集团巡查抽查制度

第一篇：集团巡查抽查制度

巡查抽查制度

一、目的

为加强集团公司下属分子公司及各项目部的员工行为规范的监督，及时发现和解决企业管理存在的问题，不断提高办事效率和服务水平，依据本公司各项规章制度或管理办法，特制定本制度

二、适用范围

本制度适用于集团各公司各部门。

三、检查巡视管理细则

（一）巡查的内容

1、检查公司企业文化及各项规章制度的贯彻落实情况；

2、检查公司员工履行岗位职责的情况；

3、检查市场营销、采购过程中是否存在不规范的交易行为；

4、检查办公室及项目安全管理、卫生文明管理的情况；

7、受理各部门或公司员工的投诉，调解各类矛盾与纠纷；

8、检查公司办公会布置的主要工作完成情况；

9、检查公司领导交办的其他工作完成情况。

（二）巡查的方式

公司采取日常巡查与定期巡查、综合检查与专项检查、明查与暗查相结合的方式，据巡查对象的实际情况和工作需要开展巡查。对重要检查事项的具体时间和具体内容，公司行政部可按照总经理的要求，提前告知巡查对象。定期巡查：原则上安排每周一次检查；

暗查：由公司领导安排人员（可邀请客户参与）对公司重点工作环节或特殊岗位进行暗查。

（三）巡查的组织与分工

1、由集团人力资源管控中心牵头成立巡查工作小组，集团人力资源总监具体负责巡查的组织安排，以及按照巡查工作小组的决定对检查后的整改处理措施督促相关人员落实到位。

2、集团各中心、分子公司各部门，各项目部及全体员工有义务配合集团巡查工作小组检查工作。3.必要时公司可以组织其它部门经理一起参与检查。

（四）巡查的工作流程

1、单位自查

在接到公司巡查工作通知后，相关单位应根据要求及时开展自查，做好接受检查的准备。必要时应准备好书面汇报材料并提前报集团人力资源管控中心。

2、巡查组现场检查

（1）、听取巡查对象的工作情况汇报、查阅有关资料、视察现场；

（2）、检查人员将检查到的情况进行记录，并请责任人进行签字或口头确认；（3）、对发现的问题进行当面指正，并协助责任人立即改正或限期进行整改；

3、情况汇总与通报。对照巡查内容与要求，对巡查对象进行全面、准确的评价，经巡查工作小组研究确定，形成《巡查通报》，发到各部门。

第二篇：2020年街道财政资金监管抽查巡查制度

XX街道财政资金监管抽查巡查制度

第一条  为加强街道财政资金监管，及时开展和规范街道财政资金抽查巡查工作，确保街道财政资金规范、安全、有效运行，提高财政资金使用效益，根据财政部《关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见》（财预〔2016〕33号）和XX省财政厅《乡镇财政资金监管工作绩效评价暂行办法》（财农村合〔2016〕X号），结合街道工作实际，制定本制度。

第二条  街道财政资金监管工作领导小组负责组织本辖区内乡镇财政资金监管抽查巡查工作，并接受市级财政部门的业务指导。

第三条  抽查，是指街道纪工委、财政所等部门对街道财政资金拨付或发放程序、标准、补贴对象、项目资金使用以及公开公示等情况进行抽样检查。巡查，是指街道纪工委、财政所等部门，到补贴对象所在社区、居民组、家庭或项目建设施工现场等地，对资金使用或项目建设情况进行巡视检查。

第四条  街道财政资金监管抽查巡查工作应坚持以下原则：

1、依法行政，客观公正。抽查巡查工作应以相关政策、资金文件、管理办法为依据，实事求是抽查巡查涉及事项。

2、掌握实情，注重实效。抽查巡查工作人员要多方面听取意见，多渠道了解情况，多角度分析原因，全面准确地把握抽查巡查事项的真实情况。

3、上下联动，街道为主。街道纪工委、财政所要明确抽查巡查职责，各司其职，共同做好抽查巡查工作。尤其要充分发挥街道财政所主体作用，切实担当街道财政资金监管的抽查巡查职责。

4、面向社会，主动公开。坚持向社会公开抽查巡查情况，保障广大群众的知情权、参与权和监督权。

第五条  抽查巡查的范围：各级政府安排和分配用于街道及社区等的各种财政资金。主要包括：惠农补贴资金、涉农项目资金、扶贫专项资金、预算资金及社区资金。

第六条  抽查巡查的具体内容：

1、惠农补贴资金：资金发放过程是否符合规定程序；补贴对象是否符合补助认定条件；补助数据信息是否真实可靠；补助金额是否按补助标准发放。

2、涉农项目资金：项目是否进行立项申报；工程是否进行招投标；项目开工建设和进展情况是否按计划进行；工程完工后是否及时组织验收；资金是否按规定程序及时拨付到位。

3、资金、项目公开公示的内容是否真实、全面，有无遗漏和虚假，公开公示时间是否符合规定期限。

4、资金拨付或发放、项目建设过程中发现的问题是否及时有效整改。

第七条  抽查巡查工作根据不同情况，可采取全面工作综合抽查巡查、关键环节重点抽查巡查、群众反映问题跟踪抽查巡查等方式进行。

1、全面工作综合抽查巡查是指对本辖区内所有财政资金监管工作进行抽查巡查。

2、关键环节重点抽查巡查是指对街道财政资金监管过程中的关键环节进行重点抽查巡查。包括惠农资金和项目资金的公开公示、监管中的信息通达、补贴对象基础数据、项目建设申报及招投标等情况进行重点检查。

3、追踪抽查巡查是对群众反映热烈的、涉及群众切身利益的热点、难点问题进行检查，对群众反映的问题整改情况进行跟踪检查。

第八条  抽查巡查工作由街道资金监管工作领导小组办公室负责具体组织实施。工作小组成员必须熟悉并能够认真贯彻各项政策、规定、管理办法，坚持原则，实事求是，客观公正，廉洁奉公。

第九条  抽查巡查工作小组应将抽查巡查内容、任务、重点和开展工作的方式方法、日程安排及工作人员联系方式等事项提前告知被抽查巡查单位。

第十条  抽查巡查可采取以下方法进行：

1、听取街道财政资金监管有关情况的汇报；

2、向有关部门和单位调查了解街道财政各项资金拨付、发放，项目建设进展及资金使用效益等情况；

3、进入项目工程建设现场实地察看；

4、走访有关单位、补贴对象所在居民组、家庭；

5、查看“居财街管居用”、财政涉农补贴“一卡通”等相关涉农信息系统运行情况及发放资金情况；

6、查阅与街道财政资金监管有关文件、资料。

第十一条  对本街道辖区内财政资金监管情况开展经常性抽查巡查，根据惠农资金性质、项目建设时间以及资金监管要求等，在资金的各个环节进行抽查巡查，每季度不少于一次。

第十二条  工作小组要对抽查巡查情况进行记录，形成文字材料，并定期整理、装订成册，按文件档案要求保管。

第十三条  在抽查巡查过程中发现的问题，财政所要及时向街道党工委、办事处汇报并积极参与研究解决处理，将处理结果向市级财政部门报告；涉及违纪违规的由街道纪工委按相关规定办理。

第十四条  本制度由街道财政资金监管工作领导小组负责解释。

第三篇：沈阳市乡镇财政资金抽查巡查制度

沈阳市乡镇财政资金抽查巡查制度

第一条 为加强乡镇财政资金监督管理，及时掌握和了解乡镇财政资金的使用情况，确保乡镇财政资金规范、安全、有效运行，根据《辽宁省财政厅关于加强乡镇财政资金监管工作的实施意见》（辽财县„2010‟732号）有关要求，制定本制度。

第二条 抽查，是指乡镇财政办对纳入乡镇财政监管范围的资金发放标准、补助对象、公开公示、发放程序、财务管理等情况进行抽样检查。抽查一般适用于财政补助性资金。

巡查，是指乡镇财政办到项目所在地的村组、农户或项目建设施工现场等地，对资金或项目的具体情况进行定期或不定期的巡视。巡查一般适用于项目建设资金。

第三条 纳入抽查巡查范围的乡镇财政资金包括：上级财政部门下达、上级财政部门和主管部门共同下达、有关部门直接下达到乡镇及以下的资金，乡镇财政本级安排的资金。

第四条 抽查巡查的具体内容

1、对补助性资金进行抽查。核查补助性资金发放过程是否乡镇财政资金监管工作情况汇报符合规定程序，补助对象是否符合补助条件，是否按补助标准发放等。

2、对项目建设资金进行巡查。重点查看项目是否真实、可行，是否符合政策，是否重复安排；工程招投标过程是否 全程公开，工程完工后是否及时组织验收；票证使用是否规范；政策、项目、资金公开公示的内容是否真实、全面，有无遗漏和虚假；资金是否按规定程序及时拨付到位；是否形成新的债务等。

第五条 抽查巡查的时间

1、财政补助性资金抽查的时间。对已纳入“一卡通”发放的项目，一般在补贴数据采集后、录入补贴系统之前进行抽查核实；对尚未纳入“一卡通”发放的项目，乡镇财政所根据县级财政部门确定的抽查时间进行抽查核实。

2、项目建设资金巡查的时间。对上级和乡镇本级安排并由乡镇财政所直接管理的项目建设资金，事前、事中、事后都要巡查。事前巡查的时间是项目申报立项时，事中巡查时间是项目建设过程中，事后巡查的时间是项目竣工验收时。对暂未纳入乡镇财政办直接管理的和上级主管部门直接下达的项目建设资金，乡镇财政办根据县级财政部门的委托进行巡查。

第六条 抽查巡查的方式方法

1、财政补助性资金的抽查工作要注重点面结合。对数据经常变动、补贴金额大、群众反映大的补助项目，要有针对性地加大抽查核查比率，必要时进行全面核查。

2、项目建设资金的巡查工作要把握重点环节。乡镇财政所在项目申报立项时，要实地查看；在项目建设过程中，要不定期了解工程进展和资金使用情况；在项目竣工验收时，财政办要参与验收。

3、抽查、巡查工作必须由2人以上的工作小组完成，工作小组成员可由乡镇财政办单独组成，也可由其联合其他基层站所组成。

4、抽查、巡查人员要将抽查、巡查情况形成书面材料，填写核查记录表。乡镇财政办要定期整理抽查巡查资料，并装订成册，及时归档。

第七条 在抽查、巡查过程中发现的问题，对政策、项目、资金由上级其他主管部门负责的，乡镇财政办可提出解决处理问题的办法和建议，并向县级财政部门报告，乡镇财政办不得自行处理。县级财政部门在收到乡镇财政所抽查、巡查情况报告后，应及时会同有关部门查处。乡镇财政办在抽查、巡查过程中发现财政财务违法行为的，应当在三个工作日内向上级财政部门报告，县级以上财政部门应当及时调查核实，并依照《会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规严肃查处。

第八条 乡镇财政资金监管的抽查巡查工作，要以有关政策文件、管理办法、资金指标文件为依据，按程序进行抽查巡查。

参与抽查巡查的工作人员应熟悉相关政策，具备监管能力。在监管工作中要实事求是，客观公正，廉洁奉公。

第九条 县级财政部门要将乡镇财政办资金监管的抽查巡查工作纳入对乡镇所目标考核的重要内容，进行目标管理、量化考核。

第四篇：巡查制度

林智酒店值班巡查制度

一、酒店每日值班分为负责人值班、保安值

班，负责值班名单每月1日前下发各部分。

二、旅店值班负责人担任，负责督查消防安全管理制度的执行情况，督查保安值班巡逻情况。

三、旅店值班员负责处理各部门的不安全因素，遇火灾事故报告派出所，并按火警火灾处置程序组织指挥和扑救，迅速疏散宾客，使火灾消灭在萌芽状态。

四、消控中心每天二十四小时保证二人值班，做好必要的值班记录。

五、发生火灾时，消控中心必须按火警，活在处理程序正确及时处理。

六、值班巡查人员负责店内的违章情况，火险隐患进行纠正和处理，发现不能纠正的火险必须报告负责人，派出所。

七、值班巡查人员每2小时按巡查制定路线巡查，并认真做好巡查记录。

第五篇：巡查制度

新村镇中心小学巡查制度

一、巡查人员：值班领导、值周教师、值周教师班级学生。

二、教师巡查

1、周日中午学生返校（14:30——19:00）必须有一位值周教师在大门口值班，一位值周教师对学校进行全方位的巡查，包括大门外。

2、每天上午放学后（11:25—13:50）和下午放学后（17:25—19:00）必须有一位值周教师对学校进行全面巡查，包括校园周边环境的巡查，发现问题及时汇报值班领导。

3、学生午饭时间（11:25—12:50）和晚饭时间（17:25—18:40）必须有一位值周教师在仓厅饭台前、一位值周教师在仓厅门外进行巡查，保证学生打饭的秩序，不让学生插队，不让学生在宿舍内用餐（雨天除外）。

4、夜间巡查。晚上20:50——21:10各班主任到各班宿舍巡查，巡查完后到值班室签名。值周教师21:40——20:00、20:30——20:50、23:50——0:

10、2:10——2:30、4:30——4:50分别对学生宿舍和校园进行巡查，并认真做好记录。

三、学生巡查

1、周日学生中午学生返校、晚饭后至晚自习（14:30—19:00）在大门口、宣传栏中间点、新教学楼正前花台间、老教学楼下台子青树旁、下宿舍台子口、男生宿舍1楼、女生宿舍1楼、下厕所台子口青树旁、旧垃圾坑旁、新垃圾坑旁安排各安排2名巡查。

2、周日晚自习下（19:40—19:50）在新教学楼1楼、2楼、3楼；老教学楼1楼、2楼、3楼；新教学楼正前花台间；老教学楼下台子青树旁；下宿舍台子口；下厕所台子口青树旁各安排2名学生巡查。（风较大或天气阴冷由值周教师代值）

3、周日晚睡前后（19:50—20:20）在下厕所台子口青树旁；男生宿舍1楼、2楼、3楼；女生宿舍1楼、2楼、3楼各安排2名学生巡查。（风较大或天气阴冷由值周教师代值）

4、每天早上学生起床后，楼道巡查学生对每隔学生宿舍进行巡查，发现有生病学生没有起床的要及时汇报值周教师，值周教师通知班主任。

5、周一至周五上下午课间、晚自习间、上下午第一节课前在新教学楼1楼、2楼、3楼；老教学楼1楼、2楼、3楼各安排2名学生巡查。

6、周一至周五上午放学（11:25—12:50）和下午放学（17:25—18:40）在新教学楼1楼、2楼、3楼；老教学楼1楼、2楼、3楼；新教学楼正前花台间；老教学楼下台子青树旁；下宿舍台子口各安排2名学生巡查。

7、周一至周五午饭时间（11:25—11:40）和晚饭时间（17:25—17:40）在餐厅饭台前上、餐厅饭台前下、餐厅门口上、餐厅门口下个安排2名学生巡查。

8、周一至周五午觉时间（12:50—13:50）在男生宿舍1楼、2楼、3楼；女生宿舍1楼、；2楼、3楼各安排2名学生巡查。

9、周一至周五晚自习下（20:40—20:50）在新教学楼1楼、2楼、3楼；老教学楼1楼2楼、3楼；新教学楼正前花台间；老教学楼下台子青树旁；下宿舍台子口；下厕所台子口青树旁各安排2名学生巡查。（风较大或天气阴冷由值周教师代值）。

10、周一至周五晚睡前后（20:50—21:20）在下厕所台子口青树旁；男生宿舍1楼、；2楼、3楼；女生宿舍1楼、2楼、3楼各安排2名学生巡查。（风较大或天气阴冷由值周教师代值）。

11、学习：时间是早（8:00—8:25）、晚自习第一节（17:00—8:40）在高、低年级组教学楼各安排2名学生巡查各班教室。

12、眼保健操：眼保健操时间在高、低年级组教学楼各安排2名学生巡查各班教室。

13、课间操：课间操时间在老教学楼前、篮球场台阶上各安排2名学生巡查。

新村镇中心小学 二0一二年二月十五日