餐厅收银员工作程序、标准（五篇模版）

第一篇：餐厅收银员工作程序、标准

餐厅收银员

直接上级：收银领班 直接下属：无

岗位职责：

一、负责接收和处理中餐厅客人的消费凭证、单据，准确地将各种菜式、酒水的单据、编号输入电脑。

二、负责客人消费的入帐工作，准确、快捷地打印收费帐单，及时完成客人的消费结算。

三、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客人挂帐单据，并与报表保持一致。

四、按规定完成当班营业日报表。

五、按规定妥善使用、保管好各种票据。

六、负责当班营业收入的封袋及投款。

七、认真解答宾客提出的有关帐务方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时应及时向上级主管报告处理。

八、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。

九、上班前、下班后做好工作范围的清洁卫生工作。

工作程序、工作标准、奖惩制度

一、班前准备

工作程序

1、打卡。

2、按公司规定着装。

3、在备用金及钥匙登记本上登记，领取备用金及收银台钥匙。

4、准时到岗，打开电脑与POS、EDC，检查收银设备运行是否正常。

5、查看电脑交班日志与交班本。

6、检查收银用品，需补充的，及时向领班领取（遇节假日应多作准备）。

7、做好收银台清洁卫生。工作标准：

1、每班上班必须打卡，作为考勤依据。如未打卡，在一天之内，写书面原因，请收银领班或营业部门负责人签字证明。

2、穿公司统一发放的工装，工装干净整洁，平整；外套每半月可更换一次，衬衫可每天更换。

3、在签到本上签下实际到岗时间，查看当天记录及休息日签到本上记录，并到当班收银台交班本上记录下交班本上的事宜。

4、上岗后15分钟内打开收银设备进行检查。电脑或打印机不能正常使用，请及时通知电脑管理员。帐单每班保证有200份；发票保证每班有3万元的数量；有价票券及其他票据按财务要求保证一定数量。

5、收银台清洁卫生要求：台面、柜子干净无灰尘，抽屉与柜子里物品摆放整齐，电脑显示器、主机、打印机无灰尘，键盘内无异物。

二、消费单处理

工作程序

1、检查消费单。

2、加盖收银专用印章，留下财务联。

3、按照酒店各营业项目标准价格，录入电脑。

4、整理每一批客人的消费单。

5、消费单更改或作废。

6、消费单取消。工作标准

1、服务员开的消费单必须清楚的填写好日期、台号（或桌号）、消费内容、单位、数量。如消费单上有涂改，需请涂改人在涂改处签字或不予盖章，请其重开。

2、消费单符合财务要求后，在消费单上盖上收银专用章，收银员留下财务联，其余退还服务员。

3、每个消费品，电脑内均有相应代码（拼音：每个消费品的第一个字的拼音字母；数字代码：按物品种类分类编号），熟记公司各类代码。对每台（或每桌）给一个编号，将每一台（或每一桌）所有消费单上内容录入电脑内，将其金额填写在消费单上，一张消费单并计算一个合计金额，将合计金额写在每一张消费单的右下角。

4、按每一台（或每一桌）的一个编号进行整理。

5、消费单更改或作废时，需请领班级以上人员签字确认，作废的消费单，应把三联一起作废，交财务部。

6、如有盖章后取消的，需指定的管理人员签字确认。

三、核算

工作程序

1、向客人问好。

2、询问客人是否有VIP卡或签约优惠协议单位。

3、为客人打印帐单。

4、请客人确认消费金额。工作标准

1、起身站立向前微倾，微笑向客人问好。

2、得知客人需要结帐时，请服务员确认客人消费台号（或桌号），提醒客人出示打折卡，请客人稍候。

3、调出已录入电脑内的客人消费内容，并手工用计算器对所有消费单进行计算，与电脑内金额相核对。

4、打印相应帐单，帐单上每一项内容要打印在相应的位置上。

5、将打印好的帐单正面向客人，双手递给客人，客气请客人确认。

6、在客人核对帐单时，为客人准备发票。

四、打折

（一）公司有折扣权限人员为客人打折 工作程序

1、接到打折通知，打印相应折扣帐单。

2、请客人付款。

3、客人付款后，请通知打折人员在帐单上签字。工作标准

1、权限：

总经理：

副总经理：

餐厅总经理：

餐厅总厨、营业部经理、楼面经理：

2、如果电话通知的，请在帐单上注明，事后由授权人补签字。

3、如果电话通知收银员，收银员不能确定授权人的，请其打电话到营业部门或财务经理，由营业部门或财务经理通知收银员执行，并请营业部门在帐单上注明“由**通知打**折，请**补签”。

（二）折扣卡打折 工作程序

1、请客人出示打折卡。

2、为客人打印相应折扣帐单。

3、将折扣卡压印在帐单上。

4、请客人确认消费金额并签字。

5、请客人付款。工作标准

1、贵宾卡折扣：88折。

2、客人用贵宾卡打折时，需请营业部门领班级以上人员在场，待客人付款后，请其在帐单上签字证明。

3、拥有贵宾卡本人前来消费，未带贵宾卡时，请向营业部门主管级以上人员反映，才能为其打折。

（三）商务合约折扣 工作程序

1、询问客人房号、姓名及单位名称或协议号。

2、向营业部门主管级以上人员反映客人情况，需为其打协议折扣。

3、为客人打印相应折扣帐单。

4、请客人确认消费金额，签字，并注明单位名称。

5、请营业部门主管级以上人员在帐单上签字确认。工作标准

1、打折扣时必须请营业部门领班级以上人员在场证明，并请其在帐单上签字确认。

2、商务协议帐单上须注明客人姓名与协议单位名称。

五、帐务处理

（一）现金 工作程序

1、准确地向客人报出客人的付款金额。

2、双手接过客人消费款。

3、当面清点，并将清点后的金额立即报告客人。

4、询问客人是否需要发票。

5、将余额与发票交客人。

6、向客人礼貌道别。工作标准

1、接过客人的现金时，当着客人的面清点，与客人核对后才能将现金放入抽屉。将现金放入抽屉前须检查现金的真伪。收到假钞，由当事收银员负责赔偿。

2、收银员在接到确认假钞通知后，三天内到财务部确认。

3、当班时有长款，不能做合理解释，记过失一次。长款未按规定上交财务，作贪污处理。

（二）信用卡 工作程序： 国内信用卡：

1、请客人出示信用卡。

2、在POS上刷卡，核对POS机上号码与信用卡号码一致。

3、输入客人消费金额（POS保留两位小数，如171元应输入17100）并确认。

4、请客人输入密码。

5、将打印好的POS凭证请客人签字。

6、将信用卡凭证客人联与发票装入信封，双手递给客人。

7、礼貌向客人道别。国际信用卡：

1、请客人出示信用卡。

2、在EDC上刷卡，核对EDC上显示号码与信用卡号码一致。

3、输入客人消费金额。

4、将打印的凭证请客人签字。

5、核对客人签名字样。

6、将信用卡凭证客人保存联与发票交给客人。

7、礼貌向客人道别。工作标准：

1、POS、EDC提示交易成功的信用卡不能重新刷卡，可重新打印。

2、未通过密码打印的信用卡单必须核对签名字样，信用卡单上签名与信用卡上签名不相符，不予授理。

3、未通过密码打印的信用卡，只能持卡人本人使用。

4、每班下班前必须扎帐，并核对明细金额与扎帐单上金额，前差异时，及时找出原因，并向上级反映。

（三）挂帐

工作程序：

1、请客人告知单位名称及姓名。

2、确认客人是否可以挂帐。

3、请客人在帐单签名。

4、核对客人签名字样与预留字样。工作标准：

1、收银台有可挂帐单位签单人的签名字样，与其签挂帐协议的公司跟办人姓名。

2、在电脑前台问询内确认客人可挂金额：前台问询→应收帐户→输入挂帐单位名称→查询→记录金额→退出→进入永久帐户→输入挂帐单位名称→查询→记录金额→将应收帐户内金额+永久帐户内金额→金额为负数即该单位可挂帐金额→大于零的金额为该单位挂帐超限金额。

3、如挂帐的客人单位已超限，委婉告诉客人，请客人现付；或请公司有担保权限人员为其担保。

4、公司挂帐单位分为：签有挂帐协议的与有预付款的单位（或个人）。有挂帐协议的：

即在一个月内，在一定的限额内，可由挂帐单位指定的签单人在公司可挂帐。但如果在一个月内，挂帐金额超过限额后，财务部应通知收银员暂停挂帐，待收回挂帐款后，再进行挂帐。收银员在接到暂停通知后，应执行财务部规定，不予让客人挂帐，但如果客人强烈要求挂帐，收银员应立即请营业部门经理解决或联系营销代表，请其为客人担保。但如收银员接到“**单位挂帐超限，公司各部门经理与营销代表均不能为其担保”的通知后，如客人再要求挂帐，请及时通知财务部经理，听财务经理指示处理。

有预付款的单位（或个人）：

有的单位（或个人）先汇一笔款到酒店，指定签单人在公司可挂帐。但他们的消费金额必须在预付款金额以内，超过预付款金额，必须请其现付或请部门经理或营销代表为其担保挂帐。即如果客人余额为2000元，当次客人消费2300元，客人只能挂2000元，其中300元必须请客人现付或有人担保挂帐。

公司允许部门经理或营销代表在一定的金额内可以为客人作担保挂帐（部门经理担保权限3000元以内，营销代表担保权限1000元以内），有的客人曾经被担保挂过帐，所以，在消费时，有时也要求挂帐。但这需要担保人同意，并且，超过担保限额，必须报告给财务部经理。在担保人同意为客人担保后，收银员请客人签字，并在帐单上留下客人联系电话，并注明“由**担保，请**补签字”。

（四）支票： 工作程序：

1、当客人提出用支票付款时，收银员首先提醒客人最好用现金或信用卡付款。

2、客人坚持用支票付款，为客人在公司内找担保人。

3、请客人出示支票和身份证。

4、检查支票是否符合银行规定。

5、填写支票。

6、将支票号码，出票人单位名称，消费金额及客人联系电话登记在支票登记本上。

7、将支票存根与发票交客人，礼貌向客人道别。工作标准：

1、收银员不能收没有人担保的支票。

2、客人坚持用支票付款时，收银员必须告诉客人，公司规定收银员无权自己决定接收支票，用支票结帐必须要有人担保。

3、担保人必须是营销代表及部门经理以上人员，并且最好不要当着客人的面给担保人打电话。

4、银行对支票要求：票面平整、干净、印鉴齐全、开户行与帐号清晰。

5、按银行规定填写。

支票的日期与大写必须用大写的“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万”填写。

填写日期时，在1、2月前必须加“零”，如1月：零壹月

在每月10日以前，必须加“零”，如7日：零柒日。

在每月11-19日前，必须加“壹”，如17日：壹拾柒日。

在每月21-29日前，必须加“贰”，如27日：贰拾柒日。

在10、20、30日前，必须加“零”，如10日：零壹拾日。

填写金额时，金额以元或角结尾的，必须在末尾加“整”。如1705.60元：壹仟柒佰零伍元陆角整。

6、客人不熟悉公司管理层，找不到担保人时，收银员应请营业部门经理级以上人员解决。

7、因客人消费金额太大，超过担保人担保限额，或因公司管理层不太熟悉持票人单位，不了解其财务状况，经理与营销代表不愿担保，收银员应委婉告诉客人，请客人现付。如客人还坚持用支票付款，请向财务部经理汇报，根据财务经理指示处理。

8、收银员在与担保人联系时，请不要当着客人的面给担保人联系，请客人到座位上稍候，或收银员换地方与担保人联系。

（五）宴请：

工作程序：

1、打印帐单，请消费人员签字。工作标准：

1、享受ENT权限的人有：

（1）董事长、总经理在公司消费后，在帐单上签字即可。（2）持有董事长、总经理签字的宴请申请单的人员。

2、如当时未签字的，请营业部门领班级以上人员在帐单上注明“董事长或总经理请**客人消费，请董事长或总经理补签”。

（六）代金券：

工作程序：

1、请客人出示代金券。

2、检查代金券编码并打印帐单。

3、将收到的代金券剪角。

4、将代金券与现金一起装入钱袋，投入保险箱。工作标准：

1、代金券上有财务部印章。

2、持代金券买单的客人不打折不找补，不开发票。

六、报表打印

工作程序：

1、每班营业结束需打印报表。（1）收款员营业状况表；（2）销售点帐单明细表；（3）消菜报告；（4）作废帐单报告；

七、投款程序

工作程序

1、核对报表上金额与实收金额一致。

2、根据报表填写缴款表与缴款袋。

3、将缴款袋财务联与实收营业款装入缴款袋。

4、装订。

5、打电话通知保安员。

6、将缴款袋拿到财务部，在缴款登记本上登记。

7、投款，并检查缴款袋确实投入保险箱。

8、请保安员在缴款登记本上签字。

9、与保安员一起离开财务部。工作标准

1、如实清楚填制收银袋与缴款表，包括日期、收银点、班次、收银员、收款金额、长短款、代收款等项目。若有代收款，还需写上代收挂帐单位的名称、金额。

2、确保缴款表上金额与实交营业款一致，有差异一定要注明。

3、如实填写“收银投袋记录表”和投袋人姓名，并请保安员签字证实投袋数目。

4、坚持自己所收营业款自己投的原则。

八、下班前的工作

工作程序：

1、检查报表打印是否正确、完整。

2、把发票、帐单、收据的当班使用号码及结余号码仔细记录，交下班。

3、把收银用品：签字笔、计算器、验钞器用详细记录，交下班。

4、做好收银台清洁卫生工作。

5、按正确操作程序关闭电脑。

6、切断收银台电源。工作标准：

1、收银台清洁卫生标准：台面、抽屉内物品要摆放整齐；收银台手能触及的地方无灰尘。

2、存收银台的有价票券每份有记录。

第二篇：餐厅收银员工作职责

河南无间老友记餐饮管理有限公司

收银员岗位职责

（一）岗位目标：以热情周到的态度及时、准确的为顾客提供结账服务。

（二）素质要求

1、待客热情友善，服务意识强。

2、熟练掌握菜单内容、菜品和酒水特点及价格，能按照收款工作程序顺利完成工作。

3、具有较强的责任心，人品端正，工作认真细致。

4、具有较强的接待意识，沟通应变能力强，善于对待不同类型的客户。

5、熟练掌握计算机知识。

（四）岗位职责

1、在业务上财务部门管理，在纪律上属前厅部门管理。

2、负责吧台区域的清洁卫生，热情待客，接受客人的订餐电话和点菜记录。

3、负责保管所领用的菜单、结账单、收据、发票等。备足现金零钞，营业结束后，统计当天营业收入，填写营业日报表，菜单加菜单等单据及时上交财务室审核。

4、正确掌握现金、信用卡、签单等结帐方式和程序。

5、熟悉各菜价、酒水价，做到迅速、准确结帐，不出差错，避免错帐、跑帐和逃帐，有错帐、漏帐不准隐瞒，应当及时上报。

6、严禁私自打折挂帐、私自为宾客打折、降低收费价格，不得私自挪用公款。

7、保证钱款安全，随时锁好收款机和钱柜，营业款及时上缴财务部，不得私自带款离岗。

8、做好上下和值班的交接工作，坚持“上不清、下不接”。

9、遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。认真做好每天的现金盘点和酒水、饮料盘点，发现问题及时报告。

10、遇有疑难帐务，须耐心向顾客解释或虚心请教上级。

11、认真完成酒水、饮料的盘点工作，如有误差根据情况自行垫付，需如实上报不得隐瞒或私下调整报表，一经查实将予以处罚直至开除。

12、不断学习，加强自己的业务知识，提高自己的服务技能。

13、非收银台人员，未经领导同意严禁其进出。

（五）卫生区域

1、吧台

清洁要求：表面干净、光亮、无水迹、油迹、灰尘。

清洁方法：用湿毛巾擦拭后，再用较干的毛巾擦干，使其表面无水迹。

2、地面

清洁要求：无烟头、餐巾纸、无水渍、无油迹、保持地面干燥。

清洁方法：先用扫把把地面清理干净，再用湿拖帕把地面上的油迹、污垢拖一遍，最后用干排拖再拖一遍，直至把地面拖到干净，无水为止。

3、酒架

清洁要求：无灰尘、无水迹、干净、明亮。

清洁方法：用湿毛巾从上到下把玻璃擦湿，再用干毛巾或报纸擦拭其表面，直到干净无水为止。

4、酒水 清洁要求：无过期、无变质、注意先进先出，瓶身干净、无灰尘。

清洁方法：用湿毛巾擦拭后，再用较干的毛巾擦干，使其表面无水渍、灰尘。

5、冰柜

清洁要求：干净，明亮。

清洁方法：

1、用湿毛巾擦拭展示柜的表面，再用干毛巾擦干，使其表面无水渍。

2、冰柜的内部以及玻璃应用不太湿的毛巾擦拭一遍，再用报纸擦一遍（注意要关掉电源）

（六）工作流程 餐前准备

1、把自己的备用金点清，并妥善保管好。

2、做好发票和刷卡打印纸的申购工作，并做好发票记录。

3、把当天要用的菜单、酒水单、结账单、打包盒打包袋筷子准备好。

4、了解当天预定情况最好酒水准备工作。餐中工作

1、见到客人时，应主动向顾客问好，中午好/晚上好，欢迎光临。

2、接单时，检查单子上的各项目是否填写完整，接到单子时应迅速输单

3、客人买单时，以最快的速度结账并要求服务员复核后，再由服务员交给客人买单。

4、如客人直接在吧台买单，应与服务员核对好台号，以免结错账，结账后对要客人表示感谢。

5、收到客人现金时应唱收唱付，“您好，收您xx元，谢谢”。找您的XX元，请点清。客人需要发票时才能给发票。

6、结完账后，把单据保管好。餐后工作

1、营业结束后，填写营业额日报表。

2、清点现金，盘点酒水、饮料，并记录。

3、关闭所有照明电源，但不得切断冷藏设备电源。

4、做好酒水物品交接班工作，方可下班。

第三篇：餐厅收银员工作流程

餐厅收银员工作流程

1、按日准确填好销售日报表。

2、餐前做好各项准备工作，如零钞、印章、发票、收银单等。

3、按餐厅财务规定领取发票。

4、定时定点投递当日营业款。

5、准确快速为家人提供各种方式的结账服务、现金、信用卡、支票、签单、VIP卡等。

6、在收到现金时，双方当面点清并验钞。

7、熟练快速为客人办理餐厅销售的各类会员卡、VIP卡。

8、餐前做好电器、POS机、税控机电源是否能正常使用的检查。

9、严格执行餐厅财务制度。

10、按照交厅管理人员安排，给予客人折扣优惠。

岗位职责

1、日服表必须准确无误。

2、投递营业款必须与报表相符。

3、POS单、发票等必须填写规范，金额准确，现金必须保证数量和质量。

4、账单出现问题时不能私自撕毁、修改。

5、熟记餐厅不同时期推出的各项营销活动，做好相应准备。

6、严禁他人进入收银重地。

7、服从营运部门上级安排。

8、加强本部门以及与其它部门的团结协作。

9、直接为客人服务时要求礼貌、规范、快捷、准确。10必须具备训别假钞的能力，以及熟悉各种信用卡。

11、客人到收银台来结账时，必须使用礼貌用语，先生/小姐，请稍等马上为您打单，客人买完单离开时必须站立起来道谢，谢谢您，欢迎您下次再来，并鞠躬。

餐厅服务员岗位职责

1、接受领导分配的服务工作，向客人提供优质服务。

2、负责开餐前的准备工作。

3、爱护餐厅设施设备，并对其实施保养，清洁。

4、搞好营业前后的卫生工作，保持餐厅环境整洁，确保餐具、部件等清浩完好。

5、保证各种用品、调料的清洁和充足。

6、了解每餐客人预订和桌位安排情况，为客人提供周到的服务。

7、严格按餐厅规定的服务程序和服务规范进行服务，为客人细节服务。

8、熟悉菜单上所有品种的名称、单价、掌握菜、饮料知识和服务操作技巧。

9、热情接待每一位客人。

10、接受客人点菜、点酒水、推销餐厅的特色菜品，根据客人的口味，帮助客人选择。

11、随时注意查看菜肴和酒水质量，杜绝把不合格的菜肴和酒水提供给客人。

12、将客人的要求传递给厨房。

13、通过礼貌接待及机敏而富于知识的交谈与客人保持良好的关系。

14、能迅速有效地处理各类突发事件。

15、了解客人所携带的物品，餐后提供客人记得带回。

16、负责及时补充餐厅内的各种餐具、以备急用。

17、主动征询客人对菜品、锅底质量和服务质量的意见和建议。

18、保持个人身体健康和清洁卫生。

19、做好安全保卫、节电节水工作，检查门窗、水电、气开关、空调开关、音响情况。

20、发扬互助互爱精神，员工之间加强团结，沟通谅解，共同做好服务接待工作。

21、了解和执行餐厅的规章制度。

餐厅主管岗位职责

1、协助餐厅经理完成各项经营管理任务。

2、配合餐厅经理拟定各项规划，并负责具体实施。

3、组织并领导餐厅的接待服务工作。

4、督导员工的服务规程、仪容仪表、清洁卫生工作及纪律的落实。

5、对违犯服务规程和店规店纪的人和事进行纠正和处理，确保为宾客提供优质服务。

6、负责员工的培训工作。

7、负责餐厅用品、消耗用品及固定资产的管理和控制。

8、负责对辖区内的安全设施、设备、措施、职责等实行检查及布置，确保工作的安全。

9、上级交办的各项任务要顺利完成。

宿舍人员注意事项

1、值班人员每天按时打扫卫生，及时清理垃圾，保持宿舍空气清晰。

2、每天个人的床单被罩要叠放整齐，保持整洁干净无异味。

3、个人的洗濑用品、衣服、鞋子等一切物品要摆放整齐。

4、不准在宿舍内随地吐痰、乱丢果皮及其它垃圾。

5、不准往窗外乱丢垃圾，垃圾要放入指定的垃圾桶。

6、宿舍人员要爱护宿舍内一切公物设施，不得随意拆卸，如有损坏照价赔偿。

7、宿舍人员要节约用水、用电、出门或离开宿舍时务必关门、关水、关电。

8、宿舍内禁止使用大功率用电器（如冰箱、洗衣机、空调等），不准私自接拉电线，如有需要请向上级领导汇报，给予解决。

9、严格遵守作息时间，晚上最晚11:30返回宿舍就寝，如有特殊情况及时汇报寝室长。

10、严禁在宿舍内大声喧哗，吵闹，宿舍人员应团结一致，互谅互让，互帮互助，避免吵架、斗殴现象。如打架斗殴造成的伤害，一律自己负责，另外每人给予罚款100元。

11、宿舍人员必须是本酒店在职员工，不得擅自带其它人员来宿舍入往。

以上制度宿舍人员应自觉遵守，不得违反，如有违规者罚款50元。

1、工作理念：每一分每一秒做最有生产力的事。

2、计划理念：一日之计在于昨晚，一开始就冲刺。

3、顾客理念：顾客就是裁判，全心全意为顾客服务。

4、教学理念：我们不用语言教学，我们用心灵撞击心灵。

5、节约理念：节约一块钱比赚一块钱来得容易。

6、服务理念：没有给顾客留下创造利润的结果，那就是0服务。

7、营销理念：同流才能交流，交流才能交心，交心才能交易。

8、培训理念：驯马很贵，不训更贵，没有经过培训的员工是企业最大的成本。

9、人本理念：人是企业竞争的第一资本，创效益是人不是设备。

10、学习理念：贫困因学习而富，富者因学习而强，学习是最赚钱的投资，是强大自己的筹码。

11、团队理念：血浓于水，没有个人牺牲，哪有团队建设。

12、委屈理念：心里能承受多大的委屈，就证明你能干多大的事业。

13、成功理念：成功就是找方法而不是找借口，就是把简单的事情反复做。

14、收入理念：不是我们收入少，而是贡献不够！

15、管理人员理念：是帮下属修路，而不是修“人”。

16、困难理念：到了黄河不回头，摆渡过河，到了南墙不碰头，拆墙铺路。

17、企业作内：实事求是，竭尽全力，先做再说，莫说再做。

18、质理观念：质量是保证，品质是关键。

19、感情价值：感情常常比语言更重要，行动创造感情。20、客户价值：感恩每一位客户，客户的满意是我们的最高奖赏！

21、企业口号：我是味力方人，振兴味力方是我的愿望，为味力方奋斗是我的目标。

22、团队价值：这里有爱我的伙伴，关心我的人，帮助我的人！我没有理由离开他们，因为我爱他们，爱这一群伙伴，爱我的家人。

23、服从理念：绝对服从，是，是，是。

24、执行理念：没有借口，马上行动！

25、做人理念，好人说你好，坏人说你坏，证明你好坏分明。好人说你不好，坏人说你不坪，那就是你好坏不分。

26、检查理念：检查是管理的一半，下级不会做你希望的，只会做你检查的。

27、尊重理念：让同仁习惯尊重制度，而不是尊重上司。

28、公平理念：公平的本质就是不公平。

29、分配理念：按劳动结果分配，而不是劳累的程度分配。30、成果理念：我们绝不会亏待做出成果的人，也绝不贿赂没有成果的人。

31、制度理念：一个伟大的制度可以让一个平凡的人变得伟大，一个糟糕的制度可以让一个伟大的人变得平凡。

32、好报理念：不是好人就有好报，而是好报造就好人。

33、待遇理念：待遇公平的本质就是不公平，要有差异化。

34、领导理念：一个领导可以心慈，但绝不能手软。

35、痛苦理念：使我痛苦者必使我强大。

36、奖罚理念：奖励引发贡献，惩罚避免损失，奖惩都要在约定的第一时间坚决兑现。

37、伟人理念：伟人之所以伟大，是因为他与别人共处逆境时，别人失去了信心，他却下决心实现自己的目标！

38、回报理念：只要真正站在老板的立场上，为老板创造价值，而且超出老板的期望，作为你的第一客户的老板就会为此感动，你也会得到相应的回报，如果没有回报，那么你就培养了一个老板。

39、企业家理念：企业家是世界上最苦、最累、最孤独、最不容易的人，如果我具备了企业家的工作精神，想不成功都难。40、提升理念：培养可以接替你的人，你就可以升职了。

41、成本理念：员工不能创造利润时就是在浪费成本。

42、领导力理念：领导力就是有人愿意追随你的能力。

43、成功难理念：成功难，成功难，不成功更难，因为要忍受一辈子的平凡和痛苦。

44、霸道理念：企业一定要有霸道的人，随时准备得罪人，并且做好孤独的准备，只有这样企业才能进化。

45、坚持理念：坚持、坚持，谁能理解坚持，谁会与你一起坚持。

第四篇：餐厅收银员工作职责

餐厅收银员工作职责

收银员

（一）直接上级：会计/经理。

（二）岗位目标：以热情周到的态度及时、准确的为顾客提供结账服务。

（三）素质要求

1、待客热情友善，服务意识强。

2、熟练掌握菜单内容、菜品和酒水特点及价格，能按照收款工作程序顺利完成工作。

3、具有较强的责任心，人品端正，工作认真细致。

4、具有较强的接待意识，沟通应变能力强，善于对待不同类型的客户。

5、熟练掌握计算机知识。

（四）岗位职责

1、在业务上财务部门管理，在纪律上属前厅部门管理。

2、负责吧台区域的清洁卫生，热情待客，接受客人的订餐电话和点菜记录。

3、负责保管所领用的菜单、结账单、收据、发票等，做到单据连号使用，一张不缺。备足现金零钞，营业结束后，统计当天营业收入，填写营业日报表，菜单加菜单等单据及时上交财务室审核。

4、正确掌握现金、支票、信用卡、签单等结帐方式和程序。

5、熟悉各菜价、酒水价，做到迅速、准确结帐，不出差错，避免错帐、跑帐和逃帐，有错帐、漏帐不准隐瞒，应当及时上报。

6、严禁私自打折挂帐、私自为宾客打折、降低收费价格，不得私自挪用公款。

7、保证钱款安全，随时锁好收款机和钱柜，营业款及时上缴财务部，不得私自带款离岗。

8、做好上下和值班的交接工作，坚持“上不清、下不接”。

9、遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。认真做好每天的现金盘点和香烟盘点，发现问题及时报告。

10、遇有疑难帐务，须耐心向顾客解释或虚心请教上级。

11、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作，如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表，一经查实将予以处罚直至开除。

12、不断学习，加强自己的业务知识，提高自己的服务技能。

13、非收银台人员，未经领导同意严禁其进出。

（五）卫生区域

1、吧台

清洁要求：表面干净、光亮、无水迹、油迹、灰尘。

清洁方法：用湿毛巾擦拭后，再用较干的毛巾擦干，使其表面无水迹。

2、地面

清洁要求：无烟头、餐巾纸、无水渍、无油迹、保持地面干燥。

清洁方法：先用扫把把地面清理干净，再用湿拖帕把地面上的油迹、污垢拖一遍，最后用干排拖再拖一遍，直至把地面拖到干净，无水为止。

3、酒架

清洁要求：无灰尘、无水迹、干净、明亮。

清洁方法：用湿毛巾从上到下把玻璃擦湿，再用干毛巾或报纸擦拭其表面，直到干净无水为止。

4、酒水

清洁要求：无过期、无变质、注意先进先出，瓶身干净、无灰尘。

清洁方法：用湿毛巾擦拭后，再用较干的毛巾擦干，使其表面无水渍、灰尘。

5、冰柜

清洁要求：干净，明亮。

清洁方法：

1、用湿毛巾擦拭展示柜的表面，再用干毛巾擦干，使其表面无水渍。

2、冰柜的内部以及玻璃应用不太湿的毛巾擦拭一遍，再用报纸擦一遍（注意要关掉电源）

（六）工作流程 餐前准备

1、把自己的备用金点清（1000元），并妥善保管好。

2、做好发票和刷卡打印纸的申购工作，并做好发票记录。

3、把当天要用的菜单、酒水单、结账单、打包盒打包袋筷子准备好。

4、了解当天预定情况最好酒水准备工作。餐中工作

1、以正确的站姿站立于吧台内（面带微笑，抬头，挺胸，两眼平视前方，两手交叉于腹部，右手握左手）。

2、见到客人时，应主动向顾客问好，中午好/晚上好，欢迎光临。

3、接单时，检查单子上的各项目是否填写完整，接到单子时应迅速盖章

4、服务员开出加单时应及时与主单连在一起，以免漏单。

5、客人买单时，以最快的速度结账并要求服务员复核后，再由服务员交给客人买单。

6、如客人直接在吧台买单，应与服务员核对好台号，以免结错账，结账后对要客人表示感谢。

7、收到客人现金时应唱收唱付，“您好，收您xx元，谢谢”。找您的XX元，请点清。客人需要发票时才能给发票。

8、结完账后，把单据放进抽屉保管好。餐后工作

1、营业结束后，填写营业额日报表。

2、清点现金，盘点香烟，并记录。

3、关闭所有照明电源，但不得切断冷藏设备电源。

4、做好酒水物品交接班工作，方可下班。注意事项

1、酒水香烟盘点以最小单位进行

2、结账单收银员填写的内容有（年月日、台号、人数、酒水、香烟、菜品、经手人）。

3、如宾客有随身物品需要存放时，应询问顾客存放的物品是否有贵重物品，征询客人意见后，将客人衣服及物品存放在指定位置。

第五篇：餐厅收银员

餐厅收银员

公司名称：酷酷基餐饮有限公司 薪资待遇：1000-2000元 学历要求：不限 经验要求：不限 招聘人数：8人 工作区域：道里-尚志

联系方式：张经理 | *** 投递简历>

该职位已承诺不收费。如有不实，请立即举报： 职介 | 虚假信息 | 传销网赚 | 职位收费 职位要求：有工作经验优先，可长期工作，工作期间管一顿饭，如能上晚班可提供住宿或补贴，刚进首月1200元，次月涨100，工作三个月以上的可涨到1500元，每月带薪休息两天

餐厅收银员工作流程

来源：餐饮管理 发布时间：2008年07月03日 点击数：

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一、厅面收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

（一）班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

（三）结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。

（四）单、总班结帐

在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。

（五）当日、历史帐目查询

“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。

（六）发票管理

1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

（七）作废帐单的管理

收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

（八）现金、支票、信用卡的收款程序

1、现金

1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。

2、支票

收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。

3、信用卡

1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

5）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

（九）下班时现金及帐单交接程序

1、现金交接程序

餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。

2、客帐单交接程序

客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。