第一篇：办公、日杂等用品申购、领用说明
关于固定资产、办公用品、日杂等
物资申购、领用的操作说明
一、固定资产的操作细则
固定资产物资的购买申请与原来的内部流程一样，不从供应链系统中提交任何单据。
二、办公用品的申购、领用操作细则
1、办公用品的申购、领用由行政文化部负责审核把关。办公用品物资的购买申请与公司原来的流程一样，各部门每月20日前在OA上申报申购流程。后期，OA系统上的物料会有对应的相关物料编码。（注；由各部门负责维护OA上的审批流程，如超过规定期限传至行政文化部的，直接顺延至下个月度）
2、行政文化部每月25日前根据各部门提交的审批结束的申请，在供应链系统内按部门录入《物资需求申请》，行政文化部部门负责人线上审批，审批结束后直接转至材供部环节。
3、材供部仓管员在匹配库存后生成《请购单》。
4、采购员根据《请购单》，生成《采购订单》。
5、货物到场，验收入库流程与其他物资验收流程一致。
6、办公用品领用时，由行政文化部根据各部门提交的申请，在供应链系统内关联当时提交的《物资需求申请》，按部门生成《出库申请单》，并提交由行政文化部负责人审批。
7、各部门至仓库领料时需提供OA上审批结束的纸质单据。
8、仓管员发货时，在系统中调出《出库申请单》，并生成《材料出库单》，填制实发数量，并打印出《材料出库单》，由实际领料人签字确认。
9、《材料出库单》一式三联，第一联交财务、第二联仓库留存，第三联领料部门留存，交财务联后需有对应的各部门提交的纸质的OA审批单据。
三、日杂的申购、领用操作细则参照办公用品的申购、领用操作细则执行
四、劳动保护用品的申购、领用操作细则
1、劳动保护用品的申购、领用由安全监查部门负责审核把关。
2、安全监查部门每月25日前将下月需要购买的劳动保护用品，在供应系统内录入《物资需求申请》，部门负责人、分管副总在线上审批。
3、材供部仓管员在匹配库存后生成《请购单》。
4、采购员根据《请购单》，生成《采购订单》。
5、货物到场，验收入库流程与其他物资验收流程一致。
6、劳动保护用品领用时，由安监部根据各部门核定数量，在供应链系统内关联当时提交的《物资需求申请》，按部门生成《出库申请单》，并提交由安监部负责人审批。
7、仓管员发货时，在系统中调出《出库申请单》，并生成《材料出库单》，填制实发数量，并打印出《材料出库单》，由实际领料人签字确认。
8、《材料出库单》一式三联，第一联交财务、第二联仓库留存，第三联领料部门留存。
第二篇：公司办公类用品申购领用管理办法
关于重申公司办公用品类物资申购领用管理办法的通知
公司各部门：
为加强公司办公用品、低值易耗、电脑及相关设备的管理，规范办公类用品的申购、领用环节，特制定本办法。其指导思想是促进各部门负责人加强对本部门办公用品的有效管控，保障公司办公费用的合理支出，减少浪费。
一、低值易耗品的申购与领用
定义：办公用纸、笔、夹、耗材类低值易耗品
1、低值易耗品的申购、采购周期为每月一次（紧急采购除外）。
2、北京总部各部门及北京物流的申购以OA形式报批。
单笔采购总额不超过500元，OA流程为：申请人-部门经理-所属单位总监终审；
单笔采购总额不超过2000元，OA流程为：申请人-部门经理-所属单位总监-主管副总裁终审；
单笔采购总额超过2000元，OA流程为：申请人-部门经理-所属单位总监-主管副总裁-行政主管领导（总裁助理温兰英）-总裁终审。
北京分公司各部门OA批复转给采购部物资中心汇总并根据库存情况酌情申请；
所有申请核准的OA批复请于每月25日前转发至总部行政前台。执行人：总部前台。
3、低值易耗品OA申请主要内容包括：使用单位、名称、型号、数量、金额（由总部行政出具常用品的价目表）。
4、费用归属：北京分公司各部门依据当月领用金额记入当月费用；北京总部及北京物流依据申购金额记入本单位当月费用。
5、办公用品发放管理：总部部分归口总部行政；北京分公司部分归口物资中心管理。
总部各部门领用：在办公用品领用表中须有部门经理的签字确认。北京基地各部门领用：须填写料品领用单（出库单）报部门经理签字后到物资中心领用；基地办公用品的领用时间相对固定在每周一上午8：30---11：00。
6、帐务核销由执行部门依费用报销流程处理。未经行政部门和物资中心统一采购的，财务部将不予核准批复。
二、办公用品的申购
定义：耐用品、办公家具、设备类。
1、归为固定资产管理范畴的办公家具等设备按照固定资产管理流程处理，非固定资产类但使用年限在两年以上的耐用品参照固定资产管理流程处理。
2、申购以OA形式报批：
申购金额在2000元以下，OA流程为：部门经理-所属单位总监或副总裁-行政主管领导（XXX）-采购主管领导终审（XXX）。
申购金额在2000元以上，OA流程为：部门经理-所属单位总监或副总裁-行政主管领导（XXX）-采购主管领导（XXX）-总裁终审。
执行人：采购部（需要总部行政办理的，由采购部转发总部行政经理执行）。
3、帐务核销由执行部门依费用报销流程处理。未经行政部门和采购部统一采购的，财务部将不予核准批复。
三、IT及相关设备的申购与领用
定义：电脑及配件、活动硬盘类、打印机、复印机、投影仪、相机等IT相关设备。
1、关于电脑配置，除连接控制设备、公司ERP操作、财务做帐、人事管理类由公司统一采购和配置外，原则上鼓励职工参照“公司管理人员使用自备电脑办公补贴办法”执行。
2、IT及设备功能品牌型号参照使用部门业务需求，由数据中心最终确定。
3、IT及相关设备列入固定资产管理范畴。
4、申购以OA形式报批：
申购金额在2000元以下，OA流程为：部门经理-所属单位总监或副总裁-公司网管-总部行政经理-行政主管领导终审（XXX）。
申购金额在2000元以上，OA流程为：部门经理-所属单位总监或副总裁-公司网管-总部行政经理-行政主管领导（XXX）-总裁终审。执行人：总部行政网管。
5、帐务核销由执行部门依费用报销流程处理。未经行政部门统一采购的IT用品，财务部将不予核准批复。
四、本办法由综合管理部解释，自20XX年XX月XX日开始执行。
XXX公司
XXX部
20XX年XX月XX日
第三篇：办公沙发等材质说明
品名：办公转椅
一、主要用料要求：
1、软包饰面用材
<1>意大利进口牛皮
<2>进口麻绒或布艺布
2、海绵：高密度海绵
3、成型弯板：以高濒热压机加压成型之多层弯曲木
4、铁制框架：厚度2.5mm之冷轧钢板
5、底盘：壁厚3mm以上冷轨钢管
6、气杆：德国产“stabilus”或韩国产“shs”气杆
7、五星脚及脚轮ABS工程塑料
8、扶手：
<1>PU发泡软塑扶手
<2>橡木木制扶手
二、主要生产工艺流程
1、选料（皮制品）
使用设备：手工操作
质量要求：标明烙印，穿孔，折痕等天然瑕疵以便将其剔除出裁剪范围
2、车缝
使用设备：工业用重型缝纫机
质量要求：线路均匀，顺畅，针距均匀
3、扪面料
使用设备：气动钉枪
质量要求：整体感观流畅，外型符合要求，左右对齐
4、组装后全面测试
使用设备：人手操作
质量要求：全面检测升降，倾仰等功能，确保各项功能达到设计要求。
品名：办公沙发
一、主要用材要求：
1、软包饰面用材
<1>意大利进口牛皮
<2>进口麻绒或布艺布
2、海绵：高密度海绵
3、弹簧：5mm高强度蛇形弹簧
4、木架用材：含水率低于9%的硬木木方及5mm以上多层夹
板
二、主要生产工艺流程
1、选料
使用设备：手工操作
质量要求：标明烙印，穿孔，折痕等天然瑕疵以便将其剔除出裁剪范围。
2、车缝
使用设备：工业用重型缝纫机
质量要求：线路均匀，顺畅，针距均匀
3、扪面料
使用设备：气动钉枪
质量要求：整体感观流畅，外型符合要求，左右对齐
4、组装后全面测试
第四篇：物品申购流程说明
物品申购流程说明
财务报销流程管理-物品申购
1.物品申购需要在PC端进行申请
点击申请按钮进入物品申购申请界面:
物品申购分二种类型:办公用品申购和货物采购。员工可根据具体情况进行选择
文件上传可支持excel word 上传，如果其他部门申购物品比较多，可以直接上传excel表格 领导审批可以下载excel进行查看审批。如果申请物品不多需要填写完表格之后将表格截图上传或者在自己填写的纸质单子上面拍照上传。
填写完申请点击保存按钮提交物品申购申请。物品申购默认提交到部门经理审批。
提交完申请之后大家的申购列表会有一条数据，列表显示当前流转到哪个审批人
物品申购已做的打印，修改，删除功能。
修改和删除功能只有在被驳回的时候才能进行操作。
注:物品申购现已支持pc端和手机微信端都能进行审批操作。领导可根据自己的情况自由选择哪种审批操作。
微信端审批页面
pc端审批页面
如果某些同事不清楚当前自己的审批流程已经流转到哪个领导审批啦，大家可以在自己申请的详情页面最上面有个点击查看当前审批人就能看到当前自己的申请已经到哪个审批人审批啦如下图:
物品申购-办公用品申购流程详细介绍: 1.发起人进行申请-部门负责人审批（如果有些部门有总监的话还需要总监进行审批）-副总经理（由副总经理确认是否转总经理）-曹文文去执行 2.物品申购-货物采购流程详细介绍:
发起人进行申请-部门负责人审批(如果有些部门有总监的话还需要总监进行审批)-商务总监审批(针对有些不确定的价格商务总监需要转交询价员去询价)-询价员询价(询价员询完价之后将具体价格填写清楚在转交商务总监审批)-----------总经理审批
第五篇：办公文具领用管理制度
办公用品领用管理制度
1.0目的规范公司办公用品管理，明确责任，节约成本，杜绝铺张浪费。
2.0适用范围
公司内部所有人员。
3.0内容
3.1行政部对公司办公用品进行统一采购、发放和管理。
3.1.1行政部根据各部门上月度办公用品使用数量及库存盘点结存，进行下
月度办公物品申购(属于新表单印刷的，须经文控签名确认后,行政
部方可联系印制)；
3.1.2领用人须在《办公用品领用登记表》上写明领用日期、物品名称及规
格、数量、用途等项并签名；
3.1.3所有办公物品领取须根据以旧换新原则进行。非消耗性办公用品如数
字计算器、订书机、剪刀、尺类等，同时要列入移交之项，避免重复
领用；消耗类办公用品领取使用时，申领人在领取签字笔或圆珠笔类
消耗品时如果不能提供以旧换新的每月申请数量不得超出2支。
3.2行政部每月初统计上月度办公用品采购费用明细并计算人均采购费用，通
过监测，发现采购异常的，必须做异常分析与纠正措施。
3.3属于大件办公用品(如办公设备类)采购的，无总经理签字批准的，行政部
不得拥有采购权限。
3.4特殊办公用品在公司指定供应商处无法提供的，经过比价、询价，在价格
合理的范围内可以找它供应商购买。
3.5行政部定期对办公用品进行库存盘点，确保帐物相符并随时掌握库存物
品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。
3.6 已列入移交清单的办公用品转移，须重新登记造册。
3.7办公用品领用人对其所领用物品有妥善保管、爱护的责任和义务，谁领
用、谁负责；因个人原因保管不当造成遗失的，按成本价给予赔偿。4.0相关记录文件
《办公用品领用登记表》
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