冷藏审计报告

第一篇：冷藏审计报告

《人力资源业务专项审计报告》 集审字09年04-03号 2009年4月份集团盘点部、集团资产安全管理部以及集团审

计部联合对人力资源部现行流程执行情况进行了一次专项审计。本次审计选取了各区域的15家门店在2008年10-2009年3月期间的业务。依据集团公司颁布的《薪酬管理》、《干部管理》、《招聘管理》以及《员工手册》等制度流程为标准。我们通过对员工原始档案、系统档案、系统工资发放明细、工资财务发放明细、手工考勤表、请假审批表、宿舍管理等相关环节的核查，并在此基础上编制该审计报告。

一、薪酬管理：

1、薪资核算。我们抽查的15家单位，有13家的薪资核算出

现错误，共计多核算给员工23401元的薪资，样本金额差错率（差错金额/样本总金额）为万分之六。其中有19417元已经实际发放给员工，另外3983元暂未发放。在出现差错的12家单位中高新、西丽、南油三家单位审计期间的差错率（差错笔数/总笔数）都达到了1%以上。高新店在审计期间出现差错28笔，累计金额3180元。差错产生的主要原因是：对自动离职的员工没有按照公司要求扣除旷工的工资以及过分信赖手工考勤导致多发放工资（人力资源部门反馈由于考虑到劳动风险问题，所以自动离职员工并未按照公司规定扣除旷工工资）。西丽店在审计期间出现差错27笔，累计金额6900元，差错产生的主要原因是：员工无薪假照常计算工资以及多核算

《人力资源业务专项审计报告》 集审字09年04-03号

出勤天数。例如：客服部员工王梅、收银部何太娟在自动离职后，人事部门分别多核算了39天和28天的工资。南油店在审计期间出现差错18笔，累计金额6336，差错产生的主要原因是：向非夜班人员发放夜班补助以及员工宿舍超支水电费没有在工资中扣除。

（工资核算详细差异表）

2、社保、住房公积金的缴纳。对于社保、住房公积金的缴纳

经过前期的清理和规范后，总体情况比较良好，在抽查的样本中没有发现恶意以及大金额的差错情况。我们通过历史社保缴费资料以及内部扣款清单进行核对，也发现了部分与要求不符的地方。主要表现在：没有按照规定给员工参加社保、员工辞工后没有及时停止参保等情况。主要原因是内部信息沟通不畅、员工处理正常事项滞后。

3、考勤管理，从我们审计的情况来看，考勤管理在部分单位

还是没有完全执行到位，部分单位考勤随意，从抽查的手工考勤表上看，存在很多异常情况。主要表现在以下几个方面：

1、请销假制度执行与监控不到位，各部门的请假、调休手工单据不规范；

2、部分门店员工调休还存在大量电脑考勤现象，这是严重的代打卡行为，通过了解，收集到信息是门店商品部主管和人力资源主管要求员工这样操作，避免制作加班单和调休单；

3、加班申请填写报批

《人力资源业务专项审计报告》 集审字09年04-03号

不规范。按照公司要求加班前，必须先填写加班申请单，但从我们审计的情况来看，各单位基本都存在加班后补申请，或者干脆没有加班申请记录，到员工调休时才提起以前加班的事项，这直接导致了调休还要打卡的事情出现。

4、生鲜早起验收补助以及防损夜班补助没有按照要求考勤及发放，导致无关人员也享受此项补贴。此情况在南油、学府、西丽、前海等单位都有发生。

3、绩效考核。员工绩效考核特批的现象比较严重，绩效考核

没有真正发挥激励的作用，人力资源的制度坚持和监督失去效力；绩效考核的特殊化主要表现在以下方面：

1、晋升、调薪等事项没有原则，人情味比较重。例如，晋升考核没有达到时间规定以及考核期间经营业绩不达标而得到晋升及调薪的现象在各单位还是比较普遍。（人力资源部门反馈，之前公司对此没有强制规定，今年已经按此执行。）

2、月度优秀员工考核形式化，没有达到奖励先进、激励后进的作用。在管理人员月度考核中，由于业绩不达标而被考核为c级的经过上级审批可以调整到b级甚至a级。被书面警告的员工可以当月被评为优秀员工。在天星桥店日杂主管张俊2008年4月受书面警告处理,却在08年4、5、6连续考核考核为a级;此种情况在其他被审计单位也有出现。

审计意见和建议：

1、通过本次对薪酬管理的审计，发现很多

存在的问题是由于门店各部门的信息沟通不畅而导致的问题的发

《人力资源业务专项审计报告》 集审字09年04-03号

生。工资、社保的出错大部分都是由于该原因造成的。这就要求人事部门员工要重视与各部门的沟通以及各种信息的收集。

2、另外我们在审计过程中也发现了门店人事部门应有的独立性受到威胁。从而导致门店人事在不能够很好的遵循公司颁布的各项规章制度。审计建议是否可以考虑将人事部门的管理权上移，以增强门店人事的独立性。

3、很多问题的发生不是因为办事人员的能力问题，而是办事态度产生的。由于没有及时核对、录入、处理信息也导致了工作中错误的发生。建议加强工资核算过程中的复核环节，及时处理各种考勤信息，避免出现人为核算错误。

4、手工考勤表存在的意义，我们已经有了一套非常完善的自动考勤系统，只要我们在日常工作中遵循考勤制度，自动考勤系统就会给我们提供非常准确的出勤信息。手工考勤表存在的意义不大，因此建议可以考虑取消手工考勤。（人力资源部门反馈主要考虑到劳动纠纷中，手工考勤表是员工出勤的依据，执法部分不认可电子考勤）

二、干部管理

1、干部晋升过程中原则性缺失。管理干部晋升过程中存在不

少特批现象，人情大于制度，给门店人力资源工作带来难度，表现突出的是营运管理干部，经营指标考核、储备期间实习考核、任命程序都出现特殊审批的现象。例如，渝州店面包部主管，以前在天津河西店任职课长，4.20日辞职。9.20日入职为课长，11.25日任

《人力资源业务专项审计报告》 集审字09年04-03号

命为主管，并且在任职期间，部门经营四项指标只完成预算90%以下。另外渝州店冷冻冷藏部主管08年8-10月连续三个月考核为c，门店和分公司未执行公司制度，只是延长该主管4个月的转正期限。在干部晋升、调薪过程中与公司制度偏差的地方主要是集中在营运干部上面。

由于营运干部有经营业绩的硬性指标考核，当营运干部经营

业绩指未达标时，门店区域会从其他弹性指标中给予平衡，所以才

会比较多的出现营运干部在晋升、调薪时违背了公司的管理制度。

同时，我们在审计中通过走访员工了解到，部分管理人员一

旦达到晋升目的后，前后变化非常大，放松了对自身的要求。而公司在干部后续考核、管理上制度和方法不是很明确。建议公司在非调薪、非晋升时完善和加强对现有干部的考核和评价。

2、干部配备差异较大，部分单位干部配备超标。从被审计的 15家单来看，干部配置超标现象严重。南油店干部比达到19%，学府生鲜干部超标5人，南水干部占比达到20%。干部超标一方面由于近期公司进行编制改革，部分人员没有调整到位而导致，另一方面，门店区域在进行人员调动、晋升时没有考虑到编制的限制而导致编制超标。

三、招聘管理及其他

1、入职资料办理及档案管理：在招聘管理中，各单位存在的篇二：十三五重点项目-鲜冷藏冻肉项目资金申请报告

十三五重点项目-鲜冷藏冻肉项目资金

申请报告 资金申请报告是项目投资者为获得政府专项资金支持而出具的一种报告。政府资金支持包括投资无偿补助、奖励、转贷和贷款贴息等方式，政府只审批资金申请报告。一般需要委托具有工程咨询资格的单位编写资金申请报告。

政府资金支持包括投资无偿补助、奖励、转贷和贷款贴息等方式，政府只审批资金申请报告，决定是否给予资金扶持。其具体的审批权限和利用方式如下：(1)政府投资补助的项目的资金申请报告

（a）能够推进科技进步和高新技术产业化，及对经济结构调整有重要带动和引导作用的产业化项目；

（b）农业综合开发资助农业发展的项目；

（c）科技型创业投资项目；

（d）政府支持的中小企业创业投资项目；

（e）政府鼓励的风险投资项目；

（f）具有经营性质的科研开发项目；

（g）国家鼓励发展的能源交通、农林水利、市政工程等公益性和公共基础设施投资项目；（h）保护和改善生态环境的投资项目；

（i）促进欠发达地区的经济和社会发展的投资项目；（g）符合国家有关规定的其他项目。

(2)政府财政贴息资金的项目的资金申请报告

财政贴息资金重点用于市场不能有效配置资源、需要政府支持的经济和社会领域，主要包括：

（a）公益性和公共基础设施投资项目；

（b）保护和改善生态环境的投资项目；

（c）促进欠发达地区的经济和社会发展的投资项目；（d）推进科技进步和高新技术产业化的投资项目；

（e）符合国家有关规定的其他项目。

部分部委资金

关联报告：

鲜冷藏冻肉项目建议书

鲜冷藏冻肉项目申请报告

鲜冷藏冻肉项目可行性研究报告 鲜冷藏冻肉节能评估报告 鲜冷藏冻肉市场研究报告

鲜冷藏冻肉商业计划书

鲜冷藏冻肉投资价值分析报告

鲜冷藏冻肉投资风险分析报告

鲜冷藏冻肉行业发展预测分析报告

资金申请报告编制大纲

第一章 鲜冷藏冻肉项目概况 1.1鲜冷藏冻肉项目概况 1.1.1鲜冷藏冻肉项目名称 1.1.2建设性质

1.1.3鲜冷藏冻肉项目承办单位 1.1.4鲜冷藏冻肉项目负责人 1.1.5鲜冷藏冻肉项目建设地点 1.1.6鲜冷藏冻肉项目目标及主要建设内容 1.1.7投资估算和资金筹措 1.2.8鲜冷藏冻肉项目财务和经济评论篇三：十三五重点项目-冷藏酒柜项目资金申请报告

十三五重点项目-冷藏酒柜项目资金申

请报告

资金申请报告是项目投资者为获得政府专项资金支持而出具的一种报告。政府资金支持包括投资无偿补助、奖励、转贷和贷款贴息等方式，政府只审批资金申请报告。一般需要委托具有工程咨询资格的单位编写资金申请报告。

政府资金支持包括投资无偿补助、奖励、转贷和贷款贴息等方式，政府只审批资金申请报告，决定是否给予资金扶持。其具体的审批权限和利用方式如下：(1)政府投资补助的项目的资金申请报告

（a）能够推进科技进步和高新技术产业化，及对经济结构调整有重要带动和引导作用的产业化项目；

（b）农业综合开发资助农业发展的项目；

（c）科技型创业投资项目；

（d）政府支持的中小企业创业投资项目；

（e）政府鼓励的风险投资项目；

（f）具有经营性质的科研开发项目；

（g）国家鼓励发展的能源交通、农林水利、市政工程等公益性和公共基础设施投资项目；

（h）保护和改善生态环境的投资项目；

（i）促进欠发达地区的经济和社会发展的投资项目；（g）符合国家有关规定的其他项目。

(2)政府财政贴息资金的项目的资金申请报告

财政贴息资金重点用于市场不能有效配置资源、需要政府支持的经济和社会领域，主要包括：

（a）公益性和公共基础设施投资项目；

（b）保护和改善生态环境的投资项目；

（c）促进欠发达地区的经济和社会发展的投资项目；（d）推进科技进步和高新技术产业化的投资项目；

（e）符合国家有关规定的其他项目。

部分部委资金

关联报告：

冷藏酒柜项目建议书

冷藏酒柜项目申请报告

冷藏酒柜项目可行性研究报告

冷藏酒柜节能评估报告

冷藏酒柜市场研究报告

冷藏酒柜商业计划书

冷藏酒柜投资价值分析报告

冷藏酒柜投资风险分析报告

冷藏酒柜行业发展预测分析报告

资金申请报告编制大纲

第一章 冷藏酒柜项目概况 1.1 冷藏酒柜项目概况 1.1.1 冷藏酒柜项目名称 1.1.2建设性质

1.1.3 冷藏酒柜项目承办单位 1.1.4 冷藏酒柜项目负责人 1.1.5 冷藏酒柜项目建设地点 1.1.6 冷藏酒柜项目目标及主要建设内容 1.1.7投资估算和资金筹措

1.2.8 冷藏酒柜项目财务和经济评论篇四：五常金禾米业审计报告

五常金禾米业审计报告

按照公司审计工作的安排与要求，我们于2015年4月22日对黑龙江省五常金禾米业有限公司进行了审计。在审计过程中，我们重点检查了该公司提供的相关的合同原件，并进行抽查核实。我们的审计依据是企业会计制度，审计基础是被审单位提供的相关业务资料和财务数据。现将审计结果报告如下：

一、基本情况

该公司目前共有员工156人，公司内部设置四个部门，分别是：生产技术部人员16人，经营管理部门（包括财务）31人，营销部门16人，生产部门人员93人

二、经营状况

（一）公司业务开展情况

主要经营范围：优质大米加工及销售、饲料及加工、餐饮、粮食加工、水稻种植；散装大米、袋装大米、桶装大米、箱装大米加工及销售、山产品、农副产品收购、销售；粘、甜玉米种植、收购、加工、销售；冷藏冷冻食品收购、加工、销售；场地租赁、房屋租赁、库房租赁。

（二）2014年经营情况

1、收 入: 经审计2014该公司实现净收入15248万元，其中：（1）主营业务收入15196万元；

（2）其他业务收入6万元。(3)营业外收入46万元，是财政补贴款。

2、费 用: 经审计2014年该公司累计支出各项费用13988万元,其中：（1）主营业务成本13426万元；（2）其他业务成本4万元；（3）销售费用49万元；（4）管理费用167万元；

（5）财务费用342万元，其中利息支出345万元，存款利息收入3万元；

3、利 润: 经审计2014年该公司净利润1260万元，生产经营状况良好。

三、资产负债情况 人民币：万元

（一）资产项目

1.货币资金563万元，其中：现金119万元，银行存款444 万元核对无误； 1.2.3.应收账款260万元，经查证无坏账，截止3月末的余额是136万元。预付账款2259万，是收购农民的玉米，付款未结算，截止3月末全部收回，余额为0。其他应收款1520万，其中1500万一年以内，20万三年以内（合肥美亚光电技术股份有限公司14万元，哈尔滨市粮食局6万元），经查证无坏账，截止4月22日无变化。4.存货9113万元，其中水稻2.5万吨8623万元，成品95万公斤390万元，其余为包装物100万元，截止2015年3月末存货余额8924万元。5.固定资产原值3571万元，已提折旧986万元，净值2585万元，其中：房屋建筑物折余1682万元，机器设备573万元，运输设备248万元，其他电子设备82万元，固定资产部分已经抵押给中国农业发展银行。6.在建工程579万元，其中新厂区的资材库62万元，加工车间517万元，基本完工，2015年3月份办理竣工结算。7.无形资产285万元，为土地余值。

（二）负债项目

1、短期借款10700万元，其中信用借款8700万元，抵押借款2000万元，截止2015年4月22日已经偿还了2700万的信用贷款（订单贷款），短期借款还剩8000万元；

2、应付账款25万元，一年以内，截止2015年4月22日余额为20万元；

3、预收账款30万元，正常往来，两年以内；

4、应交税金-729万元，购进农产品待抵扣的进项税额，销 售时抵扣，经查证属实，截止2015年3月末余额-702万元；

5、专项应付款50万，政府补贴，应确认收入。

（三）所有者权益项目

1、实收资本4000万元，其中实物出资2240.148万元，其余为货币出资，并全部到位；

2、盈余公积和未分配利润3088万元，历年来的结余。

四、和项指标 1.资产负债率（2015年3月份）：负债总额 / 资产总额58.7%，这各指标较好，一般在60%-70%之间，视为合理；

2、流动比率 ：流动资产 / 流动负债1.37，标准值2，低于标准，短期偿债能力弱；

意义：体现企业的偿还短期债务的能力。流动资産越多，短期债务越少，则流动比率越大，企业的短期偿债能力越强。分析提示：低于正常值，企业的短期偿债风险较大。一般情况下，营业周期、流动资産中的应收账款数额和存货的周转速度是影响流动比率的主要因素。

第二篇：冷藏知识

西红柿西红柿经低温冷冻后，肉质呈水泡状，显得软烂，或出现散裂现象，表面有黑斑，煮不熟，无鲜味，严重的则腐烂。

香蕉若把香蕉放在12℃以下的地方贮存，会使香蕉发黑腐烂。

鲜荔枝若将荔枝在0℃的环境中放置一天，即会使其表皮变黑，果肉变味。巧克力巧克力在冰箱中冷藏后，一旦取出，在室温条件下即会在表面结出一层白霜，极易发霉变质，失去原味。

火腿若将火腿放入冰箱低温贮存，其中的水分就会结冰，脂肪析出，火腿肉结块或松散，肉质变味，极易腐败。

黄瓜青椒：黄瓜、青椒在冰箱中久存，会出现冻“伤”——变黑、变软、变味。黄瓜还会长毛发粘。因为冰箱里存放的温度一般为4℃至6℃左右，而黄瓜贮存适宜温度为10℃至12℃，青椒为7℃至8℃。故不宜久存。

叶子菜，因为它冷藏后比较容易烂．

面包：在烘烤过程中，面粉中的直链淀粉部分已经老化，这就是面包产生弹性和柔软结构的原因。随着防止实践的演唱，面包中的直链淀粉部分的直链慢慢缔合，而使柔软的面包逐渐变硬，社中现象叫做“变陈”。变陈的速度与温度有关。在低温室变硬较快，面包放在冰箱中药比放在室温变硬的速度来的快，所以，如果短时间存放应将面包放在室温下，防止面包变硬。

冷冻过的蔬菜，尤其是在热天更不宜存放，否则绿叶蔬菜很快会变黄，维生素C也易被破坏。蔬菜放在20℃温度下，比放在6～8℃的温度下，维生素C的分解损失要多2倍。白菜、芹菜、洋葱、胡萝卜等的适宜存放温度为0℃左右。南瓜适宜在10℃以上存放

第三篇：冷藏冷库管理制度

冷藏，冷库管理制度

一、目的

为保障库房货品保管安全，提高库房工作效率和物流对接规范，制定库房管理制度，确保物料储运安全，规范仓库管理，降低库存，节约成本。

二、适用范围

冷藏冷冻生物试剂制品仓库的管理人员和操作人员

三、相关规章制度

库房管理的还坏，不仅直接影响经营活动，而且关系到库有物资的安全完整，所以库房管理至关重要，现制定管理制度如下：

一、冷冻，冷藏库房作业管理

1)库房内依商品性质，厂商品牌规划暂存区位置

2)每日进出库要轻拿轻放，同时应整理商品，要按照进货日期放置整齐，检查是否有商品解冻变质现象。

3)商品库存高度不可高于风扇，避免倾倒与挡住风扇，影响温度。

4)进入库房须检查安全开关是够正常，出库后随手关灯，关门（库门要轻开轻关）。库门不可产时间打开。

5)在库房内须有防寒衣，鞋。

6)风扇与地面发现结冰须立即清除。冷藏库地面有随时保持干爽，清洁。7)冷冻库每月至少清理一次，冷藏库每周至少清洁一次。

8)仓库人员必须每天3次（早，中，晚）记录库房温度及电量，如有温度异常须通知技工检修并通知仓库负责人。

9)非工作需要，仓库人员不可随意在库房内逗留，以免造成人员伤害，出货完毕需立即将冷冻库房门关闭。

10)客户与非仓库部门人员，未经许可，不得随意进入，如需进入冷藏、冷冻库，必须由仓库人员的陪同下方可进入。

二、冷藏，冷冻设备清洁维护标准作业。

1)各式冷藏，冷冻设备陈列货品时须避免挡住出风口及入风口。

2)冷藏，冷冻库房内，货品堆放须离地面及墙面5公分以上有利空气流通。3)严禁用水冲洗风扇，以免造成短路。

4)所有管路不可任意移动，清洁时须注意避免碰撞以防冷气外泄。5)蒸发器散热片非常锋利，清洗时须戴手套，以免完成割伤。6)有异常状况及仓库风扇有异常声音，须通知仓库负责人

冷藏，冷库管理是保税仓库功能得以充分发挥的保障，不可有任何的疏忽和大意、仓库管理制度的原则和目标是：库容利用好、货物周转换快、保管质量高，安全有保障。

第四篇：冷藏物流知识

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海洋运输冷藏货物保险条款

一、责任范围

本保险分为冷藏险和冷藏一切险二种。被保险货物遭受损失时，本保险按照保险单上订明承保险别的条款规定，负赔偿责任。

(一)冷藏险

本保险负责赔偿：

1.被保险货物在运输途中由于恶劣气候、雷电、海啸、地震、洪水 自然灾害或由于运输工具遭受搁浅、触礁、沉没、互撞、与流冰或其它物体碰撞以及失火、爆炸意外事故或由于冷藏机器停止工作连续达二十四小时以上所造成的腐败或损失。

2.在装卸或转运时由于一件或数件整件货物落海所造成全部或部分损失。

3.被保险人对遭受承保责任内危险的货物采取抢救、防止或减少货损的措施而支付的合理费用，但以不超过该批被救货物的保险金额为限。

4.运输工具遭遇海难后，在避难港由于卸货所引起的损失以及在中途港、避难港由于卸货、存仓以及运送货物所产生的特别费用。

5.共同海损的牺牲、分摊和救助费用。

6.运输契约订有“船舶互撞责任”条款，根据该条款规定应由货方偿还船方的损失。

(二)冷藏一切险

除包括上列冷藏险的各项责任外，本保险还负责被保险货物在运输途中由于外来原因所致的腐败或损失。

二、除外责任

本保险对下列损失不负赔偿责任：

(一)被保险人的故意行为或过失所造成的损失。

(二)属于发货人责任所引起的损失。

(三)被保险货物在运输过程中的任何阶段，因未存放在有冷藏设备的仓库货运输工具中，或辅助运输工具没有隔温设备造成的货物腐败。(四)被保险货物在保险责任开始时因未保持良好状态，包括整理加工和包扎不妥，冷冻上的不合规定及骨头变质所引起的货物腐败和损失。

(五)被保险货物的自然损耗、本质缺陷、特性及市价跌落、运输延迟所引起的损失和费用。

(六)本公司海洋运输货物战争险条款和货物运输罢工条款规定的责 任范围和除外责任。

三、责任起讫

(一)本保险责任自被保险货物运离保险单所载起运地点的冷藏仓库装入运送工具开始运输时生效，包括正常运输过程中的海上、陆上、内河和驳船运输在内，直至该项货物到达保险单所载明的最后卸载港三十天内卸离海轮，并将货物存入岸上冷藏库后继续有效。但以货物全部卸 离海轮时起算满十天为限。在上述期限内货物一经移出冷藏库，则责任即行终止，如卸离海轮后不存入冷藏库，则至卸离海轮时终止。

(二)由于被保险人无法控制的运输延迟、绕道、被迫卸货、重行装载、转载或承运人运用运输契约赋予的权限所作的任何航海上的变更或终止运输契约，致使被保险货物运到非保险单所载明目的地时，在被保险人即时将获知的情况通知保险人，并在必要时加缴保险费的情况下，本保险仍继续有效。保险责任按下列规定终止：

1.在货物到达卸载港三十天内卸离海轮并将货物存入岸上冷藏仓库后继续有效，但以货物全部卸离海轮后时起算满十天终止。在上述期限内，被保险货物如在非保险单所载明目的 绿蚂蚁物流搜索

地出售，保险责任至交货时为止。

2.被保险货物如在上述十天期限内继续运往保险单所载原目的地货其它目的地时，保险责任仍按上述第(一)款的规定终止。

四、被保险人的义务

被保险人应按照以下规定的应尽义务办理有关事项，如因未履行规定的应尽义务而影响本公司利益时，本公司对有关损失有权拒绝赔偿。

(一)当被保险货物运抵保险单所载目的港以后，被保险人应及时提货，当发现被保险货物任何部分有腐败货损失，应即向保险单所载明的检验、理赔代理人申请检验，由其在本保险责任终止前确定腐败件数或损失程度。如发现被保险货物整件短少或有明显残损痕迹应即向承运人、受托人或有关当局(海关、港务当局等)索取货损货差证明。如果货损货差是由于承运人、受托人或其他有关方面的责任所造成，并应以书面方式向他们提出索赔，必要时还须取得延长时效的认证。

(二)对遭受承保责任内危险的货物，应迅速采取合理的抢救措施，防止或减少货物的损失，被保险人采取此项措施，不应视为放弃委付的表示，本公司采取此项措施，也不得视为接受委付的表示。

(三)如遇航程变更或发现保险单所载明的货物，船名或航程有遗漏或错误时，被保险人应在获悉后立即通知保险人并在必要时加缴保险费，本保险才继续有效。

(四)在向保险人索赔时，必须提供下列单证：

保险单正本、提单、发票、装箱单、磅码单、货损货差证明、检验 报告及索赔清单。如涉及第三者责任，还须提供向责任方追偿的有关函电及其他必要单证或文件。

(五)在获悉有关运输契约中“船舶互撞责任”条款的实际责任后，应及时通知保险人。

五、赔款的处理

(一)本保险对同一标记和同一价值的或不同标记但是同一价值的各种包、件、扎、块、除非另有规定，均视作同一重量和同一保险价值计算处理赔偿。

(二)本保险的索赔时效，从被保险货物在最后卸载港全部卸离海轮后起计算，最多不超过二年

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第五篇：药品冷藏管理制度

冷链药品管理制度

一、目的：

规范药品冷链贮藏及运输管理，以保证药品的有效性及安全性。

二、适用范围：

用于在贮藏及运输过程中有特殊温度要求的药品（冷链药品）。

三、相关责任：

冷库管理员、冷链运输人员等

四、制定依据：

依据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》

五、制度内容：

1、冷链药品说明

1.1冷藏药品是指对药品贮藏、运输过程中有冷藏、冷冻等温度要求的药品。

1.2冷藏是指温度符合2℃～8℃的贮藏及运输条件。

1.3冷冻是指温度符合-2℃及以下的贮藏及运输条件。

1.4冷链是指冷藏药品等温度敏感性药品，从生产企业成品库到使用前的整个储存、流通过程都必须处于规定的温度环境下，以保证药品质量的特殊供应链管理系统。

1.5控温系统包括主动控温系统和被动控温系统。主动控温系统是指带有机电仪表元器件控制温度的设施设备，通过程序运行来调节、控制药品的贮藏、运输温度在设定的范围内。被动控温系统是指通过非机电式方法控制温度的设备，如保温箱等。

2人员培训管理

2.1冷藏药品的收货、验收、贮藏、养护、装箱、发运、使用中各环节所涉及的操作人员都应经过公司质量管理部门和储运部的培训，熟悉冷链基础知识、所经营冷藏药品的温、湿度敏感性特点、产品分销特点等冷链管理内容。

2.2保温箱的操作、使用、维护等人员必须经过公司质量管理部的操作规程及蓄冷剂预冷条件等专业知识的培训。

2.3冷链管理中所涉及的计算机系统的使用、温湿度记录仪的使用等，应配备达到规定要求的学历或相关专业，设专职岗位人员，并进行相关的操作培训。

2.4从事冷藏药品收货、验收、贮藏、养护、发货、运输等工作的人员，必须接

受冷藏药品的贮藏、运输、突发状况应急处理等培训后方可上岗。

2.5质量管理部建立操作人员和管理人员培训计划，并定期进行培训并进行培训效果的考核。

3冷藏药品收货、验收管理

3.1冷藏药品的收、发货及装载区应设置在公司指定的区域，并符合2-8度的温度要求，不得置于阳光直射、热源设备附近或其它可能会提升周围环境温度的位置。

3.2收货时应检查药品运输途中的实时温度记录，并用红外线温度探测器检测其温度。

3.3冷藏药品收货时，应索取运输交接单，做好实时温度记录，并签字或盖章确认。有多个交接环节，每个交接环节的都要签收交接单。

3.4冷藏药品从收货区转移到符合温度要求的待验区的时间，冷藏药品应在10分钟内,冷冻药品应在 5分钟内。

3.5验收应在冷藏环境下进行，验收合格的药品，应迅速将其转到该药品说明书中所规定的贮藏环境中。

3.6对退回的药品，接收人应视同收货，严格按3.1、3.2、3.3、3.4、3.5进行操作，并做好记录，必要时送检验部门检验。

3.7冷藏药品的收发货及验收记录应保存至少保留5年。

4冷藏药品贮藏、养护管理

4.1冷藏药品贮藏的温度应符合冷藏药品说明书上规定的贮藏温度要求。

4.2贮藏冷藏药品时应按冷藏药品的品种、批号分类码放。药品码放应留有一定的距离。药品与墙、屋顶（房梁）的间距不少于30厘米，与库房内控温设备的间距不小于30厘米，与地面的间距不小于10厘米。

4.3冷藏药品应按《药品经营质量管理规范》规定进行在库养护检查并记录。发现质量异常，应先行隔离，暂停发货，做好记录，及时送检验部门检验，并根据检验结果处理。

4.4养护记录应保存至少保留5年。

5冷藏药品发货管理

5.1冷藏药品应指定专业人员负责冷藏药品的发货、拼箱、装车工作，并选择适

合的运输方式。

5.2拆零拼箱应在冷藏药品规定的贮藏温度2-8度环境下进行。

5.3装载冷藏药品时，冷藏车或保温箱应预冷至符合药品贮藏运输温度。

5.4冷藏药品由库区转移到符合配送要求的运输设备的时间，冷藏药品应在 10分钟内，冷冻药品应在5分钟内。

6冷藏药品运输管理

6.1应配备有确保冷藏药品温度要求的设施、设备和运输工具。

6.2采用保温箱运输冷藏药品时，与保温箱随性交接单上应注明贮藏条件、启运时间、保温时限等特殊注意事项需与交接人填写清楚并签字或盖章。

6.3采用冷藏车运输冷藏药品时，应根据冷藏车操作规程装载药品，安全送达。

6.4公司制定冷藏药品运输程序。运输程序内容包括出运前通知、出运方式、线路、联系人、运图温度记录和异常处理方案等。

6.5运输人员出行前应对保温箱、冷藏车及相关制冷设备、温湿度记录仪进行检查，要确保所有的设施设备正常并符合温度要求。在运输过程中，要及时查看温度记录显示仪，如出现温度异常情况，应及时报告质管部并做相关处置。

6.6采用保温箱运输时，应至少有一个温湿度记录仪随货发运，每种规格的冷藏箱中应至少放置一个温度记录仪随货发运。温度记录仪应摆放在验证报告指定的具有代表性的位置。

6.7放置冷藏药品不得直接接触释冷介质，应将药品与释冷介质做隔离，防止对药品质量造成影响。

7冷藏药品温度控制和监测管理

7.1冷藏药品应进行24小时连续、自动的温湿度记录和监控，记录间隔时间设置在库不得超过 30分钟/次，运输途中不得超过5分钟/次。

7.2冷库应根据公司验证管理制度进行定期验证，保证符合药品冷藏要求。

7.3自动温度记录设备的温度监测数据可读取存档并进行备份,记录至少保存 3年。

7.4温度报警装置应能在临界状态下报警，应有专人及时处置，并做好温湿度超标报警情况的应急处理并记录在案。

7.5制冷设备的启停温度设置：冷藏应在 3℃～7℃，冷冻应在-3℃以下。

7.6冷藏车在运输途中要使用自动监测、自动调控、自动记录及报警装置，对运

输过程中进行温湿度的实时监测并记录，记录时间间隔设置不超过 5分钟，数据可读取。温度记录详单应当随药品移交收货方。

7.7采用保温箱运输时，根据保温箱的性能验证结果，在保温箱支持的，符合药品贮藏条件的保温时间内送达。

7.8应按规定对自动温湿度记录仪等设备进行校验，保持数据准确完好。8其他管理

8.1冷链设备应建立设备档案和清单，详细记录设备名称、生产厂家、购买日期、使用状况、设备来源、设备保管人、维修服务商等内容，长期保存设备使用说明书。