瑶海区住宅小区第三方巡查工作方案

第一篇：瑶海区住宅小区第三方巡查工作方案

瑶海区住宅小区第三方巡查工作方案

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条〔制定依据〕

为进一步加强瑶海区住宅小区物业管理监管，严格按照“两级政府、三级管理、四级网络”的管理模式，有效解决物业管理矛盾纠纷，全面提升辖区物业管理水平，营造良好居住环境，结合我区实际情况，制定本方案。

第二条〔适用范围〕

瑶海区范围内住宅小区。第三条〔实施责任主体〕

区住建局：1.组织开展问题督查和专项巡查工作；2.组织第三方巡查机构开展住宅小区物业管理巡查及对街、居的业务知识培训等工作；3.结合第三方巡查机构的巡查报告开展对各街、镇、开发区物业管理工作目标考核；4.结合各街、镇、开发区反馈意见对第三方巡查机构开展季度考评，并依据考评结果拨付相关资金;5.梳理巡查报告，每季度末在全区范围内分类通报小区排名情况，并根据排名上报申请瑶海区季度流动红旗和合肥市物业管理示范小区等荣誉称号。

各街、镇、开发区：1.各街、居物业管理网格员应定期对辖区范围内住宅小区进行巡查，并配合第三方巡查机构开展相关巡查工作；2.对第三方巡查机构在巡查中发现的问题督促物业企业整改到位，社区管理的小区则由属地街道落实整改；3.结合巡查情况对物业小区进行考核，并将考核结果上报区住建局；4.在第三方巡查机构的配合下，进一步完善一区一档，通过巡查及时更新我区住宅小区和房屋租赁平台中住宅小区的相关信息。

第二章 实施程序

第四条〔第三方巡查机构的确定和要求〕

通过公开招投标及采取2+X模式的方式确定第三方巡查机构，对辖区范围内各类住宅小区按照不同标准进行巡查，主要分为物业管理小区（市场化物业管理小区、社区物业服务中心管理小区、回迁安置小区）和社区管理小区（三无小区、业主自治小区、单位自管小区），每个小区每年巡查不得少于4次，同时对各街、居物业管理网格员巡查情况进行检查。

巡查以区住建局制定的巡查细则为主，结合《合肥市住宅小区物业管理工作考核办法》、《老旧小区物业管理考核实施细则》、物业服务合同及文明创建、安全生产、打击传销、防汛抗涝等工作，根据巡查情况每季度出具一次巡查报告反馈至区住建局和各属地街道。

第五条〔巡查范围和服务内容〕

第三方巡查采取现场考察、当场点评、专项打分考核及图片视频同步记录的方式，结合现场实际情况对以下五项内容进行检查并进行综合考评（日常管理与服务、保洁服务、秩序维护与车辆管理、绿化服务及保修服务、小区应急预案及演练），重点包括创建文明城市、行业内安全生产、配合涉传小区打击传销工作、四类可防性案件发案、夏季防汛重点小区等专项活动，形成以文字分析、图片展示和视频再现的表达方式，全方位多角度地展现小区实际情况，有效保证第三方考核项目的“公平、公正、公开”，同时对各街、居物业管理网格员巡查情况进行检查，并出具报告书提供整改建议和评分结果供相关管理部门参考。同时提供对街道、社居委两级物业管理人员、小区业主委员会委员物业知识培训等相关服务。

第三章 巡查结果的反馈与应用

第六条〔结果产生〕

1.巡查表：第三方巡查机构与属地街道对接，明确巡查范围。各街、镇、开发区、社居委以及物业公司要积极配合三巡机构开展巡查工作。巡查结束后，填写《瑶海区住宅小区巡查表》，各街、镇、开发区、社居委以及物业公司对巡查结果应予以签字确认；

2.巡查报告：第三方巡查机构需根据小区日常巡查情况形成季度巡查报告以及年度报告，并将报告反馈至区住建局。

第七条〔结果反馈〕

1.巡查机构当天巡查结束后立即与属地街道对接，将小区存在的问题及时反馈属地街道，由属地街道督促落实整改；

2.巡查机构每月底将当月巡查的表格进行梳理，按照检查存在问题的不同程度分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，60分以下为红色（不合格），60-80分为橙色（合格），80-90分为黄色（良好），90分以上为绿色（优秀）。整理好的巡查表按照巡查结果分类排名反馈区住建局及属地街道；

3.每季度末20日巡查机构需结合日常巡查情况形成季度巡查报告，对小区情况进行全面、准确的评价，明确存在的问题，分析原因，并就加强物业企业内部管理、解决深层次问题提出意见和建议。

第八条〔结果运用〕

1.区住建局梳理第三方巡查机构报送的小区巡查表，对存在问题的小区下发整改通知书，要求限期整改。对于考核在60分以下的小区则会同属地街、居进行现场督查，下发督办函，物业小区存在的问题由属地街、居督促物业服务企业整改到位，并及时复核整改结果；社区管理的小区则由属地街道落实整改。

2.区住建局依据区政府年度目标考核工作，将巡查结果纳入对各街、镇、开发区的年度目标考核范围内。

3.区住建局、各街、镇、开发区参照巡查结果作为对物业企业联合监管、流动红旗申报以及老旧小区后期管理经费拨付的依据。

4.各街、镇、开发区根据巡查结果，适时在小区内进行公示，充分体现巡查的公平、公正、公开性，让小区居民参与到小区管理中来，了解小区目前管理上的优点和弊端，规范自身行为，共同打造宜居环境。

第三章 考核与奖惩

第九条〔考核制度〕

1.区住建局将第三方巡查机构提供的巡查结果、季度报告和区住建局督查结果纳入考核范围内，对各街、镇、开发区开展物业管理目标考核工作，考核结束后对各街、镇、开发区进行综合排名，并在全区进行通报；

2.区住建局根据第三方巡查机构提供的巡查表和季度报告，结合问题督查和专项巡查结果，对全区住宅小区每季度按照不同类型进行考核排名，小区考核结果在全区进行分类通报。

3.区住建局依据第三方巡查机构提供的巡查表及巡查报告、街居提供的第三方巡查机构履职报告以及区住建局抽查三巡机构现场巡查等形式，对第三方巡查机构每季度工作进行考核，根据考核结果按季度支付相关经费。

第十条〔考核奖惩〕

1.属地街道：根据巡查结果和季度报告，同时结合区综治办、区文明办对辖区范围内住宅小区意见，对物业管理小区和社区管理小区实施季度综合排名。

（1）在物业管理小区季度考核中达到两个季度或两个季度以上排名在前十名的小区或在社区管理小区季度考核中达到两个季度或两个季度以上排名在前五名的小区，所属的街、镇、开发区将在年中或年末物业管理目标考核时按照考核标准进行适量考核加分；

（2）在物业管理小区季度考核中达到两个季度或两个季度以上60分以下的小区或在社区管理小区季度考核中达到两个季度或两个季度以上在60分以下的小区，所属的街、镇、开发区将在年中或年末物业管理目标考核时按照考核标准进行适量考核扣分，同时区住建局将在全区进行通报。

（3）小区考核的结果均纳入对各街、镇、开发区的年度目标绩效考核范围内。且考核中不合格的小区中如享有老旧小区后期奖补资金的小区，将暂缓拨付，限期整改，待三巡机构下季度复查合格后，再予以拨付；整改不合格的则一次扣除。

（4）区住建局结合第三方巡查季度考核结果和年度报告对各街、镇、开发区开展年度目标考核工作。综合考核排名前三的属地区住建局将授予“瑶海区年度物业管理优秀街道（镇、开发区）”的荣誉证书；结合第三方巡查季度考核结果和街道对辖区范围内社区的考核结果，综合考核排名前五的社居委区住建局将授予“瑶海区年度物业管理优秀社区”的荣誉证书；

2.物业企业：根据巡查结果和季度报告，同时结合区综治办、区文明办意见对辖区范围内物业小区实施季度综合排名。

（1）在物业管理小区季度考核中达到两个季度排名前十名的小区，由区住建局颁发“瑶海区年度幸福小区”荣誉证书；达到三个季度及以上排名前十的小区，由区住建局颁发“瑶海区年度幸福小区”荣誉证书，奖励物业公司项目负责人3000元，并组织街、镇、开发区和其他物业公司到该小区进行学习交流；

（2）在物业管理小区季度考核中60分以下的小区，属地街道约谈企业法人及项目负责人，下发整改通知书，要求限期整改。达到两个季度或两个季度以上考核60分以下的小区，或在区住建局和属地街、居下发整改通知书后仍未落实整改的小区，一年内该小区将不得申报流动红旗及合肥市物业管理示范住宅小区等荣誉称号，并记入合肥市物业服务企业及项目经理信用信息不良记录，如情节恶劣的建议物业企业更换该小区项目负责人。同时如享有老旧小区后期奖补资金的小区，将暂缓拨付，限期整改，待三巡机构下季度复查合格后，再予以拨付；整改不合格的则一次扣除。

3.第三方巡查机构：各街、镇、开发区在出具对第三方巡查机构的季度履职报告，如报告中存在反馈第三方巡查机构工作存在敷衍、不负责等情况，经区住建局核实后将扣除该季度应拨付给第三方巡查机构的资金，连续两季度存在以上问题则解聘该巡查机构。

第十一条〔资金保障〕

第三方巡查采取分组动态监督机制，对辖区内所有住宅小区及各街、居的物业管理工作进行量化考核，并出具综合报告书。建立5个第三方巡查小组，每组设置6人，分别为物业管理师、专家（持有物业管理师资格证书或安徽省专家库专家证）1名，工程技术人员（持有工程类中级职称证书）1名，物业管理专业人员（持有物业管理岗位经理证书）4名。通过公开招投标的方式选定第三方巡查机构，所产生的经费以及在考核中产生的奖励经费均从住宅小区综合整治管理经费中支出，不足部分由区财政统筹解决并纳入年度预算内。

第四章 工作要求

第十二条〔其他要求〕

各街、镇、开发区要高度重视，提高思想认识，积极配合第三方巡查机构对各类住宅小区进行巡查，并现场对巡查结果予以确认；

各街、镇、开发区要求辖区物业企业积极配合第三方巡查机构开展巡查工作，对在巡查中发现的问题要认真落实整改；

各街、镇、开发区和物业公司不得对第三方巡查机构私下赠送财物，如发生违规违纪问题，将问责相关街道和物业公司，并取消三巡机构的资格；

对巡查单位存在敷衍、不履行巡查任务现象，一经核实后将取消三巡机构的资格。

第十三条〔解释权设定〕 本办法由区住建局负责解释。第十四条〔实行时间〕

本办法自自发布之日起正式施行，有效期两年。

第二篇：2017.7.5第三方检测巡查总结

会议纪要

安徽恒信建设工程管理有限公司

2017年7月5日:00 阜阳海亮幸福里一期工地第三方评估检查总结会议

2017年6月15日由建设单位组织海亮第三评估检查组，对施工现场的实测实量、安全文明、质量风险等问题进行检查，根据施工单位上报整改节点计划，今日进行复查：

1、近期通过验收发现25#七层混凝土浇筑进行二次振捣，仍存在剪力墙孔洞，根部蜂窝麻面漏浆现场；16#浇筑同样存在剪力墙烂根、阳角部位漏浆麻面、模板错台比较严重，现要求施工单位对16#、25#瓦工班组进行更换；楼栋浇筑混凝土时栋号长必须在场，更换后对新班组做好技术交底，进行二次振捣严格控制混凝土施工质量； 2、7#西立面自行车坡道部位以及北立面外墙防水施工前基层未处理、北立面积水未排除、北立面外墙预埋管四周防水未处理、一层顶梁板存在多处裂缝，要求施工单位上报整改方案，至今未上报整改方案，且仍未整改、四层配电箱内巡查记录仅到6月21日且未上锁、西单元第一户西南卧室西立面门洞梁胀模，五层悬挑工字钢固定段长度小于悬挑长度不足1.25倍的未采用方案要求的加固措施，六层以上挡脚板未落实，八层、十层、十一层局部洞口未防护，八层局部工人随地大便，九层采光井钢芭上堆放的方木未清理、东立面外架上堆放的材料未清理、东单元第一户东南卧室南立面连墙件设置不规范（上口自由端长度不足）、人货电梯通道平台未满铺木板，十一层卸料平台后端锚固环两侧未加设木楔、通道未满铺木板； 3、16#与22#西侧地库止水钢板未交圈、局部存在焊接未满焊，（已整改）； 4、35#周边地库基坑施工未及时排水，（未整改）； 5、35#出屋面烟风道未进行一次性浇筑，（仍未整改）；35#电梯井未设置硬隔离；屋面层临边部位、预留洞口、坑井无防护措施、（未落实整改）； 6、8#9#北侧、17#北侧钢筋加工机械未在防护棚范围内，（未整改）；

7、施工现场应对所有临时用电未接地、配电箱内无系统接线图、配电箱、开关箱设置违反“一机、一闸、一漏、一箱”统一全面进行检查落实到位； 8、16#西侧、北侧扫地杆被拆除未恢复，（已整改）；28#、29#剪刀撑自由端留置长度不足，（已整改）； 9、25#安全网不到位，西侧、北侧螺杆切割不到位且进行了防水涂刷存在工序倒置，（仍未整改）； 10、7#、23#、悬挑工字钢钢梁固定段长度小于悬挑段长度1.25倍，未做加固措施，（存在部分未按照方案设置）； 11、23#、35#屋顶圆盘锯上楼施工、且平刨传动部位无防护罩，无漏电保护器（已整改）； 建设单位：

1、近期通过实测实量数据分析，施工现场高层十层以上数据较差，要求施工单位加强质量管控；

2、现场已多次要求施工单位对混凝土成型质量较差的，严禁修补，但你单位在今日16#拆模过程中对现场成型质量差的仍进行修补，现场无管理，无制度，现要求施工单位对16#、25#瓦工班组进行更换；对52#今日浇筑混凝土拆模后不允许修补，若查看成型质量较差现象，将同样对52#瓦工班组进行更换；

3、针对18#、29#、50#现场管理无人抽水，地库施工至今未结束，施工现场现对南区所有主楼停止验收，；

4、针对第三方检查标准，现要求施工单位管理人员针对第三方检查标准的质量安全问题进行以点带面的全部进行逐一检查整改，在7月15日将对你单位依照第三方评估体系进行模拟打分，若仍都存在问题没有整改到位情况将对南北区各处罚50000元。

5、针对现场混凝土浇筑质量较差，现要求在浇筑混凝土前，对混凝土厂家进行调查； 监理单位：

1、依照施工单位对质量、安全文明施工检查上报整改节点，按照节点检查存在问题要你单位并未及时落实到位全部整改；要求你单位加强施工前、施工中质量安全控制，严格按照规范要求、第三方评估检查进行施工；

2、要求施工单位加强安全文明施工，加强工程质量控制；

3、总包单位自检合格后方可报验，且整改仍不合格，不允许通过下道工序施工，严格按照规范要求、第三方评估检查进行执行。

第三篇：禽流感巡查工作方案

禽流感巡查工作方案

为进一步做好我县H7N9禽流感防控工作，防止人感染H7N9禽流感等疫情在我县传播和扩散，根据国家、省、市、县统一部署，结合我委实际情况和工作职责，特制定本工作方案。

一、指导思想

按照“加强领导、密切配合、依靠科学、依法防治、群防群控、果断处置”的原则，采取严格控制传染源，切断传染途径、保护易感动物的综合防治措施，防止疫情发生。

二、防控任务

按照县政府办《关于做好当前H7N9禽流感防控工作的紧急通知》（岳政办〔2016〕6号）要求，各畜牧兽医站在当地乡镇政府统一领导下，尽职尽责完成各项防控任务。

1、高致病性禽流感免疫。各地要针对本地补栏家禽、免疫抗体水平不达标及去年秋防不足的薄弱环节，做好高致病性禽流感的强制免疫工作，尤其要做好种禽、规模养禽户的程序化免疫接种工作。对水禽饲养量大、林下土鸡规模养殖户、养禽密集区域，要科学启动高致病性禽流感的春季强免工作。

2、H7N9禽流感监测。针对当前的形势开展一次全面的疫情普查，尤其是规模养殖场、活禽交易市场，从外地调入商品家禽及产品较多的地方。根据市防指要求，全县采取10个规模养禽场，一个活禽交易市场，每场采集30份血清样品于2月13日送市畜牧兽医局检测，发现阳性病例，按照《动物H7N9禽流感应急处置指南》处理。

3、家禽防疫重点场所消毒。对家禽养殖、屠宰及活禽交易等重点场所全面实施消毒灭源工作。

4、动物检疫监管。要进一步加强家禽的产地、运输、屠宰检疫工作，禽类及禽产品凭检疫合格证运输、上市销售。对检疫监管过程发现的病死畜禽要严格无害化处理，做到“四不一处理”，不留隐患。

5、H7N9禽流感防控宣传。H7N9禽流感可防可控，要加强禽流感防控知识宣传普及，引导社会公众理性消费禽类产品，坚持正确舆论导向，防止恐慌，指导兽医、养殖从业人员等密切接触者规范操作，做好高危人群防护工作，普及科学防控H7N9禽流感知识。

6、应急值守。各地要做好突发疫情的各项应急准备工作，实行24小时专人值班和领导带班制度，严格履行责任制。县畜牧兽医局要加强动物用疫苗、消毒药、防护服等动物疫病防控物资贮备。一旦发生疫情，能快速反应、及时应对，果断处置。实行零报告、日报告制度，各乡镇每日14：30前上报，县农委值班电话，联系人：。

三、保障措施

1、成立组织、加强领导

县农委成立H7N9禽流感防控领导小组。

2、开展工作督查，确保取得实效

县农委成立8个督查组，委班子成员带队，到各地开展工作督查禽流感免疫，监测排查，消毒灭源，检疫监督，无害化处理，应急值守，信息报送等工作是否落到实处，确保H7N9禽流感防控工作取得实效。

3、强化应急物资贮备

根据防控工作需要，及时调购疫苗、消毒药品，防护用品等防控物资，确保防控工作顺利开展。

4、明确工作纪律 委属有关单位及各站人员，必须坚守岗位，保持手机畅通。严格按规范报告、处置疫情。

第四篇：医院巡查工作方案范本

医院巡查工作方案范本

开展大型医院巡查工作是加强公立医院监督制约的重要措施，对于维护公立医院公益性、完善惩防体系建设、加强卫生健康行业行风建设，落实党风廉政建设主体责任，保障人民群众健康权益具有重要意义。为做好我市大型医院巡查工作，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，贯彻落实深化医药卫生体制改革各项重点任务，坚持“管行业必须管行风”的工作原则，坚持“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”的工作思路，全面开展大型医院巡查工作，推动卫生健康事业高质量发展。

二、巡查范围

二级以上公立综合医院、专科医院、中医医院（含中西医结合医院、中医专科医院）、妇保院，三级社会办医院按照管理原则参照执行。

三、巡查重点

（一）公立医院党建

1.围绕制度建设，重点巡查党委发挥领导作用的情况。主要看党委领导下的院长负责制落实情况，对涉及“三重一大”等重大问题是否由党委集体讨论、作出决定，并按照分工抓好组织实施，支持院长依法依规独立负责地行使职权。是否明确党委职责，以及在贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略，贯彻落实党的卫生与健康工作方针，贯彻落实深化医药卫生体制改革政策措施，坚持公益性，确保改革发展正确方向等工作上的落实情况。是否把党建工作要求写入医院章程并明确具体内容。是否健全党委与行政领导班子议事决策制度。是否落实党建工作责任制，党委承担党建工作主体责任，党政领导班子党员成员严格落实“一岗双责”。

2.围绕队伍管理，重点巡查加强领导班子、干部队伍和人才队伍建设情况。主要看《公立医院领导人员管理暂行办法》的贯彻落实情况。是否按照干部管理权限和政治强、促改革、懂业务、善管理、敢担当、作风正的标准选优配强领导班子。是否强化领导班子思想政治建设，认真贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，把树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的要求落到实处。是否加强干部队伍管理和人才工作，完善选人用人制度，坚持正确选人用人导向，探索建立以需求为导向，以医德、能力、业绩为重点的人才评价体系。行政领导人员是否按照《公立医院行政领导人员职业化培训工作实施方案》要求参加培训，三级公立医院是否落实总会计师制度。

3.围绕组织建设，重点巡查提升基层党建工作情况。主要看党支部对党员直接教育、管理、监督情况，是否具备组织、宣传、凝聚、服务群众工作能力，各项党内生活制度是否完备。基层党组织和党的工作是否全覆盖，实现应建尽建。党支部书记选拔培养激励机制是否健全。是否做好发展党员和党员教育管理工作，是否结合实际开展主题党日活动。是否创新党组织活动内容方式，充分发挥党员先锋模范作用，推动党组织活动与业务工作有机融合。

4.围绕思想建设，重点巡查思想政治和医德医风建设工作情况。主要看是否不断创新思想政治工作内容、方法和载体，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传教育。是否加强医改政策学习，引导医务人员更新观念、积极投身改革。是否加强文化建设，引导医务人员弘扬和践行“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神，塑造医术精湛、医德高尚、医风严谨的行业风范。是否建立党委主导、院长负责、党务行政工作机构齐抓共管的医德医风工作机制，是否建立完善医务人员医德考评制度。是否抓好精神文明建设、意识形态、统战和群团工作。

5.围绕纪律要求，重点巡查党风廉政建设责任落实工作情况。主要看是否履行党风廉政建设主体责任和监督责任，是否加强党风廉政教育，严明纪律红线，提高拒腐防变能力。是否建立完善党风廉政建设责任制，健全反腐倡廉长效机制，营造风清气正的行业氛围。是否深入开展整治“四风”、严格执行党规党纪、加强领导干部廉洁自律和整治群众身边腐败问题工作情况，是否结合单位实际制定落实中央八项规定及实施细则精神和省委实施办法的具体措施。是否有反映强烈的党员领导干部依然有反映或者有新的反映；是否承担严明行业纪律、深入治理医药购销领域商业贿赂的主责。

（二）行风建设

1.围绕组织建设，重点巡查行风建设管理体系与人员配备。主要看行风建设工作开展情况。是否建立行风组织架构，配备符合工作需求专职人员配置数量。是否形成与上级部门顺畅衔接机制以及重大问题的请示汇报制度。是否在管理架构、经费保障、工作条件等方面形成了制度性安排，确保行风工作能够顺利实施开展。

2.围绕教育常态化，重点巡查医务人员法律法规培训与警示教育情况。主要看是否认真组织学习《中华人民共和国监察法》，建立完善的学习教育、制约监督、调查处置机制。是否落实廉政建设要求，积极开展自查自纠工作。是否发现典型案例并严肃处理，并通过典型案例进行警示教育，实现“以案促改”。

3.围绕工作机制，重点巡查行风建设管理制度与长效机制的建立情况。主要看是否明确责任人与责任主体，监督行风建设的有效落实，从源头上保障行风建设的可持续推进。是否在行风工作落实“一岗双责”，将业务与行风工作同部署、同落实、同管理。是否贯彻实施《国务院办公厅关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》《xx省人民政府办公厅关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的通知》要求，落实“六加强”，建立健全覆盖诊疗行为全链条、全流程的包容、审慎、有效的监管机制。价格行为是否规范，价格公示、费用清单、收费复核等价格管理制度是否完善；价格管理部门设置是否合理，人员配备是否充足；价格管理系统信息是否准确。是否建立防止骗取医保基金内部监管体系。

4.围绕热点问题，重点巡查行风建设“九不准”落实情况。主要看是否制定贯彻落实“九不准”的具体办法，制定更加实际、更有针对性、更便于操作的制度措施；是否将干部、职工贯彻执行“九不准”的情况作为个人职称晋升、评先评优的重要依据；是否把党风廉洁建设和业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，做到责任层层传递，真正实现“九不准”规定的落地；是否按要求把医德医风建设纳入党风廉政建设目标责任，纳入干部职工奖惩评价体系；是否有加强监管、杜绝医师在药品处方、医学检查、检验等医疗服务中实行开单提成的具体措施；是否存在医疗卫生技术人员违反规定私自采购、销售、使用药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品的问题；是否有对违反规定私自采购销售、使用药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品的人员的处理办法；是否对内部人员与医药相关企业间接触作出了细致具体、便于查验的管理办法。

5.围绕公益性保障，重点巡查服务大局、认真履行公立医院的公益性职责。主要看是否有效落实“三个转变、三个提高”，坚持公立医院公益性，把维护人民群众健康权益放在第一位。核查医改各项主要指标、有序推进分级诊疗制度建设、建立健全现代医院管理制度、落实药品供应保障制度建设、建立优质高效医疗卫生服务体系等方面工作情况。核查承担政府指令性任务，特别是对口支援、对口帮扶工作情况。核查开展义诊、医疗服务下乡等公益性社会活动情况。

（三）运行管理

1.围绕医疗运行制度管理，重点巡查执行各项医疗管理规章制度的执行情况。主要看进一步改善医疗服务行动计划的各项要求落实情况，绩效考核制度实施的工作情况，远程医疗服务开展工作情况；是否严格按照要求依法执业；是否严格执行院务公开；是否规范建立产科质量安全办公室并有效运行；是否落实医疗技术临床应用管理工作要求，加强医疗临床路径管理，推进电子病历信息化建设，开展医院感染防控，实施合理用药管理，加强儿童血液病、恶性肿瘤的管理工作，建立完善疾病应急救助体系，实施卒中中心建设，推进检验结果互认以及医疗美容主诊医师备案工作；是否严格落实《医疗质量管理办法》《医疗技术临床应用管理办法》等核心制度；是否依法依规开展人体器官捐献和移植管理工作；是否按照要求加强“平安医院”建设，建立完善患者投诉管理体系；是否按照传染性疾病规范化诊疗及医疗质量控制要求开展制度建设并贯彻落实。

2.围绕财务运行管理，重点巡查预算管理制度执行情况。主要看是否实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制。是否建立健全财务管理制度，财务管理体制和机构设置是否合理。是否按照要求，建立健全全面预算管理制度。是否严格执行国家药品价格政策和医疗服务价格政策。是否编制预算，并严格执行预算，加强预决算管理和监督；预决算是否按规定进行内部公开；资产管理部门设置是否合理，人员配备是否能够满足履职需要；制度体系是否完善；国有资产配置、使用、处置管理是否规范。

3.围绕法制规范运行管理，重点巡查法律法规落实情况。主要看强制性标准执行情况以及院内法治建设情况，是否建立“三重一大”事项合法性审查、法律顾问制度，以及《基本医疗卫生与健康促进法》《疫苗管理法》《药品管理法》《医疗纠纷预防与处理条例》《医疗机构投诉管理办法》等新近出台法律法规的学习贯彻落实情况。是否严格遵守《政府采购法》《招标投标法》等政府采购政策法规和规章制度，按照相关规定建立相关货物、服务和工程等制度和流程，并严格执行管理和审批程序。是否按照相关规定建立设备和基建招标制度和流程，有严格管理和审批程序。

4.围绕审计管理，重点巡查内部审计制度建立执行情况。主要看内部审计工作是否由单位党组织负责人或主要负责人直接领导。是否制定内部审计工作制度并有效实施，定期检查内部审计工作制度。是否设置独立的内部审计机构、配置2名以上专职审计人员并有相应支持制度安排。是否在规定期限内做好审计发现问题的整改，持续推动审计整改落实。

5.围绕经济运行风险管理，重点巡查财务内控情况。主要看是否建立健全财务会计、资产管理内部控制制度并有效实施。是否在财务部门之外设立账外账、小金库。是否实现成本核算，降低运行成本，控制债务规模。是否落实“两个允许”，实行绩效工资管理。是否采取制度安排，确保个人收入不与业务收入直接挂钩。

中医医院巡查还要重点巡查《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》的贯彻落实情况及部分中医药特色内容。

四、巡查分工与安排

（一）巡查分工。市卫生健康委负责委属（管）二级及以上公立综合医院、专科医院、中医医院（含中西医结合医院、中医专科医院）、妇保院和三级社会办医院的巡查（巡查医院名单见附件1），各区县卫生健康局负责巡查区县二级及以上公立综合医院、专科医院、中医医院（含中西医结合医院、中医专科医院）和妇保院，巡查时间和医院自行安排。

（二）巡查安排。拟定于2020年—2022年开展巡查工作。每所三级公立综合医院、专科医院、中医医院（含中西医结合医院、中医专科医院）、妇保院和三级社会办医院巡查天数原则上不少于7天。每所二级公立综合医院、专科医院、中医医院（含中西医结合医院、中医专科医院）和妇保院巡查天数原则上不少于5天。采用自查与实地巡查相结合的方式，2020年至少完成巡查任务的50%，2022年6月底前完成本轮巡查。

五、组织实施

（一）工作部署。市卫生健康委印发大型医院巡查工作方案，对大型医院巡查工作进行统一部署。接受巡查的医院根据巡查工作方案和相关要求，结合实际，制订本单位的自查工作方案和实施细则。

（二）组织实施

1.宣传动员。市卫生健康委负责大型医院巡查的宣传动员工作；接受巡查的医院做好院内宣传动员工作。

2.医院自查。接受巡查的医院对照本方案，对照巡查重点，在党建工作、行风建设、运行管理等方面认真开展全面自查工作。重点查找不足，对自查中发现的问题要立即整改，对严重违反有关规定，或造成医疗质量、安全事件的人员要严肃处理。自查工作要对照《大型医院巡查自查表》（见附件2）逐条梳理，并按照自查结果，重点描述亮点与不足，形成自查报告，报市卫生健康委医政医管处，其中中医医院（含中西医结合医院、中医专科医院）报市卫生健康委中医药处。2020年接受巡查的医院要在10月15日前完成自查工作，并提交自查表和自查报告。

3.现场巡查。市卫生健康委拟于10月19日--11月30日派出巡查工作组开展2020年大型医院巡查工作。巡查工作组按照巡查工作计划，运用听取汇报、查阅资料、列席会议、召开座谈会、现场查看、问卷调查、民主测评、访谈追踪、公开征求意见、财务和统计资料分析等方法，并结合医疗信息统计分析结果开展现场巡查。

巡查工作组应当协调做好接受巡查医院的动员工作；对医院工作的整体情况进行全面、深入、细致的检查和评价；针对巡查中发现的问题和情况提出改进建议和意见。

4.反馈与整改。现场巡查工作结束后，巡查工作组组织召开巡查反馈会，通报巡查情况，同时负责撰写巡查报告，并汇总整理形成巡查报告。巡查报告报请委党组审核同意后，向接受巡查医院书面反馈。接受巡查的医院应当按照反馈意见积极整改，反馈后15日内向市卫生健康委报送整改方案，1个月内报送整改报告。市卫生健康委将择期对整改情况进行抽查。

5.总结交流。市卫生健康委适时组织召开大型医院巡查工作会议，总结巡查工作经验，交流大型医院巡查情况，完善巡查制度，宣传推广优秀经验，按照职责权限，积极推动解决巡查过程中发现的问题，对重大违法违纪线索移送纪检部门处理，对巡查工作的有关资料统一整理归档。

六、工作要求

（一）加强领导，提高认识。大型医院巡查工作是新时期新形势下适应政府职能转变需要，推进大型医院惩治和预防腐败体系建设、强化卫生健康行政部门医疗服务监管职能、完善医疗服务监管制度等的积极探索，是加强对公立医院的监管、维护公立医院公益性、促进医院健康发展、保障人民群众健康权益的重大举措。有关医院要高度重视，提高站位，明确目标，抓好落实，医院主要负责人作为巡查工作的第一责任人，要确保巡查工作顺利进行。

（二）全面部署，认真落实。各有关部门及医院要按照工作要求，全面部署，认真落实。要有方案、有重点、有措施，健全领导机构，落实人员职责，加强组织领导。医院要重视内涵建设，从人才、技术、管理等方面入手，培训、教育、检查相结合，完善落实各项规章制度，不断提高医院制度化、规范化、标准化管理水平。

（三）严肃纪律，聚焦问题。巡查工作组和接受巡查的医院要严格落实中央八项规定及相关要求，严格遵守巡查工作制度和纪律要求，严禁弄虚作假、搞形式主义、走过场。坚持问题导向，聚焦人民群众不满意的问题、行风问题多发领域、行风问题反弹领域，认真总结分析医疗机构建设发展中存在的问题和薄弱环节，研究提出改进措施并结合实际整改，确保巡查工作取得实效。

（四）积极探索，不断完善。要加强大型医院巡查的制度化建设，建立长效常态机制，进一步确定和完善巡查工作的内容、形式，规范巡查工作程序。要加强巡查员队伍培训和建设，探索科学巡查工作机制，勤于实践，认真总结，不断完善巡查工作制度。

第五篇：产业园第三方质量安全巡查暂行规定

第一章 总则

第一条

为进一步规范第三方质量安全巡查，强化工程质量和安全 生产管理，依据《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管

理条例》等法律法规，特制定本规定。

第二条

本规定所指第三方质量安全巡查（以下简称第三方巡查），系指受市重点局委托的第三方巡查单位，对工程质量控制和安全生产情况独立开展全过程巡查的行为。

第三条

本规定适用市重点局组织实施的所有项目。

第二章 工作流程

第四条

第三方巡查单位通过招标方式选定。

第五条

综合协调处与第三方巡查单位签订巡查服务协议，并对第三方巡查单位履约情况进行监督管理，内容包括第三方巡查单位的人员到岗、巡查方案编制、巡查措施落实，以及巡查成果质量等相 关情况。

第六条

项目管理处在施工招标完成后3日内，将项目施工图纸、初步设计概算批复送交综合协调处；15日内将审批后的施工组织设计、各专项施工方案、监理大纲及各专项监理方案、第三方检测方案等送交综合协调处。以上资料由综合协调处汇总后交第三方巡查单位。

第七条

第三方巡查单位在收到上述资料后5日内，编制完成《第三方巡查方案》。

第八条

项目管理处处长在收到《第三方巡查方案》后2日内

完成方案审核，并交综合协调处处长审批。

第九条

《第三方巡查方案》审批通过后3日内，由综合协调处牵头组织第三方巡查单位对项目巡查进行交底，被交底人员包括项目管理处处长、项目负责人、监理单位、施工单位、第三方检测单位等相关人员。

第十条

项目管理处处长每周一上午将《巡查计划表》（需明确巡查部位和内容）交综合协调处，第三方巡查单位按照巡查计划表开展巡查工作。

第十一条

第三方巡查单位要求于巡查当日出具巡查报告，送交项目管理处处长，并报综合协调处备案；项目管理处处长根据巡查报告，现场提出处理意见，报分管领导审核、局长审批后实施。

第十二条

项目管理处按照审批后的处理意见督促整改，并将整改结果报局领导。整改完成后2日内，项目管理处将处理意见和整改结果报综合协调处存档。

第十三条

项目竣工验收合格后5日内，第三方巡查单位编制完成项目巡查工作总结。综合协调处负责收集项目巡查报告、处理意见、整改结果、复查报告，以及巡查工作总结等过程资料，并整理归档。

第十四条

综合协调处组织召开市重点局月度质量安全通报会，通报当月巡查情况，部署下一阶段巡查工作。

第十五条

项目管理处对每月在建项目检查情况（含第三方巡查、半月安全生产检查、处室自查等）汇总后，以局文件形式向相关

施工、监理、第三方检测企业总部通报。

第十六条

局分管领导每季度主持召开在建项目质量安全检查通报会。

第三章 巡查要求

第十七条

第三方巡查小组成员原则上不少于8人，巡查小组组长、副组长必须具有高级技术职称，其他成员应具有中级及以上技术职称，且安全工程师不少于2人（至少1人为国家注册安全工程师）。第三方巡查小组成员专业搭配要求如下：

市政路桥项目，小组成员应包含土建（市政路桥）、机械、电气等专业人员；

水环境治理项目，小组成员应包含土建、给排水、机电等专业人员；

公益性房建项目，小组成员应包含工民建、给排水、电气、自控等专业人员。

第十八条

巡查频率原则上每个项目每周不得少于1次，基本要求如下：

1.工程投资为3亿及以上的项目，巡查频率不得少于12次/项目；

2.工程投资为1-3亿的项目，巡查频率不得少于10次/项目；

3.工程投资为0.5-1亿的项目，巡查频率不得少于8次/项目；

4.工程投资为0.1-0.5亿的项目，巡查频率不得少于5次/项目；

5.工程投资为1000万以下的项目，巡查频率不得少于3次/项目。

第四章 巡查内容

第十九条

巡查内容分内业资料检查和外业实体巡查。重点检查各参建主体（监理、施工、第三方检测等单位）的质量安全履责行为。

（一）内业资料检查

1.监理部、施工单位项目部质量安全组织机构、管理制度建立情况。

2.项目施工方案以及应急预案编制情况，监理单位对方案的审批情况。

3.施工单位安全生产及日常安全教育培训资料；定期检查或抽检工程质量资料，包括工程资料的真实性、完整性、规范性和合法性。

4.项目所用材料、构配件、设备的产品合格证及出厂证明等资质材料。

（二）外业实体巡查

1.现场施工、监理单位质量安全管理人员在岗情况。

2.施工图、施工组织设计或专项施工方案执行情况。

3.监理单位质量安全管理和现场质量安全控制情况，关键部位和隐蔽工程旁站情况，施工工序质量检查情况。

4.进场原材料、构配件、机械设备质量情况是否满足设计要求、质量标准和技术规范等。

5.现场安全文明施工，以及生活区卫生安全等情况。

6.工程试验检测情况，包括试验检测设备是否合格，试验方法是

否规范，试验检测频率是否符合有关规定。

7.工程施工质量或进场材料如有疑议，应委托第三方检测单位补充检测。

第五章 处理措施

第二十条

第三方巡查人员无相关专业技术资格证书，要求其支付违约金10000元/人次；擅自变更巡查小组成员或巡查人员缺岗不到位，要求其支付违约金2000元/人次；擅自更换巡查组长等主要管理人员，要求其支付违约金20000元/人次。累计发现三次以上情况，解除巡查服务协议。

第二十一条

第三方巡查小组须严格按照巡查方案开展巡查。巡查频率不足、巡查报告未及时上报、职责缺位或未能发现明显重大质量安全隐患，要求其支付违约金10000元/次。

第二十二条

针对检查发现的问题，项目管理处处长依据《合肥市重点局质量安全违约金支付标准》，以及相关合同文件，对责任单位和责任人进行严肃处理。

第二十三条 监理单位需支付的质量安全违约金额原则上为施工单位的贰倍。若监理单位已完成下发有针对性的监理通知单、及时向业主报告、采取相关有效的督促整改措施等工作，可相应免责。

第二十四条 对屡次出现相同或相似问题以及恶意偷工减料行为的责任单位，在《合肥市重点局质量安全违约金支付标准》基础上，根据违法违规成本和不当得利额，要求其加倍支付违约金。

对于重大工程质量和安全生产隐患，将视情对责任单位予以重处。

第二十五条

加强与市城乡建委、市招管局、市安监局等部门联动，综合采用要求支付违约金、通报批评、记不良记录、列入大建设黑名单、媒体曝光、限制投标等手段严肃处理相关责任单位。

第二十六条

项目管理处和综合协调处第三方巡查履责行为纳入考核内容。因履责不到位造成较大质量问题和安全生产事故发生，取消处室及个人当年评先评优资格；项目管理处处长作公开检讨。

第二十七条

分管领导对在建项目质量安全工作负主要领导责任，统筹部署质量安全管理工作，并督查整改落实情况。对存在较大质量安全隐患，整改不到位、不及时的项目，分管领导应及时约谈施工、监理等单位主要负责人或法定代表人，并对相关责任单位和人员进行严肃处理。

第二十八条

本规定自发布之日起施行。