5-2学校耗材管理办法

第一篇：5-2学校耗材管理办法

学校耗材管理办法

******学校耗材管理办法

为加强我校耗材采购和领用管理，保障有效供给，切实减少浪费，提高利用效率，确保学校教学正常运行，特制定本办法。

一、计算机耗材的内容

计算机耗材是指键盘、鼠标、话筒、耳机、移动硬盘、光驱，刻录盘、网线、水晶头、电源插座、打印机色带、色带架、打印机墨盒、硒鼓、照片打印纸、软盘、计算机专用清洗剂、以及计算机部分易耗配件等。

二、计算机耗材的管理

校总务处和信息中心负责全校计算机耗材的采购、保管和领出等管理工作。

【耗材采购】

（一）根据学校办公和教学所需计算机耗材的使用情况，学期初尽量做好本学期耗材的采购预算工作。

（二）耗材采购方式采用定点询价采购方式。每学年初与三家及以上定点采购单位签定意向合同。采购时同时向定点采购单位发出采购清单，根据定点采购单位报价的价格高低和耗材质量，由信息中心做出最终选择。

（三）耗材采购总额一次性在2000元以内由信息中心主任和副主任签字审批，采购总额在2000元至5000元以内由副校长签字审批，5000元以上由校长签字审批。

（四）学期间计算机耗材的临时采购由总务处、信息中心一起按下列步骤操作：

1、申请人填写《电脑耗材采购申请表》，交给信息中心；

2、信息中心按审批要求审批后交相关经办人办理；

3、经办人通过与定点采购单位联系后确定中标单位和价格，填写《询价采购表》；

4、最后由经办人办理耗材入库和领出手续。

【库存入库保管】

所有计算机设备和耗材购进后，由信息中心负责采用管理软件登记造册入库保管，并登记各处室和教师的设备使用详细情况，校园网上定期公布。

【耗材的领出、借用】

（一）学校各部门、教研组或机房管理员需要耗材时，需向中心申请，并办理相关领出手续；

（二）各部门负责人和机房管理人员，每学期应对本部门所需计算机耗材的类型、数量进行登记，确定对应型号与所需的数量，报信息中心备案。

（三）信息中心根据各部门计算机数量和工作需要，按月核定计算机耗材领用量，实行定期定量发放。

（四）特殊型号的计算机耗材，如激光打印机、喷墨打印机墨盒等，应提前在信息中心备案，以便及时组织，保证供给。

（五）做好实验室耗材和计算机耗材的分类管理；计算机硬件维修，做到申请人，验收人，审核人签名落实。

【耗材的报损】

（一）耗材报损，由设备管理人填写《电脑设备耗材报损单》，信息中心组织人员进行核实后，由信息中心正副主任两人签名，并存档备案。

（二）报损的耗材设备由信息中心回收。

（三）在总务处登记过的耗材设备报损，按总务处相关程序办理设备报损。

*******学校 2007年9月12日

第二篇：耗材管理办法(修定稿)

医用耗材管理的若干规定（试行）

医用耗材是指经一次使用就耗费掉,价值即转化为费用的物资。为了保障耗材的有效供应和节约使用,特制定本规定: 1．分类：我院将医用耗材分为以下15类管理。

1．敷料类。2．胶片类3．检查用品类4．一次性包类5．一次性管类6．缝合线类7．针类、刀片类8．消毒液类9．试剂类10．低值易耗品类11．口腔科材料12．眼科材料13．骨科材料14．介入类材料15．办公用品（11—14一般指分属各专科使用，直接作用于人体的，对安全性有严格要求，价值相对较高）。根据不同的类别釆取相应的管理方法。耗材领用的要求

(1)各科室由科室主任指定专人负责医用耗材的领用与管理,其它人员不能从事耗材的领取事宜。专人一经指定后不能随意变更。

(2)医用耗材的领取分为三个渠道,一是:麻醉包.插管.一次性手术包.棉签.棉药.脱脂纱布等需要消毒和手术室专用的医用耗材先领给供应室.由供应室经过消毒等处理后再分领给各科室;二是:一次性输液器.一次性无菌注射器(带针)先调给药房.门诊凭处方.住院部凭治疗单到药房领取;三是:其它医用耗材各科室直接到药械库房领取.3．我院医用耗材实行专项物资归口管理:遵循”实耗实销,物尽其用，厉行节约,成本控制”的原则,实行严格的报账.转账和核销制度.(1)药械科负责全院医用耗材的采购、保管、供应、监督等管理工作，各个环节必须填制领用单(入库时填入库单),详细填明单位.规格.数量,经发货人和领取人签名后, 由发货人凭单到财务报账.(2)由供应室供应的医用耗材，使用科室一律从供应室领用，无特殊情况，药械科库房不直接向使用科室发放。

(3)财务科，负责对全院医用耗材的领用进行监督并做好登记审查工作。(4)临床和医技科室要合理使用医用耗材，在保证医疗质量和医疗安全的前提下，厉行节约，严格杜绝损失浪费现象的发生。4： 消耗控制办法:实行金额和数量相给合的控制办法。

(1)数量控制类：输液器.注射器.X光胶片.实行数量控制。输液器.注射器日耗表由药房随当日的药品销售日报表一同报送；X光胶片日耗表由放射科报随当日的收入日报表一同报送；财务上凭日耗表销账。本期领取数加上期结佘数等于本期实际耗用数加合理报废数再加本期结佘数。

(2)定额核销类:除数量控制类外的敷料类、检查用品类、一次性包类、一次性管类、缝合线类、针类刀片类、消毒液类、试剂类医用耗材实行定额领用与核销制度.实行定额指标考核。耗用额实行三个月调整一次.即前两个月以当月领取的定额类金额为当月耗用额,第三个月经盘存倒挤当月耗用额。(3)定额指标：根据不同科室医用材料耗用与该科室的业务收入，测算各自的指标，再按照定额指标进行考核与控制。

(4)手术料耗由供应室分台填制清单报财务转至相应科室。

(5)奖励:节约部分按比例奖励；损失浪费科室自负，超标部分按与奖励相同的比例由科室负担。5．其它规定：(1)须交旧领新的除按定量或定额管理外还须按实交实领办理。具体品种由临时确定。

(2)一次性器械按耗材管理，非一次性器械按固定资产.用具办法管理。(3)无论是按《贵州省医疗服务项目价格》规定的加价率，加价后应直接向患者收费的耗材项目品种，还是不收费的耗材均按进价进行考核。（4）各科室的处方须写明所需的输液器.注射器。

高值医用耗材管理制度

高值医用耗材一般是指属于专科使用、直接作用于人体的、对安全性有严格要求、且价值相对较高的医用耗材。目前医院常用的高值耗材有：种植材料、钛板钛钉等。为规范医院医用高值耗材采购、验收、登记、使用等行为，提高采购资金效益和采购工作的透明度，保证医用耗材的质量及使用，保证病人的合法权益，维护患者知知情权，以最大限度保证合理收费，合理诊治，根据有关规定，结合我院实际情况，制定本制度：

一、采购

（一）选择正规资质的生产企业和销售企业

1．生产企业必须持有有效的《医疗器械生产企业许可证》和年检合格的《企业法人营业执照》。2．销售企业必须持有时间有效的《医疗器械经营企业许可证》和年检合格的《企业法人营业执照》。3．产品必须具有产品合格证。

4．生产企业授权给销售企业的授权书。5．销售人员的身份证复印件。

（二）由总务科严格按照中标产品统一采购。因高值耗材的特殊性，种植材料的请购由使用科室按照每个月的基本用量提前10个工作日、手术室用的钛板钛钉按照手术所需由使用科室提前一至两个工作日，以书面形式向总务科提出申请，如遇节假日等特殊急用情况，使用科室可向总务科取得认可后先向中标供应商联系进小部分应急使用，后期再将程序补充完整。

二、登记及发放、保管

（一）结合我院的实际情况，种植材料采购数量以月基本消耗量为准；钛板钛钉采购数量按手术所需为准，提高及时率，体现具体成效,实现“零库存”管理。

（二）对于高值耗材，库房实施二级存放制度。在供货商送货到库房的同时通知使用科室护士长，经双方对材料的包装，批号、有效期、数量等同时验收合格后，并将材料详细清单复印件交由使用科室保管，以确保临床工作的正常运转。过期、失效或者淘汰的医用高值耗材不得入库

（三）以月为单位，库房管理员将供货商的发货单、配送时间、发票等信息与使用科室的使用信息进行核对后及时办理入库、出库手续并将当月耗材成本计入使用科室。

（四）使用科室应建立高值耗材的出库登记、使用登记，以备产品质量的追溯。

三、使用

（一）使用科室应严格按照《医疗器械监督管理条例》、《医疗机构诊断和治疗仪器应用规范》的有关要求使用高值医用耗材，严格核对患者的信息，对患者所使用的高值耗材的名称、数量、金额做汇总存档。

（二）术前由执行诊疗操作的医师复核，核对患者信息、高值医用耗材类型，仔细检查包装完好情况，确保消毒到位，密切关注使用过程中可能引起的并发症，并及时准备采取相应处理措施；同时，必须进行医患沟通，征得患者或家属同意在《手术同意书》上签字，术前谈话中应说明选择的类型，使用的目的、价格以及不良反应。

（三）术中所有的高值耗材名称、类型、数目等均需做到一一记录。

（四）发现使用科室私自购入、使用高值医用耗材，由我院纪检委处理。

四、处置

使用后需严格按照相关规定进行销毁，并做好登记记录。本制度从即日起执行，请相关科室严格遵照。

第三篇：医用耗材管理办法

医用耗材管理办法

第一条 为进一步规范医院医用耗材的管理，保障医用耗材使用合法、合理、安全，根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）及相关法律法规，特制定本办法。

第二条 医院医用耗材管理参照国家按照风险程度实行的医疗器械分类管理模式。第一类是风险程度低，实行常规管理可以保证其安全、有效的医用耗材。第二类是具有中度风险，需要严格控制管理以保证其安全、有效的医用耗材。第三类是具有较高风险，需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的医用耗材。

第三条 管理原则

（一）满足临床诊疗所需。

（二）确保质量与安全。

（三）实行比质比价的采购原则，即质量第一、价格合理、择优采购；省阳光采购平台挂网产品优先采购。

（四）实行《医用耗材常购目录》与《合格供应商目录》管理制度。

第四条 职责分工

（一）医学装备（医用耗材）管理委员会负责第三类医用耗材的准入论证，《医用耗材常购目录》的审定。

（二）设备科为医用耗材管理的主管部门，负责医用耗材的准入及临床的使用指导及管理。

（三）医务处、护理部作为医疗业务主管部门，负责临床科室医用耗材的使用合理性管理。

（四）物流管理部为医用耗材的实物管理部门，负责医用耗材的质量管理与配送。

第五条 准入与资质管理

（一）临床、医技科室使用的医用耗材实行分类申报论证、审批准入管理。第一、二类医用耗材的准入经相关部门、院领导审批。第三类医用耗材需由医疗业务主管部门严格审批，医用耗材主管部门组织医学装备（医用耗材）管理委员会相关专家进行准入论证。

（二）医用耗材采购实施前，医用耗材主管部门必须查验申请准入的医用耗材供应商、生产厂商、产品的相关资质证件是否符合国家的有关要求，采购办复核相关资质文件的合法性。

（三）物流管理部建立医用耗材资质档案（供应商、生产厂商、产品资质档案），并实施动态效期管理。

（四）“三类”医用耗材技术档案应在院感科备案。第六条 采购管理

（一）医用耗材首次进院，由采购办根据医院《采购管理办法》的要求实施采购，采购程序结束后，由物流管理部实行最低库存量和定期、定量补库模式管理。物流管理部日常采购执行医院《医用耗材常购目录》。

（二）医院新技术应用急需使用的、按照相关规定必须使用的（有相应依据）《医用耗材常购目录》外的医用耗材，由使用科室递交书面申请，经医疗业务主管部门、医用耗材主管部门及相关部门（医保科、收费科、院感科）、分管院领导（不可收费耗材需院长审批）审批后纳入《医用耗材常购目录》采购，第三类医用耗材必须经医学装备（医用耗材）管理委员会论证后方可纳入《医用耗材常购目录》。

（三）《医用耗材常购目录》外的新增品种，在采购目录审定会前，均执行临时采购程序（具体见《医用耗材临时购置管理制度》）。物流管理部负责组织相关部门在审定会前对临购医用耗材的采购、供应、使用情况进行综合评价，提交医学装备（医用耗材）管理委员会审定是否纳入《医用耗材常购目录》。

（四）临床试用、试验的医用耗材首次进院，需由医疗业务主管部门、医用耗材主管部门、医疗业务分管院领导、医用耗材分管院领导审批后方可使用。使用科室在规定的时间内写出试用、试验报告，如系疗效良好又为临床所必须的试用耗材，可由科室按本条第三款的方式采购。如医用耗材试用后将替代原《医用耗材常购目录》品种，则由使用科室报请设备科、物流管理部、分管院领导审批同意后提交采购办按程序采购。

（五）《医用耗材常购目录》内产品因特殊原因（频发产品质量不良事件或不能满足供应等情形），需要更换产品生产厂商时，由物流管理部报请分管院领导审批同意后提交采购办按程序采购。《医用耗材常购目录》内产品新增规格、型号，由使用科室提出申请，物流管理部报请分管院领导审批同意后提交采购办按程序采购。

《医用耗材常购目录》的产品降价，可直接由物流管理部根据商家降价函办理；产品涨价，由商家提出调价申请，由物流管理部报请分管院领导同意后转采购办议价或重新采购。

（六）医院新购设备的配套耗材，直接纳入《医用耗材常购目录》，采购时的议价文件可作为采购依据。

第七条 使用管理

（一）使用植入和介入类医疗器械的，应当将医疗器械的名称、关键性技术参数等信息以及与使用质量安全密切相关的必要信息记载到病历等相关记录中。

（二）第三类医用耗材由物流管理部建立购入原始资料档案，详细记录已购入医用耗材的信息，包括品名、规格、型号/批号、数量、可追溯的唯一性标识如条码或统一编号、注册证号、厂家、供货单位、生产厂家、进货日期等信息。

（三）高值（植入、介入）耗材的使用执行《医用高值耗材管理制度》。

（四）各科室操作使用前要严格检查，确定没有质量问题方可使用，凡发现有质量问题的产品应更换后使用。

（五）医院统一招标配送的医用耗材，在满足临床使用的情况下，任何人均应无条件地使用，如有质量问题或使用过程中发生不良事件的应及时上报设备科，设备科按《医疗器械不良事件监测及报告制度》上报市食品药品监督管理局。

（六）严禁将一次性医用耗材重复使用，违规者一经查实将追究科室责任。

（七）严禁各科室、部门将未经报批手续的医用耗材进入我院临床使用。同时也不得以任何理由、名义向患者、患者家属介绍购买非我院供应的医用耗材，患者自购的耗材也不得应用于临床诊疗。

第八条 验收、储存

（一）所有医用耗材均应由物流管理部验收合格后统一发放使用，严禁供应商直接将耗材送入使用科室使用。

（二）物流管理部应将高值耗材、低值耗材、消毒化学试剂及一次性使用无菌医疗器械应分库、分区存储。库房设立合格区、待验区、不合格区，到货耗材应及时进行验收，对验收不合格的耗材不予办理入库。要加强医用耗材的存储管理，如效期的监控，库房环境、温、湿度的控制等，并建立相应工作记录。

（三）医院设立应急卫生材料库，由主管部门负责按照医院审定的目录备库，并做好医用耗材的存储管理，如效期的监控，库房环境、温、湿度的控制等，并建立相应工作记录。

（四）入库的医用耗材有效期不得少于6个月（检验试剂除外）。

第九条 出库、发放管理

（一）医用耗材实行按需领用。各科室在医用材料库房的领用量最多不超过15日的使用量，供应室的领用量最多不超过7日的使用量，以便于医院核算的准确性。医技、临床科室对近期使用量大的耗材实行预先申报管理，说明原因。对所有医用材料出现异常领用量时，主管部门将实施追踪审核。

（二）各科室领用人应制订计划合理领取医用耗材，实行管理负责制，避免医用材料的积压、浪费、流失。各使用科室医用耗材使用增长幅度应与同期业务收入增长比例同步，不能明确解释医用耗材增加原因的将追究使用科室的管理责任。

（三）各类医用耗材由物流管理部、供应室统一调配，原则上按效期长短顺序使用。新品种进院替代原有品种时，对已有类似库存的物资，申购科室应负责使用或协助处理。

（四）一次性使用无菌注射器（溶药器）、输液器实行二级库统一配送管理，由供应室负责统一发放与回收管理。

第十条 信息管理

（一）为方便患者在诊疗过程中对各类型医用材料的查询，收费科、信息中心应根据临床科室的要求提供医用材料收费价格的查询服务。

（二）物流管理部应及时更新、完善医院的医用材料信息，利用计算机手段对耗材领取和使用的情况实行同步监控；定期核查领、用情况。

第十一条 其他

（一）医院供应的医用耗材严禁挪到院外使用，如院外会诊需要外带可向物流管理部以处方形式购买。

（二）医用材料的配送由物流管理部协调配送中心统一执行。

（三）对违反规定者，按医院相关制度予以处罚。

（四）本办法由设备科、物流管理部负责解释。

第四篇：计算机耗材管理办法

二、计算机耗材的管理

区局信息中心负责全局计算机耗材的购置、组织和分配等工作。

（一）、根据各单位所需计算机耗材的型号、数量，做好资金预算，保证必要的资金供给。

（二）、信息中心建立耗材账簿进行核算，指定专人负责耗材管理，登记耗材的购进与发放数量，并定期进行盘存。

（三）、根据各单位硬件设备的需求，确定计算机耗材的型号与数量，保证及时供给。

三、计算机耗材的领用

（一）、各科、所应指定专人负责本单位计算机耗材的领用、分发和管理工作。

（二）、各单位计算机管理人员，应对本单位所需计算机耗材的类型、数量进行登记，确定对应型号与所需的数量，报信息中心备案。

（三）、信息中心根据各单位计算机数量和工作需要，按月核定计算机耗材领用量，实行定期定量发放。

（四）、特殊型号的计算机耗材，如喷墨打印机墨盒等，应提前在信息中心备案，以便及时组织，保证供给。

（五）、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架的领用，必须验旧换新。

（七）、如遇特殊情况需大量使用计算机耗材时，有关单位应在领用耗时书面说明原因，报信息中心核定后组织供应。

第五篇：办公设备耗材管理办法

办公设备耗材管理办法

一、根据公司最新规定及相关预算管理办法《公司2014年生产单位资源下放及授权管理办法》，打印机等办公设备耗材归口管理归属信息化服务中心，为更好的服务支撑公司办公，提高效率。特制订此办法。

二、办公设备定义

本办法适用办公设备指一体化打印机、打印机（包括激光及喷墨打印机），耗材包括：硒鼓、墨盒、碳粉等。

三、具体管理办法如下：

各部门按需，已OA工单的形式——《信息化设备维修及升级工单》向信息化服务中心申请维修、更换，工单路径：云门户——应用中心——广东工单管——建信息化设备维修与升级审批工单。由信息化服务中心确认后统一向计财部申请费用预算，经公司预算委员会审批同意后在公司内部商城进行购买，并指定到相关部门进行更换。当供应商把商品送到，签收人确认货品后，签完名后签收单由供应商带回，月底由供应商统一带到信息化服务中心报账。

四、本办法适用范围

除区县分公司以外各部门。

五、本办法自发文日起执行。