内审结论报告（范文）

第一篇：内审结论报告（范文）

内

审

结

论

报

告

JL-60

一、内审目的：

检查公司职业健康安全管理体系运行的有效性。

二、审核的范围：

审核范围为GB/T28001-2011涉及的全部过程及各相关职能部门。

三、审核依据：

1、GB/T28001-2011标准涉及要素；

2、职业健康安全管理手册；

3、相关的法律法规、程序文件及第三层次文件、记录。

四、审核组组成：

审核组长：张四一

审核员： 李青玲

五、审核情况： 1.审核准备

这次审核是我公司职业健康安全管理体系运行以来的第二次审核，为了保证审核质量，我们请咨询师对内审员进行培训，学习了GB/T28001-2011标准和公司的《管理手册》，学习了《内审员培训教材》，明确了审核的依据和内部审核员工作的步骤和方法，在学习的基础上，内审人员编出了内审所需的文件和检查表。2.内审过程

这次内审，我们一共安排了2天时间，审核中，内审员通过听取受审部门的汇报，提出问题，查看资料和观看现场，记录所发现的合格证据和不合格证据，比较全面的了解了我公司各科室

职业健康安全管理体系的控制和运行情况，增强了搞好体系建设的信心。了解了存在的薄弱环节，达到了审核的预期目的。3.审核中发现的好的方面

（1）我公司全部职业健康安全管理体系要求，在手册中得到全面反映，并能结合企业特点和我公司的机构设置分配职能，具有良好的操作性。

（2）过程职能初步得到落实，各受审部门依据过和职能分配表的要求，对所分管的过程进行了策划，职责落实的比较好，审核中接触到的同志都能说出本人的职责，知道干什么、怎么干、干到什么标准，这为体系的持续良好运行提供了保证；重大危险源基本都得到有效控制。相关的职业健康安全法律法规搜集的比较齐全，运行发现公司的各项活动基本符合相关法律法规要求的。（3）管理目标能分解到位，能比较好的保证公司目标的实现，在审核中看到各部门的管理目标都完成了。

（4）员工的职业健康安全意识有了新的提高，预防危害、杜绝事故的意识在员工的工作中都不同程度的得到体现，接触到的同志都能认识到认证是规范管理提高效率的手段。

（5）记录比较完整，能为产品职业健康安全管理体系运行提供证据。

4.存在的问题：

这次内审也发现了一些不良方面，共开具1项不合格报告，这2项均是一般性不合格，不能影响到服务质量。另处还存在一个问题，员工的文件管理意识欠缺，查找资料时乱翻乱找，没有次序和整理存放，这种现象要改善。

三、审核结论

1.管理体系文件的范围合理，管理体系能覆盖GB/T28001-2011标准要求，能反映企业的特点。

2.管理职责落实，各职能部门工作认真，管理体系能初步运行，管理目标达到预期要求。

3.有一定的自我完善能力，但数据分析和持续改进应进一步加强。

编制：办公室

审批：刘根友

2013.6.12

第二篇：调研报告结论（范文）

经过本次对新能源汽车市场现状及潜在市场的调查，我们得知目前此市场尚较狭窄，消费市场得以拓展的阻力仍较多，不到四成的被调查者认目前的电动汽车市场发展一般，甚至有过半的人认为其目前市场较窄或几乎无市场，认为市场广阔的人则微乎其微。实际上，消费者更在意汽车本身的实用价值，200km的满电行驶里程就可以满足多数消费者的行车需求。同时，还有84%的被调查者希望充电方式能够便利并节省时间，多数人的等待极限仅为20分钟。这充分说明要满足消费者的需要，我们的电池技术还需要进一步提高。通过对新能源企业的走访，我们还了解到电动车和电网息息相关，电动车充电设备对智能配电网的影响不容忽视。电动车直流充电机采用电力电子技术、整流装置等非线性设备,在实际使用过程中不可避免的产生谐波和无功电流,从而影响电能质量。电动车采用白天行驶、夜间充电的运行方式,确实有利于电网的峰谷平衡,改善电网负荷特点。然而,当现存的电力系统容量已经充分利用,且电动汽车在电力系统非低谷用电期充电时,额外的电流需求就不可避免地使系统过载,使其他用电设施受到影响。所以说要发展新能源汽车，构建适应电动汽车的智能电网将是我们必须逾越的技术难关。

总之，新能源汽车行业的前景还是光明的，它有契合社会需求的特质，并且在一定程度上能够满足消费者的消费心理，因此其潜在市场广阔。而且电动汽车等新能源汽车取代燃油汽车的趋势已不可抵挡，这是符合人类社会发展进程与需求的必然结果，而集约型社会呼吁的低碳节能环保的汽车产业必将成为现实。我们相信，不久的将来，持久续航的高性能新能源汽车定能进入寻常百姓家，并且成为世界交通的主旋律！

第三篇：报告检测结论

沥青混凝土配合比：

JTG F40-2004、JTG E42-2005 / JTJ 052-2000

针入度仪;延度仪;软化点仪;马歇尔试验仪;恒温水浴

经检测：推荐AC-13沥青混凝土配合比为粗集料1（4.75-13.2mm）：粗集料2（13.2-16mm）：细集料（0-4.75mm）=42%：8%：50%，最佳油石比为5.5%，详见报告数据页。水泥混凝土配合比：

JTG E30-2005、JTG E42-2005 / JGJ55-2000

JTG E30-2005、JTG E42-2005、JTJ 041-2000、JGJ55-2000

水泥标准稠度仪、水泥凝结时间测定仪、水泥净浆搅拌机、水泥胶砂搅拌机、水泥电动抗折机、2000KN压力试验机、YAW-300全自动压力试验机

经检测：推荐C25水泥混凝土配合比为水泥：细集料：粗集料：水 ＝379kg:596kg:1210kg:190kg，详见报告数据页。（桥梁的加JTJ 041-2000、抗折加JTG F30-2003）

水泥混凝土配合比+外加剂

JTG E30-2005 / JGJ55-2000

2000KN压力试验机

经验证：C40水泥混凝土配合比为水泥：细集料：粗集料：水：减水剂 ＝415kg：635kg：1180kg：166kg：4.2kg，详见报告数据页。

经验证：C40水泥混凝土配合比为水泥：细集料：粗集料：水：粉煤灰：矿粉：外加剂 ＝245kg：785kg：1040kg：190kg：44kg：51kg：5.4kg，详见报告数据页。

水泥砂浆配合比：

JGJ 98-2000、JTG E30-2005、JTG E42-2005

水泥搅拌机、300KN压力试验机

经检测：推荐M7.5水泥砂浆配合比为水泥：砂：水 ＝256kg:1486kg:270kg，详见报告数据页。

水泥稳定碎石配合比

JTG E51-2009、JTJ034-2000、JTG E30-2005、JTG E42-2005

路强仪、2000KN压力试验机

经检测：推荐3.5%水泥稳定碎石配合比为碎石1（4.75-16mm)：碎石2（16-31.5mm)：石屑(0-4.75mm)=35%：30%：35%,水泥剂量为3.5%，最佳含水量为5.6%，最大干密度为2.22g/cm3，详见报告数据页。

水泥物理性能：GB/T 1345-2005 水泥细度

GB/T1346/2001、GB/T17671-1999、GB/T2419-2005、GB 175-2007

水泥净浆搅拌机、水泥胶砂搅拌机、水泥电动抗折机、YAW-300全自动压力试验机

经检测：样品JT0908023-01所检测指标符合《通用硅酸盐水泥》（GB 175-2007）的要求，详见报告数据页

水泥混凝土抗压强度

JTGE30-2005/JTG F80/1-2004

2000KN压力试验机

经检测：样品JT0907016-01、JT0907016-02、JT0907016-03、JT0907016-04、JT0907016-05依据JTG E30-2005试验规程所检水泥混凝土抗压强度符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004），详见报告数据页。

水泥混凝土抗折强度

JTGE30-2005/JTG F80/1-2004

100KN压力试验机

经检测：样品JT0907016-01、JT0907016-02、JT0907016-03、JT0907016-04、JT0907016-05依据JTG E30-2005试验规程所检水泥混凝土抗折强度符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004），详见报告数据页。

钢筋力学性能试验：

GB/T 228-2002、GB/T232-1999 / GB1499.1-2008、GB1499.2-2007

WE-600B万能试验机

经检测：样品JT0910068-01的钢筋力学性能符合《钢筋混凝土用钢 第1部分：热扎光圆钢筋》规定；JT0910068-02的钢筋力学性能符合《钢筋混凝土用钢 第2部分：热扎带肋钢筋》

规定，详见报告数据页。

焊接钢筋拉伸试验：

JGJ/T 27-2001 / JGJ 18-2003

WE-600B万能试验机

经检测：样品JT0908034-01焊接钢筋力学性能符合《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2003的规定，详见报告数据页

无侧限抗压强度

JTG E51-2009、JTJ034-2000、JTG F80/1-2004

路强仪

经检测：样品JT0909031依据JTJ057-1994试验规范要求所检无侧限抗压强度符合《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）的规范要求，详见报告数据页

沥青混合料抽提、马歇尔试验

JTJ052-2000、JTG F40-2004

抽提仪;三氯乙烯;天平;马歇尔试验机;恒温水浴

经检测：样品JT0910035-01、JT0910035-02、JT0910035-03、JT0910035-04的各项检测指标符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）的要求，详见报告数据页

弯沉试验

JTG E60-2008、JTG F80/1-2004

路面温度计;贝克曼梁;百分表、集料

JTGE42-2005、JTJ 041-2000

标准筛;摇筛机;天平;烘箱;吊篮;容量瓶;压力机;针片状规准仪

经检测：样品JT0910009-01、T0910009-02、T0910009-03依据JTG E42-2005试验规程所检测的各项指标符合《公路桥涵施工技术规范》（JTJ 041-2000）规定，详见报告数据页。沥青混凝土路面压实度

JTG E60-2008、JTG F80/1-2004

钻芯机;静水天平

经检测:K3+000-K7+000沥青路面压实度、厚度符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004的规范要求，详见报告数据页。

灌砂法测压实度

JTG E60-2008、JTG F80/1-2004

灌砂筒;天平;台秤

经检测：主线K0+720-K1+844、瓜山接线K0+000-K0+190、塘湾接线K0+00-K0+213水泥稳定碎石基层压实度满足《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004的规范要求，详见报告数据页。

第四篇：内审报告

洗浴中心上半年内审报告

2011年7月1日至7月3日，本单位进行了健康管理体系的内审，历时3天，对健康管理手册所覆盖的3个班组进行了全过程的审核，审核组由OHS管理小组成员组成。通过审核，审核组一致认为：本单位自贯彻GB/T28001-2001标准，特别是体系投入运行以来，服务质量、卫生质量和管理水平明显有所提高，各项工作更加条理、规范；卫生质量得到了进一步提高，各班组对贯彻新标准、新目标呈现了较高的热情。当然也存在着一些明显的不足，具体情况简述如下：

1、审核目的：发现文件及体系运行中存在的问题，采取措施，实现改进。

2、审核范围：健康管理手册覆盖的3个班组。

3、审核准则：GB/T28001-2001标准，本公司健康管理体系文件以及有关的法律、法规。

审核取证范围：自2011年1月1日至审核之日。审核组成员 组长：张跃勤 成员：朱耀武

4、审核综述

4.1、健康管理体系方面

依据GB/T28001-2001标准要求，结合本单位实际情况，编写了质量手册和二、三层程序文件，整体文件基本反映单位的卫生质量、服务质量的要求，并能对其进行有效的管理和控制。设臵了必要的记录文件并投入使用，所记内容基本真实，能体现体系运行和卫生质量质量情况。但部分内容仍需进一步完善，如对支持性文件的系统性、严谨性，还需继续加强对服务质量的管理和使用的法律法规的宣传贯彻工作。

4.2管理职责方面

通过制定、实施健康安全管理方针和目标。建立、保持了健康管理体系，并通过沟通、监控和测量，提高工作效率和体系的有效性，取得一定效果。但班组和班组之间的沟通仍需加强

5、审核结论：

审核组以抽样的方式完成现场审核，未发现不合格。

本组织的健康管理体系文件：基本符合GB/T28001-2001标准要求；

健康管理体系的运行基本有效性，但需进一步加强。

6、建议

审核组认为：鉴于质量管理体系运行良好的现状，以后更加完善质量管理体系。

审核组成员签名： 日 期：2011年7月3日

管理评审

2011年7月4日，由书记张国祥主持召开了质量管理体系的管理评审会议，时间一天，参加评审的主要领导有夏广善（队长）、时玉祥、张跃勤、路天保及各班组组长。

为了提高管理评审，6月28日，对各班组发出了管理评审通知，要求各班组对健康管理体系在本部门的运行情况进行认真细致的总结，找出运行好的方面和薄弱环节，积极准备相应的整改措施。

评审在积极、热烈的气氛中进行，大家通过摆事实、讲道理、前后对比，认真的评议了体系建立以来的巨大变化，大家一致认为：健康管理体系的建立、运行规范及各项工作的程序，提高了员工素质、卫生质量和服务质量。虽还有诸多不足之处，但仍可以肯定本单位所建立的文件化的质量管理体系是基本适宜充分和有效的。

GB/T19001-9000标准和公司质量手册的要求，评审的主要内容包括：

a、OHS方针的持续适宜性；

b、OHS目标的适宜性、先进性及可实现性； c、内审的结果；

d、产品质量状况及不合格品率分析； e、纠正和预防措施的实施情况； f、改进的建议等.对上述内容的评审简述如下：

一、对质量方针的评审

本公司的质量方针是“科技领先、优质高效、用户至上、遵信守约”，方针包括了满足要求和持续改进的内容，符合标准要求，也体现了本公司的特点，“以顾客为中心”。

二、对质量目标的评审

根据公司生产的实际情况，制定了三项质量目标：(1)一次检验合格率达到97%以上；(2)检测设备按期检定率100%；(3)顾客满意度99.9%以上，三项目标内容符合实际，通过认真努力以落实可以达到，尤其是通过对质量目标的分析、考核、落实到各部门之后，进一步证明公司所制定的目标是基本适宜的，具有一定先进性，是完全可以实现的。

三、对内审结果的评审

自质量管理体系运行以来，制定了内审计划，12月份的内审则比较成功，内审由两名有资格的内审员进行，历时两天，编制了检查表，作了内审记录。

四、对顾客意见的评审

以三个月来顾客反馈的主要意见看，本公司的产品质量和服务，质量是得到认可的，顾客满意度达到99.9%，不满意的主要内容反映在价格方面，今后应注意适当、协商，保持适当的价格水准，以便更好的占领市场。

五、对过程业绩和产品质量的评审

对于各项活动和过程的业绩是有目共睹的，质量管理体系建立、运行以来，各项过程得到控制，业绩优其突出，产品质量进一步提高，不合格品率不断下降。

六、对纠正和预防措施实施情况的评审

体系运行以来，大家针对在各项活动中出现的不合格，采取了3项纠正措施，虽然这些措施水平不高，原因分析也不太到位，但说明大家在致力于改进，成果可喜，并且根据可能出现的不合格采取了3项预防措施。对于这些措施大家认真的进行了原因分析，进行了整改，收到了较好的效果。

七、薄弱环节

通过评审，大家还提出了许多不足和改进建议，概括起来有以下几点：

1、人力资源不足，缺乏人力是公司的当务之急，另外对现有人员的专业技能培训也是必须抓紧的。

2、检验力量是关系产品质量的头等大事，目前人员仍不足，需再增补人员。

对这些薄弱环节，综合办会同有关部门在一至两个月内采取有效措施予以整改，要在全公司范围内，掀起学文件、用文件的热潮，进一步提高质量管理体系的有效性。

第五篇：内审报告!!!

一、体系运行情况

1、审核目的

结合公司“三标一体化管理体系”《环境管理体系》、《质量管理体系》和《职业健康安全管理体系》管理手册来评价项目部的环境、质量、及职业健康等程序文件的符合性和有效性。

2、审核范围

项目部施工现场的活动及涉及到的环境、质量、职业健康安全等现场管理职责。

3、审核依据

GB/T 19001—2008质量管理体系标准、GB/T28001—2001职业健康安全管理体系标准、GB/T24001—2004环境管理体系标准，QMS/OHS管理手册、QMS/OHS程序文件及其他管理文件，有关国家、地方法律法规。

4、审核综述

本次公司对蓝泰广场项目审核的依据是根据GB/T 19001—2008质量管理体系标准、GB/T28001—2001职业健康安全管理体系标准、GB/T24001—2004环境管理体系标准，QMS/OHS管理手册、QMS/OHS程序文件及其他管理文件，有关国家、地方法律法规等文件进行审核。通过审核，公司审核组共检查蓝泰广场项目内审不合格项共8项，无严重不符合项。项目部内审员根据公司内审员提出的不合格项，及时进行回复，拿出整改措施并上报公司内审组进行再次审核。自公司运行三标一体化管理体系以来项目部比较重视贯标工作，通过多种形式开展教育活动，宣传公司质量方针和目标、职业健康安全与环境方针

和目标，对管理人员进行QMS/OHS管理手册、QMS/OHS程序文件的培训学习，结合QMS/OHS管理手册、QMS/OHS程序文件的规定，项目部进一步明确了各级管理人员管理职责和管理目标，在原有技术质量、安全标化、文明施工的管理工作的基础上，不断完善，并持续改进。项目部各级管理人员的质量、职业健康安全与环境管理的意识不断增强，从而使公司的质量方针和目标、职业健康安全与环境方针和目标在项目部能得到有效贯彻与落实。

二、项目部质量管理目标

1、单位工程竣工验收合格率达到100%；

2、确保“凤凰杯”，争创“西夏杯”；

3、合同履约率达到100%；

4、顾客满意度达到85%以上。项目部质量管理控制措施：

结构工程几何尺寸预制准确，内实外光、棱角平直、接头平整，其各项技术指标符合设计要求及质量评定标准。对钢材材质及焊接性能进行跟踪控制，各批验收检验合格率100%。对砼工程进行全过程的质量控制，各批验收强度评定合格率为100%。

为确保本工程创优，单位工程一次交验合格率100%的质量目标，特编制此质保措施。质保措施是一个系统工程，必须全员参与，全过程控制，并本着“事先控制是主导、事中控制是关键，事后控制是完善”的思想才能实现。具体实施措施：

1、成立项目质量管理领导小组及项目各项质量管理制度。

a、制定了项目各岗位管理人员的质量责任制，质量管理奖罚制度、定期与不定期的检查制度、质量事故及处理制度、质量验收制度。

b、工程质量是人所创造的，人的责任感、事业心、质量观、业务能力、技术水平等均直接影响工程质量。因此，项目部以配合施工的劳务队进行入场的质量教育，增强质量意识，并鉴定质量管理达到责任状。同时，对自身管理差，技术素质达不到要求的劳务队要清退出场。

2、加强材料检查验收，严把材料质量关

工程材料、半成品、构配件的质量实体的基础。工程中使用的所有材料必须有厂家批号、出厂合格证及材料证明书，严禁“三无”物品进场。即使进场材料质检员会同材料员也应逐一进行书面检查（材料质保资料、试验报告）和外观检查（材料品种、规格、标志、外形尺寸等）合格后方可报验和取样复试。而现场配制的材料如砼、砂浆等的配合比，应先提出试配要求经试配检验合格后才能使用。

3、工序过程质量控制

为确保整个工程项目的质量达到整体优化的目的，就必须重点控制工序质量。首先，施工班组在作业中必须严格按图纸施工。并以“建筑施工规范”和“验收规范”为依据，加强质量控制。分项工程完工后，施工班组应进行全面自查，并将自查结果向工长汇报，由工长组织复检，落实“三检制度”报质检员组织验收，当上道工序质量不符合要求和隐蔽工程未验收，决不允许进入下道工序施工，合格后，才能通知现场监理进行验收检查。各工序之间加强交接检查。

三、环境管理目标

1、“三废”排放合格率100%；

2、节能率不低于2%；

3、杜绝破坏环境事件发生；

4、减少建筑垃圾，固体废物分类处置。项目部环境管理保护措施：

1、设专人负责及时清理施工现场的废弃土、废料，在不影响工程质量的条件下适时洒水以减少粉尘污染。在不断交情况下，设立护栏、彩条布围坊，以保证车辆、行人安全并减少污染。

2、落实门前“三包”环境保洁责任制，在门外两侧不准堆放任何材料物品，存放垃圾等。

3、工地废水排入城市管网前，进行沉淀和采取必要的净化措施，防止泥沙、杂物堵塞排水管网，污染地下水和环境，若发生堵塞应及时处理，同时征得主管部门的批准。

4、保护好市政设施的完整和安全，妥善保护地下管网，对地下官线的保护措施，经主管部门的批准上报监理工程师确认。

5、我公司考虑到施工中噪音引发扰民的问题，为提高科技含金量在有必要的情况下使用低噪音设备。

6、不得在工地门前围栏外堆放材料垃圾，确保城市环境卫生。噪音控制标准，控制施工噪音；对超过要求的机械设备，采用吸音材料控制。

7、若遇天气干燥，灰尘较大时施工，须采取有效防尘措施防止尘土污染，保证周围的空气清洁。①洒水 ②禁止场拌 ③六级大风禁止人作业。

8、各种设备、车辆等选用较好油燃料，以减少空气污染。

9、污水必须经沉淀池沉淀后才能排放，防止污染地下水和环境并防止堵塞下水道。

10、工地进出料时，设专人进行车辆的装载后整理工作，防止对沿途道路的污染，对于出现洒漏情况时，设专人对其污染部位进行清理。

11、在土方开挖中发现文物应及时停工，采取有效封闭保护措施。

及时通知文物主管部门及业主处理后方可恢复施工。

12、保证土方、泥浆的外运符合天津市主管部门的有关规定，先办手续后施工。

13、在工地汽车进出口处设置冲洗台，用高压水枪对车辆进行冲洗，确保车辆不会对环境造成污染后，车辆方可出入工地。坚持原则，贯彻执行上级有关劳动保护工作的要求。

14、定期组织会议，研究解决施工中的问题，执行施工方案和环保施工措施，并定期检查。

15、定期对进场的所有职工、施工队伍组织施工中环保宣传教育和技术培训。

四、职业安全健康安全管理目标

1、伤亡控制目标

杜绝重特大伤亡事故的发生，无重大机械和设备事故；无重大火灾事故；一般事故负伤率控制在1.5‰以下。

2、安全达标

施工现场安全生产检查达到JGJ-99规定的合格标准，合格率100%；优良率85%以上。

3、文明施工目标

以创建“施工现场安全生产文明施工标准化示范工地”为目标。项目部安全管理目标的保证措施：

1、加强对职工与民工的安全教育培训，提高全员安全意识。以人为本，加强对职工和民工的安全生产思想教育和安全知识培训，进一步贯彻落实以中央领导同志对安全生产工作的重要指示，认真学习贯彻《建筑法》《劳动法》和部、省、市有关安全生产法规、标准规定，提高思想意识。项目部管理人员、特种作业人员持证上岗，做好新职工进场三级安全教育和节前节后的安全教育，深入开展“安

全周”“安全月”“三不伤害”等安全教育宣传活动。2、强化安全管理、确保安全达标

a、建立健全以项目经理为首、工长、项目技术负责人为辅、专职安全员、班组兼职安全员为骨架安全生产保证体系，完善安全生产责任制度，层层管理，层层落实，责任到人，实现目标管理。b、安全管理资料，使之起到考核、指导、见证作用。c、对多发性事故进行专项治理，重点抓好对高处坠落、触电、物体打击、坍塌、机械伤害、中毒等事故的积极防治，制定合理措施计划，认真交底组织落实，防止事故发生。

3、搞好文明施工，树立企业形象

严格贯彻落实规范标准，从工地的大门、道路、作业场地、办公区、职工宿舍、生活设施、食堂、厕所等严格按标准逐条落实，并制定相应的措施制度，保证文明施工，使工地真正成为保定市文明建设的“窗口”。

4、加强安全生产文明施工科学管理，提高建筑施工安全技术含量，不断改善作业环境和劳动条件。

不断学习科学的管理方法，对事故隐患采取预测、预控、预防的措施，实施有效对策。控制危险点，消除事故源，做好超前防范工作，坚持“先防护后施工，无防护不施工”的原则。使整个施工活动的全方位、全过程、从开工准备工作日起就一环扣一环的抓紧抓好，抓出成效。

五、资源管理

为使公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行有效，公司要在

投资建设配件生产基地的基础上，进一步改造原有基础设施与设备，用来持续满足体系运行需要。公司应确定并提供所需的资源包括：人力资源、专项技能、技术、基础设施和工作环境。

六、心得体会与改进

通过此次内审我项目部分析，这次审核中发现的问题主要表现在以下四个方面：

1、项目部职业健康安全与环境管理体系的策划深度不够，特别是危险源、不利环境因素的识别、评价和控制，项目职业健康与环境管理计划的编制。

2、项目经理部和施工现场对一体化管理体系的新增要求，在理解上与实施上尚有一定差距，如环境因素的监测、能源资源控制、应急预案、分包的环境因素管理等。

3、公司和项目部日常检查监督标准尚未覆盖一体化管理体系的全部要求，对职业健康安全与环境管理体系中新增内容检查监督的广度和力度有待加强。

4、自我完善和自我改进机制的运行水平有待提高。对与管理体系有关的内外信息的有计划地收集、汇总、分析，寻求改进方向，积极主动地分析原因，制定并实施针对性的纠正措施与预防措施，有效控制和减少不合格发生等方面做得不够规范，缺乏深度。

通过此次内审的实际情况，我项目部将进一步抓好分类的业务培训和管理体系文件学习，本着标本兼治、举一反三的要求，全面地有计划地自查自纠，切实有效地实施纠正措施，提高项目策划工作质量，提高施工现场的运行质量，提高监督检查的效率和效益，促进工作质

量、工程质量、服务质量、安全环境全面达标，不断增强顾客、员工、社会的满意度，确保质量、职业健康安全与环境管理体系的符合性和持续有效性，全面实现质量目标和职业健康安全与环境目标。

宁夏恺元建筑有限公司 蓝泰广场项目部 2012年7月11日