医院门诊收费人员创先争优演讲稿

第一篇：医院门诊收费人员创先争优演讲稿

医院门诊收费人员创先争优演讲稿

下午好！

我叫李楠楠，是门诊收费处的工作人员。今天我演讲的题目是《创先争优多奉献 细微之处见真功》。

今年的7月，告别了四年的大学生活，带着对未来的美好憧憬，我荣幸地成为了仰慕已久的蚌埠市第三人民医院的一员。三院的悠久历史、三院的卓越贡献、三院的美好前景，让我作为一名三院人的自豪感油然而生。置身于这座现代化的三甲医院，对我来说一切都是新的开始，每一项工作都是新的挑战，我会坦然面对，因为我不仅仅受过高等教育，而且是一名年轻的共产党员。在门诊收费这个岗位上，各位老师给了我无微不至的关怀，他们耐心地指导收费环节的要点，将他们多年的工作经验传授于我。

也许在外人眼中，挂号收费是件很简单的事情，而且收费处的工作相对于其他科室似乎轻松了许多，它无外乎是整日坐在电脑前机械重复着一收一付的操作，似乎既没有很高的技术含量，也不必承担性命之托。收费处窗口虽小，但它却是我们医院形象的代表，是展示我们医院风采的前哨。正是通过我们的工作建立了医患之间沟通、交流的桥梁。

带着老师的殷切期望和对新工作的热情与好奇，我坐在了挂号收费的窗口，在这个小小的窗口前，我接待了第一个病人，打出了第一份挂号单，开出了第一份收费单据„„然而就在我沉浸在工作的快乐中时，一些“挫折”却让我始料不及。我是工作新手，可能是动作慢了点，遭受了病人的责怪，有时甚至是呵斥，使我心情十分沮丧；一次，因为验钞机出现了故障，在收费过程中没有识别出假币，这实在像吃着香喷喷的饭菜时被石子硌了牙一样让人难受。我就像一个蹒跚学步的孩子需要大人的扶持，这时是赵明老师给我以鼓励，指导我、帮助我，分析我工作中存在的问题。前段时间吴培秀老师生病住院了，可是因为工作需要，她在手术后的没几天就出现在了工作岗位上，作为一名党员，她的以身作则给我们树立了好榜样，使我对工作又有了新的认识，我深深领悟到了如果说认真能把事情做对，那么，用心才能把事情做好，工作光靠激情是不够的，还需要有真功夫。

当前，我院正在开展以“内抓管理，外树形象，创百姓满意医院”为主题的“创先争优”活动。“创先争优”就是要求共产党员带头学习提高、带头争创佳绩、带头服务群众、带头弘扬正气。作为一个年轻的共产党员，我应该以此为契机，牢记党的宗旨，努力提高理论认识和业务水平,全心[来源]全意为患者服务。作为一个三院人，我会以更加严谨的态度、更加过硬的技能、更加高效的方法，展现我们三院以病人为中心的服务宗旨，展现我们三院人自强、自信、奉献爱心、回报社会的高尚情怀。“乘风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。我们是医院的主人，要努力当好医院的守护神，把责任浇注在奋斗的足迹中，以真诚奉献的精神，以实际行动创先争优，为党旗增光添彩，为了三院美好的明天，奉献青春、奉献激情！谢谢大家！

第二篇：浅析医院门诊日常收费管理

浅析医院门诊日常收费管理

摘要医院的门诊收费关系到医院经营活动的连贯性、完整性，其管理要点在于保证收费资金的完整性与收入核算的准确性。建立起高素质的收费人员队伍与不断提高业务水平，是实现医院以病人为中心的服务宗旨的有力保证。

关键词门诊收费 人员管理 内部控制

医院的经营活动是一个连续而紧密的活动体系，医疗收费问题是医院管理的重要组成部分，其经营活动从提供医疗服务为起点，最终由收费的确认与实现而完成整个流程。门诊收费作为门诊就医流程的关键环节，应进一步明确其控制要求与管理细节。因此，收费处的工作应做到有理、有据、有备可查。事实表明，规范收费既保障了医院的合法收入，又保护了病人合法权益，从而也保证了医院的可持续发展。

一、建立收费管理组织

1.成立医疗服务价格小组，监管门诊收费工作，制定日常工作、计算机操作及特殊情况的具体处理方法。由院长担任组长，分管后勤院长担任副组长，由财务科，护理部，医务科，信息科，药剂科，设备科负责人以及临床科主任担任成员，各科护士长，医技科负责人，收费处负责人为兼职物价员。

2.设立稽核监督部门，对门诊和住院的收费、退费进行核查。特别是对退费的核查，各项退费必须提供交费凭据及其相关证明，且核对原始凭证和原始记录，严格审批权限，完备审批手续，做好相关凭证德保存和归档工作。

3.建立投诉部门，提升服务质量。投诉部门根据投诉内容及时与相关科室、相关人员联系，并认真进行调查取证，在事实清楚、定性准确的前提下做到件件有交代，事事有处理。

二、建立健全收费管理制度体系

1.建立严格的票据使用制度。门诊收费员到票据专管员处领用票据时，应交旧领新，已使用过的票据应附有收费日报表，并有稽核员的签字方可作为领用票据的依据。票据专管员在收回发票时，应检查票据是否连号，缴款日报表是否齐全，票据上金额总数与日报表金额总数是否一致，退票张数是否齐全，退款金额是否正确，上下联是否相符等，发现问题，及时纠正。发票审核完毕后，由审核人签字，注明审核时间，然后打捆、装箱、存档和备查。另外，要求收费稽核与票据专管应由不同的人担任。切实加强医院收入管理，完善财务监督制度，有利于堵塞财务管理上的漏洞，降低和避免财务风险的发生，加强门诊收入管理，确保收费资金真实完整，维护医院形象，促进医院健康、稳定、可持续发展。

2.收费印章管理制度。收费印章一人一章，各收费员领用印章需登记在册，专印专用。各个科室实施诊疗时，应该认真核对盖章单据，避免假章，错盖，以及未收费盖章等情况的发生。收费处工作人员应对本人持有的印章保管得当，避免丢失，每个工作日结束后应和备用金一并放入保险柜中存放。

3.门诊退费管理制度。明确退费流程，建立完善的收费退费管理制度，无论是门诊收费退费还是住院需要退款时，对于交费后而需退费时，按编号作废但必须原票据各联齐全，并由经办医生和辅助检查科室的医生签字，确认病人没有做该项检查治疗方可作退款处理。结账后需退款时，出负数冲减并有原票据各联齐全当天打印出退款数据和负数数据明细单由相关科室签字后留档。当天退费分为正常退费（由于缺药或设备维修出现的特殊性情况所形成的退费）与非正常退费

（出现药物过敏或患者主观原因所形成的退费）。正常退费由原收费员在原收费联上进行退费原因说明，并附相关人员签字确认的处方或检查单据，予以办理退费手续。非正常原因退费及非当天发生的正常退费，除上述单据外还需收费负责人进行签字确认后方可进行退费手续。收费员在缴交有发生退费业务的缴款单时，必须将各单据完整附于缴款单后，供票据稽核人员及财务科负责人进行审核。规定可予以退费的具体情况，对于退费金额及时间进行权限管理，退费必须有相应的部门人员确认签字。

三、提高资金安全性及门诊报表数据准确性

1.对收费员应有严格的要求。收费员收缴的现金要做到日清日结，门诊收费员应当每日将计算机自动生成的收费日报表（一式两份）与实际收的款项金额核对无误后，当日送交财务科出纳，出纳收款后开具收款收据给收费员。财务科应设专门的稽核员对门诊收入进行稽核，每月应对收费员所收款项进行核对。应当通过电脑联网，掌握收费员当日收款等信息，核对每个收费员应当缴存的现金与电脑信息是否一致，发现少缴款项及时处理。收费员必须每日把当天收到的款项当日上缴，不得隔日，或隔多日才上交，以防收费员挪用公款等舞弊行为。出纳人员应当每年年底对医保、城镇医保、新农合等往来账，到医保局、新农合部门等去对账，以便及时发现收费员漏缴的款项，及时催缴。每月终了，医保收入的计算由门诊收费处负责刷卡的员工将本月医保刷卡自动生成的收入报表分部门（普通医保、城镇医保、新农合等），并将这些单据于每月与相关的医保局、新农合等部门出具的单据进行核对，核对一致后，作为入账的依据，应收现金部分向收费员收取，其他部分向相关部门结账。

2.建立抽查制度。财务部门应加大对收费处的各项收费管理，不仅仅核对上报的日报表收费金额，还要核对收费项目的真实性，审查收费账目、抽查退费项目等层层把关，杜绝舞弊行为发生，挽回不应该发生的损失。同时，要求每星期对财务科相关人员进行定期与随机抽查收费的现金及备用金。检查收费员是否按时缴款，金额是否与账面相符，并记录检查的情况及处理结果。

四、加强职业道德和法制教育，开展业务培训，提高业务水平

1.定期进行收费人员的财务制度、财经纪律、职业道德、财务知识等培训。同时，加强收费人员的政治思想教育以及行业行风服务态度教育，还应加强收费人员的法制意识教育。

2.定期对收费业务中的要点进行培训学习。收费人员必须严格招考，实行准入制。同时，使其牢固树立八荣八耻的社会主义荣辱观，成为一个清正廉洁的收费工作者。

五、细化日常管理，提高工作质量

1.人员管理及薪酬制度的完善。首先是对编外人员的管理。由于用工形式的不同，编外收费员在薪酬福利及人才培养等方面与正式工存在较大的差别。对此，应制定出合理的薪酬制度，根据学历、年资等进行基本工资标准的制定，并结合业务水平、考核等制定奖励措施，给予相应的福利待遇。其次，强化素质培养，有针对性地制定人员的培训方案，建立相应的考评机制。这样做，可逐步减少编外人员与正式工之间的差距，实现同工同酬的薪酬制度，进一步增强其责任意识和归属感，建立稳定的高素质的人员队伍。2.建立一体化工作体系，强化部门间联系。建立以医嘱为中心的自动收费系统，实现医嘱处方电子化，收费项目划价及采集自全动化，以提高业务处理速度和工作效率，确保收费的准确性，减少划价的差错率。对于门诊收费中涉及的各部门应加强联系，如门诊部、药房、检查科室等，门诊部应及时更改医生坐诊信息，药房要及时修改药品的缺药及更换信息，检查科室要及时更改检查项目的开展信息，收费处应对此进行及时的处理，减少由上述情况引起退费及纠纷的发生。

六、结束语

总之，医院收费处只有进一步提高收费的服务质量，节省患者的诊疗时间，才能更好地实现以病人为中心的服务宗旨。

参考文献

[1]张颖，连万文，欧志文.门诊收费系统中非常规流程的处理.中国数字医学.[2]尉晓红，雷鸣.加强医院编外合同制收费人员管理.卫生经济研究2009.6（21）.[3]陈金星.市场经济条件下医院经营策略的思考[ J].中国卫生经济.2006.7：65~66.

第三篇：医院收费人员岗位职责

医院收费人员岗位职责

一、在医院院长管理下，熟识国家医疗收费标准，收费笔数准确率要达100％，收费必须出具国家统一医疗票具。二、一个月内，在正常现金差错范围内（由于四舍五入的因素），允许核销长短款金额在5元以下。

三、在日清工作以后，准确如实填写交接班记录。

1、因为个人原因造成的短款，由个人承担责任并负责赔偿；

2、因为微机处理系统故障或非个人因素造成的短款，报告院行政，由院方处理。

四、开出收据，必须按项目填全，写清姓名，发票字迹要清楚，并由经办人签字。

五、收据必须妥善保管，防止意外。在交接班记录上需要详细记录票据编号。

六、每收完一本门诊收据，要及时存款，每日的库存现金限额在500元以下。

七、做好微机的使用管理工作。

八、库存现金限额超出规定的范围，交医院行政。

第四篇：医院收费人员工作总结

医院收费人员工作总结

医院收费人员工作总结内强素质 外塑形象 谱写文明新篇章——××*医院门诊收费处2007创号工作总结

××*医院门诊收费处位于医院门诊部一楼大厅，归属医院财务科管理，主要负责门急诊病人挂号、检查费、药品费等收取工作，医院收费人员工作总结。财务科共有干部职工22人，其中门诊收费处有10人，大专学历4人，中专学历3人，中技1人，高中2人，平均年龄25.2岁，其中有1人为中共-党员，6人为共青团员。门诊收费处从2006年2月开始参加创建市级青年文明号活动，2007年3月获得市级青年文明号。2007年在上级团委、院党委和院团委的正确领导下会工作顺利开展的重要保障。一年来，我们除了进一步强化会计基础工作外，还认真学习业务新知识，积极参加财政局举办的会计人员继续教育培训班，经考试成绩全部合格;为代替原始、繁琐的手工收费，提高工作效率，以便更科学、合理、准确、规范地收费，2006年医院装备了天网医院信息管理系统，全部实行电脑收费，工作总结《医院收费人员工作总结》。从手工收费一下子转到使用电脑收费，给一些以前很少接触甚至从未接触过电脑的同志带来了困难，打字速度慢，病人排队等候时间久了，常常埋怨。为了克服这个困难，收费员自己掏钱利用空闲时间到电脑培训中心学习，苦练基本功。一个月过后，收费员个个都进入了正常的轨道，规范、准确、快捷的电脑收费得到了群众的欢迎，做到了明明白白收费，群众安安心心治玻一年来，我们认真履行职责，在各自的岗位上做到对患者文明礼貌，举止端庄，态度和蔼，热情为患者提供优质的服务。全年所经手的收据1024本，总金额为34629449.96元，能做到字迹清楚，不错项，不多收，不少收，按时上交票据，没有发现同志利用职务之便涂改发票进行贪污的现象。由于做到了规范化管理，使医院的业务收入从2006年的××元上升到2007年的××元，同比增长××%。由于工作成绩突出，科室主任××*同志被评为市2005—2007优秀共-产-党员，获得卫生系统先进工作者，号长××*同志获得县先进工作者，门诊收费处有2人被评为2007年考核优秀等次，2人获得院先进工作者称号。

三、加强资金管理，为夺取抗击伤寒疾病的胜利提供保障

2007年春夏季节，伤寒疫情袭击××*镇。在盛市及地方党委政府的统一部署下，我们积极配合医院搞好疾病防治工作。财务科的工作主要是管好资金，特别是上级下拨的伤寒经费专款专用，设有伤寒经费专帐，按时报送所需的报表;我们收费员不是搞医学的，但我们和临床医护人员一样，奋战在抗击伤寒疾病一线上，与伤寒疑似病人、发热病人近距离接触，在自己岗位上认真做好收费工作。与医护人员一道克服困难，扎实开展各项防治工作，并取得了阶段性的胜利。治愈病例30多人，但由于我们防护措施得力，有效控制了疫情的扩散和蔓延，实现了医护人员“零”感染率。由于工作突出，成绩显著，得到了上级嘉奖：医院被授予先进集体，5人获得市县先进工作者。

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第五篇：医院收费人员工作制度

一、门诊收费处工作制度

（一）、收费处负责办理门诊病员的交费工作。

（二）、收费处是医院重要文明窗口之一，对病员要态度和蔼，坚持文明用语，解释问题要耐心，对病员不顶、不气、不刁难。

（三）、收费人员必须工作认真、仔细，努力提高工作效率，减少病员排队等候时间。

（四）、收据要项目齐全，字迹清晰，准确无误，接收现金要唱收付，当面点清。

（五）、周转现金不得超过规定限额，不准挪用公款，做到日清、日结、填制日报表，核对无误后，将款、表存根交汇总人员送交财务科。

（六）、妥善处理病员退款，凡退款者须持有关凭证，符合退款手续的方可退款。当日发生者可由原收费员退款。

（七）、工作时间不得擅离岗位，不准由外人代替收费员开据收费，否则追查处理。

（八）、提高警惕，加强防范，做到人离加锁，出入带锁，注意安全。非本室人员，未经许可不得入内，严禁室内会客。

（九）、汇总人员必须认真负责，每天下午必须将当日所收现金送存银行，加强各项工作中的复核工作，所管空白收据以及挂号票据，要做到“顺号发放、销号收回”。如遇问题，要随时查清做出登记，报请领导处理。

（十）、收费处实行两班制，严格交班手续，及时交待需办的有关事项。值班人

员代办挂号。

二、门诊收费员职责

（一）、在财务科长的领导下，应用微机做好门诊收费、结算及报表工作，要熟悉微机性能，爱护微机，严格操作规程，能处理工作中出现的小问题，做到专机专用，不得做其他之用。

（二）、按规定价格和收费标准进行收费。

（三）、收付现金做到唱收唱付，当面点清，开出收据，留有存根。做到日清日结，及时将日报表和款项交汇总会计审收登记。使用收据要按顺号领用。

（四）、严格交接班手续，当班的问题由当班人员负责解决。

（五）、做好防盗工作，每日按规定将收的支票和现金一并送交银行。留存少量零款不得超出规定限额，不得私留公款或转借他人。不得私留病人收据和科室联。保管好款项、收据和收费专章，收费专章不得转借他人和非收费业务使用。

（六）、如发现长款、短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报领导批准处理。

（七）、完成领导临时交办的各项任务。

三、门诊收费处汇总人员职责

（一）、在财务科长的领导下，负责收费处的门诊收入汇总工作。

（二）、对收费人员上交的现金和收据，要认真清点，分类复核，及时汇总，整理现金，存入银行。

（三）、按规定认真填写银行送款单、门诊收入汇总单并及时上报。

四、负责保险柜内零用现金的管理工作，确保正常零用钱的需要。

四、收费处组长职责

（一）、在财务科长领导下，做好住院处管理及记账、结账工作，执行收费标准，杜绝不合理收费。

（二）、执行《收费处工作制度》，不断改进工作，提高工作效率，指导工作人员完成各项任务。

（三）、做好思想政治工作，教育全体同志廉洁勤政，严格遵守国家的财政制度、法令和有关法规，敢于同违反制度的现象做斗争，模范地遵守职业道德规范。

（四）、定期组织业务学习，不断提高收费人员的业务素质。

（五）、及时审查各种费用日报表，做到数字准确、书写正规，往来单位医疗记

账、报账及时，账账相符。

（六）、组织制定催收病员欠款计划，并按计划做好病员欠费的催收工作。病员住院期间发生欠费要及时通知临床科室催交。

（七）、做好各项资料档案工作。如资料的收集、整理、保存、移交工作。

五、住院处工作制度

（一）、住院处负责办理入、出院手续。

（二）、病员持有本院门诊或急诊医师开具的住院证到入院处置室办理入院手续方可住院。

（三）、病员凭身份证办理入院手续，详细填写病历首页住址、工作单位、职务、联系人电话。十二岁以下病员除填写住址外，还要写明父母工作单位、姓名。乡村病人要写明乡、村，联系人的工作单位、地址、以备联系。

（四）、按照规定收取病员住院预交金。

（五）、随时掌握病员住院费用情况，并及时向临床科室发出催款通知，催促欠款病员补交预交金。不补交者暂停记账(危重抢救病员例外)。

（六）、办理出院手续时，病房须提前一天将病人账单全部送交住院处。住院处将账目结清后，病人持结算收据和出院证回病房，病房验证并在出院证加盖科室章，方可出院。

（七）、严格遵守国家有关财政规定，对住院收费进行监督，严格按标准收费，结算时要认真仔细逐项结算，防止多收或漏收。

（八）、每天下午，须将当日所收现金送交存银行并连同有关报表和票据存根联上交财务科。

（九）、对出入院病员的各项费用，要及时结账，做到日清月结按时汇总上报财务科。

（十）、保管好各种公用图章和会计档案及资料。由于使用不当或保管不善出现问题，要追查有关人员的责任。

六、住院处工作人员职责

（一）、在财务科科长领导下，认真办理病员入院出院手续及在院病人费用核算等事宜。

（二）、办理病员预交押金手续(危重病员可先收入院抢救，后行补交)和社保病人和往来单位员工的的登记和结算工作。

（三）、协助科室的催费工作，尽量减少病员欠费。

（四）、提高服务水平，改善服务态度，实行优质服务。

（五）、及时完成主任交办的临时任务。

七、住院处收费员职责

（一）、在财务科长领导下，应用微机做好出入院病人费用登记、结算及报表工作。要熟悉微机性能，爱护微机，严格按操作规程操作，及时处理工作中的小问题，做到专机专用，不得做其他之用。

（二）、对住院病人要先收预交押金或记账信件，并及时处理。

（三）、凡病区、科室送来的收费通知单，须及时输入微机记账，不得错分或丢失。

（四）、对住院病人费用要严格按收费标准结算，不得随意提高收费标准。严禁多收、少收或漏收。

（五）、对出院病人费用的结算，时间要抓紧，费用要算准，在结清费用后方可出据出院证明。

（六）、保护资金安全，每日要规定时间将所收的支票现金一并送交银行。

（七）、负责及时结算住院费用。

（八）、按时做出日报、旬报、月报表，并分别由制表人、复核人签章后报送财务科。

（九）、完成领导临时交办的各项任务。

八、挂号室工作制度

（一）工作人员在开诊前15分钟即应挂号。

（二）、按规定在处方上认真填写初诊病人姓名、性别、年龄、工作单位、医保号、就诊科别、日期等。

（三）、必须做好当天挂号前与次日挂号的准备工作，如各科挂号券、初诊门诊病历、挂号收据等。

（四）、按规定填好报表，及时将挂号费收入上交当天汇总收款员，并到财务科进行销账。

（五）、工作人员必须严守岗位、认真负责、态度和蔼、文明用语、服务周到。

九、门诊病人退费管理制度

（一）、门诊病人因故退费，须持有门诊收据、科室联、检查或治疗申请单或门诊处方，经医师或药师、收费处负责人、财务科长、领款人在退款发票上签字(章)，并注明退款原因。当日退费由原收费窗口办理，其余时间的退费在财务科长指定的收费窗口办理。

（二）、收费员对手续完备、姓名、项目、金额相符的退费，交微机操作员通过微机办理退费(冲账)。对不符合退款手续者，收费员要向其说明。

（三）、收费员、操作员在划价收费时，必须打印病人姓名，唱明姓名、项目、金额，以免打印出收据后，病人款数不足而作废。对未收到款的收据找作废，并将其检查或治疗申请单或门诊处方便留作附件证明，由操作员、收费处负责人签字，注明原因，以示负责。

（四）、收费员要将当天的退款单证及作废收据核对后单独装订，随收费明细账上报，做到日清日结。

（五）、收费处汇总会计、财务科稽核会计要逐笔复核，对违反制度、私留病人收据、不符合退款手续、舞弊行为的视为贪污，应及时向领导报告。

（六）、有关检查、治疗科室要密切配合、协作，对收费情况进行监督。严格保管好科室联，要在科室联上盖“已检查、已治疗、已发药”的戳记，科室有专人负责保管，并汇总交财务科，以加强管理，堵塞漏洞。