IATF16949管理评审报告(已好)（5篇范文）

第一篇：IATF16949管理评审报告(已好)

质量部根据《管理评审计划》的规定和安排于2017年12月30日在会议室组织召开了由公司总经理主持的管理评审会议，出席会议的人员有公司领导、管理者代表、各部门负责人及质量体系内审员和其各相关人员。管理评审的目的是对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，到会人员按照各自的职责对质量管理体系现状的适用性、充分性、有效性进行了汇报和评价，其会议进行的要点如下：

管 理 评 审 报 告

一、评审目的

评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016新版汽车质量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。

二、评审范围：

公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。

三、评审依据：

1． ISO9001:2015 /IATF16949:2016汽车质量管理体系要求、法律法规要求及顾客特殊要求及相关方的要求和意见；

2． 公司管理手册、程序文件和相关管理文件；

3． 公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标；

四、评审内容及要求：

管理评审的输入应包括以下方面的信息： 1.上次管理评审的跟踪措施；

2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化； 3.质量管理体系绩效和有效性的信息； 3.1顾客满意和有关相关方的反馈； 3.2 质量目标的实现程度；

3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况；

3.4不合格及纠正措施；

3.5监视和测量结果； 3.6审核结果；

3.7外部供方的绩效；

4.资源的充分性；

5.应对风险和机遇所采取措施的有效性； 6.改进的机会；

五．管理评审主要内容（输入）: 5.1上次管理评审的跟踪措施；

2017年5月管理评审结果共有19项需改善。经验证：改善措施均已按要求改善，无其它追踪事项。

5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化

从质量管理体系运行以来，针对质量管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合质量管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量管理体系运行情况措施是有效的，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运行。

另外，从内部环境上看：为顺应市场变化，提高效益，公司需不断开发新产品、做好内部管理，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看：公司质量体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到法律法规要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要客户要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。5.3质量管理体系绩效和有效性的信息： 5.3.1顾客满意和有关相关方的反馈

a)顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，均为轻微事件，且满意度也达到了96%

b)相关方的需求和期望，希望物流配送更加迅速。

c)对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。5.3.2质量目标的实现程度各部门的目标已达标，从2017年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。

5.3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况 a)过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态 5.3.4不合格及纠正措施

a)体系运行以来，对日常工作中发现的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，2017年共开出了2项纠正措施单据，通过纠正预防措施的实施，使体系得到了改进和提高。b)外部客户暂无投诉，如有会按照8D的要求进行相应的回复和改善。5.3.5监视和测量结果 a)公司年度经营目标已达成

b)根据各部门KPI指标检察，公司KPI已达成。c)仪器校验管理也处于良好的状态，管理有效。

公司质量部定期收集各部门绩效达成资料，并对结果进行分析，未达标的部门，需提交分析报告进行改善，质量部跟进改善措施的执行且有效，直至关闭。5.3.6审核结果 本公司于12月20日-12月21日进行了质量体系内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核计划。本次内审共开出一般不合格项1项，无严重不符合项。通过各相关部门的积极整改，不符合项现已完成整改。详见（内部体系审核问题清单）5.3.7外部供方的绩效

管理部已完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，质量部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到99%。5.4.资源的充分性：

本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能符合生产的要求，因此，本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。5.5应对风险和机遇所采取措施的有效性：

公司已识别质量风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。

5.6改进的机会：

5.6.1体系运行中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。

今后，根据公司体系运行情况，以及外审/内审/管理评审中发现的问题点，涉及指导文件欠完善的地方，立即修订、更新；

5.7合规义务遵守情况对公司法律法规符合性进行评价，结果为公司产品、活动及服务行为100％符合国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守。六．管理评审主要内容（输出）6.1改进的机会

a)续加强培训，提高员工操作技能和质量意识。b)生产工艺优化，搞好技术攻关工作，降低生产成本。c)引进高素质人材，包括技术工人。6.2质量管理体系所需的变更 a)新版文件的进一步完善；

b)本公司的质量方针、目标暂不改变，根据新版IATF16949：2016质量体系要求，增加公司责任方针；

6.3资源需求

公司组织机构设置没有变化，资源无重大改变和调整； 七．管理评审结论 本次管理评审，由总经理主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量方针、目标进行了认真的评价和探讨。其总结如下：

7.1结果表明：本公司的质量管理体系符合IATF16949:2016新版标准的所有要求，体系的建立是充分的；

7.2公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。最终使全体职工质量意识有进一步提高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成，公司质量控制全程均已受控； 7.3至今未发生顾客和相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求；

7.4在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。通过不断强化员工意识，努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大的改进，效率也有一定的提高，对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善；

以上，充分说明：“公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进的能力”。

管 理 评 审 报 告

SD-JZ-18I

编制： 董世海

审核： 黄检

批准： 沈宗宇

二零一七年七月二十九日

第二篇：IATF各部门提交评审报告(已好)

体系负责人提交管理评审的资料

一、体系运行报告

自公司高层决策为规范管理、稳定提高客户满意、产品质量、树立良好的企业形象，开拓产品市场占有率。由咨询老师进行体系辅导，从标准的基础知识培训、标准讲解培训、文件编写培训、程序文件学习；大量准备工作完成文件发行后，各部门组织本部门人员学习相关文件，并按文件规定开展工作。同时安排内审员外训为内审有效进行作准备。

体系运行一段时间后，为验证和了解本公司管理体系执行情况，对体系、过程和体系进行了全面的审核。体系审核和过程审核各发现1项一般不符合，无严重不符合，相关部门均已按要求采取改善措施，已整改并由内审员验证改善完毕,审核结果表明各部门均已按文件规定执行作业，总体上取得较好效果。上次管理评审的措施已全部得落实和验证。

二、质量部方针、质量部目标、过程绩效的完成情况：

公司质量部管理体系在质量部方针“每一次的出货都是比赛,每一次比赛我们都要赢”的指导下运行情况良好，质量部方针目前可以指引公司的发展,在本中质量部方针保持不变。

公司共识别了7个顾客导向过程、6个管理过程、11个支持过程，共26个目标，所有目标均达成了预设目标要求，2017目标暂时保持不变，在2017年12月底再进行一次全面的目标评审后，再修订新的作为2018年的目标。

三、内外部因素、相关方、风险管理及合规性评价情况：

公司识别了管理风险、法规法规和顾客的要求、产品的风险（FMEA），包括供应中断、顾客干扰等方面的风险和机遇，并制定了战略风险管控措施、FMEA、应急计划等，在日常管理对管理风险、法规风险及顾客的要求进行了监测，经综合评价，所有措施均被落实，且符合法规的要求，风险被控制在可接受的范围内。

未来一年暂没有重大的内外部因素的变化，包括管理体系的变更。

四、资源配置和客户要求方面

公司质量部管理体系运行情况良好，当前组织机构设置能很好满足其运作需求，不需要调整；人员配置和能力适当，培训工作良好；生产的产品均能满足其客户合理要求，故按目前体系结构执行。

体系负责人

2017年12月30日

技术部提交管理评审资料

一、部门工作总结报告

公司由文件发行自今，技术部坚决响应公司实施质量管理体系的要求，在咨询老师的辅导下对IATF16949版基础知识、标准等相关培训后，对部门员工进行了相关质量管理的知识的培训，使他们认识到质量的重要性，并坚决在内部贯彻执行公司的体系文件。本部门主要负责产品实现的策划确认变更评审；同时按文件控制管理要求作好公司图纸和顾客图纸的建档保管和管控收发；均严格依照程序文件、作业指导文件开展相关工作。规范工作内容提高部门管理水平。

二、FMEACPAPQP的执行情况

1、产品开发情况与送样情况

目前我公司的汽车产品均按照APQP的要求执行开发过程的管控，产品也得到顾客的评审确认，顾客对我公司开发能力和生产能力均给予认可，目前已进入批量生产。

2、CP：依照与顾客确定的产品开发试制的设计目标与时间要求，我部门均能够在规定时间之内完成设计要求，并制定了可行的控制计划，并将其要求转化成SOP，执行情况良好。

3．产品实际的和潜在的市场失效分析对质量、安全或环境影响

在设计过程中我们针对以前类似产品发生过的失效模式进行分析，在产品的开发过程中进行PFMEA，并采取良好的预防措施避免发生；目前产品在市场上反映良好，未出现明显失效、目前未有潜在失效表现的迹象，未对质量安全和环境的影响。

4、在生产过程中的产品变更提交“变更申请单”，技术部组织相关部门对变更内容进行评审，不可行的退回申请单位；评审通过的则发放各相关部门实施，并适时组织变更的验收；对涉及变更可能影响顾客产品性能或结构则经顾客同意后方可实施。

5、依据开发计划，制定生产“控制计划”，编制作业指导书、工艺流程，在生产过程中及时完善工序内容，做到工艺指导生产，使过程质量得到较大的提升。

技术部

2017年12月30日

采购仓库提交管理评审的资料

自公司导入质量部管理体系以来，我部门负责生产计划、供方管理、原物料采购及仓储管理。

为了确保公司生产的产品质量及交期，在生产计划方面已按程序文件要求执行,生产计划基本达成；

对为本公司提供原材料、重要辅助材料和外包方的供应商按程序规定进行相关审查，评定合格后方可实施采购作业，同时对供应商交货绩效进行统计，作为对供应商业绩定期进行评估依据，确保产品质量的稳定性。

供应商管理：

公司对供应商实施管理后，采购的产品和交期均符合我司的要求，其绩效达到了目标的要求。在了解供应商的体系现状后，供应商都建立了相应的体系认证计划，部份公司已获得了16949认证，后续将继续跟进，同时制定了供应商的开发计划。

供应商审核：

为帮助供应商提升管理水平，采购制定了审核计划，并按计划实施完成。

仓库管理：

在仓储管理上，对于仓库管理，由于本产品为常规产品，对贮存环境无特殊要求，故只对其进行划区管制。仓库按照FIFO的原则进行发料和标识，但部份物料标识不足，供应有时会散装过来。

在账物的管理上保证了其一致性。

以上为采购仓库工作总结报告，报告完毕。

采购、仓库

2017年12月30日

生产部管理评审报告

生产员工按IATF16949标准质量管理体系的要求，组织学习了标准基础知识，并组织干部学习标准、APQP、FMEA、过程审核、产品审核等，加强对员工进行的相关文件及程序的培训，使大家认识到按照体系对于规范部门、个人工作行为和管理的重要性。在12月份的内审中本部门的缺失,现已全部改善完成.生产部主要负责生产实施的跟踪、产品防护管理各方面工作报告总结如下：

1、生产计划能达到预期目标：生产车间对工作的协调组织能力很好，并于班前后召开会议进行工作的布置与总结，各班形成交接工作，避免协调原因出现生产计划执行不力问题；

2、生产过程的控制能力：近期产品的生产过程控制稳定,抽样验证显每种产品过程能力数据统计显示均正常。过程稳定性和能力控制较好；

3、严格实施设备点检制度：确保设备生产所需精度，日常维修工作由机修人员负责；

4、产品防护：本部门对生产线上物料选择适宜的防护手段，进行日期或批号登记，发与入遵循先进先出。产品防护选择适宜环境确保产品要求；

5、工伤：过去一年本部门无任何工伤事故发生；

6、现有设施设备和产能的分析：公司在开发新产品时对公司的生产线布局和产能进行分析，经生产部的综合分析公司目前的生产场所可以满足公司的发展需要，但在场地部份还需要进一步规划和完善，以符合减少浪费的精益理念。在产能方面目前设备可以满足顾客的精度要求和产能要求，但自动化程度不高，暂不能满足公司降本的战略需求，在后续将不断提升自动化程度。

在2018年生产部应在如下几个方面加强工作：

1、加强对生产全体员工的培训，包括技能培训、质量意识培训、体系文件的培训等，并加强考核；

2、加强现场环境整治按5S要求，合理规划与标识产品，预防产品错用、混用； 加强与内外部的沟通。减少重工浪费，提升效率，降低成本；

3、培训员工的质量意识，减少重工浪费，提升效率，降低成本；

4、组织骨干力量，经常对生产工序进行整断，尽可能修正工序，提高效率，将以往的经验，教训，整理、归类。

相信在公司高层的领导下，在其它部门的协调帮助下，生产部一定将工作做的更好！

生产部

2017年12月30日

质量部提交管理评审资料

1.质量部管理体系运行工作报告：

运行质量体系以来,质量部坚决响应公司质量部管理体系要求,质量部全员围绕公司的质量方针,以客户为中心由领导带领全员参与运用过程,系统管理方法,达到持续改进,基于事实作决策,与供应商互利为基本原则,大力倡导说写作一致的精神,并提出“做事找依据，做完留证据”的宣言。质量体系运行状况良好，符合体系的要求。

2下面对质量部负责事项作具体报告：

2.1进料：过去12个月来料检验未发现不合格，供应商的物料符合本公司的要求。2.2过程控制：

过去12个月在过程控制方面目标见附件，从实绩可以看出我们所有产品综合不合格率控制还是不错的，技术、生产、业务都给了大力支持，但从产品的先期策划试产到参数的制定5M1E的控制到业务QE与客户的沟通还需再进一步提高，过程控制重在参数的设定和5M1E控制，在这个方面需要在后续对技术人员和品管进行实验计划培训。

3.在纠正和预防措施方面，客户投诉，其纠正预防措施均得到了跟踪验证和关闭。4.文件控制方面我们看到文件的申请编写文件发放的及时性和回收的控制还是不错的，虽然有时因某些原因暂时回收不到旧版，但各部门均会作宣导，在很短时间内将旧版回收，在使用维护方面由于各部门的支持配合下成绩很不错，在外来文件方面还希望各部门收集，到文控登记、发放，特别是与法律法规要求的应主动收集相关的外来文件，文件控制目标达成。

5.在计量器具管理中，监视和测量装置控制程序执行已得到控制，校正计划均能准时送检，达成率100%。

7.不合格品控制及顾客现场退货和保修：质量部生产严格按不合格品管理程序执行，不合格品均得到了控制，没有可疑品或不合格品发给顾客的现象。不合格品通过返工后均符合顾客的要求。过去12个月以来没有顾客的退货。

8.不良质量部成本：经统计我司没有退货，因此不良质量部成本相对较低，其主要不良成本在返工的部份，因此应加强在过程上的控制，以降低返修率。

10.总结上述，生产过程处理受控的状态，过程是有效的。介于质量以前工作中的不足,现对部门中存在的问题进行了统计，制定如下对策：

1）改善品质保证系统，完善工作及督导力度，产品导入时对人员进行新品品质教育。2）对员工进行新旧机种品质再教育，防止误判重复出现。3）进一步完善限度样品。

4）制作CHECK LIST用以加强稽核力度。

质量部部

2017年12月30日

市场部提交管理评审资料

市场部以公司的质量方针，以客户为中心，进行全员参与运用过程，系统管理方法，达到持续改进的效果。市场部门负责合同评审、顾客满意度调查。

合同评审方面：销售严格按公司的文件要求处理顾客的需求，及时评审顾客的订单和产品开发要求，包括顾客信息的变更，保证了相关部门及时获得顾客的最新信息，合同评审过程得到了有效的落实和实施。

顾客满意度调查：2017年公司对顾客的满意度进行了调查，顾客对我司的满意度非常高，达到了96，除客户投诉外，暂没有相关反馈。

交付：过去12个月在产品的交付业绩上均达到了100%的要求，交付服务过程得到了有效的落实和控制。

市场部

2017年12月30日

第三篇：IATF16949管理评审报告(已通过新版认证)

管理评审报告

（2017.4月至2017.11月）

一、评审时间：2017年12月18日下午13：30~16：30

二、评审主持：运营总监 评审出席：

质量部，工艺工程部，制造/设备部，采购部，供应链，人事部，财务部，EHS，三、评审地点：会议室

四、评审内容及要求：

1)以往管理评审所采取措施的情况；（上一次改进项目结果）2)与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

3)下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：

a)顾客满意和有关相关方的反馈；

b)质量目标(包括维护目标的绩效评审）的实现程度；

c)过程绩效以及产品和服务的合格情况；

d)不合格及纠正措施；

e)监视和测量结果；

f)审核结果及内部审核方案有效性的评审。

g)外部供方的绩效。4)过程有效性的衡量；（和以上绩效的比较）5)过程效率的衡量；（OEE,质量成本，一次合格率等等）目标指标的变更 6)不良质量成本（内部和外部不符合成本）； 7)资源的充分性；

8)应对风险和机遇所采取措施的有效性；（共识别了23个过程，这些过程均都识别了风险和机遇，并制定了相应的控制措施，从目前来看其控制措施基本有效）9)过程评审活动的结果；

10)通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；（未发生）11)产品符合性；（检验项目，产品符合标准，RoHS,REACH)12)对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估和产能策划的评价； 13)保修绩效；（投诉）

14)顾客计分卡评审（在适用情况下）；

15)实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；（客户使用现场）

16)产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量的确定、分析和汇总结果；

五、管理评审主要内容（输入）：

5.1以往管理评审所采取措施的情况；

 2017年4月份管理评审结果共有1项需要改善。经验证改善措施均已执行并且有效。

5.2与质量管理体系相关的内外部因素的变化；  从外部环境分析来看，公司质量体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到客户要求，并满足相关方要求，同时符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争所淘汰，达到或超越相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。

 从内部环境分析来看，随着外部薄膜电容市场的变化，总部加大了对安亭工厂的投资，将在明年年初转移一条电动汽车用生产线，同时还批准了在安亭工厂建立研发团队，为今后的汽车生产线做准备，目前公司已陆续新招聘了4位研发、3位质量、2位设备管理方面的人才。

5.3下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：

5.3.1 顾客满意和有关相关方的反馈；

 顾客反馈情况主要是通过公司系统来收集的，自2017年4月至11月份，共收到客户投诉18件，其中12件为有效投诉，6件为无效投诉。同时再次期间系统自动发出的顾客满意度调查表都未返回，因此默认为满意。另外11月份收到了来自HQ销售的满意度调查表，评分结果为91.2%，完成了80%的指标。

 相关方的需求和期望，目前无任何相关方提出要求和期望。

5.3.2质量目标(包括维护目标的绩效评审）的实现程度；

 经评价2017年4月~11月的目标指标完成情况来看，与质量相关的目标主要是毛利率、OEE、客户投诉、成品一次检验拒收率、产品PPM的指标完成情况不理想，其余目标基本都能完成指标。

 生产设备都能按计划进行保养，并保持日常点检和维护的工作，设备保养准时完成率、设备完好率、故障停机率等都能完成计划的目标指标。

1.毛利率指标未达成的改善（运营总监）：

a.变动毛利率：

a.原材料新供应商认证（如：保加利亚工厂的材料认证）

b.原材料国产化（如：C系列材料国产化、部分R系列材料国产化）c.替代材料认证（如：70%替代80%贵金属材料）d.提高人工效率（如：进一步推进落实生产区域化管理）e.推进自动化（如：离线外观设备替代人工外观）b.固定毛利率：

f.优化产品线，降低固定人工成本（如：固定成本转移）

g.优化产品销售结构（如：将低销售价格产品欧洲订单转移至东欧工厂、推进高附加值产品系列）c.毛利率：

h.以上变动毛利率及固定毛利率提到的措施 i.扩大产能，增加新系列销售金额

2.OEE指标未达成分析和改善（设备部）：

目标为：80% 实际达成为：75%

原因分析：

a.人员操作熟练度不够（人员流动性大）。b.设备规格切换频繁，稳定性差。改善措施：

c.稳定人员并培训加强操作技能。d.寻找设备根本问题并彻底解决。e.重新优化部门组织架构 3.成品一次检验拒收率未达标分析和改善（生产部）：

目标为：普通品3.5% 和汽车品为0

实际绩效为：普通品6.3% 汽车品4%

原因分析：

a.设备状态不稳定 b.外观人员责任心不强

改善措施：

c.加强设备维修力量，强化寻找根本原因的要求和态度。d.制定拒收退回批次外观人员在标准工作时间内消化的制度。e.开发自动视觉检测系统，使用机器替代人工。

4.产品PPM（普通品）未达标分析和改善（技术部）：

目标为：<=500ppm

实际达成为：780ppm

原因分析：

a.打印模糊，无法识别----部分打印机构老化 b.偏心---产品厚度偏下限，插入偏心

改善措施：

c.打印模糊----激光代替油墨打印，已购买两台激光打印机。d.偏心---优化产品厚度

5.客户投诉未达标分析和改善（CQE）：

目标为：12件/年实际达成为：16件/年

客诉分析：

a.无效投诉10起，客户应用不当造成，产品本身无质量问题。

b.外观不良6起，主要为打印不良，由于产品漏检导致不良品溢出。

改善措施：

c.通过销售与客户沟通产品的应用条件，帮助客户正确使用产品。

d.工厂内部中，加强工序外观管控，提高打印质量，降低外观全检后的不良品逸出。

5.3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况；

 过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态

5.3.4不合格及纠正措施；

 IATF16949:2016 和ISO9001:2015新版质量管理体系自2017年5月份运行以来，对于日常工作中发现的问题，基本能按不合格品控制和纠正预防措施控制程序要求执行，至今开出的不符合发现项，都通过纠正预防措施的实施，使得体系得到了改进和提高。

5.3.5监视和测量结果；

 管代组织每个月进行质量月度会议，对各部门目标达成情况进行总结和分析，对于未达标的情况都需说明原因和制定改进计划。

5.3.6审核结果及内部审核方案有效性的评审

 总部在9月25~28日进行了质量管理体系改版运行以来的首次内审，覆盖了所有部门和过程，审核发现3个不符合项，并已在规定时间内完成了整改。

 安亭工厂在11月27~30日又分别实施了质量管理体系内审和过程审核，审核覆盖了所有部门和过程，审核工作得到了各部门的支持，顺利完成了审核计划。本次内审提出了22个一般不符合项目，并在规定的时间内提交了整改的计划，整改措施仍在进行中。

 2017年6月和11月分别实施了产品审核，没有任何发现项。

从以上结果来看，能够按审核方案中的频次和要求实施内审，因此内审方案是有效的。

5.3.7外部供方的绩效

 2017年7月和10月，完成了原材料供应商的季度评估，评估结果均为B级或以上。 2017年4月至11月，进货检验合格率为99%，完成了指标。

5.4 过程有效性的衡量；

 公司在2017年4月至11月，完成了策划的目标指标，达到了策划的结果（如生产计划的达成、制程合格率、客户交期达成率等）。具体可参见“FY18过程绩效测量监视记录”

5.5过程效率的衡量；

 生产过程中的关键参数容量，过程能力的能力指数要求达到Cpk≥1.36，目前实际非汽车类产品达到1.91，汽车类产品达到2.04，过程效率的测量符合预期要求。 体系过程中的目标值（如工程规范的评审、出货及时率等），都能按策划的目标指标达成。具体可参见“FY18过程绩效测量监视记录”

5.6不良质量成本

 2017年4月至11月，不良质量成本（COPQ）达到 5.5%，完成了7.5%的指标，不良成本控制在有效范围内。

5.7资源的充分性；

 公司现有资源，总体上能够满足实现公司质量方针和达到管理目标与指标。

5.8应对风险和机遇所采取措施的有效性；

 公司以识别了23个管理过程的风险与机遇，并确定相应的控制措施，从目前来看公司总体运营正常，风险可控，因此采取的风险控制措施基本有效。

5.9过程评审活动的结果；

 2017年6月份质量部组织管理团队，对重新识别的23个管理过程进行了再评估，同时针对每个管理过程进行了风险和机遇的识别，并针对所有已识别出的风险制定了相应的控制措施。

5.10通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；

 技术部对产品进行了FMEA分析，识别了特殊特性和失效模式，并制定了相应措施进行控制，把风险降到最低。

5.11产品符合性；

 2017年11月实施了汽车产品的全尺寸检验，一共2个料号，检验结果全部合格；  2017年6月和11月份分别实施了产品审核，审核结果全部合格；  2017年原材料/成品的RoHS/REACH/卤素检测结果全部合格；

 FY18可靠性试验计划Q1~Q3季度共有20个项目，实际完成了20个项目的可靠性试验，检测结果全部合格。

 以上所有结果都能满足客户、法律法规、产品标准、集团内部的要求。

5.12对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估和产能策划的评价；

 2017年安亭工厂没有新增的汽车产品，也没有与汽车产品相关的新设备。计划在2018年引进新的汽车产品和新的生产线，目前该项目的前期策划都由集团总部负责。

5.13保修绩效；

 2017年至11月份共收到18起投诉，其中12起为有效投诉，6起为非有效投诉，主要是由于客户端使用不当导致的失效。12起有效投诉中，有9起都是外观的问题，1起是电性能的问题，还有 2起为管理类问题。这12起投诉都按客户要求提供了8D报告，并有7起按客户要求进行了退换货处理，其余5起获得了客户的让步接收。

5.14 顾客计分卡评审（在适用情况下）；

 目前暂无客户有此类要求，因此不适用

5.15实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；

 公司对8月份收到的1起汽车客户投诉，采取了8D方法进行了分析，所有相应的措施已经全部整改完毕并已闭环。对与安全和环境的影响进行FMEA分析，对该失效模式采取了相对应的措施，消除了风险及安全隐患，同时还制定了一份新的作业指导书，能更好的规范作业，消除风险。

5.16产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量的确定、分析和汇总结果；

 FY18未修订过APQP

六、管理评审输出内容：

6.1改进的机会；

 替代材料的认证，70%贵金属替代80%贵金属材料  推进自动化，离线外观设备替代人工外观  改善打印模糊，激光打印代替油墨打印  改善产品的偏心问题

6.2质量管理体系所需的变更；

 新版IATF16949体系文件已基本建立，但仍需持续改进；

 本公司的质量方针、目标将在FY18财政结束后的管理评审中再次进行评审后，将做出适时的变化。

6.3资源需求；

 为了能更好的完成公司管理目标与指标，总部扩大了对安亭工厂的投资，引进汽车产品生产线，改造现有厂房和设施，不断提高对环境保护意识和设施的能力；

 受中国区出现优秀人才流失的影响，安亭工厂的管理、设备、质量等相关领域能力出现下降。对未来工厂的再扩大、发展带来一定影响。因此，工厂积极加大了在人力资源上的投入；

6.4当顾客要求不能满足时，最高管理者应确保简历文件化的纠正措施计划；

 暂未发生

七、管理评审结论

 本次管理评审，由工厂运营总监主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量目标进行了评价和探讨。 本公司的质量管理体系基本符合ISO9001：2015和IATF16949：2016新版标准的要求，体系的建立是充分的；  公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行了风险和机遇的识别，制定相应的控制措施，并得到有效的控制。因此，体系的实施和运行是有效的；  至今未发生重大的质量事故和相关方的投诉，经营活动符合国家法律法规要求；

 在体系运行的过程中，虽然有部分人员对质量体系文件中的新要求不熟悉，但能通过有效的培训来改善和加深员工对质量体系新标准的认知，从而提高产品和服务的质量。

以上充分说明：“公司的质量管理体系运行基本是适宜的、充分的、有效的，并已基本具备持续改进的能力”。

第四篇：管理评审报告

管理评审报告

评审日期：2018年1月10日 地

点：一楼会议室 主 持 人：胡荣民

出 席 人：总经理：冯学仙；副总经理：冯学超。

质保工程师：胡荣民。生产厂长：胡方勇；胡建品。

质量保证体系全体责任人员。评审目的：

评价按TSG Z004-2007、TSG21-2016标准建立的质量管理体系 持续的适应性、充分性和有效性评审过程记录： 会议由总经理主持，会上由质保工程师作质量方针和质量目标评价报告、质量管理体系审核 评价报告；公司办作质量管理体系运行情况评价报告包括质量改进以及执行中国锅炉压力容器制造许可制度的规定执行情况；品质部作产品的质量控制报告，包括压力试验、现场工艺执行情况、无损检测室；技术部做产品的设计、工艺及焊接的控制评价报告，供应部作材料和采购的供应情况报告。

与会人员对以下内容进行了充分的讨论和评价：

1．质量管理体系审核的结果的评价；

2．过程的绩效，即产品实现过程增值达到的程度； 3．产品的符合性；

4．纠正和预防措施的实施情况以及改进的机会；

5．当影响质量管理体系的环境变化时（如体系的重大变化、财务状况、统计技术的应用、社会要求、相关法律、法规的变化、质量概念的变化等），如何确保质量管理体系的完整性； 6．持续改进项目

一、质量管理体系运行情况 1．质量管理体系策划情况：

公司自2016年由总经理指示按TSG Z004-2007、TSG 21-2016标准的要求，持续有效地执行压力容器的设计、制造和服务的质量管理体系的标准，按照公司办编制的以“建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进其有效性”为目标的《质保手册》具体实施。质量管理体系运行情况：

公司近几个月的正常运行，不断通过会议、教育培训，使全体员工的质量意识和对满足顾客 要求与法律法规重要性的认识更上一个台阶，“以顾客为关注焦点”的理念已经形成，并贯彻到产品实现的全过程。

技术部按顾客的要求进行了设计策划，对顾客或设计院提供的产品图纸，根据公司的实际情况（设施、人员、生产能力等）进行了评审，并及时与顾客沟通，识别和确认顾客的要求，确保设计输入的充分性和适宜性，设计输出的符合性和完整性。

技术部根据设计输入，确定产品的生产工艺流程，编制了作业指导文件，焊接工艺文件，确保符合产品设计输出的要求，并按《文件和资料控制程序》要求发放，做好签收记录，确保在使用 处获得的适用文件的有关版本。

二、质量管理体系审核情况：

公司按TSG Z004-2007、TSG 21-2016的要求建立了质量管理体系，正常运行，2017 年07月18日组织了公司内部质量管理体系核（以下简称审核）。

公司切实按TSG Z004-2007、TSG 21-2016 标准的要求，执行压力容器制造的质量管理体系，保持良好，体系运行基本正常。

这次审核共发现1个不符合项，属于生产部疏忽责任。整个审查过程未发现严重的缺失和系统性、区域性的问题。经分析由于公司在实施过程中，各部门对TSG Z004-2007、TSG 21-2016 标准的理解不透，所发现的不符合各项都属于实施中的一般性问题，通过持续改进来提高质量管理体系的有效性。

审核中发现的不符合项已由责任部门进行原因分析，制订纠正措施，并于 2 0 17 年 7月 12日前完成，纠正措施有效，这次审核能反映公司建立的质量管理体系实施以来的真实情况，审核是可信的。

三、质量方针贯彻实施情况：

1．公司自建立质量管理体系以来，总经理制定的质量方针和质量目标通过各种渠道进行宣传和贯彻，确保全体职工的一致理解和执行，所建立的质量目标是适宜的，符合公司生产经营的宗旨，并经过全体职工的努力是能够实现的；各部门根据总经理提出的“依靠先进科技，遵守法规标准；坚持质量第一；满足顾客需求的质量方针进行宣贯，得到全体职工的理解：产品质量是企业的生命，在市场经济运作下，原辅材料价格上涨，运输费用增加，成本提高，产品的利润空间越来越小，没有质量就没有效益，所以对全体职工来将，必须树立质量第一思想，持续稳定地提供顾客满意的产品，提高市场竞争能力；同时要树立“以顾客为关注焦点”的理念，通过质量管理体系的持续有效运行，不断满足顾客的要求，增强顾客满意。

质量管理体系运行以来，全体职工以质量方针为纲，把质量目标作为本组织为顾客提供满意的产品和服务的承诺，是全体职工开展质量活动的指南。质量目标是实现公司质量方针的具体承全质办责任统计数据，公司总共生产制造了2台样机，分别为1台氯气缓冲罐成品和1氯气缓冲罐半成品。一次送检合格率为100%，焊缝探伤一次合格率为100%。

2．质量方针、质量目标实施情况的结论

质量管理体系自经过四个月的有效运行，全体职工严格按照部门质量职责，执行部门质量目标，并通过对质量目标的监视和测量，全体职工能围绕部门质量，开展各项管理活动，作人员严格执行“停止点”生产，做到工艺性审查未通过不下发，不合格的原材料不投产，没有

焊接工艺评定报告不焊接，未经质检确认不得开孔，压力试验或热处理不通过不流入下道工序，不合格产品不出厂。

从上述事例证明，总经理制定的质量方针、质量目标是符合公司总的宗旨，能适宜目前市场运行环境，满足相关方的需求，并通过全体职工的努力是能够实现的。因此可以证明总经理制订的质量方针、质量目标管理体系是适宜的，充分的、有效。

四、产品的监视和测量

公司按TSG Z004-2007、TSG21-2016标准的要求建立了质量管理体系自运行以来，技术部按质量管理体系要求，根据压力容器生产过程，确定了工艺流程，并根据产做了40个焊接工艺评定，并得到监检确认。为了确保产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动的有效实施，技术部编制了制造过程工艺卡和检验规程，并确保在使用处可获得适用文件的有关版本。

1．公司通过教育、培训和考核等措施，使从事影响产品质量工作的人员的岗位能力不断提高，实践证明他们是能够胜任的，操作人员的质量意识得到了提高，能切实做好自检工作，确保不合格产品不流入下道工序；专职检验人员能认真按采购产品检验规程做好进货检验，确保不合格的原辅材料不入库，同时能认真做好首检、过程检验和最终检验，保证不合格产品不入库或交付。

2．技术部按顾客的要求进行了设计策划，对顾客或设计院提供的产品图纸，根据公司的实际情况（设施、人员、生产能力等）进行了评审，并即使与顾客和设计院沟通，识别和确认顾客的要求，确保设计输入的充分性和适宜性，设计输出的符合性和完整性。

3．品质部根据过程和产品的监视和测量要求，对监视和测量装置进行分类管理，编制了《计量器具统计表》，确保与监视和测量的要求相一致。同时根据分类管理的原则，确定检验周期，编制了计量器具周期检定计划，统计结果测量设备的周期受检率为100%。

4．公司通过对采购过程的控制，确保不合格的原辅材料不入库和投入生产；对产品实现过程的

特殊过程（焊接）进行控制：操作人员能认真做好工艺参数连续监控记录日常点检记录。

五、纠正和预防措施的实施情况

公司实施质量管理体系以来，各条线负责人深入车间，不断到现场查看制造情况，分析品质部汇报的数据，并采用统计技术：因果图进行原因分析，找出造成不合格的主要因素，制定纠正（或预防）

措施，防止不合格再发生或不合格的发生，持续改进质量管理体系的有效性和效率，稳定地提供满足顾客和适用的法律要求的产品，实现公司质量方针和目标。

现将采取的纠正实施情况报告如下：

对于1个不合适项是由于压力试验区没防护和无标识，属于生产部疏忽责任。在7月12日对纠正措施完成情况进行了验证。

六、改进措施：

1.1通过内部的教育培训，提高全体员工的质量意识和工作责任性。1.2通过帮带，提高在职员工的岗位技能和岗位能力。1.3开展岗位练兵和操作竞赛，提高焊接的技能

发放范围：

总经理及各部门负责人及内审员。

编制： 批准： 日 期： 2017 年 7 月 18 日

第五篇：管理评审报告

东莞市霸菱实业有限公司 管理评审总结报告

管理评审会议时间：2003年8月16日下午14：30 管理评审会议地点：二楼会议室

管理评审主持人：总经理

管理评审会议记录：易清兰 管理评审参会人员：丁孟正、陈光华、余家明、张桦、胡永跃、朱增康、邓永钊、戴晖、尚峰玲、周文贵、韦谨、朱耀飞、刘保民、肖龙、杨雪、易清兰

管理评审内容：

1、总经理发言： 这次管理评审会议是本公司自元月份推行ISO9001：2000质量管理体系以来首次管理评审会议，希望通过管理评审评估质量体系运行的充分性、有效性和适宜性后，令管理人员达到共识，进一步重视八项质量管理原则，以实现质量体系策划的结果和过程，持续改进再作努力。与此同时，自本公司开始推行质量管理体系运作后，各部门能积极主动、紧密配合，并作出了不懈的努力，使管理体系迈进了一个新台阶，部门之间工作合作更加顺畅，更加协调和谐，这充分证明了我们公司建立的质量管理体系是完全符合本公司的实际情况，我们务必要切实落实质量体系，追求持续改进，确保客户满意。

2、管理者代表介绍本次内审结果：（见审核报告）。

3、各部门的质量目标达成情况报告：

①、管理者代表对公司总的质量目标达成情况报告：

每月出货合格率：目标值≥99.88%，5月份达成99.91%，6月份达成99.9%，7月份达成99.92%。

每月客户投诉次数：目标值；不超过2次，5月份为2次，6月份为2次，7月份为1次。

公司总的质量目标已达成良好。未达成的原因分析：

A、生产任务快速增长，实际生产能力提高的速度缓慢，生产熟练工缺乏（如抛光、五金等部门），部份车间、班组生产设备不够（如数控、五金、抛光等部门）②、除二部部门质量目标未成成外，其他均已达成。

B、由于生产任务忙，员工集中培训缺乏，特别是新招员工的技术素质、心理素质欠佳，生产效率较低，员工队伍管理难度较大，达不到现有人数本来应该具备的生产能力。

C、生产计划管理及车间现场管理水平跟不上生产发展的需要，生产未能发挥最大的生产效能。

改善对策：

A、各部门增加了相应的现场生产人员及管理人员。B、陆续增添了各类机器设备30余台。C、扩大了相应的生产场地。

D、加强了生产计划及车间现场管理，努力推行ISO9001：2000管理体系，提升系统管理水平。

4、重大质量投诉及处理：无

5、客户反馈（包括客户满意度调查）：客户满意度调查营销部于6月份对20家客户进行了满意度调查，满意度85分以上的占95%。

6、各部门的资源需求：无

7、各部门对质量体系有无改进需求：无。

8、纠正和预防措施实施情况：各部门对目标未达成及各部门发生的不符合项均已提出纠正与预防措施，效果良好。

9、各部门对质量体系评估过程业绩，产品的综合情况。

各部门负责人均表示，自推行质量管理体系以来，通过学习、培训、受教育，对整个管理体系要求有了较深刻认识和理解，在严格执行过程中不断地提升了自己的管理运筹水平，并能将八项管理原则渗透到管理职责、资源管理和过程管理，以及对产品测量、分析、改进中去。健全了管理制度，降低了生产成本，提高了生产效率和效益，由此看来，体系的建立是完全符合本厂实际情况的，只要持续改进，必能使客户满意。

10、评审的输出：

A、质量管理体系及其有效性得到深入。B、与过程有关的产品得到改进。

C、资源暂无需求。

11、总经理对此次会议的总结： 我们的质量管理体系建立后，对生产管理水平有了新的提升。全员参与，更加强化了产品质量意识；各部门都能做到：生产流程程序化，生产操作规范化，质量管理标准化和生产管理制度化，但全员整体素质仍待提高。希望全体同仁精诚团结共同努力，力争在本月一次性通过ISO9001：2000国际质量管理体系认证。

管理评审报告送呈：总经理

管理评审报告抄送丁孟正、陈光华、余家明、胡永跃、朱增康、邓永钊、戴晖、尚峰玲、周文贵、韦谨、朱耀飞、刘保民、肖龙、杨雪、易清兰