防汛物质采购协议书

第一篇：防汛物质采购协议书

防汛物质储备协议书

甲方：油田镇人民政府 乙方：雁洲木料场

为认真做好我镇防汛工作，做到未雨绸缪，防患于未然，确保防汛抢险物质的供应，本着“备而不用，用后付款”的原则，经甲乙双方代表协商，特签订如下木料储备协议：

1、在防汛期间，乙方应保证一定的木料库存，应保证各村委小

（二）型以上水库每座1方木料供应。

2、在防汛期间，当出现防汛险情，甲方需要木料时，乙方应当优先供给甲方，并确保数量和质量。

3、当防汛抢险任务完成后，甲方一并与乙方对所用木料进行结算，结算价格按市场价格确定。

甲方代表：（签字）乙方代表：（签字）

二0一一年 月 日

防汛物质储备协议书

甲方：油田镇人民政府 乙方：油田粮管所

为认真做好我镇防汛工作，做到未雨绸缪，防患于未然，确保防汛抢险物质的供应，本着“备而不用，用后付款”的原则，经甲乙双方代表协商，特签订如下编织袋、麻袋储备协议：

1、在防汛期间，乙方应保证一定的编织袋、麻袋库存，确保防汛抢险所需，应保证至少1000只左右的库存。

2、在防汛期间，当出现防汛险情，甲方需要编织袋、麻袋时，乙方应当优先供给甲方，并确保数量和质量。

3、当防汛抢险任务完成后，甲方一并与乙方对所用编织袋、麻袋进行结算，结算价格按市场价格确定。

甲方代表：（签字）甲方代表：（签字）

二0一一年月日

第二篇：物质采购管理制度

物质采购管理制度

为规范物资采购，降低采购成本，确保采购过程高效、透明，采购物资优质、价廉，按照科学有效、监督制约的原则特制定本制度。

一、采购范围

指生产用原辅材料、备品备件、维修用原材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）、劳保用品、办公用品、低值易耗品及临时需用物资的采购。

二、采购程序控制

物资采购从人员职责、采购时间、物料质量、物品价格四方面进行控制，具体为：

1、物流中心负责严格按照计划进行采购，未经审核批准一律不得采购，因采购部门原因致使货物未按时到位、质量未达标准、同质量规格型号物品高于市场价，由此造成的损失归物流中心负责，视情节轻重给予负责人与经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。

2、生产部门负责原辅材料、备品备件、维修材料、固定资产（技改设备设施、易损设备）申购计划的提出，原则上应依据生产进度、库存情况核定采购数量，编制月份采购计划，计划应根据历年来使用情况确定品牌厂商、技术要求、规格型号和所需时间等（对于非标外协机件应留足充分采购时间），因采购计划错误致使物料、物品不合格 影响生产造成损失者，由生产部门负责，视情节轻重给予负责人与经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。

3、办公室负责办公用品、生活用品申购计划的提出，其他零星物资、低值易耗品的采购由使用部门负责提出。劳保用品由物流中心负责提出，其采购计划必须标明品牌。

4、所有采购计划均须提出人、部门主管、总经理签字后传递到物流中心。

三、采购原则

1、对长期订货和大款项的进货，须签订合同。

2、执行询价原则：根据采购物资的品种、规格、数量、质量和时间要求，精选三家以上的供应商进行询价，参考市场行情综合分析优中选优确定供应商，按照“同质同价”“就地就近”的原则采购。

3、物流中心根据采购物资的缓急程度，必要时同请购部门共同确定价格、数量及到货时间。

4、实现物资采购信息化，采购人员应建立供应商信息档案库，通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价。

5、建立合同管理台帐,掌握库存情况，避免造成物资积压或供应脱节。

6、采购方式一般采用招标采购、固定厂商、长期供应商报价采购的方式。

四、验收入库

1、采购货物到达后，仓库管理员应立即根据采购申请单进行认真核对，与申购部门专业人员共同验收并签字，合格后，方可填写入库单，如出现与采购单不符应拒绝入库，做出相应记录并及时与采购员联系解决。质次价高，假冒伪劣产品严禁入库，如发生质差产品入库，入库人员负全责。

2、仓库管理员应当场与相关人员交接和验收，并记录相应的验收记录。

五、付款

1、采购人负责采购物品的付款申请，必须附上经过核准并已收货签收的采购计划、采购合同、招标资料、比价资料、增值税专用发票、入库单等到财务管理部结算付款。

2、付款方式一般采用：①、预付部分款项，②、货到凭发票报销付款，③、货到后分期付款，④、货到延期付款、⑤、货到预留滞纳金付款，所有付款需经财务部门同意，财务部门付款要严格审查采购合同，凭验收合格证明、总经理批示才能够付款，款项结算尽量采用票据的结算方式，尽量避免现金交易。

3、长期合作的供应商，应与其建立良好的信用关系，款项结算可以按次、按季度、半年分次进行。

4、临时供应商的款项结算按照合同的约定执行。

六、管理职责：

1、采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高工作能力。做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利，保证及时、保质、保量地做好物资采购工作。

2、对于利用职权徇私舞弊、假公济私、中饱私囊、贪污受贿、吃回扣的责任人，一律给予开除处分，造成经济损失的，责令赔偿全部损失，同时，给予单位负责人、部门负责人警告以上处分。

3、广泛搜集商品信息，建立采购商品信息档案，及时掌握最新市场行情。

第三篇：防汛物质报告（最终版）

关于购买防汛物资的请示

院财务处：

根据XXX市XXX区XXXX年防汛电话会议暨区防汛指挥部第一次会议的要求，目前现存的防汛物资已不能满足防汛工作的需要，为保证目前及今后汛期抢险应急工作的需要，确保安全度汛，需要资金27180 元。（参见明细单）

当否，请批示。

XXXXXXX公司

****年**月**日

第四篇：学校物质采购计划

焦范小学物资采购计划

1、学校物资（包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等）的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，由各部门填写物品请购单，如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，预报学期采购计划，经校长审核签字后，方可交由后勤购买。临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，经校长审批，办公用品由办公室购置，其他物品由后勤购置。

2、后勤办公室收到预报的物品请购单后，要清点库存物品，最后确定需要采购的物品清单。

3、后勤办公室根据请购单采购物品，之后将采购物品验收入库。物品请购人到后勤办公室或综合办公室填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。

4、学校物资采购要求： 采购专业性较强的物品时，后勤采购人员要与专业人员协同采购，以保证采购物品的规格和质量。

5、在物资采购过程中，要坚持公开、公平、公正的原则，杜绝弄虚作假，暗箱操作，要坚决维护学校利益，坚持原则，廉洁自律，相互配合，相互监督。

6、核销手续：所有采购物品，都必须经过后勤办公室严格清点、验收、入库、登记入册。然后由采购人员在购物票据上签名，后勤办主任、校长签字同意后，才能进行财务报销手续

第五篇：采购协议书

餐饮业食品原料定点采购协议书

甲方：

（负责人：）地址：

电

话：

乙方：

（市 场

号摊位）地址：

电

话：

为保证餐饮业食品的卫生安全，防止危害人体健康安全的食品流入餐桌，规范餐饮业食品原料进货采购工作，提高食品原料的采购卫生质量，保护消费者的合法权益，甲乙双方根据《中华人民共和国食品卫生法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》的要求，甲方经考察决定

由乙方供应，并就相关问题签订以下协议：

一、甲方购买

应定点向乙方采购。

二、乙方提供的 应符合下列第 类要求：

（一）肉类：

1、必须是市贸发局统一定点屠宰的猪肉；

2、必须经兽医检验部门检验合格并盖章；

3、肉类价格不得高于市场价格。

（二）水产品类：

1、乙方提供的水产品质量应符合国家海洋渔业部门的有关要求；

2、水产品价格不得高于市场价格。

（三）预包装食品类：

1、不得含有腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常的食品；

2、不得含有有毒、有害物质或者被有毒、有害物质污染的食品；

3、不得掺假、掺杂、伪造，影响营养、卫生的食品；

4、不得超过保质期限的食品，且包装标签必须符合GB7718—2004《预包装食品标签通则》。

（四）蔬菜类：

1、乙方供应给甲方的蔬菜类，必须是新鲜“绿色食品”，残余农药含量不得超过国家卫生标准，否则由此造成一切后果及损失均由乙方负责；

2、乙方供应给甲方大宗蔬菜类食品的价格随行就市，根据市场价格双方协商定价，实行浮动，各类产品一般略高于市场批发价；

3、乙方供应给甲方的大宗蔬菜类食品，必须按甲方的需要量供应。供应的蔬菜类产品运送过程必须做好防污染工作，确保清洁卫生。发现腐烂变质的蔬菜除退回处理外，还要处以一定的罚款。

三、乙方所提供的 必须按甲方要求做到供货及时，保质保量（不得使用病死或者死因不明的畜、禽及其制品和利用有毒有害的物质加工食品）、准时、价格合理，并提供相关票据及检验报告单。如发现卫生质量问题，甲方有权退货，乙方应做到及时调换，否则造成食物中毒，乙方负担全部责任。

四、乙方如不诚信经营，有违背甲方意愿的，甲方将随时取消乙方的供货权，另定点采购。

五、定点协议一经双方签字即为生效，有效期一年。

六、本协议一式两份：双方各执一份，签字之日起生效。

甲

方：（签字）

乙

方：（签字）

签订时间：

签订时间：