第一篇：公司内部审核报告
公司内部审核报告
内审目的、准则、范围和审核发现 1.1 目 的
为保持公司管理体系运行的有效性，通过对管理体系符合性、有效性、适宜性的审核，审核管理体系文件是否有效、管理体系是否按照要求运行，并实现自我完善，以达到预防和降低检测风险，实现质量体系的持续改进。1.2 准 则
《检测和校准实验室能力认可准则》(CNAS/CL01:2006)； 《实验室资质认定评审准则》（国认实函﹝2006﹞141号）； 体系文件《质量手册》《程序文件》；
《质量管理体系要求》ISO9000和其他一些规范性文件。1.3 范 围
管理体系文件涉及的所有要素，包括管理要素和技术要素。检测工作涉及到的所有科室、人员，包括：最高管理者、技术负责人、质量负责人、各检测室等。1.4 审核发现：
内审组根据年度审核计划，组织了公司本年度质量体系内部审核工作，4名内审员分为2组分别对检测工作涉及到的所有科室、人员，包括：最高管理者、技术负责人、质量负责人、检测室等进行了审核，覆盖了公司管理体系文件涉及的所有要素，包括管理要素和技术要素。
内审组根据评审准则和公司体系文件对公司质量管理体系的运行和管理状况进行了审核，通过1天的审核，以及内审组同审核对象的沟通，本次审核针对发现管理体系运行中的存在的突出问题共开出3个不合格项、18个观察项。审核采用检查质量文件、质量记录、查看检测场所等方式，覆盖了体系全部要素。在审核中内审组在审核的同时对质量管理体系文件进行了学习宣贯，本次审核活动按照预定的计划进行，基本达到了预期目的，审核中发现的主要问题有如下几点：
1.4.1文件方面：体系文件中组织机构与现实不符，导致部门和人员职责不明； 1.4.2设备管理方面：设备档案不全、没有安全防护设施、三色标示不全、无自校记录；
1.4.3人员方面：人员档案不全、人员分工和职责不明确、没有任命文件； 1.4.4质量记录方面：委托单填写不完整和不明确、检测记录填写、修改不规范。2
内审不合格报告情况
此次内审开出的不合格项主要表现在设备管理、人员培训和文件管理方面。3
内审结论和改进建议 3.1 内审结论
经过一天的审核，经内审组讨论认为：本公司的检测工作基本符合管理体系文件的各项规定，管理体系能够持续有效运行，基本符合《检测和校准实验室能力认可准则》CNAS/CL01:2006、《实验室资质认定评审准则》（国认实函 [2006]141号）、《质量管理体系要求》ISO9000和公司体系文件等相关规定，未出现严重不符合。3.2改进建议
为确保公司管理体系能持续符合相关规定，针对本次审核所发现的问题，审核组提出以下建议：
3.2.1各相关人员和科室应认真学习《实验室资质认定评审准则》、《质量手册》和《程序文件》等规定，严格按要求开展质量管理和检测工作； 3.2.2调整组织机构、明确关健岗位人员分工、确定人员职责；
3.2.3各科室和人员加强沟通，按管理体系文件规定履行职责，增强记录意识，对质量管理和技术运作的各个环节按规定进行记录，作为证据材料妥善保管； 3.2.4对内外部文件进行清理，按要求标识、控制、管理和使用，防止误用作废文件而影响检测质量；
3.2.5及时修改和完善不适用的记录表式，确保持续符合准则要求；
3.2.6及时完善人员、设备档案、建立内外部文件清单、有效标准规范及作废标准规范清单；
3.2.7对本次审核中发现的不符合项，由相关责任科室和责任人在约定的时间内完成纠正措施，将纠正材料报内审组，由内审员或质量监督员跟踪验证，并在下一次内审中予以关注，以防再次出现。
由于本次审核是抽样检查，故存在一定风险和局限性，没有发现不符合的不一定全都是符合《准则》要求，各相关科室和人员应以此为契机，在日常的工作中及时总结、发现，举一反三，对出现的或潜在的不符合及时制订纠正和预防措施，持续改进，以确保本公司的管理体系不断完善。
审核的深度和广度尚有欠缺，在今后的审核过程中不断学习和提高，将内审工作开展得更加深入和细致。本报告经质量负责人批准后，由办公室按文件控制要求，发放到各相关科室和人员。
编制人：
批准人：
日 期：2017年6月1日
第二篇：2014年公司内部审核报告
福建博大塑业新材料有限公司
2014年公司内部审核报告
QEOR-8.2.2-7
一、审核目的:
评审本公司建立质量、环境、职业健康安全管理休系,是否满足GB/T19001、ISO14001、OHSAS18001标准和相关法律法规等文件的规定，是否得到持续有效运行。
二、审核范围:管理手册覆盖的各职能部门。
三、审核依据:
GB/T19001、ISO14001、OHSAS18001标准；相关法律法规及公司管理手册、管理文件等
要求。
四、受审核部门:物供部、行政部、制造中心、营销中心、质管部、总经理/管代
五、审核组成员:公司内部审核员详见审核计划
六、审核日期:
七、审核中发现的问题:
八、审核评价结论:
九、纠正措施要求和期限:
第三篇：公司内部检查报告
公司名称：
公司地址：
自查日期：
内部检查报告
公司自查报告
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注： a)有“是”、“否”的地方，请在“是”或“否”小方格中打记号“×”以示选择；
b)如果选择“是”、“否”均不适合的，请在相应条款处注明原因；
1． 概况
1.1 申请人/持证人注册名称：
注册地址：
电话(含区号)：
传真：
联系人姓名：
1.2工厂注册名称：
工厂地址：
电话(含区号)：
传真：
质量负责人姓名：
制造商注册名称（如与上述不同）：
地址：
电话(含区号)：
传真：
联系人：
1.3 认证产品（名称、型号/规格、商标、证书/申请编号）：
邮政编码：
邮政编码：
邮政编码： 公司自查报告
1.4 工厂人数：
1.5 工厂获得的质量体系证书：
1.6 其他情况：
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2.工厂质量保证能力
2.1 人员职责和资源
2.1.1 职责
a)是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？ 是 否
b)是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？
是 否
如果是，请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号： 2.1.2 资源
是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？
是 否
2.2 文件和记录
2.2.1是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？ 是 否
如果有文件，请给出参考文件号：
2.2.2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？ 是 否
2.2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保： 是 否 a)文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？ 是 否
b)文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？ 是 否
c)是否在使用处可获得相应文件的有效版本？ 是 否
如果有文件，请给出参考文件号：
2.2.4是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？ 是 否
如果有文件，请给出参考文件号： 公司自查报告
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2.2.5质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？ 是 否
2.3 采购和进货检验
2.3.1是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？ 是 否
工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？ 是 否 2.3.2是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？ 是
否
工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？ 是
否
2.3.3当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？
是
否 工厂是否保存供应商提供的合格证明及有关检验报告等？ 是
否
2.4 生产过程控制和过程检验
2.4.1 如果工序没有文件规定就不能保证质量时，是否制定了工艺作业指导书？ 是 否
2.4.2 工作环境是否满足规定要求（对环境条件有要求时）？
2.4.3 是否对适宜的过程参数和产品特性进行监控（可行时）？
2.4.4 是否建立并保持了对生产设备进行维护保养的制度？
是
否 是
否 是
否
2.4.5是否在生产的适当阶段对产品进行检验，确保产品及零部件与认证样品的一致性？是 否
2.5 例行检验和确认检验
2.5.1 是否制定了文件化的例行检验和确认检验程序？ 是 否
如果有文件，请给出参考文件号：
例行检验和确认检验要求是否满足相应产品的认证实施规则要求？ 是 否
2.5.2 是否已按相应的文件正确实施了例行检验和确认检验，并保存检验记录？ 是 否
2.6 检验试验仪器设备
2.6.1 检验试验仪器设备是否与所要求的检验、试验能力一致？
是 否
2.6.2 是否制定检验试验仪器设备的操作规程并按之准确操作？ 是 否
2.6.3 校准和检定
a)检验和试验设备是否定期校准或检定并可溯源至国际或国家基准？ 是 否
b)自行校准的检验和试验设备是否规定了校准方法、验收准则和校准周期？ 是 否
c)检验和试验设备的校准状态是否能被使用及管理人员方便识别？ 是 否
公司自查报告
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d)是否保存了检验和试验设备的校准记录，并完整有效？ 是 否
2.6.4运行检查
a)对于例行检验和确认检验设备，是否按规定了有效的运行检查要求，并按要求执行？ 是 否
b）运行检查结果不能满足规定要求的，是否追溯至已检产品，必要时重新检验？ 是 否
c)是否规定了例行检验和确认检验设备功能失效时需采取的措施？ 是 否
d)是否保存了运行检查结果和调整措施记录？ 是 否
2.7 不合格品的控制
2.7.1 是否建立了不合格品控制程序，其内容是否符合规定要求？ 是 否
2.7.2对不合格品的标识、隔离和处臵以及采取的纠正和预防措施是否符合程序的规定？ 是 否
2.7.3是否保存了重要部件或组件的返修记录及不合格品的处臵记录？ 是 否
2.8内部质量审核
2.8.1是否建立并保持了文件化的内部质量审核程序，并记录审核结果；其内容是否符合规定要求？
是 否
如果有文件，请给出参考文件号：
2.8.2是否保存了投诉记录并作为内审的信息输入？ 是 否
2.8.3对内审发现的问题是否采取纠正和预防措施并进行记录？ 是 否
2.9认证产品的一致性的管理
2.9.1是否建立了产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序？
是
否
如果有文件，请给出参考文件号：
2.9.2是否在认证产品变更实施前向认证机构申报并获得批准？ 是 否
2.10包装、搬运和贮存
2.10.1成品的包装和标志过程（包括所用材料）是否符合规定的要求？ 是 否
2.10.2所采用的搬运方法是否能防止产品的损坏或变质？ 是 否
2.10.3产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求？ 是 否
3.产品一致性检查
3.1认证产品的铭牌、说明书和包装箱上标注的产品名称、规格、型号、警示警告标识是否与经认证机构确认的型式试验样品/认证证书一致。是 否 公司自查报告
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3.2产品的安全结构或内部布线等与经认证机构确认的型式试验样品是否一致；若不一致，是否向认证机构申报并经确认。是 否
3.3产品所配用的零部件、元器件或材料与经认证机构确认的型式试验样品是否一致；若不一致，是否向认证机构申报并经确认。是 否
3.4不一致情况描述（必要时可另加附页）
公司自查报告
工厂检查人日数： 人日
检查员签名：
检查组长(签名)：
日期：
共9页第6页
工厂代表(签名)： 日期：
第四篇：审核报告
《<****>2011核验自查报告》
广州市新闻出版和广播电视局：
根据市新闻出版局《关于做好我市连续性内部资料出版物2011核验工作的通知》（穗文广新 [2012]46）文件精神，我编辑部对《****》进行了检核验，情况汇报如下：
在出版期间，《****》坚持宣传党的路线、方针、政策，宣传企业两个文明建设及好人好事，并保证质量，按时出版，2011共出版**期，总第**期，为四开四版。
按照年检内容逐项自查：
一、本刊物本着为企业、职工服务的宗旨，积极反映企业的精神面貌和工作动态，只用于指导工作和信息的交流，无违反扩大刊载的内容范围、无违反刊登社会性新闻消息；
二、本刊物按照批准的四开四版、刊期出版，无擅自增版、扩版、增页、增期、合刊；
三、本刊物只限于本系统、本行业、本单位内部赠阅和交流；
四、本刊物无违反刊登广告、无从事任何经营性活动；
五、本刊物无设记者站及以“协办”形式出版任何资料；
六、本刊物印刷由越秀区科文印务公司承印；
七、每期报刊出版后，均能按要求按规定缴送样板报省新闻出版处、省新闻出版局、期刊管理处、市新闻出版和广播电视局新闻出版管理处、版权处及广州市交通委员会宣传处。
八、本刊物无违反《内部资料性出版物管理办法》其他规定。
主办单位和主管单位能履行职责，对每期样板进行认真审阅，不定期地对工作进行指导。
以上报告妥否，请批复。
****************** 二○一二年 月 日
第五篇：审核报告
慈永工审(2011)第89号
关于白彭安置区一期小管道安装工程结算的审计报告
慈溪市市政工程管理处：
我们接受慈溪市政府投资建设项目专业审计分局委托，对贵单位组织建设的白彭安置区一期小管道安装工程项目价款结算进行了审计。本次审计得到了建设
单位的支持和配合，现将审计情况报告如下：
一.工程概况：
1.资金来源：财政拔款；
2.建设单位：慈溪市市政工程管理处；
3.施工单位：慈溪市管道安装公司；
二.审计依据：
1.慈溪市政府投资建设项目专业审计分局工程结算审计委托书;
2.《慈溪市政府投资建设项目审计办法》(慈政发〔2005〕29号);
3.《慈溪市审计局关于贯彻<慈溪市政府投资建设项目审计办法>的实施意
见》(慈审〔2005〕21号);
4.《建设工程价款结算暂行办法》(财建〔2004〕369号);
5.图纸、工程量计量现场签证单、给水管道安装施工合同书及预
算书、竣工验收鉴定书、、《浙江省建设工程施工取费定额（2003版）》、《浙
江省安装工程预算定额（2003版）》及有关法律法规。
三.审计结论:
1.根据工程价款结算资料及审计依据,得出审计结果如下:
该工程审核造价58883元（大写：伍万捌仟捌佰捌拾叁元整）,送审造价为
61602元，核减造价为2719元。
四．附件
1、工程结算审核定案表；
2、审核后工程结算书；
3、送审资料。
审核人：复核人：
慈溪永敬工程造价咨询有限公司
2011年月5月6日
主题词城乡建设 工程预算审核
抄送：慈溪市政府投资建设项目专业审计分局
共印： 7份
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