TS16949-8501持续改进程序

第一篇：TS16949-8501持续改进程序

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持续改进管理程序 目的：

通过在公司各部门贯彻实施全面持续改进，不断提高产品质量，服务质量和生产率，降低成本，向顾客提供满意的产品和服务。2 适用范围：

本程序适用于公司生产、经营和服务全过程的持续改进活动。3 引用标准和文件：

无 4 定义

持续改进 ：为了追求不断提高的目标而采取的改进活动 5 职责：

5.1 公司持续改进活动，由总经理及管理者代表直接领导进行。

5.2 品质部负责归口管理、汇总并组织验证评价持续改进方案实施效果。

5.3 工程部、装备部、生管课、财务部、资材课、业务部、品质部、人力部和各车间分别按各自的职责范围负责制订持续改进计划，并组织实施。5.4 管理者代表负责审批持续改进计划。6 程序：

6.1 持续改进是在所有经营过程和支持服务领域中，从有益于所有顾客的角度实施全面的持续改进思想体系，在质量、服务、供货信誉，成本或价格方面作持续改进。6.1.1各相关部门每年应制订年度的持续改进计划作为工厂业务计划的一部分。6.1.2当过程显示稳定和达到可接受的能力和性能时，工程部/生管课/财务部/品质部/业务部/装备部/资材课/人力部/各车间应制定优先化的持续改进项目计划，以改进那些已表明稳定，具有可接收的能力和性能的过程。

6.1.3 确保将持续改进的思想扩展到产品特性方面，尤其是以特殊特性为最优先。

 对于用计数数据评价的特性，持续改进是指过程的不断完善，追求零缺陷,以确保始终满足要求。

 对于用计量数据评价的产品特性和过程参数，持续改进是指按目标值优化特性和参数，减少其变差。6.1.4 计划审批

各职能部门将各自的持续改进项目计划报品质部，由品质部组织有关部门综合平衡，汇编后报管理者代表审批。

6.2 各部门和车间从以下方面考虑（不局限于），制定和实施持续改进方案，例如:  计划外的停机时间

 设备安装、模具更换及机器调整时间  过长的生产周期  现有场地的增值使用  产品质量波动大  人力和材料的浪费

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持续改进管理程序

 不良质量成本

 过多的搬迁和贮存  产品交付可靠性  环境保护  价格  物流链

 最优化库存量

 测量系统能力接近最低值

 过长的检验和试验周期

6.2.11 公司质量计划应包括持续改进计划。6.3 持续改进技术

6.3.1 各部门可适当采用下列措施和方法用于持续改进:  过程能力指数(Cp、Cpk)；  FMEA  8D方法  控制图；  故障停机率；  库存量；  适时供货；  服务响应时间；  质量成本；  防错等。6.4 总结 / 验证

6.4.1 有持续改进计划的部门和车间，应根据计划记录各自的持续改进方案的实施效果并进行分析，作出书面评价报告，提交品质部。

6.4.2 品质部负责组织有关部门验证、评价各有关部门和车间持续改进方案的实施效果并作出结论，编写“持续改进评价报告”报管理者代表批准，并提交管理评审。6.5 存档

品质部负责将持续改进方案及实施效果的验证、评价记录按QG/SL-QP4202-2003《记录控制程序》存档。7 记录表式

《持续改进项目计划》

《持续改进汇总表》

《持续改进评价报告》

第二篇：持续改进的程序和制度,

2011年酒店标准化工作持续改进工作计划

完善的服务标准体系不仅可以促进标准的完整有序、优化组合，为宾客提供完美的服务奠定良好的基础，而且可以使酒店在努力争创服务名牌的同时，不断深化舜耕品牌的社会效应，以优质的服务带动经济的发展！

1.工作愿景

通过持续不断的开展标准活动评价活动，努力把酒店建设成为一流温泉度假酒店。

2.工作目标

2.1持续改善综合考评进入前三名；

2.2一线服务规范化、标准化，服务质量、服务品质考核达标。

3.工作重点

3.1积极发动全员参与标准体系持续改进活动，广泛征集合理化建议，改善工作环境，消除各种安全隐患，消灭各种不必要的浪费，降低经济管理成本；

3.2通过标准化办公室，组织各部门灵活开展各项标准化竞赛项目，发掘员工的聪明才智和培养良好的团队精神，提升员工的素质；

3.3定期组织酒店内部评比，及时总结标准化推行活动成果，持续改进；

3.4关注各项经营指标，组织开展多种方式的服务竞赛活动，促进各项指标的改善；

服务标准体系持续改进要按照以下几点来贯彻：

（一）、学习培训、标准宣贯

（二）、工作梳理、岗位划分

（三）、标准归类、整合。

（四）、广泛调研。

（五）、精心制订。

（六）、科学构建。

（七）、实施完善。

（八）、改进提高。

在对同行业服务标准化管理体制和运行现状进行充分调查与评估的基础上，把建立明确的工作质量评价标准和全程可控制的酒店业服务程序作为服务标准化建设的目标，初步搭建起以服务质量标准体系为核心，以服务管理标准体系和服务工作标准体系为支持的覆盖酒店服务全过程的酒店服务标准体系框架。

按照“积极探索、循序渐进、持续改进、不断完善”的工作原则，针对标准体系试运行过程中存在的标准覆盖面不全，个别标准实用性不强等问题，在针对性和可操作性上做文章，先后对服务标准体系和标准内容进行了3次修改，推动了标准体系持续改进，经过反复修改，调整、完善，对初步建立的服务标准进行自我评价，使标准日臻完善，逐步形成一整套“结构合理，可操作发生强，既有明显的行业优势，又充满活力，具有香根酒店的鲜明特色”的服务标准体系。

下一步我们将对管理标准和服务标准进行充实、调整，尤其是对菜品质量标准进一步丰富、完善，使之形成一套科学完整、协调配合、自我完善的管理体系和运行机制。与此同时，我们还将结合实际工作需要，制定出服务标准化工作持续改进的具体方案，建立服务标准化工作长效机制，确保体系持续改进，不断创新。

第三篇：纠正预防措施和持续改进程序

纠正/预防措施和持续改进程序 目的

发现、分析和消除巳存在的或潜在的不合格原因，采取纠正和预防措施，防止不合格重复发生，并通过一系列活动促进质量管理体系有效的持续改进。2 范围

适用于产品及质量管理体系不合格的纠正和预防以及产品质量和质量管理体系的持续改进。3 职责

3.1 厂长负责在全工厂范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策。3.2 质检科是本程序的归口管理部门，对各部门的纠正和预防措施及质量管理体系持续改进活动进行监督、协调和检查 3.3 供销科负责顾客意见的处理。

3.4 各责任部门负责分析本部门产生不合格的原因，提出并实施纠正和预防措施。工作程序

4.1 持续改进的策划

4.1.1 工厂要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理体系的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中持续追求对质量管理体系各过程的改进。4.1.2 日常的改进活动

对日常改进活动的策划和管理参见4.2和4.3条款执行。4.1.3 较重大的改进项目

涉及对现有过程和产品的变更及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：

a)改进项目的目标和总体要求；

b)分析现有过程的状况，确定改进方案； c)实施改进并评价改进的结果。

4.1.4 质检科通过质量方针和目标的贯彻过程、审核过程、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如新品开发、技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改进等），组织各部门进行策划，制定《改进计划》报厂长审核，厂长批准后，予以实施。改进计划的内容参照产品实现过程的策划执行。4.2 纠正措施

4.2.1 质检科负责收集、整理下列不合格信息。

a)不合格品报告及重大质量事故；

b)顾客重大投诉；

c)内、外部质量体系审核中出现的不合格项；

d)其它各种质量信息；

4.2.2 质检科组织有关部门针对上述质量信息分析不合格产生原因，并对是否需要采取纠正措施进行评价，对需要采取纠正措施的，应填写《纠正/预防措施处理单》，报厂长批准后实施。

4.2.3 各部门按纠正措施要求组织实施。4.2.4 纠正措施的验证由质检科组织有关部门验证或自行验证。4.3 预防措施

4.3.1 各职能部门将影响质量管理体系运行及产品质量记录、不合格品报告汇总及顾客投诉、内外质量审核报告等所有质量信息反馈给质检科。4.3.2质检科对各种统计数据、质量反馈信息进行汇总、整理。

4.3.3 由质检科组织生产部和供销科等部门，分析各类质量统计数据和质量反馈信息，分析潜在不合格产生的原因，提出并评价相应的预防措施，当需要采取预防措施时，填写《纠正/预防措施处理单》，报厂长批准后实施。

4.3.4 各职能部门按预防措施要求组织实施。

4.3.5 预防措施的验证由质检科组织有关部门验证或自行验证。4.4 采取纠正、预防措施应考虑问题的严重性及所承受的风险。

4.5 执行纠正、预防措施引起的有关文件的更改必须按《文件控制程序》进行。4.6 纠正、预防措施的实施信息应提交管理评审。5 相关文件

5.1 《内部质量审核控制程序》

5.2 《过程、产品的监视和测量控制程序》 5.3 《不合格品控制程序》 6 质量记录

6.1 纠正/预防措施处理单 6.2 纠正和预防措施登记表 6.3 不合格品报告

第四篇：税务局程序文件持续改进控制程序

持续改进控制程序目的对本局质量管理体系持续改进的过程与活动加以确定并实施管理，确保税务管理、税收评估和检查业务的工作质量的不断改善，以使我局税收执法水平及服务社会的能力得以全面提高。适用范围

本程序适用于持续改进过程的管理。职责

3.1 局长负责监督和管理持续改进的全过程，并为改进活动提供必要的人、财、物等资源。

3.2 管理者代表负责组织开展日常的持续改进活动。

3.3 各有关部门负责具体落实本部门质量管理的持续改进工作。

3.4 全体工作人员应本着高度的主人翁的责任感积极投身到本局的质量管理活动中，并有责任和义务提出质量改进的意见和建议。4 工作程序

4.1 质量体系改进的信息来源

4.1.1 来自外部的信息包括：

a）法律、法规和规章的要求；

b）上级机关的要求；

c）纳税人的要求、意见及投诉；

d)其它相关部门的反馈信息；

4.1.2 来自内部的信息包括：

a）各部门自我评价结果； b）税务管理、税收评估和检查业务运行质量状况及运行记录； c）不合格报告及过程测量结果； d）数据分析的输出； f）内审报告和管理评审输出； g）有关质量体系记录； h）工作人员的建议等。

4.2 质量改进信息的收集：

4.2.1 办公室、人事监察科、综合业务科、税收评估科负责收集、整理来自上级机关、纳税人及相关部门的信息。

4.2.2 人事监察科负责收集、整理服务质量信息。

4.2.3 管理者代表负责收集、整理有关质量管理体系运行的信息。

4.2.4 各部门负责收集、整理本部门的质量信息。

4.3 改进建议的提出与评价

4.3.1 全体工作人员根据岗位工作特点和质量活动状况，积极参与改进活动，为实现持续改进做出努力。

4.3.2 在相关部门信息的收集、整理过程中，寻找改进的机会，并把改进活动作为一项日常管理工作。

4.3.3 各部门及工作人员都应对业务过程的改善或过程的优化提出质量改进建议，包括采取改进措施建议，在没有书面建议的情况下，由部门负责人根据工作人员提出的口头建议进行记录，填写“持续改进建议表”，经提出人确认后提交管理者代表。

4.3.4 管理者代表根据提出的建议及时组织相关人员对其进行分析与评价，并报局长批准后决定：

a）采用、立即实施；

b）采用、暂缓实施；

c）未采用、待调查。

4.4 改进措施的编制与实施

4.4.1 经研究决定，“采用、立即实施”的改进建议，由管理者代表指定专人负责，编制改进措施计划，内容包括；

a）改进项目名称；

b）改进措施及活动顺序的安排；

c）实施部门和负责人；

d）完成期限及验证方法和验证人员等。

4.4.2 改进措施计划涉及到重大税务管理、税收评估和检查业务的流程、资00源配置或组织结构、人员的调整时，报局长批准后执行。

4.4.3 改进措施计划由管理者代表审核报分管局长审批后执行。

4.4.4 改进计划的实施由该项目负责人组织按改进计划的要求实施。

4.4.5 改进计划完成后，由该项目负责人通知部门领导与管理者代表（或其委托人）进行效果验证。

4.4.6 验证人员对实施效果进行验证评价，并报管理者代表确认后由综合业务科负责归档保存相关记录。

4.4.7 对成功的改进措施，需纳入质量管理体系的，按《文件控制程序》执行。

4.4.8 对决定“采用、暂缓实施”的改进建议，由管理者代表汇总后，输入管理评审。

4.4.9 对“未采用、待调查”的建议由综合业务科汇总复评后保存。

4.5 持续改进的管理

4.5.1 局领导要积极营造一个全员参与持续质量改进的良好氛围，充分发挥每一位工作人员的主动性和创造性。

4.5.2 局领导根据工作人员提出的改进建议和采用情况给予适当奖励，并作为评价工作人员的能力和业绩的主要依据之一。

4.5.3 持续改进的日常工作由综合业务科负责，并做好收集相关记录的工作。

4.6 经局长确认为：“采用、暂缓实施”的改进项目，作为新的改进目标建议，输入管理评审，可确定为下一个PDCA循环的预定改进项目。

4.7 管理评审对已实现的改进项目，通过对所产生的效益和效率的数据分析，评价改进效果。

4.8 本程序涉及的质量记录按《记录控制程序》的要求实施管理。5相关文件

《文件控制程序》

《记录控制程序》

《管理评审控制程序》

6质量记录

持续改进建议表

第五篇：持续改进管理程序 ISO9001-2015版-新版程序文件

持续改进管理程序 2015版 目的

对已发生的不合格或不期望发生的情况应采取纠正措施，以实现持续改进。2 范围

适用于本公司对已发生不合格所采取改进措施的控制。3 职责

3.1 工程部是本程序的归口部门，负责改进措施的跟踪与验证。

3.2 各部门负责做好本部门改进措施，配合工程部实施全公司性改进措施的实施。4 工作程序

4.1 工程部根据情况定期对产品不合格报告和顾客的意见(包括顾客抱怨)等与产品有关的不合格内容进行分析，对影响重大或反复出现的不合格，填写“整改通知单”，通知责任部门。

4.2 责任部门接到整改通知单通知单后，制定改进措施实施计划，内容包括：消除不合格原因的具体办法、步骤、负责人和完成期限等，改进措施计划报主管副总经理批准。

4.3 责任部门负责实施改进措施并记录实施过程及结果。

4.4 工程部负责对改进措施的实施效果进行验证。对于确实有效果的改进作永久性更改，对效果不理想的应重新制定措施直到满意为止。并负责将改进措施的有关信息提交管理评审。

4.5 内审、管理评审中发现的不合格，由综合部负责组织跟踪验证。4.6 采取改进措施，应权衡利益、风险与成本。5 记录

5.1 JL-13.3.1-2-01 整改通知单