作。

1、按计划开展各项专业管理工作，建立健全各种台帐，保留整理归纳各种痕迹文件或记录，使安全、服务在体系、制度、管理等方面得到不断完善。

2、按照职业健康管理体系要求，进一步要完善相关工作，比如对重点危险源和重要环境因素的辨识要更加具体，把每一个活动项目要设计进去，确保不丢项更加完善；另外在应急响应、应急疏散、应急救援、预案培训等方面要针对物资公司特点予以完善。

十、预防措施

1、加强员工的素质培训，使其了解管理方针内涵，以合格的管理规范行为，为用户服务。

2、对岗位职责进行分解，落实到岗到人，制定岗位目标责任书，按计划开展各项管理工作，纳入考核。

3、加强锅炉、门卫、司机等服务部门的管理与监督，杜绝各类事故的发生，纳入考核。

4、要针对物资分公司供应材料为主的特点，进一步做好职业健康体系的运行工作，不断的完善和改进，监督体系的执行。

5、做好环境和办公设施的维护工作，为公司员工服好务。

6、经常不断地同各部室沟通，对发现的问题及时进行纠正。

第三篇：综合管理体系运行情况报告

综合管理体系运行情况报告

资产管理部

2013年全年、2014上半年我部门及时组织主要机械设备、周转材料和大宗材料的采购，对供方进行考察评审。及时建立机械设备台账、周转材料、大宗材料和监视测量装置台账，已定期检查使用情况。机关用水节约率1.3%、1.1%，电节约率1.5%、1.1%。定期检查机械设备、周转材料管理使用情况，无重大机械设备事故。

通过审查也发现我部门存在的问题。

1、部门会议记录留纸质资料较少。

2、部门之间信息交流传阅不够及时而且纸质资料填写不够及时。

3、对于采购计划的统计编制不到位。

4、由于本部门大多数是新调整过来的员工，对我部门综合管理体系理解不是很到位。

针对以上问题我部门将实施对应的整改措施。

1、部门会议将由专人负责记录，记录完毕后整理填写纸质资料留档保存。

2、部门之间信息交流也将由专人负责人员之间传阅并填写记录。

3、每季度与各二级单位相关部门统计本季度需要采购的设备已经相关信息，及时整理并填写采购计划表上报公司领导。

4、加强我部门人员对公司综合管理体系的学习，每月开展本部门综合管理体系运行情况交流。

资产管理部

2014年8月7日

第四篇：能源管理体系运行综合情况报告

能源管理体系运行综合情况报告

二〇一六年七月

能源管理体系运行综合情况报告

根据《山西省千家企业能源管理体系建设实施方案》（晋经信节能字„2013‟378号），作为市今年首批建立能源管理体系的20家省千户重点企业之一，严格按照《能源管理体系要求》（GB/T 23331-2012）并结合我厂实际，组建能源管理体系建设团队，全力提供人力、物力和资金支持，明确时间、职责、任务、措施、进度要求，全力做好贯标培训、建立体系、实施体系、检查并持续改进体系等各项工作，于2014年4月初建立了覆盖能源利用全过程的能源管理体系。现将能源管理体系运行综合情况汇报如下。

一、能源方针、目标的落实情况：

“遵守法规，清洁生产，提高能效，持续改进”的能源管理方针得到贯彻执行，符合我厂的宗旨，对能源方针进行了全员教育，为能源目标和指标的制定提供了一个框架，并确定在每年的能源管理评审会议进行一次审议。

我厂制定了相应的程序文件，依照自身的特点建立了能源管理基准与标杆，并且能够作为能源目标和指标的制定、评价能源管理绩效的主要依据。

在内部的相关职能和层次上，建立、实施和保持了形成文件的能源目标和指标。建立的过程考虑了法律法规、标准及其他要求，能源管理基准以及优先控制的能源因素、技术、财务、运行和经营要求，以及相关方的要求等。

所确定的能源目标和指标符合我厂目前状况，是适宜的，并按确定的能源管理方案得到推进和实施，按时间进度的安排均得以完成。

二、能源管理运行情况

1、通过能源管理体系建设，能源管理水平得到全面提升 建立了PDCA循环改进机制，突出持续改进；以管理流程为中心，理顺部门和岗位职能，实现体系化管理；以“数据”为基础，用科学的方法辨识能源因素；以“项目管理团队”为引擎，解决系统薄弱环节。

2、通过能源管理体系建设，能源过程控制能力得到加强 对能源因素的全面识别，对影响能源消耗的每一个因素都进行识别和控制，对重要能源因素进行分级控制、精细管理，落实到部门、岗位、人员直至具体的操作。

3、通过能源管理体系建设，主要指标得到不断改善 2015年1～12月份 生产供电煤耗完成331.13克/千瓦时，同比降低1.05克/千瓦时，发电厂用电率完成6.76%，同比降低0.08个

4、通过能源管理体系建设，对能耗设备不断进行优化改造。目前完成的节能项目：#1机组循环水塔喷嘴改造。

三、信息交流沟通情况 按能源管理的要求，积极与市、省经信委以及集团公司进行沟通交流，提交能源利用状况报告，按要求进行能源审计、能源自查等各项工作，并及时报告能源管理的各项结果，积极收集相关政策法规和上级领导的要求，交流与反馈正常有效。

四、能源管理体系内部审核情况

为了验证我厂能源管理体系运行现状，按内审计划的安排，6月18日～19日组织了一次覆盖全厂各部门及标准所有条款和过程的能源管理体系内部审核。本次能源管理体系内部审核得到了各部门的重视及积极配合，开出的不符合报告相应部门进行了分析整改；另在审核现场也发现并提出了不少的建议改进项，各部门均能加强，我厂的能源管理体系基本符合GB/T23331-2012标准的要求，组织能够遵守与能源有关的法律法规、标准和要求，体系运行较为有效。各级领导和员工的能源管理意识有了普遍的提高，能将节能降耗的思想融入到日常的工作生活中。

五、合规性评价

我厂承诺遵守适用与能源管理有关的法律法规和标准及其它要求，建立法律法规与能源绩效的对应关系，编制并发布了《法律法规》，对《法律法规和其它要求一览表》中的法律法规进行了遵守情况的符合性评价，其中重点评价了主要能源使用相关的法律法规。

六、下步措施 下一步我们将不断提高能源管理体系运转效率，以指标对标改进为主线，突出管理节能和技术攻关两个关键点，着重做好以下工作。

1、加大能源管理体系基本知识的宣传培训力度，进一步提高员工的节能意识，使员工明白自身的职责和作用。

2、做好文件管理，尤其是外来文件和法律法规的管理传递工作，确保员工随时得到现行有效版本。

3、加强能源计量器具的管理，各部门要建立完善能源计量器具的清单。

4、加强机组技术指标的分析和对标工作，将节能工作推向深入。

5、进一步优化机组运行，提高机组运行可靠性和能源利用效率，提高机组经济性。

6、加大节能技改资金投入，落实节能改造方案，进一步降低机组能耗水平。

能源管理体系建设工作是我厂今年的重点工作之一。相信在全体职工的支持下，我厂的能源体系建设工作能够按计划、按步骤、高标准完成任务，达到的要求，提高我厂节能管理水平，达到进一步降低公司能耗的目的。

一要建立咨询服务专家库，二要明确试点企业和咨询机构，三要组织能源管理体系建设试点，四要推广试点企业建设经验，五要推进能源管理体系建设，六要开展能源绩效评价和示范企业评选

第五篇：综合办公室综合管理体系运行报告

综合办公室管理体系运行报告

为满足顾客需求，建立完善的质量保证体系，是市场和顾客对企业的要求，也是新时代企业所面临的挑战。为加强企业对市场的适应性，本公司制定并实施了综合管理体系控制文件，要求各部门依照综合管理体系控制文件的要求，认真贯彻落实管理体系的运行。本部门为了配合公司的总体行动，努力加强本部门的内部管理，认真做好本职工作，按照综合管理体系的过程与要求开展各项工作。现将本部门归属的管理体系运行情况介绍如下：

一、本部门管理体系运行情况：

本部门归口管理过程主要分为四大块，分别是绩效管理过程、内外协商、交流与沟通管理过程、人力资源管理过程和文件记录管理过程。工作内容主要是分解落实集团对公司的责任目标，建立健全公司员工绩效考核管理体系并组织部门的绩效考核工作；落实部门设置方案，持续推进组织机构完善与优化，确定岗位编制，优化统一管理流程；负责根据公司总体发展战略目标，编制人力资源总体发展规划，组织实施各部门人力资源需求计划。办理公司员工人事手续、劳动关系、劳动合同等人力资源管理工作。同时还按要求完成会议报告、汇报材料及日常公文的起草与收发、登记编号等文件处理工作。还按规定做好印章的刻制、登记、使用、保管和注销等工作，确保印章安全。

从管理体系运行以来，本部门严格按照管理过程控制程序开展各项工作。主要在以下方面得到了改善：

1.绩效管理过程：建立健全了公司绩效考核制度，将管理目标转化为各职能部门的工作目标，并组织实施考核。同时还建立了公司员工绩效考核管理体系，按照要求组织各部门的绩效考核工作。顺利完成2016员工绩效考核任务。在日常工作过程中，要求各部门按时提交月度职工考勤表，员工请销假严格依照程序填写《员工请销假条》，带薪年休假员工填写《带薪年休假申请单》。此外，还负责收集各部门管理过程绩效监控记录，保持对管理过程执行效果的监控与测量。

2.内外协商、交流与沟通管理过程：本部门负责对综合管理的协调和沟通，对协商和沟通程序实施监控。对相关和重大信息做了汇总和保存的工作。按照要求完成了各类行政会议的会议记录，及时对上级领导交办的事项进行督办检查，确保持续监控与测量。

3.人力资源管理过程：根据公司总体的发展战略目标，编制人力资源总体发展规划，组织实施各部门人力资源需求计划。同时，还组织编制各部门各层级人力资源、季度培训计划，并指导监督计划落实。开展了新员工岗前教育培训及各项培训管理工作。此外，还开展了各类执业资格考试及申报、注册工作，编制专业技术人员职称晋升计划，合理安排各类职称申报和审查申报材料的工作。管理过程体系运行以来，本部门制定了详细的培训计划，督促各部门按照部门需求制定适宜本部门的培训计划，同时还陆续推进各类过期岗位证件的换证培训工作，确保在岗人员证书的有效性。

4.文件记录管理过程：本部门对文件和资料进行了规范的管理，以确保各有关场所得到和使用有效版本的文件，防止作废文件的非预期使用。同时还系统完整和有效地建立、保持和利用记录，提供符合要求和质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的证据。具体工作内容包括负责公司文件的发放、整理、归档、保管、借阅和销毁工作。此外，还按照公司印章管理办法严格管理公司印章的刻制、保管和销毁工作。维护好公章使用的合法性、严肃性、安全性。

二、本部门管理体系运行评价：

自公司推行综合管理体系过程控制文件以来，本部门严格按照管理体系过程控制文件的要求开展各项工作。在2017年8月4日公司第一次内审过程中，对我公司的管理体系和检测质量进行了审核。综合办公室负责的四个综合管理体系过程在审核过程中符合要求，验证了本部门管理体系能够有效、持续的运行，质量目标和质量方针符合本部门实际情况，能够坚持贯彻质量方针，完成好质量目标，达到稳步提高的效果。

三、本部门管理体系运行过程中存在的问题与改进建议： 1．在绩效管理过程方面，本部门未及时收集公司各部门管理过程绩效监控记录，缺乏对各部门管理过程运行情况的掌握。因此，本部门在今后的工作过程中要注意及时收集公司各部门的管理过程绩效监控记录，保证对各部门管理过程的持续监控与记录。

2.在内外协商、交流与沟通方面，由于公司各项目部较多且分散，因此部门还缺乏与各项目部的交流与沟通。日常沟通方式多限于网络和电话，缺乏面对面的交流与指导。针对这一情况，本部门在今后的工作中要及时深入各项目部，听取项目部员工需求，收集反馈，增强项目部员工与公司的交流与沟通。

3.在人力资源管理过程方面，在本次内审检查过程中，本部门对公司各部门的培训计划有详细的记录，但各个项目部的员工培训计划和培训记录却没有收集整理，无法监控和管理各个项目部的员工培训计划。因此，本部门在今后的工作中药要针对这个问题作出改进，及时收集整理各个项目部的员工培训计划和培训记录，督促各项目部做好员工培训工作，保证公司对项目部培训工作的监控与管理工作有效开展。