建设项目环境影响评价技术审核报告编制要点 冀环办发[2010]250号（范文模版）

第一篇：建设项目环境影响评价技术审核报告编制要点 冀环办发[2010]250号（范文模版）

河北省环境保护厅

办公室

冀环办发[2010]250号

关于印发《建设项目环境影响评价

技术审核报告编制要点》的通知

省环境工程评估中心，各有关单位：

根据我厅“三定”实施方案（冀环〔2010〕6号）要求，经研究，现将《建设项目环境影响评价技术审核报告编制要点》印发给你们。请遵照执行。

二〇一〇年十二月二十一日 主题词：建设项目 环评

编制要点

抄送：各设区市环保局，各环评单位。

河北省环境保护厅办公室

2010年12月24日印发 附件：

建设项目环境影响评价技术审核报告编制要点

一、概述建设项目情况

1、项目概述：项目名称、建设性质（新、扩、改建）、建设规模、建设期、工程投资和环保投资、生产天数、职工总数。

2、项目选址：项目所在行政区及工业区（产业聚集区）位置、地理位置（中心坐标）、周边环境敏感点情况。

3、建设内容：工程建设内容概述（主体生产设施、配套设施及数量、规模等情况、产品方案、副产品规模、产量等）；是否符合国家和地方产业政策和技术政策（附相关证明）。

4、项目衔接：供水、供热（冷）、排水去向等配套情况（如果在原有项目基础上建设，须阐明原有项目是否按完成环保验收）。

5、原有项目是否存在淘汰落后生产能力、工艺和产品的内容。

二、环境质量现状和区域主要环境问题

1、概述监测数据承担（提供）单位资质情况及数据有效期等情况。

2、根据相关功能区及环保部门批复标准执行情况说明项目所在区域环境空气、地表水、地下水、声环境等质量现状及存在的问题；各环境要素是否达标、是否满足相应环境功能区划和生态功能区划标准要求。

3、概述评价区域内污染源情况，按照等标污染负荷列出区域重点污染源及概述各排污单位履行“三同时”情况。

4、指出项目周围环境敏感点或与项目关联的重要污染源、风险源达标情况。

5、审核评价文件及评估报告所列区域主要环境问题和本项目环境保护目标合理性。

三、可行性分析

1、选址可行性：从符合法律法规、区域规划、环境容量、环境敏感区（各类保护区、生态敏感区、社会关注区等）、卫生防护距离、环境风险、公众参与调查结果、景观协调性等方面提出项目选址可行性审核意见，提出存在问题，审核是否可行。

2、布局可行性：从区域主导风向、周边敏感点、行业特征等方面，提出空间布局是否可行。

3、污染防治措施可行性：分别就废气、废水、固废（特别是危险废物）、噪声等治理措施技术、经济可行性及可操作性等方面审核其是否可以做到稳定达标或满足规定要求，指出存在问题，明确是否可行。

4、总量削减措施可行性：审核项目排污总量是否合理、总量削减措施（主要）是否可行，审核是否能达到总量削减相关要求。

5、配套措施可行性：审核工程固废及危废处理、居民搬迁、敏感点保护、排水管网衔接、集中供热等措施可行性及有效性。

6、非工业类建设项目（生态类）要重点审核施工期、运营期、恢复期对生态破坏的影响及恢复措施可行性。

7、环境风险防范措施可行性：审核环境风险应急预案及措施、生态保护（恢复）等措施的可行性、可操作性及有效性，指出存在问题，提出改进意见，审核是否可行。

四、从污染物全过程控制、节能、降耗、减排等角度，依据相关标准和条件论述发展循环经济和清洁生产水平。

五、审核项目实施后环境质量变化情况

审核项目实施后各环境要素是否达标，是否满足相应环境功能区划和生态功能区划标准和要求。

六、公众参与

根据《国家环保总局环境影响评价公众参与暂行办法》和《关于进一步强化建设项目环评公众参与工作的通知》，审核公众参与调查方法是否正确，结果是否可信。

七、环评文件总体质量水平

1、指出环评文件存在的主要问题，专题设置、评价深度、结论是否合理、明确、准确可行。

2、相关附件是否齐全、有效。

3、“三同时”一览表内容是否齐全等。

八、环评机构情况

审核环评文件编制单位资质范围，编写人员持证情况，确定是否存在借证、租证、人员挂靠等行为。

十、审核结论

环评文件及相关附件内容是否支持环评结论，从技术角度审核项目是否可行。

十一、附件、审核人员名单

第二篇：信息化建设项目技术方案编制要点

信息化建设项目技术方案编制要点

方案编制应包含以下内容：

一、项目概述

□项目名称

□项目由来

□建设单位

二、建设思路

□项目意义

□建设必要性

□现状分析

□需求分析

□建设目标

□建设内容

□建设期

□总投资及资金来源

三、总体设计

□指导思想

□设计依据

□设计原则

□系统功能 □主要技术指标 □总体拓扑结构

四、技术方案

□标准规范

□网络系统

□主机及存储系统

□数据库设计

□系统软件

□应用软件

□安全系统

□备份系统

□布线系统

□机房设计

□接口子系统

□其它系统 □应用终端系统

□数据采集

□运行维护

□设备选型 □设备性能参数

□设备物理部署

五、项目实施

□实施步骤

□项目招标方案

□工作职责

□人员安排计划 □安全生产

□保障工程质量

□施工进度安排表

六、培训及维护

□系统测试方案

□系统运维机制

□服务承诺

□人员保障

□应用操作培训

□系统管理人员培训

七、概算编制

□编制单位

□编制说明

□编制依据

□取费标准 □调整概算

□工程投资

□概算表格

八、设备配置清单及价格

□硬件设备（网络及服务器）

□基础软件

□应用软件

九、风险及效益分析

□风险分析及对策

□效益分析

第三篇：煤炭矿区规划环评技术审核要点-2010-10-19

煤炭矿区总体规划环境影响报告书技术审核要点

一、适用范围

本技术审核要点规定了煤炭矿区总体规划环境影响报告书技术审核的重点和基本要求，适用于环境保护部委托评估中心进行的煤炭矿区总体规划环境影响报告书的技术审核，其他部门和单位委托中心进行的同类型规划环境影响报告书的技术审核或咨询，可参照执行。

二、审核原则

（一）煤炭矿区总体规划环境影响报告书的技术审核应按照《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ/T 130）、《规划环境影响评价技术导则 煤炭工业矿区总体规划》（HJ/T 463-2009）、《生态环境状况评价技术规范》（HJ/T192-2006）、《水资源评价导则》（SL/T238-1999）、《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426—2006）、《清洁生产标准 煤炭采选业》（HJ446-2008）等相关技术导则和标准的要求，对环境影响报告书的编制内容进行全面、客观、公正的评价，给出报告书能否提交审查会议审议的明确结论。

（二）技术审核应重点从报告书所用资料、数据的有效性，环境影响因素识别的全面性，评价方法选择的适当性，环境影响分析、预测和评价的科学性、针对性，预防或者减轻不良环境影响对策和措施的针对性、可行性、有效性，优化调整建议的合理性，环境影响评价结论的可信性等方面给出明确的审核结论，对存在的问题提出如何改进与完善的技术咨询意见。

（三）规划本身有下列情形之一时，技术审核应明确要求报告书提出否定或调整规划方案：

1、规划建设项目与相关法律、法规、政策、标准及相关规划（如土地利用规划、城市规划、环境功能区划）、节能减排要求等不符；

2、规划布局和依法设立的自然保护区、风景名胜区、森林公园、基本农田保护区、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、地质灾害危险区以及列入国际重要湿地和国家重要湿地名录的湿地存在空间冲突或与其保护要求相抵触；

3、矿井（坑）水、煤矸石、煤泥、粉煤灰、废气等向外环境排放的污染物中含有某些特殊污染因子，在目前的技术水平下难以控制或尚无法预料其环境影响；

4、规划实施可能造成重大不良生态影响或地下水（包括水量、水质）影响，且无法提出成熟、可行的生态恢复技术和地下水保护措施；

5、煤炭开发导致区域逐步向城镇化和工业化发展，由此带来的间接影响、累积影响可能超出当地的资源环境承载能力。

（四）当报告书有下列情形之一时，技术审核应明确提出报告书修改后再提交审查会议审议的建议：

1、采用的资料、数据缺乏时效性，失实，或者相互之间存在矛盾；

2、环境影响分析、预测方法选择不当；

3、对不良环境影响的分析、预测和评估不准确、不深入，需 要进一步论证；

4、预防或者减轻重大不良环境影响的对策和措施存在严重缺陷；

5、优化调整建议和环境影响评价结论不明确、不合理或者错误；

6、未附对公众意见采纳与不采纳情况及其理由的说明，或者不采纳公众意见的理由明显不合理；

7、评价内容有重大缺陷或者遗漏。

三、审核内容和要求

以下为报告书需要重点阐明或分析的内容，在审核时应重点关注。如果存在缺项、漏项、资料不足、分析不充分、结论不明确等问题时，应在审核意见中明确指出。

（一）规划概述 【基本内容】

（1）矿区总体规划的编制和修编历史，其间规划定位和内容的主要变化，上一轮规划的实施情况；本次规划的编制背景和进展，本次矿区规划的发展定位、总体目标、规划时段；矿区开发现状。

（2）矿区煤炭资源赋存条件、勘探程度、资源量、煤质特征。（3）矿区规划生产规模；井（矿）田划分（面积、范围等）及开拓方式；煤炭洗选、加工与利用；矿区开发时序及下游产业发展规划（特别应明确规划草案中是否包括此内容）。

（4）给排水、运输、供电、供热、行政等配套设施的建设规 划。

（5）伴生资源（如瓦斯、铝土矿等）、矿井（坑）水、煤矸石等的利用规划；规划草案中提出的环境保护规划、移民安臵地规划等。

【基本图件】

矿区地理位臵图，矿区井（矿）田划分图，典型矿井开拓方式剖面图，矿区地面总平面布臵图（包括各矿工业场地、井口、公路、铁路、输电线路、输水管线等）等。

【基本表格】

矿区主要规划项目表，本次规划与上一轮规划项目的对比表，可采煤层特征表，煤质分析表（必须有各煤层的含硫量、灰份、热值等数据），主要经济技术、环境指标一览表，煤炭储量汇总表，矿区煤炭平衡表。

（二）规划分析 【基本内容】

（1）分析矿区总体规划与相关政策、法规、规划的符合性和协调性，初步确定备选的评价方案。其中：政策符合性分析中至少应包括：《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》（国发[2005]18号）、《煤炭产业政策》（国家发展和改革委员会公告（2007年第80号）、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）、《煤炭工业节能减排工作意见》（发改能源[2007]1456号）、《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》（环发[2002]26号）《关于进一步做好煤矿整顿关闭工作意见的通知》、（国 办发〔2006〕82号）。规划协调性分析至少要包括：《煤炭工业发展“十一五”规划》，全国和地方生态功能区划、环境保护规划（包含环境功能区划），国民经济和社会发展规划、城镇体系规划、土地利用规划、城市总体规划等。若矿区总体规划存在不止一个规划方案，应逐一对各规划方案进行政策符合性和规划协调性分析。

（2）分析影响规划实施的各种不确定因素，如运输条件，下游产业发展，水资源保障、与敏感区域的冲突等，提出不同情景下的环保对策建议。

（3）估算备选规划方案实施的主要污染物源强，明确污染物产生量、去除量（利用量）、排放量；明确生态影响的途径、强度。

（4）分析规划草案中环境保护规划的不足，并提出总体改进目标。

【基本图件】

根据备选规划方案绘制的水平衡图、煤矸石平衡图、COD平衡图、SO2平衡图，产污及生态影响途径示意图。

【基本表格】

规划实施的污染物源强及生态影响强度一览表，规划项目用水量估算表，政策、法规、规划协调性分析一览表。

（三）区域环境现状评价 【基本内容】

（1）评价所使用的监测资料应能全面反映矿区地表水、地下水、大气环境质量现状及生态环境状况。在现有数据无法体现现状环境状况的情况下，一般应开展矿区环境现状监测。地表水环 境质量数据必须有pH值、悬浮物、COD、BOD5、溶解氧、石油类、硫化物数据；根据矿（坑）井水水质及区域地表水水质特点可适当增加总铁、总锰、总汞、总镉、总铬、六价铬、总铅、总砷、总锌、氟化物、挥发酚、细菌总数、粪大肠菌群等指标；地下水现状评价除说明取样点井深、对应的含水层及其水质状况外，应重点阐明地下水（重点是第四系潜水）的补、径、排关系。大气环境质量数据必须有SO2、NOx、TSP、PM10日均浓度数据。

（2）生态现状评价要结合相应图件，给出评价区内各种土地利用类型（耕地、林地、草地等）、植被类型（阔叶林、灌丛、草丛等）、不同侵蚀强度土地及不同土壤类型的面积、主要分布区域及其比例。使用多个指标综合评价矿区的生态敏感性，具体方法应符合《生态环境状况评价技术规范（试行）》（HJ/T192—2006）的要求。

（3）对自然保护区、风景名胜区、文物古迹、基本农田等敏感保护目标进行重点描述，明确其性质、保护级别、保护要求，说明现状、存在的主要问题等。

（4）回顾性评价要分析矿区开发对生态环境、地下水、地表水、大气环境的总体影响及其发展演变规律。对于老矿区，要提供两期以上遥感影像图对比矿区的总体生态变化；分析矿区土地利用变化，煤炭开发对地下水的影响，矿区环境质量变化，主要污染源及其治理情况；系统总结矿区目前存在的主要资源环境问题。

【基本图件】 矿区遥感影像图，区域地貌图，矿区土地利用类型图，矿区植被类型分布图，矿区土壤侵蚀图，矿区土壤类型分布图，矿区珍稀物种分布图，生态功能区划图，地质构造图，地层综合柱状图，区域水文地质图，地表水水系图，水环境功能区划图，大气环境功能区划图，环境质量现状监测布点图，项目区有关照片。

【基本表格】

环境质量现状监测结果统计表，各类型土地面积统计表，各类型植被面积统计表，各类型土壤侵蚀面积统计表，各类型土壤面积统计表，主要社会、经济数据统计表。

（四）环境影响识别及评价指标体系 【基本内容】

识别矿区开发主要的资源、环境制约因素和矿区规划实施可能造成的资源、环境问题；识别规划实施可能影响的环境敏感目标，明确其保护要求；确定区域环境目标，明确评价的指标体系，给出指标值；确定评价范围和评价重点；简要分析规划实施的主要制约因素。

【基本图件】

环境保护目标分布图，环境敏感区规划图件。【基本表格】

主要环境保护目标一览表，规划环境影响识别表，评价指标体系表。

（五）规划环境影响分析

1、生态影响 【基本内容】

（1）分析矿区开发对环境敏感目标、土地利用方式、植被类型、景观格局、生物多样性及区域生态完整性的影响。井工矿应给出矿区煤层开采后的地表最大下沉值、最大倾斜值、最大曲率值、最大水平移动值、最大水平变形值、最大影响半径、地表最大下沉速度等参数；说明沉陷、变形的时空分布特点。露天矿应重点分析土地挖损造成的生物量损失、景观变化、土壤侵蚀等。

（2）根据评价区域受影响房屋、文物古迹、道路、水利设施等的类型、等级等特点，分别提出有针对性的沉陷防护措施。根据不同区域的土地利用类型、沉陷破坏程度等特点，分别提出有针对性的生态恢复或重建方案。针对重点保护目标，应单独提出明确的防护措施。根据当地实际，提出生态补偿机制建议。

【基本图件】

不同阶段的矿区地表沉陷等值线图，或能够反映土地利用变化及地形、地貌变化趋势的其它图件，保护煤柱留设图，生态综合整治分区规划图。

【基本表格】

重点保护目标基本情况及防护措施一览表，各类型土地（林地、草地、耕地等）受影响的面积表，每种类型土地中按破坏程度（如划分为轻度破坏、中度破坏和重度破坏）统计的面积表。

2、地下水影响 【基本内容】

（1）明确冒落带、导水裂隙带计算公式及参数选取；通过防 水煤岩柱与导水裂隙带高度的对比，分析煤炭开采对各含水层的影响情况。露天矿应分析疏干影响半径、对地表水系的影响及对区域水循环系统的影响。

（2）通过本区域或相邻区域已生产煤矿的类比调查，说明矿区煤炭开采是否会对饮用水源、农灌水源等产生影响。对于可能受到影响的水源，结合当地实际，提出可行的补偿措施。

（3）从保护地下水资源的角度出发，提出矿井（田）开发顺序调整建议，说明应该禁止或限制开采的区域以及需要留设防水煤岩柱的大体范围。

【基本图件】

区域水文地质图，典型水文地质剖面图，含水层、隔水层及导水裂隙带分布示意图；若对浅层地下水产生影响，应在平面图上标明影响的区域。

3、地表水影响 【基本内容】

（1）鉴于同一矿区的矿（坑）井水水质一般相差不大，在规划环评中应提出针对本矿区的矿井（坑）水处理工艺和设施建议。在处理工艺和设施的选择上，要特别注意矿化度和特殊污染物。提出矿井（坑）水处理设施的规模及项目的选址建议。

（2）预测污水排放对地表水体水质的影响。如果涉及到湖泊、水库、水源地等重要地表水保护目标，要分析采煤沉陷及矿区取水对上述水体及其汇水区域的影响，提出有针对性的防护措施。

【基本图件】 环评建议的矿井（坑）水和生活污水处理工艺流程图。【基本表格】

处理前后的矿井（坑）水及生活污水水质对照表，应特别注意特殊污染因子。

4、声环境影响

应重点分析规划实施对铁路、公路等线性工程两侧声环境敏感目标的影响，提出防护措施或线路调整建议。

5、大气影响

结合矿区自然、气候条件，给出煤炭储、装、运等各个主要产污环节的扬尘污染治理措施建议；结合当地煤质特点，给出燃煤锅炉的烟气治理措施建议；给出煤矸石堆场抑制扬尘污染的措施建议；预测锅炉房、煤矸石电厂、矸石砖厂及其他规划工业项目大气污染物排放对评价区域的总体影响。

6、社会影响 【基本内容】

结合当地城镇体系规划和城市规划，在资源环境承载能力分析的基础上，提出居民搬迁安臵点的选址建议和保障搬迁安臵工作顺利实施的政策、机制、组织等方面的建议，供政府决策参考。分析因矿区开发活动诱发人口集聚、基础设施建设力度加大、城市化速度加快等产生的资源环境问题，提出对策建议。

【基本图件】

受沉陷或露天挖损影响的村庄分布图，移民搬迁安臵点分布图，大规模搬迁安臵点的规划图。【基本表格】

受沉陷或挖损影响的村庄一览表（包括村庄名称、人口规模、沉陷破坏等级、保护措施等）。

（六）资源环境承载力分析 【基本内容】

（1）采用供需平衡法，分析在满足生态用水的前提下，区域剩余可利用水资源量与矿区需水量之间的平衡关系。

（2）对比矿区大气环境容量及主要大气污染物排放量，对比水环境容量及主要水污染物排放量；分析污染物排放是否能够满足当地总量控制指标要求。

（3）采用综合评价法、生态足迹法、自然植被净生产力估测法等方法综合评价矿区的生态承载能力。

（4）采用适当的方法评价土地资源承载力。【基本图件】 矿区水平衡图。

（七）清洁生产和循环经济评价 【基本内容】

参照《清洁生产标准 煤炭采选业》（HJ446-2008）和《煤炭行业清洁生产评价指标体系（试行）》，评价矿区总体清洁生产水平。循环经济分析应结合矿区煤矸石、矿井（坑）水、瓦斯的成分、分布、可利用量等指标，提出具有指导意义的综合利用方案，包括资源综合利用产业的布局、规模、工艺等。

【基本图件】 矿区循环经济产业链构建示意图，资源综合利用产业分布图，经环评调整后的煤矸石平衡图和污（废）水平衡图。

（八）公众参与 【基本内容】

对公众参与方式、参与过程进行说明，对比较集中的意见进行分析、归纳，提出采纳与否的说明。公众参与提倡早期介入，采用听证会、论证会等方式，尽量邀请专家和政府人员。

【基本表格】 公众意见统计表。

（九）对规划草案的调整和优化建议 【基本内容】

在上述分析的基础上，针对规划草案提出的矿区井（矿）田划分、井（矿）田范围、开发时序以及电力、化工、建材等下游和资源综合利用产业的规模、结构、布局、工艺、环境治理措施等提出具有指导性的调整和优化建议。提出线性工程如铁路专用线、矿区公路、输水管线、输电线路等的线路调整建议。

【基本图件】

矿区规划布局调整图。【基本表格】

矿区总体规划调整建议一览表。

（十）监测与跟踪评价

结合矿区主要工程设施的布局及其环境影响，提出环境监测计划，包括监测机构、监测内容、监测布点等内容；提出矿区环 境影响跟踪评价计划。

【基本图件】 矿区跟踪监测布点图。

四、技术审核报告的编写要求

编写的技术审核报告应结构合理，重点突出，层次清晰，语句通顺，文字简练、用词准确，结论明确，提出的改进与完善意见应具有针对性和可操作。对报告书的总体审核意见应与对报告书各部分具体内容的审核意见在逻辑关系上保持一致，避免措辞前后矛盾。

五、对报告书编制质量的总体审核意见

按照相关技术规范的要求，评价报告书编制质量。包括基础资料是否有效，图表是否规范，评价范围、评价重点、评价方法等是否正确，评价内容是否全面、评价深度是否适当，预防或者减轻不良环境影响的对策、措施以及规划的优化调整建议是否明确、合理并具有针对性和技术经济可行性，评价结论是否可信等，最后给出报告书能否提交审查会议审议的总体技术审核结论。

第四篇：关于住宅小区建设项目结算审核报告的编制

关于住宅小区建设项目结算审核报告的编制

摘要：以××市××镇××住宅小区为研究对象，分析作为一个建设项目来说，工程结算审核着重应该注意哪些环节。

××镇××住宅小区有二十个村庄，根据规划图建设新农村社区，工程已全部竣工验收并入住，××镇为了统一管理拟定了针对本项目的结算方案。因本项目主楼部分已分块进行了招投标，结算方案只针对签证变更部分和钢筋调差部分做了相应的解释；室外附属工程按竣工图结算。下面就某一村庄进行结算审核报告的编制。

首先村委应提供工程施工合同，竣工图纸，投标文件，工程签证变更，结算方案。我们拿到这些资料以后进行整理，有几幢砖混结构的低层，几幢框架结构的商铺，几幢框剪结构的高层，并分别进行建筑面积的核实，根据投标文件中的报价就可以估算出当时报价的平方米造价，签证变更按原定额原投标时规费进行计算即可，把钢筋材差按施工期间当地政府的指导价调差后计取税金，主楼总价＝中标价+签证变更价+钢筋调差价（只计取税金）。

签证变更中包括外墙保温变更，外墙贴砖人工费调整两项，保温变更可以从原投标文件的摘出来扣除原保温项，增加现在变更后的保温项，原来设计为挤塑板保温套用山西省建筑节能项目预算定额（2009）中子目1-22并进行厚度的换算，现变更为基层挂钢丝网后抹胶粉EPS保温颗粒厚50mm，所以我们在套用定额时选择了山西省建筑节能项目预算定额（2009）中子目1-15并进行厚度的换算，挂钢丝网项目借用山西省建筑装饰工程预算定额（2011）中子目B2-10，这个定额中主材指的是镀锌铁丝拔花网，U型钢钉，与实际工程施工中用的钢丝网不相同，应根据实际情况进行换算，换算成实际的钢丝网并考虑含量，符合施工实际情况即可。外墙面砖人工费由原来的43元/工日要调增至63元/工日，这个项目可以有两种方式实现，第一就是把原投标文件中外墙面砖的人工摘出来，直接增加一项外墙面砖人工调增，工程量录入工日，单价计入20元，并将分包费调成分包费1表示此项只计取税金；也可以直接把原投标文件中的外墙面砖项按负工程量减去，然后增加一项同样工程的正项，只不过要在这个正项中人材机里面的综合人工后面用括号写明（外墙）然后在后面直接把人工费调整成63元。切记，如果不特别标注，软件自动会把所有人工调成63元。钢筋部分找差就是按原投标文件中的钢筋数量，根据当地主管部门施工期间提供的材料指导价进行价差调整，只计取税金。

室外附属工程主要就是包括管网部分和地面部分，根据图纸及结算方案的要求我们要进行以下几方面的核查，由于该项目地势较周围道路低，需要大量的土方回填，所以在计算管网工程时注意标高核实，另外土方的外运以及土价也是关键，对于一个小区来说无论位置如何挖填最终是平衡的，在主楼基础时的验槽记录清晰记录当时的标高及槽底情况，我们可以根据这个标高和图纸中的室外地坪标高，算出整个小区的需要回填土的深度，根据所占地的面积就可以计算出需回填土的体积（切记要扣除主楼的回填土体积）。管网的铺设与检查井的数量除了要按图纸计算外还要去现场进行核实。小区道路的灰土垫层，土建定额中灰土按体保比来计算，而市政定额中是按重量比计算。即3：7换成14％，石灰用量按定额含量除30乘14，土用量除70乘86。套3：7灰土定额，定额中有石灰和土的含量，石灰单位为T，土的单位为M3；先将定额含量配比：灰土（3：7）（石灰：土）换名称为14％灰土，点开配合比，每M3含石灰（3：7灰土）243kg，换成14％灰土石灰用量为243/30*14＝113.4kg，石灰容积为1800kg/T，需增加用土为（243-113.4）/1800*1.15＝0.083M3，加原3：7灰土含土方1.15M3，土方含量为1.233M3。本小区室外图纸中道路铺设垫层时图纸中标明是体积比3：7，套用市政道路底基层定额时要根据上面介绍的方法进行合理换算。

市政定额道路基层子目中的凡是含有黄土的，配合比中黄土(场外取土运到工地参考价)是15元/立方米，审计时一定要注意现实中是否场外取土，是否为15元/立方米，我们在审计时一定要关注财务数据。如果不是场外取土，或者是场外取土单价不是15元/立方米，要进行子目的换算或调整。

另外室外工程还存在有部分主材是建设单位提供，施工单位只进行安装，在建设单位的财务上已经进行了出入帐平衡，有的施工单位并不解释，建设单位又没有完全懂行的人员配合，作为审计人员就应该了解并掌握建设单位关于这个项目的财务情况，比如XX村双壁波纹管，侧平石，玻璃缸化粪池，外墙面砖都是建设单位提供的，已入帐。我们在做室外工程时就不能重复计入，只可以计入施工单位的安装费用。另外有些项目尽管当时是施工单位施工，也有签证，日志也记载了，但费用已经从建设单位的帐上取走，XX村的住宅楼开挖基础时需要拆除原有洗煤厂基础，施工单位提供了当时的签证和日志，内容详实，而且三方签字确认了工程量，可当我们查看建设单位的帐务时发现有一笔基础拆除费已经结清，经核实正是这笔拆除款。这些都是作为审计人员应该考虑的问题。如果我们只是一味注重施工现场、施工单位提供的签证变更，有可能多算或重复计取某项费用，而我们每个人还都蒙在鼓里。

总之审计一个工程项目得从两方面着手，一方面就是专业的方面，要求提供详实的施工资料，进行合理地计算工程量，正确套用定额子目；一方面还要深入到财务方面进行核实，进行分析整理，千万不能重复计取。工程造价的审核工作一般经一级审核、二级审核以及与建设单位、施工单位、中介机构三家的面对面核实，确认无误后一份真实合理的审计报告才可以出炉。

完整的一份结算审核报告包括：

1.工程审核报告：项目情况说明；审核原则；审核依据；审核目的；审核程序；审核结果；

2.审核定案表：定案表中填写工程项目名称；建设单位名称；施工单位名称；原结算金额；现审核金额；核减（增）金额；工程主要内容；最重要的是建设单位，施工单位，咨询单位三方要盖公章，负责人章，造价工程师章；

3.咨询单位资质证件复印件； 4.工程结算审核书； 5.施工合同复印件； 6.结算书封皮（如有时）。

村民安置小区结算审核要点

摘要：以××市××镇××村民住宅小区为研究对象，分析村民安置小区工程结算审核着重应该注意哪些环节。

××镇××住宅小区有二十个村庄，根据规划图建设新农村社区，工程已全部竣工验收并入住，××镇为了统一管理拟定了针对本项目的结算方案。因本项目主楼部分已分块进行了招投标，结算方案只针对签证变更部分和钢筋调差部分做了相应的解释；室外附属工程按竣工图结算。

第五篇：危险化学品建设项目安全验收评价报告编制要点

危险化学品建设项目安全验收评价报告编制要点

项目编制前的期基本条件 基本 建设单位 建设项目名称 设计单位 施工单位 监理单位 建设项目类型：新建 安全设施设计评审意见 设立评价单位、设立评审意见、试生产申请批复 工伤保险

危险化学品建设项目安全验收评价报告编制要点 危险化学品建设项目安全验收评价报告编制要点

一、基本要求 1 报告格式 符 合 《 安 全 评 价 通 则 》(AQ8001-2007)、安 全 验 收 评 价 导 则 》 《(AQ8003-2007)、《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）、8 号 令等相关要求结合项目实际情况进行格式编排。

二、项目概况前言 高度概括项目来由、性质及企业简况，简述项目评价对象、范围、依据及工作经过，明确哪些产品（副产品、中间产品）须凭安全生产 许可证生产，企业是属于危化品生产单位还是使用单位。说明项目批复文件、设计（含安全设施设计）、设立评价、…… 改建 扩建 相关证书、证明、检测检验报告；试生产申请批复及试生产时间、试 生产期间的安全生产状况…等项目周边情况 项目的生产、储存设施与居住区、周边单位、道路、江河、重要 设施等应表述清楚； 改扩建项目的与原有生产储存装置间关系应表述 清楚。项目相关设计附图（7 图）报告中需附项目地理位置图、区域位置图、总平面布置图、防爆 区域图、防雷、防静电接地、报警监控系统图；项目周边环境清楚并 有准确距离（图示或文字）；总平面布置图（竣工图）中需标明建、构筑物及设施的间距。

三、基本内容原料、产品和中间产品 表述其用途；产品和使用的原料名称、年产量（原料实际生产使 用量）、储存量、包装及储存方式、运输方式等内容表述全面。〔结合 建设项目自身的具体情况不是照搬标准要求！〕 名称要符合《化学命名原则》，对混合物和使用商品名的物料必 须清楚标明其主要成分，对于有保密要求的物料必须注明其是否属于 危险化学品。工艺 每个产品生产过程的反应方程式、工艺流程简图及主要工艺指标 说明，叙述要准确,（主要副反应；重要反应条件、主要反应物、主 要生成物不能有遗漏；有条件的，应对国内外同类建设项目水平进行 对比）装置设备 主要设备一览表中标注关键设备的规格、型号，数量、工况、材 质等参数齐全、正确；特种设备在备注中明确或单独列表注明。（主 要设备清单不能遗漏重要设备、设施)具有一定规模的装置应表述清楚其主要装置、设施布局及其上下 游生产装置的关系。配套设施 与建设项目配套的公用和辅助工程设施（水、电、热、气、汽、消防设施等），应表述清楚其能力或负荷、介质或物料来源及与项目 的套符合性。项目变更 ①项目现场实际与安全设施设计专篇不一致的部分应予以表述； ②有 变更的，应有设计单位变更手续；③对变更部分应在后述评价过程中 是否符合安全条件进行评价。危化品信息 危化品无遗漏；数据信息明确。辨识的危化品范围：依据危险货物品名表 GB12268-2005；注明“办领 生产许可证”的危化品的范围： 《危险化学品名录》（2002）

四、危险有害因素的辨识与分析、评价单元与方法划分危险危害因素 辨识全面、正确，做到五不遗漏。（重要危险物质、重要生产储存 装置、重要工艺危险分析、选址与总平、公用工程）重大危险源 辨识、计算、结果是否正确（按 GB18218-2009）。3 评价单元 评价单元划分正确并说明其划分理由。评价单元至少应包括： ⑴法律法规等方面符合性评价单元； ⑵周边环境适应性评价单元； ⑶总图布置及建、构筑物符合性评价单元； ⑷工艺、设备、装置、设施方面安全可靠性评价单元； ⑸公用工程、辅助设施配套性评价单元； ⑹应急救援有效性评价单元； ⑺安全管理〔建议纳入职业卫生防护〕和从业人员条件方面符合性评 价单元。评价方法 必须采用安全检查表评价法； 根据安全评价需要可辅以其他安全 评价方法并在两种以上。

五、安全设施安全设施配备 应按照安全设施目录分类列出安全设施设计中的安全设施； 应列出建设项目落实的安全设施情况； 〔安全设施设计中的〕 应列出未采取设计的安全设施。〔说明未采取的原因！〕

六、定性、定量分析和符合性评价固有危险程度 固有危险程度按 〈细则〉 6.4.2.3 要求进行计算和分析评价，计算、分析评价。〔6.4.2.3 固有危险程度的分析 1）定量分析建设项目中具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化 学品数量、浓度（含量）、状态和所在的作业场所（部位）及其状况（温度、压力）。2）定性分析建设项目总的和各个作业场所的固有危险程度。3）通过下列计算，定量分析建设项目安全评价范围内和各个评价 单元的固有危险程度： ⑴具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩 梯（TNT）的摩尔量;⑵具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的 热量;⑶具有毒性的化学品的浓度及质量;⑷具有腐蚀性的化学品的 浓度及质量。〕风险程度 风险程度按〈细则〉6.4.2.4 要求进行计算和分析评价计算、分析 评价。对于泄漏速率、时间，有条件的应进行计算。〔6.4.2.4 风险程度的分析 根据已辨识的危险、有害因素，运用合适 的安全评价方法，定性、定量分析和预测各个安全评价单元以下几方 面内容： 1）建设项目出现具有爆炸性、可燃性、毒性、腐蚀性的化学品泄漏的可能性； 2）出现具有爆炸性、可燃性的化学品泄漏后具备造成爆炸、火灾事 故的条件和需要的时间； 3）出现具有毒性的化学品泄漏后扩散速率及达到人的接触最高限值 的时间； 4）出现爆炸、火灾、中毒事故造成人员伤亡的范围。〕安全条件 建设项目的内在、周边、自然条件影响的分析表述全面正确。4 安全生产条件 安全设施方面： 1)、安全设施的施工、检验、检测和调

试情况 ①施工质量：表述施工单位名称及其资质情况，对施工质量应有分析 结果 ②检验检测： 表述检验检测单位及其资质情况，对检验检测结果全面、有效性应有分析结果。③调试：表述安全设施试生产（使用）中的调试及运行情况，并有分 析结果。2)、安全设施符合法律法规、标准的说明应列出具体条款。〔安全设 施设计单位提出的设计内容的依据和符合性评价，对提出安全设施要 求与项目工艺的具体要求是否符合。〕 3)、有条件的，应列出借鉴国内外同类建设项目所采取的安全设施及 其依据。安全管理方面： 1）、应按〈细则〉7.4.3.2 要求完整表述建设项目安全管理情况； 2）、对于安全生产管理方面的评价主要规章制度、岗位责任制、操作 规程建立和执行情况，修改变更的实际状况，体现验证评价报告的真 实性。试生产的技术、工艺方面符合性评价： 1）、应对建设项目的试产情况技术工艺方面进行介绍，并对技术工艺 方面的试运行情况进行分析并得出结果。

2）、对装置的自控、安全联锁系统运行情况应表述清楚并进行分析，〔危险化学品生产和使用项目应按； 首批重点监管的危险化工工 得出结果。艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案的要求进行评述！〕装置、设备和设施方面： 1）、应表述装置、设备和设施的法定检验、检测情况； 2）、应对建设项目的试产情况装置、设备和设施方面进行介绍，对装 置、设备和设施方面的运行、检修、维护情况进行

8原料、辅助材料和产品方面： 应对危险化学品的包装、储存、运输是否符合安全条件作出分析、评价。

9作业场所： 1）、应表述职业危害防护设施的配备、法定检验、检测情况；

2）、应对职业危害防护设施的检修、维护情况进行分析并得出结果。

10应急预案方面：应对事故应急救援预案的完整性、针对性、可操作性及演练记录进行分析评价。

11其它方面： 改、扩建项目依托原有工程的，应按安监总危化［2007］121号文“以新带老”要求进行分析评价，并提出安全对策措施要求。

七、事故及案例

1事故管理和案例 1）、应对试运行中发生的事故是否按“四不放过”原则进行处理并分析评价 2）、事故案例有原因有结果，应与建设项目相关，有借鉴意义。

八、安全对策措施与建议

1隐患整改 应对验收评价中发现的事故隐患、不安全因素提出整改要求并有复查结果。

2措施和建议 应在已有的安全设施与措施基础上体现进一步的安全措施和建议，并具有针对性、可行性。〔试运行过中项目存在的问题和不完善的补充措施。〕

九、结论

1评价结论 按〈细则〉7.7.1要求，结论客观、公正、明确 对于领证单位，应对企业是否具备申领安全生产许可证的安全生产条件进行评价并得出结论。

2交换意见 报告中需附评价机构与建设单位的交换意见表，双方签章。对达不成一致意见的应予以充分说明