2014阿布扎比内审报告

第一篇：2014阿布扎比内审报告

二○一四年CPECC质量管理体系

内 部 审 核 报 告

（阿布扎比分公司）

编 制： 林 莉 审 核： 审 批：

中 国 石 油 工 程 建 设 公 司

二○一四年九月八日

内 部 审 核 报 告

(阿布扎比分公司)

审核目的：

确定阿布扎比分公司质量管理体系是否符合GB/T19001-2008/ISO 9001:2008《质量管理体系 要求》、CPECC和阿布扎比分公司质量管理体系文件的要求；确定阿布扎比分公司质量管理体系是否有效实施与保持，识别潜在改进机会。审核范围：

阿布扎比分公司质量体系覆盖的部门、质量活动涉及的场所。审核依据：

GB/T19001-2008/ISO 9001:2008《质量管理体系 要求》 CPECC质量管理体系文件 阿布扎比分公司质量管理体系文件 受审核方：

阿布扎比分公司 审核组成员：

林莉 郝明武 王蘋 丁辉 审核时间：

9月2日-9月9日

审核综述：

一、审核过程综述：

本次审核共历时6天，审核组依据审核计划，对阿布扎比分公司的所有要素部门及被抽查项目所涉及的所有专业进行了详细的审核。审核采用抽样方式，通过与部门岗位人员面谈、查看记录、询问等方式，获得了审核证据，对照审核准则，形成审核发现。审核共发现需整改的质量问题19项，改进建议8项。

二、审核发现

阿布扎比分公司建立了完整的组织机构，各部门职责划分基本明确，目前正在执行的项目两个，分别为ADCOP项目及ASAB项目。ADCOP项目目前的工作为销号、剩余整改、材料移交、营地及资产处置、质量担保以及项目竣工文件完善及移交等项目首尾工作。因此本次重点审核的是分公司和ASAB项目质量体系的实施运行情况。

质量意识方面：分公司领导重视质量管控，全体员工努力作好本职岗位工作，整个项目的实施运行是在和谐的工作氛围中进行，分公司还尽力为员工创造良好的生活和工作环境，与业主、各分包单位、及其他相关方保持着良好的合作氛围和较为畅通的沟通渠道，这些都利于项目顺利实施。

质量过程控制方面：严格设备产品监造过程控制，聘请独立的第三方监造公司对物资材料的关键生产控制节点进行监督，与业主、供货商聘请的监造公司之间彼此独立工作，确保对物资材 料生产过程实行有效监控。在产品发货之前，供货商必须提交申请，请业主的第三方监造公司进行检验，收到业主签发的材料释放单后方能发货，使供货物资的质量得到有效保证。现场到货材料验收流程规范，验收标准严格，审核放行记录清晰。项目部编制了采购程序，对物资材料的检验、接收、运输、清关、仓储、发放等各过程进行控制。仓库平面布置图张贴在办公室内，通过领料申请、库房发料，签发确认单等进行材料发放。根据记录管材/管件材料名称、材料尺寸、批次号、炉批号、到货时间等建立了管材的可追溯性记录。现场临时设施的各类图纸齐全完整，规划详细，功能划分明确，消防设施设置规范，逃生路线标识清晰。现场管线施工过程标识清晰，可追溯性强；坡口打磨规范，焊接防护措施完善；管线防腐施工规范，防护到位。

分公司资源配置基本适宜，各部门在现场管理、标准化建设、规范化运作等方面取得了一定成效，各过程基本受控。如，文件控制方面，灵活运用公司PMIS系统呈报和发布所有分公司的文件，实现了文件控制和记录控制的电子信息化；使用 teamBinder软件平台管理阿萨布项目的文件和各种记录，包括：厂商资料，设计文件、施工文件等，文件和记录的编号清晰，便于识别。分公司还开发了印章管理系统，实现了印章管理的电子信息化，加印申请、审批过程、结果一目了然。

总之，阿布扎比分公司克服沙漠腹地施工作业点多、施工高峰期恰逢当地最炎热季节、工艺材料到货较晚、项目成本压力等制约因素, 各项工作有效运行，质量管理活动处于受控状态。

三、审核结论

审核组以审核发现为依据，进行了认真讨论，认为阿布扎比分公司能够按照本次审核标准的要求建立并运行质量管理体系，对分公司的质量工作全过程进行了有效的控制。经审核组综合评价，认为阿布扎比分公司质量管理体系符合本次审核准则的要求，质量管理体系运行有效。

四、发现问题及整改要求

1、发现的19个问题见附件。

2、对审核中发现的问题，由责任部门进行原因分析和整改，QA/QC部负责跟踪验证，并将整改结果于内审末次会后20天内报公司质量管理处。

五、审核抽样的风险性和局限性说明

由于审核采用的基本方法是抽样，因此审核证据主要来自于抽取的样本，而抽样具有不确定性，因此抽样审核具有一定的风险性。审核组再次声明，从审核证据中获得的审核结论只对抽取的样本负责。

同时，由于审核抽取的样本数量有限，无法检验公司质量管理活动的所有细节，不可能发现所有的不符合事实，因此抽样审核又具有一定的局限性。

另外需要强调的是，由于各部门在质量管理体系中所承担的主管过程或要素数量不等，因此对于各部门的审核深度会有很大区别。承担主管过程或要素较多的部门，一般来说出现的不合格或问题就会多一些。因此，不能单独以出现问题的多少作为评价 部门质量工作的依据。

六、改进建议

根据本次审核发现，内审组对阿布扎比分公司质量管理体系实施运行工作提出下列建议：

1、进一步加强文件控制，提高文件的适宜性和有效性。首先，鉴于分公司组织机构刚刚成立，建议以符合分公司、项目组织结构现状和经营管理实际情况为前提，做好分公司层面的建章立制工作。分公司应制定各岗位的人员任职条件，尤其是项目经理和各关键岗位的人员，包括外方人员的招聘条件；应编制分公司层级的质量手册，规范工程总承包活动，明确各阶段的管理职责；完善项目的前期策划文件，项目总体控制计划、项目质量计划只是项目策划输出的一个部分，在这两个文件里只能看见各个工序之间的进度要求，而缺乏整体的策划，如明确分包要求、规定各方职责、总包方与设计方和施工方的接口，进度、质量控制、关键过程的控制方法等等。应根据项目组织机构变化，及时升版质量计划。另外，应加强对引用标准规范有效性的识别。如，GB/T50430标准不适用于海外项目。

其次，应加强对管理文件执行的监控力度。具体到质量管理方面，提高对质量管理体系文件的执行力度，严格按照项目质量计划的要求实施各项质量管理活动。如，ASAB项目质量目标在项目质量计划中予以了明确，但目标的执行及完成情况并未得到有效的控制，建议将质量目标的完成情况纳入到对分公司各部门的年度考核中。最后，管理文件的修改或升版，（尤其是修改时）应及时通知和发放给各相关方，并做好文件发放确认的记录，确保文件的使用场所得到适用文件的有效版本（如，焊条房墙上张贴的几个版本的规定）。建议各部门建立管理文件目录，以利于对新岗位员工的培训，使管理工作更透明规范。

2、进一步加强质量制度和岗位操作规程的培训。通过本次检查了解到，项目开展了焊工培训和考试，但对质量制度和岗位操作规程的培训仍需进一步加强。培训应注重方式方法，不能流于形式。

应尽快组织对公司第五版质量管理体系文件、及项目质量体系文件的全员宣贯培训。

有计划的组织分公司、项目部管理人员参加专项质量培训，如过程监视和测量、内部审核及统计技术等方面的培训学习，使分公司、项目部主要管理人员掌握各种管理方法和工具，学会利用各种质量管理工具对实际质量问题和数据进行分析，并根据分析结果提出改进措施，真正建立“持续改进”的长效机制。

通过开展图说质量、组织工作方法和操作技术培训等方式，不断提高员工质量意识和岗位操作技能。分公司各部门应加强质量主管要素相关内容的学习，严格按照文件的要求实施项目的各项质量管理活动，并加强项目的内部沟通，进一步提高质量管理体系运行的有效性。

加强对分包方的培训，使其对业主和总包的管理规定、流程等理解充分，执行到位。

3、推动质量体系持续改进。

加强对体系运行和工程实体质量出现的问题、不合格项/品的统计分析，找到共性问题的主因，明确持续改进方向。

4、加强顾客满意度监测。

目前分公司在项目执行过程中未对顾客满意度进行监测。建议分公司以公司“顾客满意监视和测量控制程序”为参考依据，结合项目特点，对顾客满意监测和调查的相关要求和流程进行统一规定，行成文件。通过各部门对顾客需求、意见、建议的收集和阶段性的顾客满意度调查等形式，跟踪顾客对工程质量、安全和项目管理服务等方面的满意程度，定期对顾客需求和满意情况进行分析总结，及时制定纠正措施，不断提升顾客满意度，为后续项目的开发和长期合作做好铺垫。

5、完善对分包方的管控机制。审核中发现，分公司对设计、采购、施工分包方还没有进行选择评价，也为对分包方的执行情况进行评价。建议分公司参照公司程序文件《设计和开发控制程序》、《施工（劳务）供方控制程序》的要求，结合分公司实际和工程经验，形成适合当地特点的供方评价和考核程序，分门别类形成分公司的合格分包商名录，有效抵抗工程风险。

6、编纂分公司典型案例。

这两年公司开展管理提升活动，侯总也提出了管理提升基层行的活动要求，阿布扎比分公司作为开拓海外区外市场的典范，对于整个公司管理水平提升能够起到的示范作用举足轻重。因此，建议以管线项目的总结收尾为契机，对其管理经验进行提炼 总结形成典型案例，加以固化，形成分公司典型案例库，以利于分公司管理水平的持续改进和提升。

7、构建具有国际化运营特色的项目文化。

应进一步增强外籍员工的企业归属感，充分发挥中、外方雇员各自的优势，利用会议、谈话、信函等各种方式和途径，定期和不定期的与业主、设计、PMC、分包商进行内部沟通，形成主动沟通、有效沟通的项目文化，避免沟通不畅造成的效率损失。

8、以“质量月”为契机，积极开展丰富多彩的群众性质量活动。

每年9月是全国“质量月”，今年“质量月”活动的主题为：建设质量强国，实现“三个转变”，“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”活动重点：一是，深入开展质量提升活动，推动经济发展转型升级。二是，扎实开展质量整治活动，维护人民群众切身利益。三是，广泛开展群众性质量活动，增强全民质量意识。四是，大力开展质量宣传活动，营造质量发展良好氛围。五是，积极促进社会质量共治，形成推动质量发展合力。六是，有效提高装备制造业质量管理水平，推动制造业质量升级。希望项目部以“质量月”为契机，积极开展丰富多彩的群众性质量活动，广泛发动员工开展合理化建议为重点的建言献策和岗位实践，大力开展技术革新、技术攻关、技术交流、发明创造、QC成果发布、“五小”活动（小建议、小革新、小攻关、小发明、小创造）等技术创新活动，进一步增强质量意识，促进工程实体质量的提高。要把“质量月”活动落实到基层班组，围绕质量改进和质量攻关，引导员工争当 “创新能手”、争创“创新示范岗”、“工人先锋号”，积极创建学习型、创新型班组。

附件

发现问题清单

一、QHSE部

1、分公司于今年4月进行了一次质量内审，共开出了4个不合格报告，但只有2项不合格的相关资料，其他两项不合格仍未关闭。（受审核部门接到“不合格项报告”后，应在5个工作日内针对不合格项进行原因分析，并制定纠正措施及实施计划，填入“不合格项报告”的相应栏目，由受审核方领导签字认可，审核员确认，审核组长批准后实施。纠正措施的实施应在20个工作日内完成。）同时，内审资料不够齐全完善，例如，不合格报 告CPECC-ASAB-IA-NCR-OO1没有审核员确认和批准的签字。

2、缺少具备内审员资质人员，分公司只有2名内审员，且均为外籍员工。分公司4月份组织的质量内审，审核人员只有1人。

3、审核报告填写不规范。（审核报告的主要内容应包括审核目的、范围、依据、审核组成员、审核日期、受审核方质量体系运行总体评价、审核结果、结论及建议等。）缺少受审核方质量体系运行总体评价、审核结果、结论及建议等。

4、QHSE部编制了ASAB项目质量目标并将此目标分解到各部门，但是抽查合同部、采购部等相关部门，均不清楚本部门的质量目标。

5、质量培训记录不全，仅有4份培训签到表，且参加人员基本为QA/QC人员，培训无课件，无培训效果评估。

6、ASAB项目部每周一、周四召开质量例会，但未能提供会议记录。

7、对于在现场发现的质量问题未能形成记录，也未能提供对问题整改关闭确认的见证资料。

8、ASAB项目预制厂的配电箱未按规定挂牌、上锁、明确责任人。

二、合同控制部

1、未建立顾客满意度监测和调查的相关程序，ASAB项目顾客满意度目标为100%，实际未开展顾客满意度调查。

2、未按照项目质量计划的要求每6个月编制顾客需求调查报告。

三、项目管理部 设计方面：

1、查设计策划输出文件设计计划，VECO公司编制的设计里程碑计划，没有明确评审和确认活动的安排；

2、查设计验证过程，设计文件发往施工方前的审批，设计部在接到设计分包方设计文件后，发往施工方时没有设计部门有关人员的批准，因此，没有提供设计输出文件在发布前得到授权人员的批准记录；

3、查设计分包的管理：项目没有提供对设计分包方VECO公司的资格、能力等方面的评价和确认的过程记录。采购方面：

4、ASAB项目未建立自己的合格供货商名录，物资材料采购直接使用业主提交的供货商名单。

5、ASAB项目未建立供货商选择、评价和考核的相关程序。施工方面：

6、分包管理：项目工程分包，劳务分包多家，却没有对分包方的资格、能力等方面的评价和确认的过程记录，也未对分包商进行考核；

7、标识管理：现场材料、成品及半成品的标识牌不足；

8、现场预制场喷砂时，管材关口未封堵。

9、ASAB项目焊条房墙上张贴有三个不同版本的焊条保存、烘干、使用、回收制度。

第二篇：阿布扎比大清真寺游记

阿布扎比大清真寺游记

大庆市让北二小五（3）班 陈梦歌

阿布扎比是阿拉伯联合酋长国的首都。那里有世界上第二大的全体建筑——大清真寺。如果按单体建筑来算的话就是世界第一大。它竣工于2007年宰牲节并对大众开放，是阿联酋的标志性建筑。

刚到清真寺我就感受到了它的宏大规模，顿时产生一种庄严肃穆的感觉。全寺占地三百万平方米，犹如—个巨大的碉堡，有一百零八个柱子，共有黑、白、黄、灰四种颜色。整座清真寺的设计充分体现了伊斯兰的风格。按照阿拉伯民族的习俗，女性进入寺内必须披上黑袍。我依法照做，找了件小号的袍子披上，带着强烈的好奇心走了进去。

哇！刚进去就看见一片刺眼的白色——白来源于圆形的白色大理石屋顶和墙面。爸爸告诉我这些都是来自于南斯拉夫的白玉大理石。我一听，心想：怪不得屋顶屋顶及墙面白得一尘不染。屋顶中间有一个巨大的水晶吊灯，远远望去如同波光粼粼的湖面。据说这是世界上最大的水晶吊灯呢！四周的墙上都是阿拉伯风情的壁画。画上每一片叶子，每一个花瓣都是用不同颜色的大理石镶嵌上去的，很是奢侈、豪华，不禁让人心里暗自吃惊。

向前是长长的走廊，左侧是排列整齐的廊柱，圆形的廊柱很粗大，全部是大理石的，上面贴满了黄金打造的金叶子。妈妈说光装饰这些廊柱就用去了四十多吨黄金。我听了之后下巴差点没掉到地上。走进殿堂，豁然开朗，宽敞的大殿里没有一根柱子，可以同时容纳四万穆斯林做礼拜。地面全部被厚厚的地毯覆盖，踩在上面软软的很舒服。“怪不得让我们脱了鞋再进来，原来是这么回事呀！”我心里暗想。地毯全部是手工编织的，图案五颜六色，大气、华丽，处处彰显着阿拉伯民族的辉煌与伟大。

走出清真寺我还意犹未尽，让爸爸再给我介绍一些关于它的知识。爸爸笑着说，这座清真寺耗资55亿美元，建寺的设计师和原材料分别来自意大利、摩洛哥、印度等8各国家呢！爸爸的这番话让我对这个清真寺有了更多的了解。

第三篇：内审报告

洗浴中心上半年内审报告

2011年7月1日至7月3日，本单位进行了健康管理体系的内审，历时3天，对健康管理手册所覆盖的3个班组进行了全过程的审核，审核组由OHS管理小组成员组成。通过审核，审核组一致认为：本单位自贯彻GB/T28001-2001标准，特别是体系投入运行以来，服务质量、卫生质量和管理水平明显有所提高，各项工作更加条理、规范；卫生质量得到了进一步提高，各班组对贯彻新标准、新目标呈现了较高的热情。当然也存在着一些明显的不足，具体情况简述如下：

1、审核目的：发现文件及体系运行中存在的问题，采取措施，实现改进。

2、审核范围：健康管理手册覆盖的3个班组。

3、审核准则：GB/T28001-2001标准，本公司健康管理体系文件以及有关的法律、法规。

审核取证范围：自2011年1月1日至审核之日。审核组成员 组长：张跃勤 成员：朱耀武

4、审核综述

4.1、健康管理体系方面

依据GB/T28001-2001标准要求，结合本单位实际情况，编写了质量手册和二、三层程序文件，整体文件基本反映单位的卫生质量、服务质量的要求，并能对其进行有效的管理和控制。设臵了必要的记录文件并投入使用，所记内容基本真实，能体现体系运行和卫生质量质量情况。但部分内容仍需进一步完善，如对支持性文件的系统性、严谨性，还需继续加强对服务质量的管理和使用的法律法规的宣传贯彻工作。

4.2管理职责方面

通过制定、实施健康安全管理方针和目标。建立、保持了健康管理体系，并通过沟通、监控和测量，提高工作效率和体系的有效性，取得一定效果。但班组和班组之间的沟通仍需加强

5、审核结论：

审核组以抽样的方式完成现场审核，未发现不合格。

本组织的健康管理体系文件：基本符合GB/T28001-2001标准要求；

健康管理体系的运行基本有效性，但需进一步加强。

6、建议

审核组认为：鉴于质量管理体系运行良好的现状，以后更加完善质量管理体系。

审核组成员签名： 日 期：2011年7月3日

管理评审

2011年7月4日，由书记张国祥主持召开了质量管理体系的管理评审会议，时间一天，参加评审的主要领导有夏广善（队长）、时玉祥、张跃勤、路天保及各班组组长。

为了提高管理评审，6月28日，对各班组发出了管理评审通知，要求各班组对健康管理体系在本部门的运行情况进行认真细致的总结，找出运行好的方面和薄弱环节，积极准备相应的整改措施。

评审在积极、热烈的气氛中进行，大家通过摆事实、讲道理、前后对比，认真的评议了体系建立以来的巨大变化，大家一致认为：健康管理体系的建立、运行规范及各项工作的程序，提高了员工素质、卫生质量和服务质量。虽还有诸多不足之处，但仍可以肯定本单位所建立的文件化的质量管理体系是基本适宜充分和有效的。

GB/T19001-9000标准和公司质量手册的要求，评审的主要内容包括：

a、OHS方针的持续适宜性；

b、OHS目标的适宜性、先进性及可实现性； c、内审的结果；

d、产品质量状况及不合格品率分析； e、纠正和预防措施的实施情况； f、改进的建议等.对上述内容的评审简述如下：

一、对质量方针的评审

本公司的质量方针是“科技领先、优质高效、用户至上、遵信守约”，方针包括了满足要求和持续改进的内容，符合标准要求，也体现了本公司的特点，“以顾客为中心”。

二、对质量目标的评审

根据公司生产的实际情况，制定了三项质量目标：(1)一次检验合格率达到97%以上；(2)检测设备按期检定率100%；(3)顾客满意度99.9%以上，三项目标内容符合实际，通过认真努力以落实可以达到，尤其是通过对质量目标的分析、考核、落实到各部门之后，进一步证明公司所制定的目标是基本适宜的，具有一定先进性，是完全可以实现的。

三、对内审结果的评审

自质量管理体系运行以来，制定了内审计划，12月份的内审则比较成功，内审由两名有资格的内审员进行，历时两天，编制了检查表，作了内审记录。

四、对顾客意见的评审

以三个月来顾客反馈的主要意见看，本公司的产品质量和服务，质量是得到认可的，顾客满意度达到99.9%，不满意的主要内容反映在价格方面，今后应注意适当、协商，保持适当的价格水准，以便更好的占领市场。

五、对过程业绩和产品质量的评审

对于各项活动和过程的业绩是有目共睹的，质量管理体系建立、运行以来，各项过程得到控制，业绩优其突出，产品质量进一步提高，不合格品率不断下降。

六、对纠正和预防措施实施情况的评审

体系运行以来，大家针对在各项活动中出现的不合格，采取了3项纠正措施，虽然这些措施水平不高，原因分析也不太到位，但说明大家在致力于改进，成果可喜，并且根据可能出现的不合格采取了3项预防措施。对于这些措施大家认真的进行了原因分析，进行了整改，收到了较好的效果。

七、薄弱环节

通过评审，大家还提出了许多不足和改进建议，概括起来有以下几点：

1、人力资源不足，缺乏人力是公司的当务之急，另外对现有人员的专业技能培训也是必须抓紧的。

2、检验力量是关系产品质量的头等大事，目前人员仍不足，需再增补人员。

对这些薄弱环节，综合办会同有关部门在一至两个月内采取有效措施予以整改，要在全公司范围内，掀起学文件、用文件的热潮，进一步提高质量管理体系的有效性。

第四篇：内审报告!!!

一、体系运行情况

1、审核目的

结合公司“三标一体化管理体系”《环境管理体系》、《质量管理体系》和《职业健康安全管理体系》管理手册来评价项目部的环境、质量、及职业健康等程序文件的符合性和有效性。

2、审核范围

项目部施工现场的活动及涉及到的环境、质量、职业健康安全等现场管理职责。

3、审核依据

GB/T 19001—2008质量管理体系标准、GB/T28001—2001职业健康安全管理体系标准、GB/T24001—2004环境管理体系标准，QMS/OHS管理手册、QMS/OHS程序文件及其他管理文件，有关国家、地方法律法规。

4、审核综述

本次公司对蓝泰广场项目审核的依据是根据GB/T 19001—2008质量管理体系标准、GB/T28001—2001职业健康安全管理体系标准、GB/T24001—2004环境管理体系标准，QMS/OHS管理手册、QMS/OHS程序文件及其他管理文件，有关国家、地方法律法规等文件进行审核。通过审核，公司审核组共检查蓝泰广场项目内审不合格项共8项，无严重不符合项。项目部内审员根据公司内审员提出的不合格项，及时进行回复，拿出整改措施并上报公司内审组进行再次审核。自公司运行三标一体化管理体系以来项目部比较重视贯标工作，通过多种形式开展教育活动，宣传公司质量方针和目标、职业健康安全与环境方针

和目标，对管理人员进行QMS/OHS管理手册、QMS/OHS程序文件的培训学习，结合QMS/OHS管理手册、QMS/OHS程序文件的规定，项目部进一步明确了各级管理人员管理职责和管理目标，在原有技术质量、安全标化、文明施工的管理工作的基础上，不断完善，并持续改进。项目部各级管理人员的质量、职业健康安全与环境管理的意识不断增强，从而使公司的质量方针和目标、职业健康安全与环境方针和目标在项目部能得到有效贯彻与落实。

二、项目部质量管理目标

1、单位工程竣工验收合格率达到100%；

2、确保“凤凰杯”，争创“西夏杯”；

3、合同履约率达到100%；

4、顾客满意度达到85%以上。项目部质量管理控制措施：

结构工程几何尺寸预制准确，内实外光、棱角平直、接头平整，其各项技术指标符合设计要求及质量评定标准。对钢材材质及焊接性能进行跟踪控制，各批验收检验合格率100%。对砼工程进行全过程的质量控制，各批验收强度评定合格率为100%。

为确保本工程创优，单位工程一次交验合格率100%的质量目标，特编制此质保措施。质保措施是一个系统工程，必须全员参与，全过程控制，并本着“事先控制是主导、事中控制是关键，事后控制是完善”的思想才能实现。具体实施措施：

1、成立项目质量管理领导小组及项目各项质量管理制度。

a、制定了项目各岗位管理人员的质量责任制，质量管理奖罚制度、定期与不定期的检查制度、质量事故及处理制度、质量验收制度。

b、工程质量是人所创造的，人的责任感、事业心、质量观、业务能力、技术水平等均直接影响工程质量。因此，项目部以配合施工的劳务队进行入场的质量教育，增强质量意识，并鉴定质量管理达到责任状。同时，对自身管理差，技术素质达不到要求的劳务队要清退出场。

2、加强材料检查验收，严把材料质量关

工程材料、半成品、构配件的质量实体的基础。工程中使用的所有材料必须有厂家批号、出厂合格证及材料证明书，严禁“三无”物品进场。即使进场材料质检员会同材料员也应逐一进行书面检查（材料质保资料、试验报告）和外观检查（材料品种、规格、标志、外形尺寸等）合格后方可报验和取样复试。而现场配制的材料如砼、砂浆等的配合比，应先提出试配要求经试配检验合格后才能使用。

3、工序过程质量控制

为确保整个工程项目的质量达到整体优化的目的，就必须重点控制工序质量。首先，施工班组在作业中必须严格按图纸施工。并以“建筑施工规范”和“验收规范”为依据，加强质量控制。分项工程完工后，施工班组应进行全面自查，并将自查结果向工长汇报，由工长组织复检，落实“三检制度”报质检员组织验收，当上道工序质量不符合要求和隐蔽工程未验收，决不允许进入下道工序施工，合格后，才能通知现场监理进行验收检查。各工序之间加强交接检查。

三、环境管理目标

1、“三废”排放合格率100%；

2、节能率不低于2%；

3、杜绝破坏环境事件发生；

4、减少建筑垃圾，固体废物分类处置。项目部环境管理保护措施：

1、设专人负责及时清理施工现场的废弃土、废料，在不影响工程质量的条件下适时洒水以减少粉尘污染。在不断交情况下，设立护栏、彩条布围坊，以保证车辆、行人安全并减少污染。

2、落实门前“三包”环境保洁责任制，在门外两侧不准堆放任何材料物品，存放垃圾等。

3、工地废水排入城市管网前，进行沉淀和采取必要的净化措施，防止泥沙、杂物堵塞排水管网，污染地下水和环境，若发生堵塞应及时处理，同时征得主管部门的批准。

4、保护好市政设施的完整和安全，妥善保护地下管网，对地下官线的保护措施，经主管部门的批准上报监理工程师确认。

5、我公司考虑到施工中噪音引发扰民的问题，为提高科技含金量在有必要的情况下使用低噪音设备。

6、不得在工地门前围栏外堆放材料垃圾，确保城市环境卫生。噪音控制标准，控制施工噪音；对超过要求的机械设备，采用吸音材料控制。

7、若遇天气干燥，灰尘较大时施工，须采取有效防尘措施防止尘土污染，保证周围的空气清洁。①洒水 ②禁止场拌 ③六级大风禁止人作业。

8、各种设备、车辆等选用较好油燃料，以减少空气污染。

9、污水必须经沉淀池沉淀后才能排放，防止污染地下水和环境并防止堵塞下水道。

10、工地进出料时，设专人进行车辆的装载后整理工作，防止对沿途道路的污染，对于出现洒漏情况时，设专人对其污染部位进行清理。

11、在土方开挖中发现文物应及时停工，采取有效封闭保护措施。

及时通知文物主管部门及业主处理后方可恢复施工。

12、保证土方、泥浆的外运符合天津市主管部门的有关规定，先办手续后施工。

13、在工地汽车进出口处设置冲洗台，用高压水枪对车辆进行冲洗，确保车辆不会对环境造成污染后，车辆方可出入工地。坚持原则，贯彻执行上级有关劳动保护工作的要求。

14、定期组织会议，研究解决施工中的问题，执行施工方案和环保施工措施，并定期检查。

15、定期对进场的所有职工、施工队伍组织施工中环保宣传教育和技术培训。

四、职业安全健康安全管理目标

1、伤亡控制目标

杜绝重特大伤亡事故的发生，无重大机械和设备事故；无重大火灾事故；一般事故负伤率控制在1.5‰以下。

2、安全达标

施工现场安全生产检查达到JGJ-99规定的合格标准，合格率100%；优良率85%以上。

3、文明施工目标

以创建“施工现场安全生产文明施工标准化示范工地”为目标。项目部安全管理目标的保证措施：

1、加强对职工与民工的安全教育培训，提高全员安全意识。以人为本，加强对职工和民工的安全生产思想教育和安全知识培训，进一步贯彻落实以中央领导同志对安全生产工作的重要指示，认真学习贯彻《建筑法》《劳动法》和部、省、市有关安全生产法规、标准规定，提高思想意识。项目部管理人员、特种作业人员持证上岗，做好新职工进场三级安全教育和节前节后的安全教育，深入开展“安

全周”“安全月”“三不伤害”等安全教育宣传活动。2、强化安全管理、确保安全达标

a、建立健全以项目经理为首、工长、项目技术负责人为辅、专职安全员、班组兼职安全员为骨架安全生产保证体系，完善安全生产责任制度，层层管理，层层落实，责任到人，实现目标管理。b、安全管理资料，使之起到考核、指导、见证作用。c、对多发性事故进行专项治理，重点抓好对高处坠落、触电、物体打击、坍塌、机械伤害、中毒等事故的积极防治，制定合理措施计划，认真交底组织落实，防止事故发生。

3、搞好文明施工，树立企业形象

严格贯彻落实规范标准，从工地的大门、道路、作业场地、办公区、职工宿舍、生活设施、食堂、厕所等严格按标准逐条落实，并制定相应的措施制度，保证文明施工，使工地真正成为保定市文明建设的“窗口”。

4、加强安全生产文明施工科学管理，提高建筑施工安全技术含量，不断改善作业环境和劳动条件。

不断学习科学的管理方法，对事故隐患采取预测、预控、预防的措施，实施有效对策。控制危险点，消除事故源，做好超前防范工作，坚持“先防护后施工，无防护不施工”的原则。使整个施工活动的全方位、全过程、从开工准备工作日起就一环扣一环的抓紧抓好，抓出成效。

五、资源管理

为使公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行有效，公司要在

投资建设配件生产基地的基础上，进一步改造原有基础设施与设备，用来持续满足体系运行需要。公司应确定并提供所需的资源包括：人力资源、专项技能、技术、基础设施和工作环境。

六、心得体会与改进

通过此次内审我项目部分析，这次审核中发现的问题主要表现在以下四个方面：

1、项目部职业健康安全与环境管理体系的策划深度不够，特别是危险源、不利环境因素的识别、评价和控制，项目职业健康与环境管理计划的编制。

2、项目经理部和施工现场对一体化管理体系的新增要求，在理解上与实施上尚有一定差距，如环境因素的监测、能源资源控制、应急预案、分包的环境因素管理等。

3、公司和项目部日常检查监督标准尚未覆盖一体化管理体系的全部要求，对职业健康安全与环境管理体系中新增内容检查监督的广度和力度有待加强。

4、自我完善和自我改进机制的运行水平有待提高。对与管理体系有关的内外信息的有计划地收集、汇总、分析，寻求改进方向，积极主动地分析原因，制定并实施针对性的纠正措施与预防措施，有效控制和减少不合格发生等方面做得不够规范，缺乏深度。

通过此次内审的实际情况，我项目部将进一步抓好分类的业务培训和管理体系文件学习，本着标本兼治、举一反三的要求，全面地有计划地自查自纠，切实有效地实施纠正措施，提高项目策划工作质量，提高施工现场的运行质量，提高监督检查的效率和效益，促进工作质

量、工程质量、服务质量、安全环境全面达标，不断增强顾客、员工、社会的满意度，确保质量、职业健康安全与环境管理体系的符合性和持续有效性，全面实现质量目标和职业健康安全与环境目标。

宁夏恺元建筑有限公司 蓝泰广场项目部 2012年7月11日

第五篇：2008内审报告

2008内审报告

经过2008年12月15日一天的紧张工作，在公司各部门的积极配合下，公司内审组较为圆满地完成了本的内审任务，本次内审的主要目的是检查公司质量体系运行实施情况，以验证其管理体系是否正常，运行符合审核依据标准的要求，以及持续改进的能力，并以之作为管理评审的输入。本次内审的范围包括公司产品的生产、销售、服务，公司质量管理体系所覆盖的部门、场所和各类活动。本次内审的审核准则为：ISO9001-2000质量管理体系标准；公司质量管理体系手册及质量管理体系文件；国家相关法律法规。

内审小组对各部门进行了全面审核，各部门文件的执行、记录留存等程序基本符合要求，同时各部门也存在或多或少的一些问题。1.文件的符合性

我公司共制定程序文件1个，作业文件多个，管理文件多个，质量手册较为全面地覆盖了ISO9001-2000标准的各项要求。在执行过程中，又对不少文件的十多处进行了修改，新添文件2个，我公司的文件体系更为科学和完善。2.体系运行的整体情况

我公司质量体系运行半年来，各个程序都能或多或少地得到有效运行，各项记录都能够按要求完成，但是，对质量目标完成情况的检查落实还需进一步加强。3.质量目标完成情况

自试产样机的两个多月来，质量目标完成情况较好。4.纠正预防措施

公司制定了《纠正预防措施控制程序》，对每个过程都有适当的监控和记录，对出现的不合格能够及时处理。5.现场审核情况

5.1本次内审未发现不合格项。5.2本次内审查出的主要问题 5.2.1数据分析不完善。

5.2.2技术质量部、生产部、供销部均缺少部分运行记录（程序已执行），因产品未定型，技术文件尚在审查中，条件所限未审核现场。6.产生以上问题的原因分析

6.1数据分析工作没有很好地开展。

6.2一些工作环节做得不够细致、规范。7.改进措施

针对出现的问题，已与相应部门的主要负责同志进行了沟通，要求各部门严格按照质量管理体系进行运作，各部门也都已进出了相应的整改措施，公司拟制定相应的数据分析文件。同时，建议公司将质量目标细化到各相关部门。

本次内审，由于内审组经验有限，可能会存在一些未查出的问题，内审组会根据公司领导层的安排，在以后的工作中进行滚动审核，望各部门一如既往，积极配合。

审核组长：王建华

批准：

日期：2008年12月16日