关于XX年财政预算执行情况和XX年财政预算(草案)的报告

第一篇：关于XX年财政预算执行情况和XX年财政预算(草案)的报告

关于XX年财政预算执行情况和XX年财政预

算（草案）的报告

关于xxxxxxXX年财政预算执行情况

和XX年财政预算的报告

XX年1月15日在xxxxxx第16届人民代表大会第5次会议上

xxxxxx财政局局长xxxxxx

各位代表：

我受县人民政府委托，向大会报告xxxxxxXX年财政预算执行情况，提出XX年财政预算，请予以审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

一、XX年财政预算执行情况

、财政收入执行情况

XX年全县地方财政总收入完成xxxx万元，其中：公共财政预算收入完成xxxx万元，完成年度预算的86.8%；基金收入完成xxxx万元，完成年度预算的83.2%。在公共财政预算收入中，税收收入完成xxxx万元，完成预算的88%，同比增长3.7%，非税收入完成xxx万元，完成预算的81.3%，同比减少7.7%。

预算外收入完成xxx万元，主要包括教育行政事业性收费收入、水费收入、各乡镇土地承包费收入。

、财政支出执行情况

XX年全县地方财政支出完成xxxxx万元。其中：公共财政预算支出完成xxxxx万元，同比减支xxxxx万元，减少5.3%；基金支出完成xxxx万元，同比增支xxxx万元，增长104.5%。在公共财政预算支出中，一般公共服务支出xxx万元，公共安全支出xxxx万元，教育支出xxx万元，科学技术支出600万元，文化体育与传媒支出2303万元，社会保障和就业支出14046万元，医疗卫生与计划生育支出18288万元，节能环保支出2141万元，城乡社区事务支出3080万元，农林水事务支出26078万元，交通运输支出317万元，资源勘探信息等事务支出638万元，商业服务业等事务支出392万元，金融监督等事务支出23万元，国土资源气象等事务支出376万元，住房保障支出23462万元，粮油物资储备事务支出232万元，国债还本付息支出127万元，其他支出1823xxxx万元。

专项上解支出xxx万元。

预算外支出xxxx万元，多支出xxx万元。

、财政平衡情况

XX年县级财政预算收支平衡情况为：当年公共财政预算收入xxx万元，加上中央“两税”返还、所得税基数返还 补助收入597万元，定额补助xxx万元，上级专项拨款补助xxx2万元，财政转移支付补助xxxx万元，公共财政预算收入总合计xxxx万元。基金收入2305万元，上级基金专款补助2991万元，基金收入合计5296万元，收入总计xxxx万元。XX年公共财政预算支出xxxx万元，基金支出6498万元，专项上解支出558万元，支出总计xxxxx万元。县级财政全年收支相抵，公共财政预算结余xxxx万元，基金结余xxxx万元，两项合计结余xxxxx万元。

一年来，县财政部门主动作为，增收节支，广开税源，财政收入稳中有增，财政支出保障有力，财政管理逐步规范，较好地完成各项目标任务。

克服困难，狠抓征管，确保财政收入稳中有增

一是进一步加强税收征管。在税收征管工作中，加大了税政监管力度，强化税收监控和税源分析，深入推进社会综合治税，建立健全协税护税机制，坚持依法治税，加强目标管理督查，优化纳税服务，确保了税收应收尽收。全年税收收入完成10207万元，同比增长3.7%。

二是加大了非税收入力度。在组织非税收入过程中，坚持以管促收，以票管费，有效盘活国有资源，但受国家政策减免的影响，非税收入全年仅完成2179万元，同比减少7.7%。

调整结构，优化支出，确保财政支出重点

XX年，财政支出按照“保稳定、保民生、保基本、保运 转”的原则，紧紧围绕县委、县政府的工作重点，在财政资金十分紧张，支出压力巨大的情况下，充分发挥了财政职能作用，积极筹措资金，确保了全县改革发展和社会稳定等各项重点支出的需要。

一是加大维稳经费保障。不断加强完善公、检、法、司经费增长机制，全年公共安全支出达到12574万元。其中：拨付61个村警务室建设资金256万元，安保、网格化巡逻资金174万元，各类反恐维稳奖励资金613万元，各项业务专项经费5781万元，人员保障性支出5750万元。有力支持了我县城乡治安和反恐维稳等工作开展，为社会稳定提供了保障。

二是突出扶持“三农”发展。全县农林水事务支出26078万元。其中：拨付农作物良种补贴资金380万元，草原生态保护资金1813万元，农田高效节水、农村人畜饮水、农田水利建设资金3833万元，农机购置补贴1420万元，种牛、种羊补贴495万元，动物体系建设31万元，农业生产发展补贴和救灾资金277万元，农机化补助资金35万元，农产品初加工补助资金1130万元，森林生态效益补偿资金211万元，退耕还林政策性补助资金1803万元，林业补助资金1192万元，财政扶贫资金8079万元，农民合作社扶持资金25万元，人员保障性支出5354万元。

通过“一卡通”为农牧民发放农资综合直补资金1767 万元、粮食直补资金164万元、村干部工资1696万元，拨付“一事一议”奖补资金703万元，组织实施“一事一议”奖补项目155个。

三是支持教育优先发展。全县教育支出47729万元，比上年增加9349万元，增长24.4%。其中：拨付义务教育保障公用经费和取暖费2713万元，义务教育保障寄宿生生活费1024万元，义务教育学校特岗教师资金1329万元，农村义务教育阶段学校校舍维修改造长效机制专项资金1228万元，学校改造计划专项资金2942万元，农村义务教育阶段学校学生营养计划资金1667万元，中小幼儿园保安人员专项经费547万元，乡村教师生活补助政策补助资金 527万元，学校标准化建设资金591万元，学前双语教育经费1184万元，普通高中国家免学费和助学金564万元，中等职业学校加免学费和助学金707万元。教师周健房资金417万元，人员保障性支出32289万元。

四是积极完善社会保障制度。全县社会保障和就业支出14046万元，社会保障水平进一步提高，有 1.07万人城镇居民和3.09万人农村居民享受了城乡最低保障政策，新增城镇就业人口0.3万人，转移输出农村富余劳动力 6.85万人次，拨付就业专项资金2216万元，就业培训资金4428万元，12户“零就业”家庭人员实现再就业；拨付25 万元，支持农村养老保险扩面工作，参保人数达到 11.18万人，全 县城市职工养老保险参保人数达到0.64万人，居民养老保险参保人数达到0.66万人；拨付 1641万元，积极开展城乡低保、城乡社会救助工作，保障困难群众的生产生活。

五是支持完善医疗卫生和计划生育服务保障体系。全县医疗卫生和计划生育支出18288万元。新型农村合作医疗支出8501万元，参保人数达到19.68万人，参保率达到100 %，19万人从新农合政策中受益；争取上级专项资金144万元，支持推进药品零差价改革，促进基本公共卫生服务逐步均等化,逐步缓解了老百姓看病难、看病贵的问题。

六是其他保障性投入力度加大。XX年拨付保障性住房资金 23462万元，完成保障性住房4576套；拨付富民安居房资金15950万元，完成富民安居房5500套；拨付定居兴牧资金880万元，转移安置牧民350户。

七是发挥财政金融工作的优势，优化财政补贴手段。今年为2家金融机构拨付涉农贷款增量奖励资金242万元。鼓励了我县金融机构积极发放支持“三农”方面贷款，促进了和农民增收，支持了地方经济发展。XX年，累计发放小额担保贷款332笔1832万元，直接扶持就业人数332人，带动就业498人。

(三)围绕绩效抓管理，财政机制改革深入推进

一是持续深化预算管理。积极推进综合预算，进一步健全了政府预算体系；完善了部门预算管理，增强了预算编制 的完整性、科学性和规范性。依托财政综合业务平台，启用县级预算执行动态监控系统，实现了对国库集中支付资金的实时监控。二是深入推进国库管理改革。积极完善县级国库集中支付系统，实现了财政、人民银行、代理银行和预算单位的专线联网；最大限度避免了资金沉淀，提高了利用率。公务卡结算制度改革稳步推进，县级80个预算单位激活公务卡411张，公务支出更加规范。三是不断加强财政监督管控。坚持“财政监督”与“制度监督”并举，着力强化监督机制建设，扩大了财政监督范围。积极组织开展会计信息质量检查、强农惠农政策落实情况检查、三公经费、财源建设资金使用情况检查等监督检查，严肃了财经纪律，节约了财政资金。四是不断完善政府采购制度，扩大采购规模，加强采购监管，规范采购行为。全年采购预算资金9821万元，实际采购资金9318万元，节约资金503万元，节约率5.39%。五是完善国有资产管理机制。健全国有资产监管体系，按照“所有权与使用权相分离，资产管理与预算管理、财务管理相结合”原则，对全县行政事业单位国有资产、账户资金，实行集中统一管理，提高财政资产、资金综合使用效益。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，经济运行发展的后劲乏力，财政增收压力增大；维护稳定、民生保障、城乡建设和社会事业发展对财政保障的要求越来越高，财政收支矛盾十分突出；涉税经济信息有待整合，财政收入征管 质量需进一步提高；厉行节约的风气尚未真正形成，预算约束仍需增强；财政防范和化解债务风险的任务仍然艰巨。对此，我们将密切关注中央、自治区财政经济政策走向，攻坚克难，扎实工作，拓展思路、创新方式方法、当好县委政府参谋助手，不断推进全县经济和社会各项事业顺利发展。

二、XX年财政预算草案

XX年财政预算安排的基本原则：

一是统筹兼顾求平衡。财政收入增幅与经济发展速度相适应，保持适度的增长速度，并充分考虑税源增减因素，合理把握财政收入规模；树立过紧日子思想，统筹安排各项财政支出，兼顾需要与可能，坚持突出重点、有保有压，合理配置财政资源，确保量入为出，收支平衡。坚持综合预算和科学精细原则，编制部门预算。

二是突出重点惠民生。在确保工资发放和部门履行职能所需的基础上，资金分配继续向民生领域倾斜，完善社会保障体系，支持保障性安居工程建设，深化医药卫生体制改革，优先发展教育，巩固民生工程实施成果，加快推进以民生为重点的社会建设。

三是聚集财力保稳定。用好用活上级财政政策，积极争取上级维稳专项资金，按照上级要求，足额保障维稳配套资金，为我县社会稳定提供保障

四是用活财力促发展。贯彻县委决策部署，积极发挥财 政职能作用，用活财力确保经济结构调整、重点领域改革等重大项目支出，促进县域经济平稳较快发展。

五是集中财力办大事。进一步优化财政支出结构，按照中央、自治区、地区和县委、政府的要求，严格控制“三公”经费支出，压缩一般性支出，集中财力办大事。

按照基本原则，综合考虑各方面因素，XX年财政收支预算草案如下：

全县公共财政预算草案

财政收入预算草案：全县地方财政收入预算xxxx万元，较上年增长18.25％。其中：公共财政预算收入为xxx万元，较上年增长12％，基金预算收入xxx万元,较上年增长51.84％。上级财力补助xxxx万元，专项收入xxx万元，XX年全县年初可安排财力为xxxxx万元。

财政支出预算草案：一是地方财政支出年初预算安排121716万元，其中：公共财政预算支出为118216万元，分别为一般公共服务31644万元，公共安全13568万元，教育30352万元，科技646万元，文化体育与传媒1617万元，社会保障和就业9307万元，医疗卫生与计划生育16254万元，节能环保250万元，城乡社区事务1446万元，农林水事务7466万元，交通运输308万元，资源勘探电力信息等事务241万元，商业服务业等事务237万元，国土资源气象事务298万元，住房保障支出4454万元，粮油物资储备事务128 万元。基金预算支出3500万元。二是专项上解支出558万元。

为确保XX年预算任务圆满完成，我们将着力抓好以下五个方面工作。

加强收入征管确保稳步增长。一是密切关注经济运行态势和财税政策变化，深入开展税源调查，加强重点税源监管，挖掘增收潜力，确保应收尽收。二是完善齐抓共管机制，加强财税部门的密切配合，深入分析经济、财政、税收运行情况，协调解决收入征管中存在的困难和问题，确保完成收入任务。三是加强非税收入征管，努力做到税费并重、大小兼顾、多管齐下。

坚持民生优先保障和谐发展。一是加大社会保障投入，推进城乡医疗保险、农村养老保险、最低生活保障等为民办实事项目的深入开展。二是继续加大对“三农”、教育、卫生、计生、科技、文化和公共安全的法定投入和政策性投入力度，落实好各项民生项目资金，重点向社会事业发展项目倾斜。三是加强财政资金的统筹，完善和发挥融资平台作用，规范政府债务管理，密切关注宏观政策变化，千方百计拓宽融资渠道，积极探索债券发行途径与办法，保障重点项目资金需求。四是深入贯彻落实中央“八项规定”，树立过紧日子的思想，进一步加强公务接待、公务用车、公费出国(境)等支出的管理，严控“三公”经费等一般性支出，努力降低 行政成本。

落实惠农政策支持乡村建设。一是进一步加大“三农”投入力度，增加农民收入，增强统筹城乡发展能力。二是认真落实惠农补贴。进一步完善粮食直补、良种补贴、农业保险补贴等涉农补贴政策，加强补贴资金监管，调动农民生产积极性。三是加强农业基础设施建设。加大对农业建设支持力度，支持病险水库治理和水渠修建。加大农业综合开发力度，着力推进高标准综合生产能力，不断改善农业生产条件。四是进一步推进农村综合改革，积极抓好“一事一议”财政奖补工作，大力推进村级公益事业建设。

深化管理改革提高理财水平。一是加强新《预算法》的宣传，继续深化部门预算改革，逐步建立财政支出项目绩效评价体系和评价方案，积极推行财政专项资金的绩效评价，提高财政资金使用效益；完善财政预算和“三公”支出的公开制度。二是深化国库集中收付改革，提高财政资金支付效率，XX年财政直接支付额度要达到80%以上；完善公务卡结算制度，提高公务支出透明度；推进和完善预算执行动态监控系统建设，确保财政资金收付的真实性、合规性；不断完善管理科学、结构合理的国库资金存储机制，组织清理财政及部门预算结余资金，努力盘活财政资金存量。三是规范政府采购管理，进一步理顺采购监管职能，完善采购目录和标准，创新采购方式，规范采购行为，提高采购效益，杜绝自 行采购，杜绝擅自采购、杜绝违规采购。四是开展公务用车制度改革。严格按照上级的相关规定要求，立足财政职能，积极配合相关部门按时做好我县的公务用车改革，规范我县公务用车行为。

强化财政监督规范财经秩序。一是进一步强化财政监管机制，贯彻落实、清理规范税收优惠政策工作，建立健全财政资金使用考核制度，切实提高财政资金使用效益。二是加强国有资产的管理，完善国有资产出租及处置管理，加强全县各行政事业单位、国有及国有控股企业国有资产的进出动态监管，盘活政府投资项目存量资产。三是进一步做好财政资金账户的归口管理，完善财政专户和预算单位账户管理办法，健全内控制度，严肃财经纪律，确保财政资金运作的安全、规范、有效。四是继续开展会计信息质量检查，巩固“小金库”专项治理成果，规范单位财务行为，提高单位会计信息质量。

各位代表，XX年的财政预算工作任务繁重艰巨，我们要在县委、县政府的领导下，主动接受县人大及其常委会的依法监督和县政协的民主监督，贯彻落实新颁布的《预算法》，积极发挥财政职能作用，开拓进取，扎实工作，为我县经济发展、社会稳定和长治久安作出积极贡献。

第二篇：精心组织xxx年财政预算执行审计工作

精心组织xxx年财政预算执行审计工作 在xx2012度财政预算执行审计工作视频会议上讲话

xx市审计局xxx

（xxx年x月x日）

同志们：

为了提升财政预算执行审计工作的层次和水平，充分发挥审计监督的预警、揭示、反馈和查错纠弊功能，当好公共财政的“卫士”，各县区审计局要及早动手、提前谋划、科学谋划，精心组织，高质有效的开展2012年财政预算执行审计。努力在更高层面发挥审计保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能。下面我就做好2012财政预算执行审计工作提五点要求：

一是要以加强财政管理、完善预算制度、规范资金分配行为、提高财政资金使用绩效为重点，以促进落实积极财政政策为目标，对本级2012财政预算执行情况进行审计，客观评价本级财政在贯彻中央和省、市宏观调控措施、实施积极财政政策、落实各项重大财税政策、完善公共财政体系、促进经济社会各项事业发展方面所做的工作及取得的成效。具体从预算指标入手，以预算管理和资金分配使用为重点，紧扣预算编制、批复、拨款和使用等关键环节，揭示问题，剖析原因；关注财政支出方向，发现和分析预算执行、预算管理中不足；关注财政资金绩效评价情况，抽取部分财政绩

效评价的项目进行审查等。

二是全面深化部门预算执行审计。突出重点单位、重要部门和使用财政资金较多的单位的审计监督，重点关注综合预算管理、政府性资产管理情况、预算执行绩效情况，各项民生工程政策的落实情况，加强对涉及宏观政策问题的综合分析，提升预算执行审计的层次和水平。重点关注部门预算收入是否真实和完整；公用经费支出是否真实、合规以及公用经费有无挤占项目经费的问题；专项项目是否经过可行性研究，有无明确的资金用途和预期目标，是否存在小项目、大预算以及财政资金闲置、损失浪费和挤占挪用的问题，应关注有无用于个人和集体奖励的情况；规范津补贴政策是否有效执行；对二、三级预算单位有重点地进行延伸审计，尤其要关注有无一级预算单位违纪违规问题向二、三级单位下沉的问题等。

三是强化政府采购执行情况审计。主要审查财政部门采购预算编制和采购计划编制的合规、合法性；审查集中采购执行是否按法定程序组织采购，是否体现公开、公平、公正、节约的原则；审查供应商是否符合规定条件，是否及时履行合同等等。检查部门、单位是否认真执行政府采购目录和标准，有无违规采购行为。审查具体实行采购的各部门和单位是否按规定编制政府采购计划，是否将列入政府采购目录的项目都集中报送采购机关统一采购；审查政府采购方式和政

府采购程序是否规范，应当实行公开招标或邀请招标的是否实行公开招标或邀请招标，有无违背公开、公平、公正原则的问题；审查采购合同是否符合法律规定以及采购预算的要求，采购资金的拨付和使用是否符合有关规定和合同要求；审查采购物品是否经验收合格并按规定及时登记入账，有无囤积和损失浪费的问题。

四是关注转移支付资金决算真实性。我市作为经济欠发达地区，转移支付的资金成为政府财政支出主要来源之一，且转移支付的范围和资金额在不断扩大，涉及农业、交通、教育、社保就业等诸多方面。要将加大对每一笔转移支付资金的跟踪及追审力度，重点检查各项转移支付制度是否完善、资金的分配是否规范和透明、转移支付的投向是否优化，揭露和纠正财政转移支付资金分配标准不统一、随意性大等问题，促进地区间基本公共服务的均等化。

五是加强国库集中收付的审计监督。重点检查各项收入核算是否清楚，是否存在混库情况：各项退库和资金的拨付依据和审批手续是否合法齐全；注意与银行余额的核对，防止资金漏洞；对专项资金和大额款项的拨付，要以国库账户和财政专户资金拨付为源头，以资金流向为主线，开展跟踪审计。审计同时把监督的目光转到“集中收付”上来，审查财政专户管理是否有死角，是否有预算外资金未纳入财政专户管理以及私设“小金库”等违纪违规问题，各部门、单位

是否贯彻实施了“收支两条线”管理，专项建设资金是否由财政直接拨付到项目单位，有无挤占挪用专项资金的问题。

第三篇：XX年财政局财政预算执行情况汇报

XX年财政局财政预算执行情况汇报

各位代表：

我受**市人民政府的委托，向大会报告XX年财政预算执行情况和XX年财政预算，请予审查，并请各位政协委员和列席的同志提出意见。

一、XX年财政预算执行情况

XX年，我市财政工作在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的法律监督、工作监督和市政协的民主监督下，在各部门的关心支持下，紧紧围绕市委、市政府工作总体思路和目标任务，认真实施积极财政政策，不断深化财政改革，以抓财政收入为中心，调整优化支出结构，强化公共保障，全力保增长、保民生、保稳定，加强财政监督，通过艰苦努力，圆满完成了市八届人大四次会议确定的和市八届人大常委会第二十五次会议批准调整的财政收支预算任务，全力支持了我市社会经济的协调、平稳、较快发展，为推进我市可持续发展作出了应有贡献。

（一）财政预算变动情况

从XX年开始，州财政按上级要求对补助收入提前预告，编入年初预算，所以，经市八届人民代表大会第四次会议审议通过的市财政XX年财政收支预算，上报州财政后根据补助内容进行了调整，经州财政调整后的年初预算已报市人大常委会备案。在预算执行中，今年10月，根据收支变化情况和州财政下达的目标任务，市八届人大常委会第二十五次会议批准对XX年财政预算又进行了调整。

（二）财政收入执行情况

XX年我市财政收入继续保持快速增长态势，收入质量有所提高，可用财力增幅较大。决算结果是：上划中央两税、所得税完成50,305万元，占年初预算（人代会审议通过，以下相关指标同）51,068万元的98.51%，占调整预算51,832万元的97.05%，同比增长24.41%；地方一般预算收入完成143,211万元，占年初预算136,034万元的105.28%，占调整预算143,196万元的100.01%，同比增长29.52%，占州下达工作目标任务140,000万元的102.29%，下达奋斗目标任务143,000万元的100.15%；地方政府性基金收入完成83,845万元，占年初预算80,942万元的103.59%，占调整预算82,744万元的101.33%，同比增长22.05%。一般预算总收入完成193,516万元，占年初预算187,102万元的103.43%，占调整预算195,028万元的99.22%，同比增长28.15%。上级补助收入完成100,506万元（其中：一般预算补助97,406万元、地方政府性基金补助3,100万元），占年初预算45,998万元的218.50%，占调整预算68,401万元（其中：一般预算68,107万元、政府性基金294万元）的146.94%，同比增长5.72%。地方债券转贷收入3,000万元。一般预算在完成的中央和地方两级收入、补助收入和债券转贷收入中剔除上划中央收入50,305万元，加上年结余8,323万元，一般预算财力收入完成251,940万元，占年初预算182,032万元的138.40%；地方政府性基金收入加上级补助及上年结余，地方政府性基金财力收入完成87,738万元，占年初预算80,942万元的108.40%，占调整预算83,831万元的104.66%，同比增长23.11%。总体上全面完成了州、市确定的收入目标任务。

（三）财政支出执行情况

XX年地方一般预算本年支出完成242,389万元，占年初预算181,646万元的133.44%，占调整预算219,970万元的110.19%，同比增长18.88%；上解支出709万元，占年初预算386万元的183.68%，占调整预算709万元的100.00%；一般预算收支品迭后年终结余8,842万元（结转结余6,265万元、净结余2,577万元）。地方政府性基金支出完成84,471万元，占年初预算80,248万元的105.26%，占调整预算83,831万元的100.76%，同比增长20.87%；基金上解支出2,000万元；地方政府性基金收支品迭后年终结余1,267万元。全年实现财政收支平衡，结余略有增长。

（四）预算执行的有关说明

1、影响财政收支情况。

XX年我市财政收入规模较往年又有明显增大，大幅提高了民生、惠民、城乡建设等重点支出的资金保障。但是由于受经济大环境及州上第二批上划重点企业主体税收政策的影响，地方一般预算收入中税收占比由去年的71.14%下降为67.67%。

支出方面，由于兑现公务员第二步规范津补贴和同步提高义务教育教师绩效工资，卫生和计划生育系统实施绩效工资，改善学校办学条，一环路拆迁及安置房建设，湿<>

地公园、城乡基础设施建设，优美乡镇建设及城乡环境综合整治，生态市建设及创国家级森林城市建设等重点支出需财政投入大量资金，收支矛盾更显突出。

2、上级对我市专项补助和转移支付补助情况。一是一般预算专项补助45,480万元，比上年减少1,226万元，下降2.62%；二是基金专项补助3,100万元，比上年增加615万元，增长24.75%；

三是一般预算其他转移支付补助（不含专项补助）51,926万元，比上年增加6,047万元，增长13.18%。以上专项项目补助和转移支付补助都如数落实安排，并严格按规定用途使用。

3、部分重点支出预算执行情况。XX年我市重点支出得到了有力保障，其中:教育支出57,286万元，同比增长18.64%；城乡社区事务支出95,921万元，同比增长80.23%；农林水事务支出24,265万元，同比增长25.35%；社会保障和就业支出32,973万元，同比增长19.57%；一般公共服务支出25,203万元，同比增长0.33%；医疗卫生支出16,837万元，同比增长10.48%。

4、财政部代理发行地方政府债券收入及使用情况。XX年我市财政部代理发行地方政府债券收入3,000万元，已按批准的项目落实安排。

5、“民生工程”及“八大扶贫工程”资金拨付情况。在保证必需支出的前提下，积极筹措资金，投入民生工程，全年“十大民生支出”7亿元；按预算落实安排“八大扶贫”资金，及时掌握资金动态，确保项目资金的落实到位和安全有效。

6、预算超收及新增财力安排使用情况。XX年一般预算收入实现超收7,177万元，政府性基金超收2,903万元，补助收入增加51,408万元，债券转贷收入3,000万元，收回以往支出4,672万元，上级专项归垫市级财力以往已安排支出106万元，以上各项共计新增财力69,266万元。新增财力主要安排用于有明确规定用途的项目、公务员第二步津补贴调标及义务教育教师绩效工资同步增加、卫生（含计划生育）人员实施绩效工资、城乡建设、教育、农业、水利、社会保障等重点支出。

7、总预备费3,000万元及收回以往安排支出，经批准后如数转为预算准备金，由市财政统筹安排，用于新增支出的的资金供给。

8、在预算执行中，由于收入结构的变化，支出预算的执行也随之进行了必要的调整。

9、基金上解2,000万元，是根据**市人民政府向州政府请示今年安排上解攀钢基地征用州农垦公司土地收入。

上述预算执行情况均为XX年12月31日预算执行结果整理统计数据，我们将在完成决算汇编并与州财政局办理结算后，再按程序向市人大常委会报告。

（五）XX年财政的主要工作

1、抓改革促管理，财政管理逐步精细化、规范化。

一是预算编制更加科学、规范，预算执行力度增强。我市部门预算按要求首次使用e财软件编制，基本支出在很**度上实现了按标准定额编制，编制范围、口径更加明确，根据市人大通过的总预算，落实下达部门预算，预算编制更加科学化、精细化，编制质量进一步提高，预算约束力明显增强；二是财政国库集中支付深入推进；三是开展财政支出绩效评价和财政投资评审工作，加强对项目资金管理，提高财政资金使用效率。在对项目资金进行财政支出绩效评价和投资评审的基础上，为进一步加强政府投资项目资金管理，今年我们又以西府发[XX]94号文件在项目立项、项目预算、资金拨付、资金管理、财务监督等方面作了进一步要求。选定67个项目进行财政支出绩效评价，涉及资金5亿元。财政投资评审工作今年以项目预算评审为重点，共完成561个项目评审工作，涉及项目资金241,360万元，审减金额17,647万元，平均审减率7.3％；四是加强非税收入管理力度，严格按规定实行“收支两条线”管理。

2、强化财政监督职能，确保财政资金安全。

一是今年在全市范围内开展了财政专项资金检查。二是加强账簿监管，规范各部门财务行为，依法进行建账监管和年检。三是按要求对家电、汽车摩托车下乡、粮食直补、综合直补等专项资金进行检查，经检查未发现销售网点套取财政资金的情况，大部份乡镇做到了专户管理。四是开展“小金库”专项治理自查自纠和“回头看”工作，收回违规违纪资金29.9万元，罚款5,000元。四是开展强农惠农资金专项清理检查工作，对发现的问题及时纠正和完善。

3、完善保障机制，加大社会保障资金投入，确保民生政策落实，促进社会和谐发展。

一是调整和优化财政支出结构，增加对公共服务领域的投入，重点加大就业、社会保障及民生重点投入；二是配合有关部门加强各项社会保险基金的征缴，加大对参保单位欠费清缴，积极协助社保部门开展扩面工作；三是加大对社会保障投入力度，农村低保、城市低保、城市医疗救助、农村医疗救助等社会保障投入明显增加，贫困群众生活得到保障，实现应保尽保；四是我市新型农村合作医疗制度已全面实施，现共有参合人员38.71万人，参合率达94.44%，农民个人筹资777万元，各级财政投入4,646万元；五是开展新型农村养老保险试点工作，已有45,501人直接受益；六是开展下岗职工小额担保贷款，已累计贷出资金108万元，小额担保贷款让一部份下岗人员实现了再就业。

4、加强国有资产管理，提高国有资产经营效益，发挥市国资公司对**经济建设的促进作用。

5、推进社会主义新农村建设，落实各项支农惠农政策，加强农业综合开发项目和资金管理，积极向上级争取农业综合开发资金投入，落实本级财政配套资金，保证今年我市开发任务的按时、按质、按量全面完成。

6、努力化解债务，清理乡村两级债务。

一是为了更有效地化解政府债务，根据我市的实际情况，今年我们切实加大政府债务清欠力度。二是清理核实锁定乡镇债务，经与审计部门配合，清理核实锁定乡村债务7,572万元，其中：乡（镇）级债务5,511万元、村级债务2,061万元。

XX年市财政工作虽然取得了突出成绩，但依然存在一些困难和问题。一是刚性支出和建设资金需求的大幅增加，支出压力也随之加剧，收支矛盾更显突出；二是税性收入占比不高，经常性收入的增速与地方财政收入的增速不能同步，势必影响财政收入的质量；三是支出的安排在较**度上依赖土地收入，在未来的几年还需这部份收入才能保证建设的资金供给；四是政府性债务规模的扩大，特别是公益性项目贷款的增加，形成潜在的隐形财政赤字；五是财政管理水平有待进一步提高，财政监管力度还需加强；六是财政干部队伍整体素质还有待进一步提高，以更好地适应我市经济、社会发展的需要。

二、XX年财政收支预算草案

XX年市财政根据市委、市政府的工作重点，按照积极稳妥、统筹兼顾、增收节支、留有余地的原则编制预算。收入预算安排是根据区域经济发展和上级对补助收入预告，按要求与地方收入一并编入年初预算。支出预算安排向公共领域倾斜，加大对民生、扶贫、教育、社会保障、公共卫生、生态环境、节能减排、城市建设等方面的投入，促进全市社会经济事业和谐发展。XX年财政收支预算建议安排如下：

（一）收入预算安排

根据我市XX年经济增长目标，建议XX年安排上划中央两税及所得税56,838万元，同比增长12.99%；地方一般预算收入170,020万元，同比增长18.72%；地方政府基金收入100,012万元，同比增长19.28%。一般预算总收入为226,858万元，同比增长17.23%。按照上级财政提前告知的转移支付指标，年初安排补助收入65,826万元。在安排的中央和地方两级收入中剔除上划两税、所得税、加上补助收入后，一般预算财力收入为235,846万元，地方政府性基金财力收入100,012万元，同比增长19.28%。

（二）支出预算安排

XX年支出预算根据《预算法》、上级关于编制XX年预算的通知精神和市委、市政府的地方经济事业发展规划，按照有“有保有压，突出重点”的原则，建议年初预算安排：一般预算支出235,050万元，上解支出796万元；地方政府基金支出100,012万元。支出的具体内容是：

1、一般预算安排基本支出110,267万元。

一是年初安排下达工资福利、津贴补贴、绩效工资、一次性奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出50,571万元；离退休（职）费用17,234万元，住房公积金6,327万元，村社干部补助、一村一名大学生补助及其他生活补助2,942万元；补助新农**金600万元、城市低保320万元、农村低保260万元、城市医疗救助20万元、新型农村合作医疗612万元、农村医疗救助20万元、城镇居民基本医疗保险42万元；退役士兵安置156万元、流浪乞讨人员救助68万元、五保供养255万元、农村社会救济37万元，其他对个人家庭补助1,046万元。以上各项支出合计80,510万元。

二是预留补助事业人员津补贴、卫生、计生及其他事业人员绩效工资、正常增资进级及新进人员经费、住房公积金、生活补助、退休安家费、死亡抚恤丧葬费、城管局协管员节假日加班等未在年初下达的人员经费13,000万元。预留社会保障专项补助9,228万元。

三是安排各部门日常公用经费、车辆燃修及保险费、工会费、福利费及其他商品服务等支出7,529万元。

2、一般预算安排部门行政事业性项目支出36,736万元，其中：综治ww经费818万元，出版及印刷费237万元，民兵国防兵役征集200万元，党建经费147万元，设备购置2,074万元，接待费400万元，暖冬、春节及其他慰问经费510万元，人代会、政协会、党代会及其他会议经费377万元，艾滋病、霍乱、结核、血吸虫等各类疾病预防控制401万元，目督考核等奖励经费1,142万元，禁毒130万元，护林防火227万元，征收机关以奖代补资金5,000万元，行政性收费及罚设收入按政策安排支出6,000万元，教育转移支付对口安排支出6,780万元，部门事业经费2,016万元（含体育事业费66万元），农业保险313万元，“家电下乡”补贴500万元，外事机构及外出考察费、各种办节经费、国家赔偿支出、职工教育、补助部门公用业务等支出9,464万元。

3、一般预算安排生产建设项目支出84,547万元，其中：城市维护支出1,300万元，防震救灾322万元，消防武警支出392万元，政府承贷款还本付息支出8,546万元，生态市建设节能减排支出4,177万元，科学技术支出582万元，教育建设资金7,411万元（含教育费附加支出4,044万元），农业项目资金支出6,239万元，烤烟税返及其会议经费支出850万元，乡镇政权建设支出1,215万元，水利工程项目支出2,300万元，部门建设项目支出8,563万元，农村税费改革转移支付安排教育支出505万元，人民防空经费1,390万元，扶贫资金3,700万元（其中：八大扶贫资金3,000万元），扶持地方经济发展支出3,000万元，安排以往建设资金缺口8,000万元，城乡建设（含新农村建设）项目资金预留26,055万元。

4、一般预算安排总预备费3,500万元。

5、一般预算安排上解支出796万元，其中：契税征收费上解396万元，“三代”手续费上解400万元。

6、地方政府性基金支出100,012万元，其中：地方教育附加支出589万元，残疾人就业保障金支出363万元，城市基础设施配套费支出2026万元，国有土地使用权出让金支出76,455万元（含上解州财政农恳公司土地收入），农业土地开发资金支出144万元，国有土地收益基金支出3,668万元，其他政府性基金支出16,767万元。

地方政府性基金按规定用途安排使用，在预算执行中根据确定的项目落实下达。其中：今年的土地收入主要用于一环路安置房建设、城乡基础设施建设（含廉租房建设）等支出；地方教育附加支出与一般预算安排的教育建设资金整合计8000万元用于我市中小学建设；残疾人就业保障金支出用于残疾人事业；城市基础设施配套费用于城市公共设施及环境卫生支出。

7、对于年初预留未下达的预留资金，基本支出有政策规定的按政策规定执行，没有政策规定的按要求报批后执行，项目支出报市领导批准或市财经领导小组集体研究决定后落实安排。

三、XX年财政工作思路和措施

XX是“十二五”规划的开局年，我们要统筹兼顾做好各项财政工作，特别是要把用好管好财政资金放在更加突出的位置，集中财力支持办好教育、医药卫生体制改革、保障性住房、水利设施建设、保障困难群众基本生活等关系民生的大事、实事，大力支持解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

（一）促进经济平稳较快发展

促进扩大消费需求，多渠道促进增加农民收入，落实义务教育学校、公共卫生和基层医疗卫生事业单位绩效工资政策，完善家电下乡和以旧换**策等。进一步优化投资结构，优先安排续建、收尾项目，控制新上项目。支持节能减排、环境保护和增加就业。

（二）加大强农惠农力度，推动农村发展，增强农业综合生产能力

以农田水利建设为重点，推进农业综合开发，支持新农村建设，支持现代农业产业技术体系建设，农业技术推广和科技成果转化，完善农业保险保费补贴政策，健全村级公益事业建设一事一议财政奖补制度等。

（三）实施积极财政政策，推动经济社会协调发展

一是抓住机遇，积极争取中央、省、州的项目支持；二是确保城乡重点建设项目的投入，加快工业园区建设，促进招商引资项目及时落实到位，培育一批能推动我市经济发展的实体。支持企业发展，提高企业的市场竞争力，进一步提高企业经济效益；三是加快发展现代农业，加大对优质特色农产品和农村基础设施建设投入力度，促进农业经济又快又好发展；四是加强城乡环境综合整治，改善城乡环境，提升城市形象，支持以旅游产业为主导的第三产业发展，从而增强财政收入的增长基础。

（四）进一步保障和改善民生，降低行政成本，确保民生等重点支出的需要

在预算执行中要保证年初预算安排的教育、医疗、社会保障、环境保护、生态市建设、八大扶贫、社会治安、ww等民生项目的落实到位。为保证重点支出的需要，一是年初部门预算的日常公用经费继续在标准定额的基础上压缩5%；二是对部份项目经费因工作业务新增和范围扩大给予适当增加外，尽力压缩行政事业性项目支出，减少行政成本；三是继续加强项目投资评审工作，资金的安排要按确定的项目及工程进度供给资金，避免财政资金的闲置和浪费，杜绝虚报冒领，套取财政预算的支出；四是压缩行政机关办公楼修建和行政用车购置支出。

（五）加强财政科学化精细化管理，切实提高财政资金使用效益

完善基本支出定员定额标准体系，对项目支出实行项目库管理，强化预算管理，细化预算编制内容，提高预算年初到位率，进一步增强地方预算编制的完整性。

加强国有资产管理，充分发挥国资公司对经济发展的作用。市国资公司要认真履行代理政府经营管理国有资产的职能，在保证国有资产保值增值的同时，通过投融资平台，争取金融资金，减轻财政支出压力，帮助企业发展，弥补政府重点工程投入的资金不足，促进全市经济全面、快速、协调发展。

（六）强化财政监督管理，确保财政资金安全有效

进一步切实履行财政的监督检查职责，突出监管重点，做到事前审核把关、事中动态监控、事后重点检查，严肃查处截留、挤占、挪用、虚报冒领的违法行为，确保财政资金安全有效。

（七）深化财政改革，强化干部队伍建设，切实提高财政干部工作能力，提高财政运行质量和服务水平

一是要继续完善部门预算、国库集中支付、政府采购、“收支两条线”、财政支出绩效评价、财政投资评审等各项财政改革，提高财政运行质量和运行水平；二是要加强对财政性结余资金的管理；三是要抓好政府财政信息管理系统建设（大平台），将全部财政资金、全部预算单位纳入系统管理，保证系统正常运行，信息完整、真实可靠。

总之，在市委、市政府领导下，在市人大、市政协的监督、支持下，我们将进一步全面贯彻党和政府的各项方针政策，充分履行财政职能，切实提高财政效能，为**经济社会二次跨越，建设“繁荣开放文明秀美”的现代田园新**作出应有的贡献。

第四篇：乡镇××年财政预算执行情况和××年财政预算报告

乡镇××年财政预算执行情况和××年

财政预算报告

乡镇××年财政预算执行情况和××年财政预算报告2007-02-02 21:55:1

1各位代表：

我受××镇人民政府委托，向大会作我镇××年财政预算执行情况和××年财政预算（草案）的报告。请予审议，并请列席人员提出意见。

一、××年财政预算执行情况

××年，在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，全镇干部群众始终紧扣加快发展这一要务，抢抓机遇，硬化各项措施，圆满地完成了镇第十五届四次人代会制定的各项目标任务，促进了我镇经济建设和各项事业的发展。

××年全镇财政总收入万元，完成预算任务，比上年实绩增长；两税净增万元；××年全镇财政支出万元，比上年实绩增长；其中一般预算支出万元，比上年实绩增长；基金支出万元，国有资产收益万元；因区级财政体制调整，××年的预算结余待区结算后再向代表报告。

主要收入项目执行情况：国税部门完成万元，比上年增长，占年初预算的；地税部门完成万元，比上年增长，占年初预算的；财政部门完成万元。

主要支出情况：

．科技三项费用支出万元，占预算任务；

．农业事业各项支出万元，占预算任务；

．文体广播事业支出万元（其中：计划生育支出万元），占年初预算的；

．教育支出万元，占预算的

．财政部门支出万元，占预算任务；

．行政管理费支出万元，占预算任

务；

．民政经费支出万元其中优待金支出元，占预算任务；

．公检法司支出万元，占预算任务；

．城市维护费支出万元，占预算任务；

．专项支出万元，主要用于中、小学校基础设施投入。

从××年财政收支情况来看，其主要特点是，财政收入快速、稳定增长，财政支出在保工资、保稳定、促发展等方面的作用显著增强。回顾××年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作。

一强化收入征管确保财政收入均衡入库

今年以来财政所全体成员紧紧围绕年初财政目标任务按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，确保了首月、首季“开门红”和时间、任务“双过半”的目标要求，在组织收入的过程中克服

一切不利因素，多次与镇党政领导一起分析税源，争取国、地税部门的大力支持，寻找新的税收增长点，并加大协税和零星税收代征的力度，确保了“两税”超千万元的目标任务，实现了财政收入的大跨跃。

（二）落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放

今年月份以来，为全面落实国家惠农政策，切实加强各项财政补贴农民资金的管理，我们实行了“集中一卡制”发放，为了把这项事关全镇农民切身利益的大事办实、办好，首先经镇党委、政府批准成立了××镇财政涉农资金发放方式改革领导小组，制定了具体的实施方案和操作办法，各职能部门职责分明，相互间密切配合，共同做好这项工作；其次是加大宣传力度，各村都有固定的宣传标语和横幅，镇广播站还连续进行广播宣传；第三我们还将党的惠农政策宣传提纲以及屯溪区政府“致全区广大农民的一封信”及时送到全镇多户农民 的手中，让政策进村入户，使广大农民能全面了解党中央的惠农政策。今年以来，各种涉农补贴资金已通过“一卡制”及时足额地发放到农民手中，累计发放户数户，共计人民币万元。

（三）统筹安排财力，确保政府各部门正常运转

针对我镇财力总量小，收支矛盾突出的实际，我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来。一是确保了工资按月及时足额发放；二是及时兑现了旅游城市补贴、公积金提高标准和以前六个月增资的补发；三是继续加大对教育、计生、文明创建等各项经费的投入，确保了计生优惠政策的兑现；四是为维护社会稳定，创建“平安××”加大了对镇派出所和综合治理的投入；五是围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”这三大目标，确保了对“禽流感”防控经费的投入；村庄道路硬化的投入；以及东关水库等水利设施维修的投入，确保东关水库及水利设施安全有效地使

用；六是继续对上税收上规模的企业给予表彰和奖励，共兑现奖励万元。

××年我们在保证正常支出的基础上，为打造节约型的政府，我们做到了精打细算，勤俭办一切事业，严格控制会议费、招待费、办公费用的支出，把有限的财力用到刀刃上。

（四）着力建章立制，抓好财政所干部队伍的建设

今年以来，财政所坚持以“三个代表”重要思想为指导、以开展共产党员先进性教育活动为契机、以服务“三农”为大局，加强政治和业务的学习，改进作风，求真务实。为给前来办事的农民提供优质服务，财政所实行了挂牌上岗。同时建立健全了岗位目标责任制，用制度管人，按规章办事，使财政所的工作逐步走向规范化制度化的管理。按照“敏、谋、快、敢、实”的要求，确实做到了服务质量、办事效率的两个提高。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在

着不容忽视的问题。主要表现在：一是齐云大道的拓宽改造，两侧的企业无法正常生产经营，财政增收难度加大，过多依赖协税；二是在财政收入增长的情况下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重点项目支出、特别是这几年教育经费支出的增长幅度较大；三是从财源建设上看，当年引进的规模企业如黄山桃花源、国际礼品城等尚未体现税收，这些问题我们将在今后工作中努力加以解决。

二、××年财政预算草案

××年财政收入安排万元，比上年实绩增长，其中一般预算收入万元，基金收入万元；按征收的任务安排，国税万元，比上年实绩增长，地税万元，比上年实绩增长，财政收入万元，比上年实绩增长。

××年财政总支出安排万元，比上年实绩增长，主要支出项目安排如下：

．科技三项费用支出万元

．农业事业各项支出万元，比上年

实绩增长；

．文体广播事业费支出万元，比上年实绩增长，（其中计划生育事业费支出万元）；

．教育支出万元，比上年实绩增长；

．财政部门事业支出万元含财政追加涉农补助办公经费万元，比上年实绩增长；

．民政事业费支出万元，比上年实绩增长；

．行政管理费支出万元，比上年实绩增长；

．公检法支出万元，（其中社会治安综合治理支出万元，公安派出所支出万元）比上年实绩增长；

．城市维护费支出万元，比上年实绩增长

三、××年财政工作的主要任务

××年我镇财政预算安排的指导思想是：围绕我镇经济发展和镇域建设的需要，狠抓财源培植和收入组织工作，不断壮大财政实力。牢记“两个务必”，带头建设节约型社会和节约型财政，促进我镇经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。

（一）进一步加大财税征管力度，做大、做实财政收入的盘子

首先要加大招商引资的力度，优化投资环境，继续加强与税务、财政部门的协调，为实现××年完成财政收入万元，国、地两税净增万元以上，我们应努力做好以下几个方面的工作：一是加快亿机数控、航茂建材混凝土搅拌中心等工程项目早建成、早投产、早收益；二是加快黄山桃花源、国际礼品城等项目工程建设进度，扩大税收份额；三是加大对安特普电器有限公司、华泰房地产、顺兴建安等骨干企业的扶持和服务，提高税收贡献率；四是抓住齐云大道和新城区建设给我们带来的发展机遇，努力拓宽财税增收的渠道和空间；五是尽快落实梅林装璜厂、天涯酒家、陈家饭店等企业的选址安置，帮助他们做强、做大。

（二）进一步加强财政支出的管理，积极推进行政采购制度

继续以保工资、保稳定、保政府正常运转为前提，坚持量力而行，量财办事，坚决反铺张浪费，把有限的财力用来解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。政府采购是一种政府行为，因此，要加强政府采购的管理，积极推行政府采购制度，使政府的采购工作逐步走向规范化、制度化和法制化。

（三）进一步提高财政所人员的政治素质和业务水平

政府取消农业税后，作为基层财政所的干部要及时转变观念，调整职能，把工作重点由过去抓农业税征收转移到培植财源、管好支出上来；集中精力做好“镇财区管”改革的收支结帐、对帐工作；由向农民“收钱”，转移到向农民“发钱”上来；继续做好粮食直补、良种补贴、退耕还林补助、农村低保人员补助等直接发放到农民手中的资金管理工作，加大服务“三农”的工作力度。切实为部门

服务好、为群众服务好。

各位代表，在新的一年里，我镇财政工作面临的困难多，任务重。但我们深信在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，就一定能完成全年的目标任务。

谢谢大家！

第五篇：关于XXXX2011年财政预算执行情况

关于XXXX2011年财政预算执行情况

和2012年财政预算（草案）的报告

——2012年X月XX日在XXXXX第XX届

人民代表大会第X次会议上

XXXXX财政局 XXX

各位代表：

受区人民政府委托，现将2011年预算执行情况及2012年预算草案提交区十五届人大二次会议，请予审议。

一、2011年财政预算执行情况

2011年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，认真落实区委经济工作会议和区十四届九次人代会议精神，圆满完成了预算任务。

2011年，全区全口径财政收入完成42,007万元，增长28.36%（全区一般预算收入完成16,977万元，完成预算的104.1%，增长35.21%，上划收入完成25,030万元，增长24.09%）。在完成的全口径财政收入中，增值税完成27,254万元，完成预算的83.01%，为同期的117.3%，增收4,020万元；营业税完成2,919万元，完成预算的106.54%，为同期的188.43%,同比增收1,370万元；企业所得税完成2,358万元，完成预算的 1

166.54%，为同期的177.01%，同比增收1,026万元;个人所得税完成2,680万元，完成预算的91.62%，为同期的137.24%，增收727万元;资源税完成763万元，完成预算的44.89%，为同期的74.63%；城维税完成1,381万元，完成预算的69.99%，为同期的104.97%，增收65万元；罚没收入完成1,624万元，为同期的156.48%，增收586万元;教育费附加完成590万元，完成预算的84.24%，为同期的100.8%；国有资源有偿使用收入完成921万元，为同期的511.89%；行政事业性收费收入完成540万元；其他地方各税完成977万元,完成预算的182.64%,为同期的188.78%,同比增收460万元。

2011年全区总支出31,465万元（含中央、省、市专项补助），其中：一般预算支出29,912万元，政府性基金支出1,553万元。

2011年全区一般预算支出29,912万元，按可比口径为预算的110.91%，为同期的137.44%。其中：一般公共服务支出9,133万元，为同期的144.56%，增支2,815万元；公共安全支出2,873万元，为同期的155.6%，增支1,027万元；教育支出5,932万元，为同期的72.84%，；文化体育与传媒支出82万元，为同期的81.87%；社会保障和就业支出1,673万元，为同期的52.73%；医疗卫生支出1,000万元，同比增长0.86%,增支9万元；城乡社区事务支出1,900万元，为同期的189.37%,增支897万元；农林水事务支出2,755万元，为同期的123.83%，增支530万元；资源勘探电力信息等事务支出1,231万元；商业服务等事务支出18万元；住房保障支出3,316万元。

2011年全区政府性基金支出1,553万元。其中：城乡社区事务支出1,500万元；其他支出53万元。

按现行财政体制计算，2011年全区地方财政收支同市结算后，实现了收支平衡，完成了全年预算任务。

二、2011年工作情况

（一）“保预算”，收入质量不断提高

2011年，全区全口径财政收入完成42,007万元，同比增长28.36%，我们在继续推行目标责任激励机制的基础上，加强税收专项治理，抓大不放小，摸清税源底数，堵塞征管漏洞，税收专项治理工作取得显著成果。

（二）“保增长”，全力拉动内需与支持农业经济发展

落实家电、汽车摩托车下乡政策，努力扩大城乡居民消费需求，进一步增强消费对经济增长的拉动作用。多渠道筹集资金，全力支持我区经济发展。全年共向上争取各类项目资金1.3亿元。

（三）“保民生”，全力支持社会事业发展

继续实施义务教育经费保障机制，提高义务教育公用经费标准。积极化解农村义务教育债务，极大地减轻了我区教育债务负担。支持我区全民体育健身工程及文化信息资源共享等工程，丰富了广大人民群众的文化生活。投入资金640万元，用于全区行政事业单位医疗保险，投入公共卫生服务支出87万元、新农合支出55万元，足额匹配了全民医保资金222万元，改善了基层医疗卫生条件及妇幼保健专项工作的进展，有效缓解了

不同群体看病难的压力。足额匹配了城乡低保资金，足额发放了孤儿补助等资金，很大程度的帮助了低收入家庭解决生活保障问题。投入城乡社区事务支出1,900万元，用于亮化、绿化工程及城乡道路建设与维护，居民的居住、出行环境得以显著改善。

2011年，财政工作在大家的共同努力下圆满地完成了，在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到面临的困难和问题：一是财政收支矛盾仍比较突出；二是资源依赖财政收入稳定性的影响依然存在；三是对民生的保障力度还需加大。对于这些问题，我们将认真听取代表和委员的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

三、2012年财政预算草案及工作重点

（一）2012年预算编制的指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻执行“十二五”计划，深化财税制度改革，坚持统筹兼顾、增收节支的方针，优化财政支出结构，切实保障和改善民生，紧紧围绕加快转变经济发展方式这条主线，突出安全、稳定及可持续发展的转型跨越主基调，全力做好财政预算工作。

（二）2012年全区预算

全区全口径财政收入安排56,741万元，同比增长35.08%，（一般预算收入安排22,919万元，增长35%，上划收入安排33,822万元，增长35.13%）。税收收入安排53,771万元，其中：增值税35,986万元，增长32.05%，营业税5,000万元，增长

71.23%，企业所得税2,650万元，增长12.34%，个人所得税4,250万元，增长58.58%，其他地方各税5,885万元，增长88.59%，非税收入2,970万元，其中：教育费附加1,270万元，行政事业性收费500万元，罚没收入1,200万元。

全区一般预算支出安排28,244万元，增长27.4%。其中：一般公共服务15,274万元，公共安全安排860万元，教育安排5,770万元，文化体育与传媒安排20万元，社会保障和就业安排245万元，医疗卫生安排945万元，城乡社区事务安排1,300万元，农林水事务安排1,330万元,资源勘探电力信息等事务安排1,900万元，预备费安排600万元。

按现行财政体制，上述预算收入安排同市结算后，当年预算收支是平衡的。

四、2012年工作重点及发展方针

（一）着力涵养培育财源，促进经济加速发展

一是抢抓机遇千方百计为大项目筹资融资，更多地争取国家政策性资金支持。二是大力支持产业园区建设。进一步加大对石墨产业园区水、电、路等配套基础设施建设的资金投入,促进产业园区加快发展，成为我区经济发展的有力载体。三是加快推动产业结构优化升级。全力以赴支持招商引资，推动我区产业结构优化升级和支持战略性新兴产业。

（二）着力保障改善民生，支持和谐社会建设

一是推动城乡基础设施建设。紧紧围绕“绿色矿区、生态城区、宜居家园”任务目标，多方筹集资金积极支持平房区改造、棚户区改造、保障性住房、黄泥河综合治理、路网改造等城市基础设施建设,不断改善城乡人居环境。二是深入实施积极的财政政策，加大对“三农”、科教文卫、社会保障、节能环保等方面的支持力度。区分轻重缓急，逐步安排解决我区的各项民生需要。

（三）着力推进精细管理，确保应收尽收

一是强化收入保盘子长效机制。对全区重点纳税企业建立一企一册，充分发挥煤矿产量税收监控系统作用，使煤炭价格在定价上更加接近市场价格，产量监控上更加接近实际产量。二是健全收入目标考核责任制，层层落实收入任务，明确责任。

（四）着力优化支出结构，增强财政保障能力

一是继续加大对教育、社会保障、公共卫生等与群众生活密切相关的社会公共领域的资金投入力度。二是全力保障招商引资各项工作顺利开展及重点投资项目建设工程顺利进行。三是严格控制一般性开支，强化预算约束，努力降低政府运行成本，提高财政资金使用效益。

各位代表，今年的财政工作任务繁重，责任重大，我们将在区委、区政府的正确领导和区人大、政协的监督指导下，锐意进取，迎难而上，为全面开创财政工作新局面，推动全区经济社会实现跨越式发展作出新的贡献！