出差管理规定

第一篇：出差管理规定

出差管理规定

第1条

根据业务需要，本部门需要频繁出差，为了节约出差成本，特制定本规定。第2条

员工在出差前应填写出差费用申请单，经过上级领导审核批准后，到财务部填写借款单，经核准后预领出差费用。

第3条

借款单应包括出差人员的姓名、出差地、出差时间、往返路线及所乘交通工具等内容。第4条

出差时需乘坐飞机或软卧，经过总经理审批后方可报销。第5条

出差人员凭发票报销。

第6条

长期出差者可以享受实报实销的待遇，但每天消费不能超过最高限额。第7条

参加各种会议、活动出差行为的差旅费按相应通知确定。第8条

员工在出差期间非工作行为造成的费用由个人自理。

第9条

员工经过总经理批准后，趁出差之宜就近探亲者，绕道交通费及在家期间补助应予以扣除。

第10条

员工回到公司后，应在规定时间内填写差旅费报销单，连同报销凭证报请上级领导审核后，到财务部门核准报销，结清借款金额，不得蓄意、恶意冒领差旅费，否则将按规定进行处罚。

第11条

员工出差后，应提交一份出差工作报告，报请部门主管审核后存档。第12条

本规定自公布之日起施行。附录

营销人员差旅补助一览表。

××公司营销部 ××年×月×日

第二篇：出差管理规定

***公司员工出差管理规定

为了加强企业管理，完善企业内控制度，严格出差人员工作纪律，强化出差人员工作完成力度，统一出差人员有关差旅费报销事项，特作如下规定：

一、公司各级员工因工作出差，需由其直接上级领导委派或同意方可，特殊情况上级可以越级委派下级员工出差。

二、出差人员在出差期间应严格遵守公司关于出差人员的有关规定，不得假公济私，要积极主动圆满完成领导安排的出差工作任务。

三、出差人员出差前需携带“出差人员考勤表”并按规定详细填写，出差归来要将该表交给考勤员“出差人员考勤表”和“部门考勤表”一起在下月初上交财务部，作为核算本人工资和报销补助的依据，凡不按规定详细填写的，按缺勤处理，后果由本人负责。

四、出差人员因公出差，如需借公款，按照出差所需金额，由本人写出借条并经直接上级领导签字后，从财务部借出。

五、出差人员在出差路途中除乘长途汽车外，不得乘坐市内出租汽车，可乘坐公交车或小三轮车，遇特殊情况如夜间无公交车可乘出租车，事后需向直接领导说明，并经领导同意签字后方可报销。

六、出差人员到达公司目的地，凡有员工宿舍并能安排住宿的，一律到宿舍住宿，凡不能安排住宿的，一律由公司或各店安排就近的旅馆住宿，凡不愿到宿舍或指定宾馆住宿的，其住宿费一律由本人负责，公司不予报销。

七、出差人员因公出差，如开自驾车，则按相当乘长途汽车同等票价金额，进行报销补助，其车辆维护费、过路费、意外事故赔偿和油料费等其他费用一律由本人负责，公司不予报销。

八、出差人员如到我企业驻地以外地区出差，其住宿费可按每个房间，不超过县级80元地市级120元省会级150元标准进行报销，超出部分由本人负担。

九、出差人员在出差期间，每天生活补助业务主管助理及主管助理以上人员每人每天20元，员工每人每天补助15元，如上午从出差地返回当天到达工作按一半补助，如出差期间总经理批准就餐由企业报销，则出差人员不再享受生活补助。

十、出差人员路途车票日期应相互关联，出差中未经公司总经理同意不得办理个人私事或进行旅游，如有发生其车票和住宿一律自理，更不得报销。

十一、公司因开拓发展，在外地开设新店需要从公司总部和采购部及各店抽调业务骨干帮助工作，公司总部和采购部人员按出差进行补助，门店员工除在原部门享受薪资待遇外（其间销售提成员工按平均数，业务主管按原柜组），公司给予在外期间，门店员工每人每天20元、主管及主管以上人员每天30元计发补贴（门店员工不再享受原出差补助）。加班不再发放补助。

十二、出差人员归来后应及时结算，需三天内详细填写“差旅费报销单”并请直接上级领导签字后报销差旅费和按规定领取补助。

十三、出差人员在路途中乘车住宿一律索要发票或单据，特殊情况如小三轮车无单据，则请店长证明价格作为报销单据，严禁自己写白条作为单据，要认真保管好自己的差旅单据不得丢失，如无发票或单据一律不予报销。

十四、出差人员在出差期间要严格遵纪守法注意安全，由于自身原因出现违规违法问题，一律由本人负责。

十五、出差人员完成出差工作任务，回到原工作部门后，要主动向领导进行详细汇报工作完成情况，并对了解的实际情况、存在的问题、解决的办法，提出自己的建议。

十六、本规定之前的有关规定与本规定不符的，一律按本规定执行。

十七、本规定自下发之日开始执行。

****公司

**年**月**日

第三篇：出差管理规定

出差管理规定

为规范公司出差行为，保障员工的工作需要，培养员工勤俭节约、艰苦奋斗的精神，特制定本规定。

第一章出差的定义及审批

第一条、当天无法返回的、或遇特殊情况不能当日返回办公驻地的公务活动视为出差。

第二条、公司员工出差实行审批制，须经公司总经理审批同意，方能出差。

第三条、出差审批：当事人应事先填写书面《出差申请表》说明出差原由、地点、预计时间、行程路线及乘何类交通工具、工作事项、岗位工作移交及预计费用等出差事项。工作人员出差由部门经理审核报总经理批准；部门经理（含）以上则直接报总经理批准。因特殊情况不能当日返回办公驻地的须按此程序电话申报获得批准后执行，事后由当事人补办手续。

第二章出差费用标准

第四条、出差费用分为交通费、住宿费、膳杂费及办公费用４种。

第五条、交通费、住宿费、膳杂费的核定标准见《国内差旅费报销标准表》（附件１）。

第六条、办公费用则依据实际情况实报实销，具体按本规定的第十九条执行。

第七条、员工出差时在乘车时间段的膳杂费统一包干为50元/天。

第三章 出差天数的管理

第八条、出差天数按出差实际天数计算,出发与返回的当天计为出差天数。

第九条、出差人员原则上应按批准天数，按时返回。确因公务需要、因病或事故被阻止者需延期，应事先电话请示总经理批准；可计入出差天数。因病或事故被阻止者事后补应附医院证明或事故证明。

第十条、因计划不当或因个人原因造成出差时间延迟的，不计入出差天数。第十一条、住宿天数按出差实际天数扣除乘坐长途交通工具占用的天数和返回的当天天数后计算。

第四章 出差费用的领用与报销

第十二条、员工出差凭经审批的《出差申请单》和《请款单》向财务部预支差旅费。

第十三条、员工出差返回须及时按财务要求填写《差旅费报销单》及出差总结，由部门经理核对、财务部审核后呈总经理审批报销。

第十四条、出差费用报销原则上应提供国家法定票据；特殊情况经财务部审核后报总经理批准后方能报销。

第十五条、报销限期为出差返回后5个工作日内，特殊情况须经总经理批准，按批准周期执行。

第五章 出差费用的控制

第十六条、交通费的控制

（一）、员工出差所需乘坐的长途交通工具根据级别严格按核定标准执行，发生的费用实报实销；乘坐火车，从晚8时到次日7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续时间超过12小时的，可购硬卧车票。

（二）、如遇特殊情况需升级乘坐须事先申请，经总经理审批同意后方能报

销。

（二）、员工出差所需乘坐的市内交通工具则根据级别严格按核定标准执行；出差过程中因紧急情况或有交易客户同行时需乘坐出租汽车需总经理审批后按实报销；对经批准乘坐飞机的出差人员，其乘坐往返机场的专线车费不列入交通补贴限额。

（三）、乘坐公司自有交通工具的出差过程中产生的过路费、停车费及燃油费实报实销，或由接待单位提供交通工具的，员工不再申报交通费；

（四）、出差过程中如自行解决交通的按该路线标准的60%补发给个人；符合第十六条

（一）款的规定，而买不到卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬坐票价的50%计发给个人补助费。

第十七条、住宿费的控制

（一）、员工出差所需住宿根据级别严格按核定标准执行，发生的费用实报实销。

（二）、两人以上同时出差，住宿费按较高阶者1人报销。

（三）、在出差过程中以公司名义招待宾客住宿者，需经公司领导批准方能报销。

（四）、出差过程中如自行解决住宿的按标准的60%补发给个人。

第十八条、膳杂费的控制

出差员工按出差天数及包干标准报销膳杂费。

第十九条、办公费用的控制

（一）、因公宴客费用，应事先向总经理请示同意后并确定标准，在标准内凭正式发票实报实销。

（二）、出差期间因工作需要所发生的电传费、文件托运、样品寄存等办公费用凭正式的托运费收据或发票报销。

（三）、出差在外临时购买礼品应事先向公司总经理请示同意后方可购买，据实报销。

（四）、出差人员在外需参加会议的,经批准后可凭参加会议的书面通知和发票报销会务费。

第二十条、其他控制细则：

（一）、员工趁出差之便，事先经公司领导批准就近回家省亲办事或个人参观游览的，所发生的一切费用，均由个人自理。不发期间的住宿费、膳杂费和交通费。

（二）、由接待单位提供食宿、交通工具的，或宴请客户的，出差当事人不得报销免费部分。

第六章罚则

第二十一条、未按程序经公司领导批准的出差、出差延时及违反本规定相关条款而产生的出差费用不予报销，并依情节轻重按公司规章给予相应处分。

第二十二条、出差人员在出差期间因不遵纪守法所造成的后果均由当事人承担，相关费用公司不予报销，并依情节轻重按公司规章给予相应处分。

第二十三条、出差人员据实报销费用，不得弄虚作假，违者一经查实，除缴回多报费用，处以多报费用1-3倍的罚金，并视情节轻重按公司规章给予相应处分。

第二十四条、财务部承担依据本制度对出差费用的审核，须认真负责，如因工作失误所造成多报，由责任人承担损失，并依情节轻重按公司规章给予相应

处分。

第二十五条、出差人员因超出报帐期限的而未报销的，由出差人员自行承担。

第五章其他

第二十八条、休息日出差，一律不补休和发加班工资，法定节假日出差按规定补发加班工资；

第二十九条 本规定由办公室负责解释，自2011年4月20日起试行，

第四篇：出差管理规定

出差管理规定

第一章 总则

第一条 为规范员工出差管理，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制订本规定。

第二条 本规定适用于***公司（以下简称公司）。

第三条 员工因公司安排外出办理公司业务按本规定执行，员工个人参加培训、学习、继续教育等非公司业务活动不得按本规定执行。

第二章 出差类型

第四条 短途出差：出差当日可往返情形。当日出差人员不得在外住宿。确因实际需要，应事先呈报部门总监核准，按远途出差规定办理。

第五条 远途出差：出差必须在外住宿情形。远途出差要遵循注重实效和节约成本相结合的原则。

第三章 出差时间核算

第六条 出差当日12：00以前出发或12：00以后返回按1天计算；出差当日12：00以后出发或12：00以前返回按半天计算；

第七条 出差时间以飞机、车船票等起、至时间提前、滞后2小时为准。

第四章 出差费用标准

第八条 交通：根据路途远近，高管人员可选择乘坐飞机（经济舱）或火车（高铁、动车一等座）。高管以下人员

可乘坐火车（高铁、动车二等座）、公共汽车为第一选择，但因特殊情况可经总监核准后可选择自驾车、租车或乘坐飞机（经济舱）。

第九条 住宿：原则上，高管人员住宿标准为四星级酒店，实行单人单间。高管以下人员住宿标准为三星级酒店，实行两人一间。

第十条 两人及两人以上人员出差，可按职务高的人员标准乘坐交通工具、住宿酒店。

第十一条 出差补助：出差补助标准为省内30元/天，其他地区50元/天。出差用餐费用执行每人50元/天标准，实报实销，超标自负，欠标不补。

第五章 出差费用预支与核销

第十二条出差费用预支方式

（一）因公出差的员工需预支出差费用的，按财务管理规定及程序办理。

（二）出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。

第十三条出差费用核销方式

（一）交通费用、住宿费用按照标准实报实销，超标自付，欠标不补。

（二）所有报销项目均需凭发票等票据报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并给予虚报金额2倍处罚。

（三）本规定中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支或

产生其他费用的须提交书面报告经部门负责人审核后，报总经理批准后报销。

（四）员工须在出差结束后7个工作日之内完成差旅费的报销工作。

第十四条

第十五条

第十六条

第六章 附则 本规定制定、修订及解释权归办公室。本规定自行文之日起执行。公司下属各子公司参照本规定执行。3

第五篇：出差管理规定

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出差管理制度

为规范公司出差管理制度，维护公司和员工双方的利益，提高工作效率，提高旅差费资金利用率，特制订本规定。

一、出差制度程序

1.出差人员首先填写出差申请表，部门主管签字审核。

2.填写用款申请表，按照费用预算填写借款单由总经理审核签字到财务部门领款。3.出差回来填写出差总结，部门主管签字后，按财务要求填写，黏贴费用单。部门主管首先审核签字，再由财务部门按公司出差制度审核签字后，报总经理批审。（每周二、周四上午）

二、如何填写出差申请书(见附表1)及《出差旅费预算表》：

1．出差人员必须充分做好准备工作，公司员工因公出差认真填写《出差申请书》，写明出差日程、出差目的地及出差事由，写明计划拜访客户和市场调研（出差前与内销各部门招呼，找出该地典型商场、超市、礼品公司、电视台、专业市场、同行竞争品牌店等，并拟出地点，市内交通路线，联系方式和联系人）。根据公司出差制度，填写出差费用预算，部门主管审核后方可出差。2．财务部门预支差旅费。

二、科学合理安排行程中的工作日程

1、行程途中必须严格按照预计行程进行工作，早晨从离开住处或者坐夜间车下车始到每一客户、商场卖场门头和产品陈列都要拍照片，当车票信息不完整时候要详细备注；

2、每日工作情况必须以邮件或电话的方式向领导汇报；

3、由于客户、市场等变化需要改变行程的需向经理汇报改变理由和下站目的预期结果，得到批准后方可改变；

4、住宿和误餐标准：住宿费标副总经理级别为200元，其余人120、旅游城市或因政府会议活动等致使住宿紧张的城市，提前请示，需经公司授权权限范围的领导同意的标准范围入住；误餐费标准为40元：早餐5元、中餐

15、晚餐20；

5、在外花费如装修、购置床、运费、复印等没有票据用其它票据代替时需按照实际使用票面用途报销，审批时附实际使用费用清单；

6、在外出差时间遇公休或者法定假日不能回程的，需同样按平时要求完成工作，回公司后安排对等时间调休；

7、出差人员因急病或不可抗力无法在预定期限返回必须延长滞留，根据出差者申请，经调查无误方可报销差旅费；

8、坐夜间车，公司决定补助夜程费，补助标准为：21点后开始补助，,补到到次日晨7点结束，补助标准为5元/小时；

9、市内交通在地铁，公交等公共交通工具运营时间内是主要行程方法，出租车，包车等必须是特殊情况并经申请批准后提供对应的票据方可报销，打车票原则上单张票据不得超过50元；

三、归来休息、总结和费用报销

1、出差总结必须在出差归来后三日内交与有关领导，出差总结涵盖行程照片、拜访客户情况、市场调查情况、样品或礼品送达人信息，公司发展建议等；

2、差旅费报销必须待出差回来后，一周日内报销完毕，超支部分个人承担1/3;

3、前日晚12点前到家的，第二天必须正常上班，0.00-3.00点的次日上午休息半天，3点以后的休息次日一天；

4、员工差旅费，应据实填报核发，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。本制度从发布之日前执行。

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二0一一年元月一日