质检部体系运行报告OK

第一篇：质检部体系运行报告OK

张家港市盛港绿色防火建材有限公司

质检部质量体系运行情况报告

一、质量体系运行状况报告

自体系推行工作开展以来，我们严格按照ISO9001:2008标准的要求，在咨询老师的指 导下，编制了程序文件、三级文件等相关文件，以及相应的各种表单。这些文件经过试运行、不断改进完善，更切合实际。各种记录已按要求得到贯彻执行，并且能真实有效反映实际情 况。质量体系运转以来，通过培训和加强交流，使从事检验工作的人员逐步掌握质量体系文 件，并严格按照文件要求开展工作。

二、质量分目标：本公司在品质管理方便管理比较严格，所以制定的目标均能达成。

三、针对12月ISO9001:2008标准体系后的首次内审中发现的1个不符合项已进行了整改，制定了纠正预防措施并得以改进。

四、持续改进情况报告：

质量体系在运行过程中经过不断持续改进，更加完善、适宜、有效，提高顾客的满意率。在今后的工作中我们将坚持持续改进的思想，使生产过程更优化、合理，提高生产能力、生产效率，减少浪费，节约成本，提高我们的产品质量。

五、质量管理体系运行存在的问题和原因分析：

1、存在的问题：预防措施没有管控到位

2、原因分析：有程序文件，但是没有依照程序文件对反复出现的同一类型的问题提出纠正预防措施。

3、纠正和预防措施：培训学习程序文件，依照程序文件的规定作业，质检部：于居平

2012-12-14

第二篇：销售部体系运行报告OK

张家港市盛港绿色防火建材有限公司

销售部质量管理体系运行情况报告

自从建立质量管理体系以后，公司有了明确的质量方针和质量目标，我们部门的职责和权限也有针对性地进行了阐述，这使我们加深了理解，在以后的工作中能更有目标性。根据质量管理体系运行的标准，我部严格执行ISO9000要求，在原有的程序上作了改进，对质量体系文件的各方面要求进行了进一步的完善。

1.在销售支持方面，我部以满足客户要求为前提，不断地提高售前售后水平与服务工作。同时，我们基本上能做到所有情况都有记录，形成资料，打破过去那种“想到没做到，做到又没记录”“差不多”的工作作风。现在有了质量管理体系的全方位的管理，我们明确了质量方针与质量目标，知道了我们的自身价值，懂得了一个企业的生存必须以质量为中心，员工的参与为基础，目的在于通过顾客满意和满足市场的需求，确保企业的生存与发展，并且建立了客户满意度定期调查制度，可以更加密切关注客户的要求，更好的服务客户。

2、11月份我们对顾客进行了一次满意度调查，并召开了各部门主管会议，对顾客的调查报告进行了分析汇总。我们的客户满意度目标为95分以上，实际达成98分。通过客户满意度的调查让我们明白了以前我们在服务客户时的不足，在以后的工作中不同客户需要进行改进的地方和顾客所关心的问题。

3、在以后的工作中，我们会根据公司的发展需要与经营状况调整我们的营销方式，适时调整我们的顾客群。杜绝盲目地接单的现象，在充分考虑到公司的实际能力的情况下，对客户进行有效的评估与服务。在接单前，结合公司的整体运营情况对客户的订单进行合理的评估，不能有凭个人的经验决定订单的情况。对每一个客户每一个订单都慎重对待，认认真真做好每一项工作。

在执行质量体系的过程中，我们部门也出现了经验不足的情况，在日后的工作中，我们必须加强学习，使文件的管理有可追溯性，严格按照ISO9000的要求，一丝不苟的执行，对在内审及日后工作过程中发生的问题，我们将认真对待，积极改进，举一反三，为质量体系的有效运行和质量保证工作更加完善而努力！

销售部：闵丹

2012-12-14

第三篇：2015年动力设备部体系运行报告[模版]

动力设备部体系运行报告

动力设备部围绕公司制定的管理方针、目标和部门岗位职责，进行了一系列管理工作，对公司设备台账进行了审定，列出了部门环境因素和重要环境因素，并对重要环境因素制订了目标指标和管理方案，对公司重点设备符合性进行了评价，部分运行工艺参数进行了重新审定和修改，对测量设备进行了定期校验，对动力设备紧急状态进行识别，并对紧急状态的危害性制订了应急预案。

动力设备部严格按照体系标准认真执行，各项工作情况得到明显改善。

一、在备品、备件的管理工作当中，动力设备部严格按照体系标准，采取专人负责计划编制，定期上报计划，并与供应部门联手把好外委加工单位的资质审查这道关，并指派专业技术人员做好外加工件的验收工作，对相应的技术资料进行了归类整理，封存归档，从而切实保证了备品、备件及外加工件的质量关，为生产检修奠定了备件基础。

二、依照体系标准要求，动力设备部对全公司所有的生产设备及生产辅助设备建立了设备台账。设备台账的建立，使设备部对公司的设备管理工作迈上了一个新台阶。主要生产设备，辅助生产设备和特种设备分门别类，分类管理，依据设备各自的运行特点和故障周期，制定检修计划，力图检修任务合理明确，设备的维修工作井井有条，维修标准的出台使设备的维修质量大幅提升。清晰的责任划分，验收工作的认真到位，确保了公司设备的平稳运行。

三、动力设备部不仅严格把好维修关，更要认真地做好平时的维护考核工作，只有在平时将设备按照标准定时定量的做好维护保养和监督考核，才能切实减少设备的故障时间，从根本上提升设备的作业率，进而降低设备的维修成本。

随着质量管理体系在动力设备部的进一步运行，各项工作均已经进入到了标准化、合理化、制度化的进程当中，取得了明显的效果。在今后的工作当中，我们要严格的依照体系标准认真执行，并结合本部门的工作情况对体系标准予以适当的改进完善，从而将体系管理工作真正地融入到我们日常的生产管理当中，使公司的质量管理更上一个新高度！

动力设备部

2015年11月11日

第四篇：物资管理部体系运行报告

物资管理部管理体系运行报告

一、质量管理目标的确定及实现（5.4.1）

根据物资公司 “顾客满意率达到96%以上；投诉处理满意率100%；杜绝安全生产死亡重伤事故；安全生产事故负伤率控制在3.0‰以下；噪音、固体废弃物、污水和粉尘达标排放；杜绝职业病事故发生”的管理目标，制定出本部门管理目标：满足顾客适时、适质、适量地材料需求，使顾客满意率达到98%以上；投诉处理满意率持续保持100%；杜绝安全生产死亡重伤事故；安全生产事故负伤率控制在2.0‰以下；噪音、固体废弃物、污水和粉尘达标排放；杜绝职业病事故发生。

为确保管理目标的实现，1.结合本部门的工作特点和所承担的责任，制定了部门职责；2.根据部门职责进行岗位分解，纳入岗位职责并实施考核；3.制定了本专业的业务流程图，并按照公司投标、供应商入围管理办法等专业制度及流程说明书组织开展各项专业工作，从源头抓起，强化过程控制，确保一次进货合格，并建立健全各种台帐；4.在商品及服务过程中建立健全合同评审机制、供应商评审考核体系，其目的是优化服务质量，持续保持并提高顾客满意度。5.及时对部门管理目标的实现情况进行总结。

二、服务实现的策划（7.1.4）

为保证本公司服务实现的质量目标和要求，组织梳理并优化了材料专业相关业务的业务流程，使各项业务工作流程化，每个部门和岗位角色所承担的工作都必须按照他们所承担的响应子系统的目标功能作用要求。并通过流程规范来协调关系，规范行为。实行业务流程管理，对物资采购业务的每一个步骤和每一个环节要做什么、不做什么、要达到什么目标要求，都由流程 根据实际情况做出有相应的限定，在流程中，每个人都有自己所承担的职责限定和标准要求，彼此之间有相互配合、相互支持、相互帮助。每个人都按照既定的流程要求进行工作，每个人的行为都要服从这个流程的要求。

三、与顾客有关过程、采购、服务提供（7.2，7.4，7.5）

作为一个专业管理部门，所有的工作都以顾客为关注焦点，维护顾客的知情权，提供顾客需要的合格产品和服务，视顾客为上帝，对顾客真诚、守信，增强顾客满意率，为达到上述标准我们采取了以下办法：

1.与顾客建立沟通机制：掌握所经营物资的性能，及时通过与顾客沟通，了解顾客对物资的交付（如交付期、包装）及售后服务等方面的要求。在招标书、合同、订单中明确顾客对所需建筑材料的要求及公司确定的其它附加条件和要求。

2.建立合同评审机制：为进一步加强合同各要素管理，明确供应商、计划、价格、质量、法律等各专业在合同管理中的责任和义务，建立了合同会审机制。结合供应商入围管理制度、价格管理制度、合同管理制度等各项制度的内容，由相应专业对构成合同的相关附件进行逐项审核，有效杜绝与非入围商签约、无（超）计划进货、高于指导（招标）价采购、非法签约人签字现象的发生，保证了管理决策在合同环节的落实。实行了内部专业初审、统一送审、回取、建帐、归档的集中管理模式，对于提高签约质量、杜绝法律风险、减少重复劳动、规范基础管理并据此实现全方位、多角度的分析提供了有效支持，促进了以合同管理为主线的各项专业管理工作的同步规范。

3.供方的评价和选择：组织对供方供货能力、服务质量等方面进行评审，以此选择出合格供货方，通过合格供方的评审确定，使采购达到 最佳。使顾客从质量、价格、时限上都能够满意。

4、物资质量及供应过程的实现及监视： 在物资贸易供应过程中，按公司业务流程图，根据用户需求，在确定需用物资名称、规格型号、质量要求、时限要求、卸货地点后按公司规定进入采购程序。

在采购过程中，对所采购的材料要进行质量、数量监测，需要外观检查的进行外观检查，需要复检的要进行复检，同时索取有关的产品资料和材质证明，并提供给顾客有效的资质、合格证明。

四、物资/服务提供的监视和测量(8.2.4.1)为确保采购物资得到业主及使用单位满意,我部门组织编制了适用于我单位的工程材料的验收标准即：《钢材验收标准》、《电缆、电料、灯具验收标准》、《阀门验收标准》、《管件验收标准》、《门窗验收标准》、《水泥验收标准》、《耐火材料验收标准》、《油漆涂料验收标准》；及批量检验抽样方案、工程材料质量检验直观验收程序规定。

为进一步加强入库物资质量检验管理，提高采购人员、验收人员的质量意识和检验的积极性，防止质量问题的发生，制订并颁发《工程材料质量检验考核管理规定》。

五、不合格产品控制过程（8.3）

对入库或直付现场材料，经检验如果出现不合格产品，要按规定进行记录、标识、隔离、分类码放，要同客户一期就商品外观、性能进行鉴别并做好记录，对使用中发现不合格产品应组织协调有关人员、顾客及供方共同进行判定分析，采取措施，防止非预期使用，并有相应记录，对经评审后不合格产品采取处置办法：或返修，或退货更换，或报废。

六、数据分析（8.4）

1.商品、服务顾客要求的符合性（质量、价格、时限、售后服务）；2.顾客满意或者不满意的程度；3.商品、服务的特性和趋势；4.商品的市场信息。通过对以上数据收集、分析，对今后商品、服务采取纠正和预防并确定商品、服务的改进工作。

七、环境、职业健康安全的运行控制（7.7）

根据综合部下发的《环境因素识别和评价表》、《危险源辨识、风险评价表》，对办公区域识别的环境因素尤其是重要因素，危险源尤其是重大危险源，部门负责针对其采取相应措施，如减少非必要性办公用车，控制汽车尾气排放；办公废弃物分类整理，每日清除；尽量减少办公用纸，既节省资源，又能够减少办公垃圾的产生；废旧的硒鼓、墨盒、电池等不混合在生活垃圾中，要另行处理，以免对土地造成污染。

针对物资供应过程的活动和场所存在可标示重要环境因素（噪声、废气、扬尘等），与供货厂商签订了《环境保护及安全协议书》，并监督其严格执行。其中规定了：送货车辆尾气排放必须符合国家及北京市相关规定；送货车辆进入施工现场后，必须严格遵守现场有关环境保护规定和要求，杜绝超速行驶造成扬尘污染，杜绝噪声污染、废气污染以及其它污染；送货人员进入施工现场必须配穿戴好必要的劳动保护用品；送货车辆在驶离现场前，必须将车辆进行彻底清洗，杜绝对环境造成污染。等等。

根据公司的管理目标规定，杜绝安全生产死亡重伤事故；安全生产事故负伤率控制在3.0‰以下；杜绝职业病发生。向员工宣传职业健康安全相关规定及保障措施，切实保护好员工的生命安全。

八、应急准备和响应（7.8）

根据安全保卫部下发的《首建物资分公司办公基地火灾爆炸事故应急预案》，本部门组织对应急预案进行认真研读，并配合有关部门对应急准备和响应设施及措施进行的模拟演练或试验，对本部门员工进行岗位教育，进行防火灭火、个人防护知识宣传。以预防或减少可能造成的环境和职业健康安全风险。

九、改进（8.5）

在今后的工作中，我们将以贯标工作为契机，持续地开展改进工作。建立健全各种台帐，保留整理归纳各种痕迹文件或记录，继续严格按照规定订货进货，使商品、服务在体系、制度、管理方面不断完善。

十、预防措施

1.加大对员工素质培训，使其了解管理方针内涵，以合格的管理规范行为为用户服务。

2.在岗位职责上进行分解，落实到岗到人，并制定岗位目标责任书，纳入考核。

3.加强产品进货检验控制，对主材加强复检，杜绝不合格产品发生。4.做好材料专业管理工作，不断改进。夯实材料专业管理基础 提升市场服务能力。

5.经常不断地走访用户，对发现的问题及时进行纠正。

第五篇：体系运行报告2016

。。。。。。2015—2016体系运行报告

。。HSE体系工作在。。、。。安全生产委员会和QHSE委员会的正确领导下，认真贯彻落实2015年以来。。安全、环保、节能、职业卫生与健康等工作会议精神，按照“安全第一、环保优先、以人为本、综合治理、全面推进、平衡发展”的指导思想和思路，努力夯实HSE体系运行管理基础，切实实现。。作为后勤服务单位，与。。协调一致、同步运行的既定目标，为。。、各兄弟单位及员工提供优质服务，取得了较好的效果，年初确定的安全管理、环境保护、设备管理以及维护检验与保养、职业卫生与健康等各项目标基本实现，现就一年来HSE管理体系运行工作总结汇报如下，不当、不妥、不合理之处，请各位领导和同仁批评指正：

一、坚持从生产安全入手狠抓HSE管理的理念，使员工感受到推行体系管理带来的提高和改善。

。。自2012年纳入。。QHSE体系，踏上了提升基础管理水平的有利平台，但员工对于体系运行目的意义的认识还处于非常原始的阶段。值得庆幸的是，绝大部分员工对于安全管理工作的认识是具有一定基础和高度的。签于这些情况，我们从安全管理入手，以开展安全培训为突破口，以规范安全管理带动了整个体系的发展，2015，在总结2013年、2014年工作经验的基础上，我们以《安全生产法》为培训重点，逐步添加了《环境保护法》、《职业卫生法》、《节约能源法》、《特种设备安全法》、《产品质量法》等法律法规、地方性法规规章、有关司法解释以及。。HSE和其他相关文件、资料，实施专题培训25次，员工接受相关培训400人次以上，受训率达到100%。全员对于HSE体系安全、环保、职业健康等内涵有了必要的理解和认识，在思想认识上实现了由浅尝辄止到入木三分再到深入人心的转变，而行动上则实现了由生疏到了解、由支持到广泛参与的转变，安全开始成为工作中的一种习惯，为培育和谐健康的HSE文化奠定了基础。

日常培训中，我们大力宣讲“不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保证他人不被伤害”的“四不伤害”原则，努力灌输“企业要安全、员工要安全”的基本观念，形成了“员工要让企业安全、企业要让员工安全”的共识。通过相关部门和人员的共同努力，本各项指标得到了有效控制，人身伤亡事故为零，轻伤事故为零，职业病发病率为零，劳动防护用品配备齐全，员工劳动防护用品穿戴率保持了100%。

从大的方面说，HSE管理体系的构建，是人类对经济、环境和社会的要求越来越高的体现，具有系统化、科学化、规范化、制度化等特点，它是企业减少可能发生的人员伤害、财产损失、环境破坏和改善业绩的有效管理方法，完全符合《易经》中与时消息，与时偕行，与时俱进的传统中国文化思想。从小的方面讲，HSE体系的全面推行，可以促进企业顺利步入国际市场，减少企业成本，节约能源和资源，减少各类事故的发生，提高企业健康、安全、环境管理水平，从而改

善企业形象，提高综合实力和效益，最终实现国家可持续发展的战略目标，这与我们所倡导的科学发展观息息相关、一脉相承。而具体到我们。。，目的在于使。。的产品和服务满足顾客要求和适用的法律法规的要求，旨在增强顾客满意，同时也是为了积极遵守国家及地方有关的法律法规要求，在生产作业和其他活动中，实施污染预防和职业健康安全、HSE预防对策措施，减少生产和服务对生态系统的干扰和生态平衡的破坏，保护自然环境，最大限度节约资源和降低职业健康安全的风险，从而实现。。的质量管理水平、环境管理水平、职业健康安全与HSE管理水平的持续改进，为相关方的根本利益创造更好的生产、生活环境。

“贯标”可以理解为贯彻各项标准，但是对于我们来讲“灌标”—灌溉的“灌”，灌输的“灌”，同样是体系运行过程中的重要环节。也正是在这种思想认识的指导下，我们通过深入的宣传教育，使员工逐步认识到推行体系管理的现实需要和长远意义。

对于一个企业、一级组织、一个单位来讲，体系不是某一个人或者某一部分人的事情，而是全体员工的责任和义务。鉴于此，我们与每位员工签订了体系管理承诺书，使员工逐步意识到：。。推行体系管理，我的肩上也有责任，这其中也有我的任务，并且与我个人的利益、权益、收益紧密相联。

二、完善各项管理制度，细化任务指标分解，HSE管理体系日益丰满。

执行力，就是执行标准的能力。可见标准无疑是体系管理中的关键因素之一，而体现在。。各项工作中的标准就是管理制度。

本，针对人员调整和工作变动等实际情况，我们重点做了以下几个方面的工作：

1、对部分HSE管理体系文件、资料、法律法规进行整理、修改、归类和更新，并根据实际情况不断完善；去年四季度至本次审核，共更新法律法规项目17项，新增“一氧化碳报警器运行记录”、“。。夜间值班记录”、“ 设备运行保养计划”等本单位资料6项，并且在实际工作中得以应用，效果良好。

2、在。。安全环保部的帮助和指导下，对重大危险源、环境因素进行了重新辨识，并配套制定了相应管理措施。厂区噪声控制和有毒有害气体排放均达到相关标准。。。共设臵5个生活垃圾分类存放点，11组垃圾分类箱，1个固体废弃物存放处，同时分别与。。。物业。。、。。化学危险废物研究处理有限。。签订了清运协议。2015年瑞康物业。。为。。清运生活垃圾112车次，投入清运费1.12万元，生产过程产生的固体废物，因数量极少，本未进行集中处理。

近一年多来，我们结合本单位实际，将。。责任区域划分为办公生活区、职工食堂、锅炉房、公寓等四部分，从工作的各个环节进行辨识，深入分析本部门存在的88项危险源和164项环境因素，并且针对每一项目制定了相应的管理措施。

配合。。环境保护工作的整体规划，我们密切关注。。内河水位变化情况，对。。倒灌水源头进行了封堵，保

证内河水位始终处于可控范围之内；同时积极尝试联系周边附近的污水处理企业，积极筹划污水治理方案，努力为。。的最终决策提供可靠依据。

3、进一步完善应急演练计划和预案，扩大假想事故范围，提高了实效性和可操作性，今年4月15日，成功组织了锅炉缺水应急演练，并积极参加。。组织的消防演练，员工应急意识和队伍应急反应能力均取得了较大的提升。

4、按照相关要求，及时配备各类设施设备，确保生产管理及设备运行安全、有序、清洁无害。本在。。的大力支持下，先后对锅炉房投资0.5万元，新上轴流风机2台，投资3万元，更新了锅炉换热器，投资1.2万元配备了CO报警装臵；投资5.2万元更新了锅炉脱硫塔；对食堂投资1万元，更新了电蒸车和馒头机；全年劳动保护投入达1.45万元，职工职业健康查体和各项培训共投入0.98万元，为设备安全、人员安全、清洁无害化生产以及员工职业健康提供了可靠保障。同时对锅炉运行产生的煤渣进行了喷淋处理，切实提高了煤渣的无害化程度。

目前。。在用特种设备有：锅炉2台、液化气瓶1个，安全装臵有安全阀6处、压力表11处，均遵照检验计划按时进行了检验并取得了合格检验报告，2015年锅炉设备校验投入1.25万元，特种设备鉴定率始终保持了100%。

为保证和提高设备完好率，供热队、食堂等相关单位依照岗位操作手册坚持进行班前教育培训，确保每位员工熟悉本岗位的设备操作规程、安全注意事项，同时对生产设备实行

专人挂牌管理、定期维护，并对设备的维修保养及运行做了详细记录，确保设备完好，2015年设备维护投入资金6.17万元，实现了设备完好率98％的预定目标。

锅炉房现有员工5人，除管理人员无相关证书外，操作人员4人均持有有效司炉证件，锅炉房无持证的水质化验人员，这是不符合体系要求的，该问题已向。。提出申请报告。食堂7人，均持有有效健康证件。。特殊岗位工作人员持证率未达100%。

5、更新并签订了员工职业危害告知书，使员工深入了解并牢固掌握了本岗位的职业禁忌、可能导致的职业病危害和相应防护措施。进一步完善并及时更新各种装臵和设备资料台帐，充实完善了现有各项规章制度、记录资料，如脱硫塔运行管理记录、一氧化碳报警器运行记录、锅炉房一日三检制度、。。值班制度等。在去年参加。。“三评级一评价”验收活动中，除严格按要求完成各项迎检工作外，我们在锅炉房等相关部位规范张贴、悬挂了危害因素及职业病防治告知、警示标牌，使员工对政府行政管理部门以及。。安全、节能、环境保护方面的原则、精神、标准、要求有了深入、细致、全面的了解。

6、通过配套体系要求建章立制，提高了员工的热情和积极性，实施体系管理，直接增强了全员的归属感和责任感，岗位责任制履行逐步踏上了良性轨道，严格按照体系规定程序和标准落实各项举措，成为。。各项工作的新常态。

7、加大成本控制力度，实现。。降本增效的总体目标，生产成本较去年整体降低了1.8万元。2015年锅炉用煤1150吨，较2014年略有增加，主要原因之一是2014年生产供汽时间为983小时，而2015年达到了1171小时，其二就是整个。。供暖效果实现了明显改善，室内温度明显高于去年。

8、将。。原有的卫生、安全检查制度由每月一次改进为随机和不定期，加大检查频率和覆盖面，突出了检查的重点区域和部门，确保了随时查出问题，随时进行分析处理，各类问题和隐患都在第一时间得到了科学合理、彻底有效的解决。2015，在自行组织的各项检查中，共查出安全隐患7处，均及时进行了有效整改，查出员工佩戴劳动防护用品不规范3人次，均在现场提出了警告。去年冬天，由于受超低温天气和停电的影响。。供暖管网出现了冻裂。。领导迅速组织人员，并且牵头成立了应急救援抢修队伍，及时进行了维修和处理，基本保证了正常供暖和生产用气，把损失和对员工生活的影响降到了最低限度。

9、严格承包商及相关方的管理，现场监督和检查的效果不断显现，为确保各方面安全和提高工作质量、工作效率创造了条件。

三、压力层层传递，注重持续改进，全面落实安全环保等体系责任。健全完善单位HSE管理体系的同时，为有效落实责任、提高员工安全意识、把制度落到实处，我们根据体系手册，组织签订了员工个人的《安全责任书》、《HSE承诺书》等资料，真正做到了“横向到边、纵向到底、全面覆盖”，进一步明确了责任，做到了事事有人管、处 7

处有标准、件件有落实、环环有监督，并通过这些形式实现了全方位、全过程的计划、实施、监督、考核和落实，增强了工作的实效性。

四、大力开展并积极参与“安全生产月”、“职业健康宣传周”等活动，遵循体系标准合理运行各项工作成为全员的自觉行为。

五、内审不符合项的整改情况：

今年四月份。。体系内审，为。。下发不符合项报告两项，其一是锅炉房有两块压力表没有鉴定标识。原因在于该两块压力表安装于自来水管线上，未引起足够重视。这也从一个侧面反映出我们工作的不细致、不扎实。内审结束后，我们及时组织了专题培训，组织锅炉管理人员及司炉人员系统学习了《仪表校验规范》及《监视和测量设备安全管理制度》等内容，虽因工作原因仅进行了现场提问，未在第一时间组织考核，但参训人员对仪器仪表检验的重要性有了更加深刻的认识，表示今后将努力提高重视程度，提高工作质量，坚决杜绝此类事件的再次发生。该次培训的考核，计划于五月末与月度培训考核合并进行。

不符合项之二为燃料煤的采购信息，未提供合格供方评价、供方资质、燃煤性能指标、合同以及使用台帐等资料。主要原因有二：一是沟通不畅，未及时将工作运行情况反馈给相关人员；二是我们对体系要求的工作程序学习了解不透彻，还没有使体系运行成为良好的习惯。内审结束后，我们及时与供方取得联系，就相关资质资料进行了收集、汇总、审核、补充和存档，使该项资料基本按照体系要求得以完善。该项不符合，对于我们来讲是一次非常有利的提醒，要求我们 8

在今后的工作中，要严格执行体系规定的工作程序，细化每一个运行环节，确保每一项不符合项，都能够在体系指导之下获得终局性解决。此外，在内审中暴露出的其他问题及整改情况如下：

一是锅炉房无水质化验工，该问题已以报告形式向。。提出，申请配备水质化验人员，目前尚未落实。

二是CO报警器鸣叫，经联系厂家咨询，分析原因为目前在用的四吨锅炉，距离去年安装的轴流风机较远，所产生的烟尘不能及时外排。目前确定方案为南北墙四个窗户拆除玻璃，制作雨棚四个，中间隔墙拆除，形成南北对流，以确保CO及烟尘外排效果。该方案目前已进入施工阶段。

三是补水电机噪音超标问题，首先是电机老化较为严重，其次是电机底座不平整，电机与地面的几个连接点不在同一平面上。发现该问题后，我们确定的方案是：拆除水泵电机及流程，进行全面检修，拆除原有电机底座，重新制作，目前该方案也已进入施工阶段。

总体来看。。一年来的体系运行基本处于平稳状态、基本符合。。要求。在今年4月份的内审中共开具了两项不符合报告。此外，法律法规未及时更新、重大危险源和环境因素辨识不规范等问题，虽及时进行了整改，但也暴露出我们工作中的惰性，从一个侧面提醒我们体系管理运行亟待进一步规范，专业工作能力亟待进一步提高。

在肯定本单位HSE管理体系工作取得的成绩的同时，我们还要清醒地看到，HSE管理体系工作仍然存在着一些突出矛盾和问题，主要表现在：

1、相关人员对于HSE管理体系的内涵仍缺乏深刻的理解和领悟，对运用管理体系缺乏创新理念、学习积极性不够、学习能力欠缺。实际工作中，很多时候是呆板的按照体系规定去做，缺乏灵活变通的一面，“用身体干工作”到“用脑子干工作”的提升和转变尚未实现。

2、培训教育考核工作水平及实际效果有待提升。培训方式较为简单，真学与真考、真考与真用脱节，学好学差一个样，缺乏足够的动力和压力。

3、在各项实际工作中，与体系相关的形式主义的东西依旧不同程度地存在，制约着体系管理工作的正常运行，亟待我们积极主动地全面克服。

为了进一步推进。。HSE管理体系有效运行，结合。。实际工作情况，确定下一步重点工作方向：

1、领导要加强对体系文件的学习和理解，吃透精神、领会实质，不断丰富大脑，提升HSE体系管理水平。在此基础上，投入更多精力加强员工的体系文件学习，带动员工理解体系，将所有工作纳入体系规范之下。

2、加大安全环保隐患检查及治理。。。将进一步完善事故隐患排查和治理机制，紧紧围绕治理重点，制定周密的实施方案，严格 10

落实监控运行和整改责任。同时加强HSE体系的全方位监督，在实践中进一步健全监督工作机制，加强对各个环节的监控管理。

3、规范岗位风险管理。以加强岗位风险管理为核心，进一步修订完善承诺书、告知书等资料，进一步规范并拓宽体系管理方法、手段、措施，切实规范全员行为。

4、积极探索科学有效的培训方式方法，重点把握好培训对象、内容、形式、效果四个环节，一要注意教育方法的灵活性、实效性，不能生搬硬套、墨守成规，更不能流于形式、走过场；二要注意培训对象的层次性，研究分析各层次员工的实际接受能力和理解能力；三要提高培训内容的针对性，哪怕一次培训只学习一个知识点，也要确保这一次培训的实际效果。四要严格培训学习考核制度，组织安全知识、HSE体系知识答卷和岗位技能比赛等活动，要出分数、亮成绩，对考核垫底者亮“黄牌”，甚至亮“红牌”。将考核成绩与收入挂钩、与评先挂钩、与用人挂钩，使学习与安全一样成为员工的自觉习惯。

5、进一步加强承包商和相关方的管理约束，本着对。。负责的态度，认真调查，严格审核，确保资质审核、协议书签订、安全教育、现场监督和效果验收率都达到100%，将各类事故隐患和不安全因素消灭在萌芽状态。

6、结合工作实际，培养特色优势，实施以点带面，促进均衡发展，体系管理是一项浩瀚庞大的系统工程，需要我们选准突破口，并且不断优化工作方法和举措，切实维护好体系管理的持续改进。

六、有关体系运行的体会和几点不成熟的建议：

1、积极构建以安全、环保、职业健康为核心的安康文化，发挥体系运行的强劲动力，助推。。企业文化建设。

2、进一步关注员工诉求，体现。。人文关怀，使广大员工能够在发展中获得成长，在改革中实现提高。

3、对于体系管理来说，一个部门或单位就是一个团队，是团队就要讲协作，一把手的态度是核心，全员参与是基础，执行力是关键，激励和考核是保障，高素质的安全管理人员非常重要，所以建议。。继续深化、强化全员的教育与宣传，逐步形成“重视程度高、参与范围广、计划落实好、考核有保障”的体系运行的良好局面，实现。。与员工的“双赢”。

总之，在进一步推进HSE管理体系规范运行的过程中，我们将牢固坚持“持久性、适应性、落实性”的基本要求，用制度文化规范全员行为，努力追求体系运行管理的持续、健康、良性发展。

2016年是。。改革年、攻坚年，也是。。谋求长远进步、持续发展、全面振兴的关键一年，待。。改革尘埃落定，无论。。何去何从，只要。。需要，我们都将以笃定的态度，继续确保各项工作在体系约束之下的规范化轨道上和谐运行，切实提升基础管理水平，不给。。添麻烦、不给。。拖后腿，在。。的生产经营工作中发挥积极作用。

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2016年5月18日