管理评审报告

第一篇：管理评审报告

管理评审报告

编号：序号：

为使我公司产品质量能稳定提高，不断开拓新市场，达到顾客满意，使质量管理工作与国际接轨。2013年11月08日进行了公司内部质量管理体系审核，召开了2013年度第一次管理评审会议，现将管理评审情况报告如下：

一．质量方针、质量目标的适宜性

我公司制定的质量方针和质量目标反应了公司产品质量现状和今后的奋斗目标，同时也明确表示了我公司员工对顾客的承诺，经过质量管理体系的运行，并多方与顾客联系，没有不合格情况的反映，经统计顾客满意率98%，完成目标。公司对质量目标进行分解，顾客满意度、产品综合合格率、合同按时完成率等均按要求完成，详细数据见《质量目标完成一览表》。可以证明我公司的质量方针和质量目标是合理的和适宜的。

二．组织机构的设置和资源配置的合理性

为适应质量管理体系的要求，对组织机构进行了适当的调整，进行分工，明确职责，使其熟悉所承担的工作，且具有相应的业务技术知识，对生产过程的特殊过程，进行了特殊过程确认，为保证产品质量，满足工艺要求，配备了适宜的检测设备，从这段时间质量管理体系运行情况看，本公司现行组织机构设置是合理的，为公司进一步发展打下良好基础。

三．内审结果及日常发现纠正预防措施的整改情况

通过内部质量管理体系审核，按照ISO9001：2008标准检查申报认证产品所覆盖的5个职能部门，共查出不合格项1项。

经过内部质量管理体系审核，引起了各部门的重视，在各部门领导及有关同志的共同努力下，经过整改，跟踪验证，不合格项都得到了纠正，符合质量管理体系要求。

在日常生产活动中开具1项《纠正和预防措施处理单》。主要是针对生产过程中出现的不合格项进行整改。

四．质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性

按ISO9001：2008标准建立的质量管理体系从运行以来，质量管理体系文件在规范管理，保证产品质量方面取得了明显的效果，起到了应有的作用，各部门之间及生产组的接口能按文件的要求程序运转，并以记录反映过程中的情况用以提供证据，从而促进了产品质量不断得到提高，产品质量稳中有升，通过顾客反馈信息可以看出，对产品质量稳定反映良好。以上事实证明，我公司所建立的质量管理体系是适宜的、充分的、有效的，希望全体员工共同努力持续改进。

五．今后工作及改进方面的决定和措施

工程技术部提出缺少技术人员的问题，由工部技术负责提出方案，在2013年12月底解决。

编制：审批：

第二篇：管理评审报告

管理评审报告

评审日期：2018年1月10日 地

点：一楼会议室 主 持 人：胡荣民

出 席 人：总经理：冯学仙；副总经理：冯学超。

质保工程师：胡荣民。生产厂长：胡方勇；胡建品。

质量保证体系全体责任人员。评审目的：

评价按TSG Z004-2007、TSG21-2016标准建立的质量管理体系 持续的适应性、充分性和有效性评审过程记录： 会议由总经理主持，会上由质保工程师作质量方针和质量目标评价报告、质量管理体系审核 评价报告；公司办作质量管理体系运行情况评价报告包括质量改进以及执行中国锅炉压力容器制造许可制度的规定执行情况；品质部作产品的质量控制报告，包括压力试验、现场工艺执行情况、无损检测室；技术部做产品的设计、工艺及焊接的控制评价报告，供应部作材料和采购的供应情况报告。

与会人员对以下内容进行了充分的讨论和评价：

1．质量管理体系审核的结果的评价；

2．过程的绩效，即产品实现过程增值达到的程度； 3．产品的符合性；

4．纠正和预防措施的实施情况以及改进的机会；

5．当影响质量管理体系的环境变化时（如体系的重大变化、财务状况、统计技术的应用、社会要求、相关法律、法规的变化、质量概念的变化等），如何确保质量管理体系的完整性； 6．持续改进项目

一、质量管理体系运行情况 1．质量管理体系策划情况：

公司自2016年由总经理指示按TSG Z004-2007、TSG 21-2016标准的要求，持续有效地执行压力容器的设计、制造和服务的质量管理体系的标准，按照公司办编制的以“建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进其有效性”为目标的《质保手册》具体实施。质量管理体系运行情况：

公司近几个月的正常运行，不断通过会议、教育培训，使全体员工的质量意识和对满足顾客 要求与法律法规重要性的认识更上一个台阶，“以顾客为关注焦点”的理念已经形成，并贯彻到产品实现的全过程。

技术部按顾客的要求进行了设计策划，对顾客或设计院提供的产品图纸，根据公司的实际情况（设施、人员、生产能力等）进行了评审，并及时与顾客沟通，识别和确认顾客的要求，确保设计输入的充分性和适宜性，设计输出的符合性和完整性。

技术部根据设计输入，确定产品的生产工艺流程，编制了作业指导文件，焊接工艺文件，确保符合产品设计输出的要求，并按《文件和资料控制程序》要求发放，做好签收记录，确保在使用 处获得的适用文件的有关版本。

二、质量管理体系审核情况：

公司按TSG Z004-2007、TSG 21-2016的要求建立了质量管理体系，正常运行，2017 年07月18日组织了公司内部质量管理体系核（以下简称审核）。

公司切实按TSG Z004-2007、TSG 21-2016 标准的要求，执行压力容器制造的质量管理体系，保持良好，体系运行基本正常。

这次审核共发现1个不符合项，属于生产部疏忽责任。整个审查过程未发现严重的缺失和系统性、区域性的问题。经分析由于公司在实施过程中，各部门对TSG Z004-2007、TSG 21-2016 标准的理解不透，所发现的不符合各项都属于实施中的一般性问题，通过持续改进来提高质量管理体系的有效性。

审核中发现的不符合项已由责任部门进行原因分析，制订纠正措施，并于 2 0 17 年 7月 12日前完成，纠正措施有效，这次审核能反映公司建立的质量管理体系实施以来的真实情况，审核是可信的。

三、质量方针贯彻实施情况：

1．公司自建立质量管理体系以来，总经理制定的质量方针和质量目标通过各种渠道进行宣传和贯彻，确保全体职工的一致理解和执行，所建立的质量目标是适宜的，符合公司生产经营的宗旨，并经过全体职工的努力是能够实现的；各部门根据总经理提出的“依靠先进科技，遵守法规标准；坚持质量第一；满足顾客需求的质量方针进行宣贯，得到全体职工的理解：产品质量是企业的生命，在市场经济运作下，原辅材料价格上涨，运输费用增加，成本提高，产品的利润空间越来越小，没有质量就没有效益，所以对全体职工来将，必须树立质量第一思想，持续稳定地提供顾客满意的产品，提高市场竞争能力；同时要树立“以顾客为关注焦点”的理念，通过质量管理体系的持续有效运行，不断满足顾客的要求，增强顾客满意。

质量管理体系运行以来，全体职工以质量方针为纲，把质量目标作为本组织为顾客提供满意的产品和服务的承诺，是全体职工开展质量活动的指南。质量目标是实现公司质量方针的具体承全质办责任统计数据，公司总共生产制造了2台样机，分别为1台氯气缓冲罐成品和1氯气缓冲罐半成品。一次送检合格率为100%，焊缝探伤一次合格率为100%。

2．质量方针、质量目标实施情况的结论

质量管理体系自经过四个月的有效运行，全体职工严格按照部门质量职责，执行部门质量目标，并通过对质量目标的监视和测量，全体职工能围绕部门质量，开展各项管理活动，作人员严格执行“停止点”生产，做到工艺性审查未通过不下发，不合格的原材料不投产，没有

焊接工艺评定报告不焊接，未经质检确认不得开孔，压力试验或热处理不通过不流入下道工序，不合格产品不出厂。

从上述事例证明，总经理制定的质量方针、质量目标是符合公司总的宗旨，能适宜目前市场运行环境，满足相关方的需求，并通过全体职工的努力是能够实现的。因此可以证明总经理制订的质量方针、质量目标管理体系是适宜的，充分的、有效。

四、产品的监视和测量

公司按TSG Z004-2007、TSG21-2016标准的要求建立了质量管理体系自运行以来，技术部按质量管理体系要求，根据压力容器生产过程，确定了工艺流程，并根据产做了40个焊接工艺评定，并得到监检确认。为了确保产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动的有效实施，技术部编制了制造过程工艺卡和检验规程，并确保在使用处可获得适用文件的有关版本。

1．公司通过教育、培训和考核等措施，使从事影响产品质量工作的人员的岗位能力不断提高，实践证明他们是能够胜任的，操作人员的质量意识得到了提高，能切实做好自检工作，确保不合格产品不流入下道工序；专职检验人员能认真按采购产品检验规程做好进货检验，确保不合格的原辅材料不入库，同时能认真做好首检、过程检验和最终检验，保证不合格产品不入库或交付。

2．技术部按顾客的要求进行了设计策划，对顾客或设计院提供的产品图纸，根据公司的实际情况（设施、人员、生产能力等）进行了评审，并即使与顾客和设计院沟通，识别和确认顾客的要求，确保设计输入的充分性和适宜性，设计输出的符合性和完整性。

3．品质部根据过程和产品的监视和测量要求，对监视和测量装置进行分类管理，编制了《计量器具统计表》，确保与监视和测量的要求相一致。同时根据分类管理的原则，确定检验周期，编制了计量器具周期检定计划，统计结果测量设备的周期受检率为100%。

4．公司通过对采购过程的控制，确保不合格的原辅材料不入库和投入生产；对产品实现过程的

特殊过程（焊接）进行控制：操作人员能认真做好工艺参数连续监控记录日常点检记录。

五、纠正和预防措施的实施情况

公司实施质量管理体系以来，各条线负责人深入车间，不断到现场查看制造情况，分析品质部汇报的数据，并采用统计技术：因果图进行原因分析，找出造成不合格的主要因素，制定纠正（或预防）

措施，防止不合格再发生或不合格的发生，持续改进质量管理体系的有效性和效率，稳定地提供满足顾客和适用的法律要求的产品，实现公司质量方针和目标。

现将采取的纠正实施情况报告如下：

对于1个不合适项是由于压力试验区没防护和无标识，属于生产部疏忽责任。在7月12日对纠正措施完成情况进行了验证。

六、改进措施：

1.1通过内部的教育培训，提高全体员工的质量意识和工作责任性。1.2通过帮带，提高在职员工的岗位技能和岗位能力。1.3开展岗位练兵和操作竞赛，提高焊接的技能

发放范围：

总经理及各部门负责人及内审员。

编制： 批准： 日 期： 2017 年 7 月 18 日

第三篇：管理评审报告

东莞市霸菱实业有限公司 管理评审总结报告

管理评审会议时间：2003年8月16日下午14：30 管理评审会议地点：二楼会议室

管理评审主持人：总经理

管理评审会议记录：易清兰 管理评审参会人员：丁孟正、陈光华、余家明、张桦、胡永跃、朱增康、邓永钊、戴晖、尚峰玲、周文贵、韦谨、朱耀飞、刘保民、肖龙、杨雪、易清兰

管理评审内容：

1、总经理发言： 这次管理评审会议是本公司自元月份推行ISO9001：2000质量管理体系以来首次管理评审会议，希望通过管理评审评估质量体系运行的充分性、有效性和适宜性后，令管理人员达到共识，进一步重视八项质量管理原则，以实现质量体系策划的结果和过程，持续改进再作努力。与此同时，自本公司开始推行质量管理体系运作后，各部门能积极主动、紧密配合，并作出了不懈的努力，使管理体系迈进了一个新台阶，部门之间工作合作更加顺畅，更加协调和谐，这充分证明了我们公司建立的质量管理体系是完全符合本公司的实际情况，我们务必要切实落实质量体系，追求持续改进，确保客户满意。

2、管理者代表介绍本次内审结果：（见审核报告）。

3、各部门的质量目标达成情况报告：

①、管理者代表对公司总的质量目标达成情况报告：

每月出货合格率：目标值≥99.88%，5月份达成99.91%，6月份达成99.9%，7月份达成99.92%。

每月客户投诉次数：目标值；不超过2次，5月份为2次，6月份为2次，7月份为1次。

公司总的质量目标已达成良好。未达成的原因分析：

A、生产任务快速增长，实际生产能力提高的速度缓慢，生产熟练工缺乏（如抛光、五金等部门），部份车间、班组生产设备不够（如数控、五金、抛光等部门）②、除二部部门质量目标未成成外，其他均已达成。

B、由于生产任务忙，员工集中培训缺乏，特别是新招员工的技术素质、心理素质欠佳，生产效率较低，员工队伍管理难度较大，达不到现有人数本来应该具备的生产能力。

C、生产计划管理及车间现场管理水平跟不上生产发展的需要，生产未能发挥最大的生产效能。

改善对策：

A、各部门增加了相应的现场生产人员及管理人员。B、陆续增添了各类机器设备30余台。C、扩大了相应的生产场地。

D、加强了生产计划及车间现场管理，努力推行ISO9001：2000管理体系，提升系统管理水平。

4、重大质量投诉及处理：无

5、客户反馈（包括客户满意度调查）：客户满意度调查营销部于6月份对20家客户进行了满意度调查，满意度85分以上的占95%。

6、各部门的资源需求：无

7、各部门对质量体系有无改进需求：无。

8、纠正和预防措施实施情况：各部门对目标未达成及各部门发生的不符合项均已提出纠正与预防措施，效果良好。

9、各部门对质量体系评估过程业绩，产品的综合情况。

各部门负责人均表示，自推行质量管理体系以来，通过学习、培训、受教育，对整个管理体系要求有了较深刻认识和理解，在严格执行过程中不断地提升了自己的管理运筹水平，并能将八项管理原则渗透到管理职责、资源管理和过程管理，以及对产品测量、分析、改进中去。健全了管理制度，降低了生产成本，提高了生产效率和效益，由此看来，体系的建立是完全符合本厂实际情况的，只要持续改进，必能使客户满意。

10、评审的输出：

A、质量管理体系及其有效性得到深入。B、与过程有关的产品得到改进。

C、资源暂无需求。

11、总经理对此次会议的总结： 我们的质量管理体系建立后，对生产管理水平有了新的提升。全员参与，更加强化了产品质量意识；各部门都能做到：生产流程程序化，生产操作规范化，质量管理标准化和生产管理制度化，但全员整体素质仍待提高。希望全体同仁精诚团结共同努力，力争在本月一次性通过ISO9001：2000国际质量管理体系认证。

管理评审报告送呈：总经理

管理评审报告抄送丁孟正、陈光华、余家明、胡永跃、朱增康、邓永钊、戴晖、尚峰玲、周文贵、韦谨、朱耀飞、刘保民、肖龙、杨雪、易清兰

第四篇：管理评审报告

重庆达佳机械制造有限公司

二零一八年管理评审报告

一、评审准备工作

在体系正常运行每年一度对本公司质量/环境方针、质量/环境目标、产品质量、客户满意度、质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性及组织机构、职责分配、资源配置等性况的评审，以保证质量/环境方针和目标指标的实现。2018年10月8日，公司已将管理评审通知和评审计划发至公司各相关部门并张贴，各部门均按要求认真准备了本部门的管理评审工作报告，为2018年10月15日的管理评审会议的顺利召开提供了保证。

二、评审时间、地点、参加人员及评审方法

1． 评审时间：2018年10月15日，8:00—17:00 2． 评审地点：公司会议室 3． 参加人员：

最高管理者、各部门主要负责人、本次内审执行内审员

三、管理评审内容

（详见二零一八年管理评审计划）

四、管理评审结果

1． 质量/环境方针、目标的适宜性评审

评审认为，公司制定的质量方针与公司的经营理念（以市场为焦点，以质量求生存，以服务争顾客，以创新求发展）相适应，并为公司提供了制定质量目标的框架，是公司追求和努力的方向，并在公司全体员工中得到沟通和理解。2018年在公司领导的正确领导和各部门员工的共同努力下，以满足产品标准、顾客需求和法律法规要求的工作质量来保证产品质量和服务质量。

2018年公司的质量目标：“产品一次性交付通过率99.8%,产品一次生产合格率≥96.6%.顾客满意度≥93%；并逐年提高；”共三项。针对公司的目标，各职能部门还做了相应的目标分解，对产品实现过程的各工序建立了明确的目标，并以过程中的统计数据按规定的计算方法进行计算及评价，公司制定的质量目标以满足客户需求为宗旨，体现出产品要求所需的具体内容，与公司的质量方针保持一致。2018年（截止9月底）的质量目标达成情况为：产品一次性交付通过率99.85%，产品一次生产合格率97%.，顾客满意度为92.8，因环保检查，影响交货时间，导致客户抱怨，各车间单位能耗年有效降低。客户对公司的产品质量、服务质量总体来说是比较满意的。

公司将环境保护列为公司的基本准则之一，坚持质量效益和环保同时发展；严格遵守相关环境法律、法规及其它要求，预防环境污染；在防止生产活动中所产生的污染的同时，致力于节约能源，并有效利用，合理处置并减少废弃物，定期实施管理评审，以实现环境体系各环境行为的持续改进；准确把握企业活动对环境的影响，制定并完善环境目标和指标，加强环保教育训练，提高全员环保意识。与公司的经营理念相适应，为公司制定环境目标提供了明确的方向，是与社会的可持续发展相适应的，并得到公司全体员工的理解和支持。2018年在公司领导的带领和全体员工的共同努力下，以环境保护为己任，严格遵守相关环境法律法规，致力于降低电能、节约用纸、限制相关环境物质、对企业活动中的各种废弃物的排放进行严格控制及对资源的合理利用等方面，均取得了满意的成绩，得到了客户及各相关方的好评。

评审认为：按ISO9001：2015版标准的要求，我司的质量方针、目标是符合公司的经营理念和环境发展要求的，是根据企业现有的资源配置、人员技能、加工设备、技术水平及管理水平提出来的，经运作考核，比较切合企业的现实情况，是符合公司发展需要及社会发展要求的。经评议，公司的质量方针不变，质量目标将在本目标指标达成情况统计完成后，根据目标指标达成情况予以调整。

2． 组织机构、职责分配、资源配置情况的评价

公司现有的质量管理体系所确定的组织机构，经过实践的运作考核，能满足公司制定的质量方针和目标的要求，是合理和适宜的。

在组织机构方面，公司共设有六个部门，并进行了合理的架构，各部门之间及与管理层之间都有良好的沟通渠道，整体的组织结构从管理水平和业务水平上能够满足管理的需要。公司在7月份还组织了火灾消防演习，员工积极参与，取得了良好的效果。公司保安每天24小时都有指定的人员负责，基本能够满足公司的安全需要。

在资源配置方面，公司现有员工62人，对特殊岗位、人员、质量检验人员均进行了专业培训，基本上均能达到相应的工作要求。各部门各岗位的人员配置及能素质基体上能满足生产和质量的要求；公司现有主要生产线三条，各类检测计量器具齐全。各相关部门对设备及设施均进行了维护保养，目前设备设施状况正常，可以保证生产的需要。3． 2018年质量内部审核评审

2018年共进行了一次内部审核，由本公司内审员进行审核，共开出2份内审不合格报告，相关责任部门进行原因分析，并采取了相应的纠正措施，现已全部纠正完毕，经跟踪验证，全部达到质量管理体系的要求。

通过本次审核，对公司的质量体系进行了一次全面的了解及检查，发现问题并及时解决，完善了公司的管理体系，提高了公司的管理水平，保证了公司的正常动作及持续发展。4． 产品质量/环境行为评审

产品质量：本期共生产产品953620pcs，一次生产合格率为99.512%，成品检验合格率为99.483%，均高于目标值。整体来看，产品检验不合格主要是原料使用过程中的异常导致的不合格。评审认为：从整体来看，产品质量是控制在合理的范围内的，但需在供应商监督审核方面加以努力，尽可能减少不良的产生。

环境保护：在环境保护、节约能源及资源的合理利用等方面公司制定了明确的目标指标，在工作中按照目标的方向去努力，且取得较好的成绩。在固体废弃物分类、限制相关环境物质、控制发生重大环境安全事故等方面都完全达到了目标要求。另外，各部门严格按照程序文件的要求，控制公司在水、气、渣、声方面对环境的影响，清洁绿化的管理符合要求，定期对环境绩效进行检测与评价。目前公司的环境绩效基本符合要求。

评审认为：本期的产品质量质量基本上能够满足客户及环保的要求，总体来说是合符要求的，但还需持续改进提高，提高公司产品的竟争力。

5． 客户投诉情况评审

本期共接到客户投诉10次，均已处理完毕。客户对投诉的处理情况基本上表示满意，但对投诉处理的速度希望能有所提高。

6． 客户满意度调查情况评审

本期对隆鑫、威马等客户进行了客户满意度调查，调查以向客户发出《顾客满意度调查表》的方式进行，现已全部收回，总体评价为92.8分，顾客满意程度良好。评审认为：从本期的客户满意度调查信息返馈，客户对我司在及时交货量等方面都表示不满意，希望我们在交货时间上有所改善。

7． 质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性评审

我司的质量体系运行以来，公司的管理水平有了很大的提高。在生产的各道工序都确定了明确的检测标准及相关记录，完善了产品的可追朔性，明确规定了各部门及各岗位的职责，使公司的职责权限分明，业务流程更加顺畅。对全体员工进行了质量管理体系方面的教育培训，提高了全员的质量意识及环保意识，更使管理体系得到全体员工的理解和支持。质量体系运行以来，许多客户来厂参观考察，对我厂的整体状况结矛了较高的评价，增强了客户对我司的信任感，加强了合作关系。评审认为：实践证明质量管理体系运行提高了公司的管理水平，增强了公司的竟争能力，是适宜的、充分的和有效的。8． 体系的薄弱环节及改进计划

公司的质量体系的运行过程中存在以下问题：（1）部分配件在使用过程中会发生异常；（2）各部门质量意识有待加强；（3）员工操作规程进行规范

（4）环保停产检查，导致客户抱怨增多；

（5）对质量理体系的认识有待进一步加强，各部门的领导要有足够的重视；（6）营业要做好内部沟通，确保信息传递的畅通；（7）在培训计划中，要尽可能体现岗位技能的培训；

对上述存在的问题和改进建议，与会代表进行了充分的计论，发表了各自的看法和意见，最后由公司总经理归纳了大家的意见，达成了共识，确定了问题的解决方案，各部门按照解决方案进行实施，不再开具《纠正预防措施报告》，各部门完成情况以《质量信息单》报品技部，由品技部向总经理汇报：

（1）加强原料供应商的监察力度，督促供应商做好内部管理，确保我方原料质量的稳定，努力营造与供方互利的关系；

（2）加强相关人员质量意识的培训；（3）加强物质备货，按客户时间交货；（4）生产计划按照客户要求生产

（5）生产现场物品的摆放要定置定位，可使用标识牌等予以标识；

（6）在公司级别的会议上，有最高管理者向各部门领导宣贯质量管理的意识，各部门第一负责人亦需主动学习质量/环境管理的相关知识；

（7）各部门可采取适当的形式做好内部沟通，使管理规范化；（8）下的培训计划中，力求体现岗位技能的培训。9． 评审结论

2017公司管理评审在公司各部门的积极配合下圆满地结束了，对这次管理评审公司各相关部门做了周密的安排，参加会议的各部门人员也做了充分的准备，对公司的质量/环境方针、目标进行了认真的评议，全面的总结了公司质量/环境管理体系的运行情况，肯定了2018年质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，对存在的问题，与会人员进行了充分的讨论，确定了问题的解决方案，会议开得很成功。通过这次管理评审，总结了经验，发掘出存在的问题，提出纠正预防措施，将更有力的推动公司质量管理体系持续发展。

编制：

审核：

批准：

第五篇：管理评审报告

NDHQ/QR-5.6-03B/0

评审时间

上午9:00-11:1

5评审地点

集团520会议室

评审目的：

就质量方针和质量目标，对集团质量管理的现状进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，管理评审报告范文。

评审输入内容：

本监审期间

1.内部审核的结果；

2.顾客的反馈信息，包括沟通、投诉和满意程度的测量结果；

3.产品过程的业绩和质量趋势、质量事故的处理；

4.纠正、预防和改进措施的实施情况；

5.可能影响质量管理体系的各种变化；

6.质量方针和质量目标的适宜性和有效性，包括质量目标分解到各部门、各中心，体系的运行状况和改进的意见。

参加评审人员： 见签到表

评审内容：

一、集团质量管理体系内部审核情况分析：

1、审核综述：

集团于2006年10月20日－10月30日进行了内部质量体系审核，内审结果见附件《内部质量体系审核报告》。本次内审共发现7个一般不合格项，涉及7个部门/中心；所发现的7个不合格项，6个已由责任部门在11月22日前进行了有效的整改，并经内审员进行跟踪验证完毕。

2、质量管理体系运行状况评价：

根据2005管理评审决议要求，集团与各中心于2006年修改质量手册与各中心文件，工作报告《管理评审报告范文》。大部分中心根据集团九千工作的要求，于上半年完成了管理分册及三级文件的换版工作；集团质量手册B/0版也将于11月20日正式实施，文件根据集团的实际情况，进一步明晰了职责与权限，调整了有关中心的组织机构和职能分配，根据人力资源部的职责进一步完善了人力资源控制程序，使质量手册结构更趋合理，更具可操作性，与高校后勤服务要求结合紧密，能满足服务控制需要。

通过对顾客满意度的测量及过程业绩的测量，集团制定的质量方针、目标有效实现，故B/0版手册中未做更改；以顾客为关注焦点的理念，逐渐增强，集团的产品和服务质量持续稳定，服务形象有较大改观；

但管理体系仍存在不足，各中心对集团质量手册中程序文件的细化、展开尚欠充分，一些部门未能按7.5.2的要求对特殊过程能力予以确认，自我评审、自我改进、自我完善的能力普遍薄弱。

本监审，集团组织了1次内审，初步建立了自我发现问题、自我改进、自我完善的机制，初步具备了保证质量管理体系要求实施的符合性、运行有效性的能力：经过这一年的运行，质量管理体系实施基本达到预期的效果，体现了集团的质量保证能力。

3、结论：本集团的质量管理体系符合选定的标准要求，运行基本有效，不存在局部区域或某个条款的严重失效；质量方针和目标基本得到实现。在对7个不符合项整改有效后，本内审过程关闭。

二、质量方针和质量目标的实施情况

集团质量方针与质量目标实现情况见集团管代所作的《后勤服务集团 2006质量管理体系运行情况报告》，各项目标已达标。

三、产品、过程质量趋势

通过各中心对顾客满意测量、质量目标考核及过程业绩的测量，在质量管理体系运转的这一年来，集团的产品质量、服务水平呈上升趋势，服务意识和规范程度有所加强，网上顾客有效投诉数明显减少；自我发现问题、自我改进的能力有一定的提高，基本具备持续地满足顾客要求和潜在需求的能力。本集团加强对一线员工九千知识的培训，员工的服务态度和以顾客为关注焦点的理念逐渐增强，集团的服务形象得到进一步提升。但有部门对一线员工的培训不到位或是培训枯燥无效果，一定程度上影响了产品/服务质量。