第一篇：大型装饰公司内部管理制度完整版2017
公司内部管理制度
总 则
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司内部管理制度。
一、员工总则
（1）迟到、早退超过30分钟（不含30分钟），2小时（含）以下按旷工半天处理，2小时以上，视为旷工1天。
（2）旷工半天，扣罚100元；
（3）一次性旷工一天者(含一天)．扣罚300元；一次性旷工二天（含二天），扣发500；连续旷工三天以上，予以辞退，扣发当月工资；
（4）有旷工出现者，当月考勤不算全勤。
（二）外出登记
1、凡外出办公，必须提前在行政部填写《外出登记表》，写明外出时间、地点、事由等等（市场部限经理（主管）以上职位填写，其余部门员工均必须填写）。公司实行不定期查岗，查岗不在岗位，又无相应手续，按旷工处理，行政部协同分管副总履行查岗职责。
2、各部门总监、经理(主管)对本部门人员的外出情况负有监督的义务。
3、设计师工地进场、上门量房、外出谈设计方案等需要次日早上点名时间的外出情况必须于头一天下班前如实填写外出登记表并由公司经理（或行政经理）签字确认；否则给予当事人及负责人警告处分，并对当事人按旷工处理。
4、上下午外出考勤核查，外出人员是否如实抵达现场，以相关现场人员接电话、公司稽查人员抽查或次日客服中心节点回访等为复核方式。
（三）事假
公司员工因事需请假，须填写《请假条》，经部门主管、行政部领导、分管副总签字同意后交予行政部备案。
（四）病假
公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假（如遇特殊情况可在上班2个工作日内完清手续）。
（五）婚假
公司员工结婚可凭书面报告请婚假，早婚（女20周岁，男22周岁）可享受三天婚假；符合晚婚年龄的初婚者（女23周岁，男25周岁）可享受婚假十天；再婚的可享受法定婚假三天，不享受晚婚假；婚假包括法定假和公休假。
（六）工伤假
1、公司员工在工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。
2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。
（七）丧假
1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天。
2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政部报总经理批示。
（八）事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政部领导签字后，报总经理批示。
部门副经理及以上人员请假，必须提前到行政部请假并办理手续，三天以内由副总经理批准，三天以上报总经理批示。否则，按旷工处罚。
四、日常考勤工作由行政部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的月工资处罚、两次以上者累计一并扣除当月50%工资或加重处罚。
五、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病假扣发假期内工资的30%，无证明文件视为事假；事假扣发假期内全额工资。（每天工资为：月度工资/25.71天）。
（5）患精神病或传染病者；（6）吸食毒品者；（7）法律规定年龄以下者；
（8）达不到招聘标准或身体状况不适宜工作者；
（9）主管(含主管)以上领导的亲属朋友无法达到相应岗位要求技能者。
三、转正
新入职员工试用期满后，部门经理根据试用期考核，予以转正的员工填写《转正申请表》，部门经理签字，呈报总经理批准。试用期表现不合格者可延长试用期或劝退。
四、任免
需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。
五、员工调动
1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政部征求双方负责人意见后，报总经理批准。
2、公司干部和员工持行政部开具的《员工调动通知书》，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新部门后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。
四、辞退、辞职
1、试用期不符合公司录用要求的员工，公司提前三天通知被辞退员工；试用人员离职应提前三日提出书面辞职报告，填写《离职申请及交接表》，经批准后到行政部办理辞退手续。
2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向行政部说明辞退原因。
3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，同时填写《离职申请及交接表》由部门负责人签署意见，经公司领导签字，报总经理批准。由行政部予以办理辞职手续。
4、劝退办理规定
有以下行为或情况的员工公司将作劝退处理：
（1）1个自然月内旷工13天及以上者；
（2）工作中消极怠工、传播负面消息者；
（3）有违章行为，屡教不改、不接受批评处理者；
（4）业绩完成情况、工作技能达不到公司要求者；
（5）实习期内不能胜任工作者；
（6）不服从公司工作安排者；
（7）体检不合格者；
（8）工作时间或工作地点参加赌博者；
（9）公司制度规定的其他劝退条件。
劝退流程同辞职流程一样。
5、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，视为放弃工资，同时公司不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。
1、员工享受以下法定节假日：
元旦1天、春节3天、清明节1天、劳动节1天、端午节1天、中秋节1天、国庆节3天。
2、员工工作满一年后(含实习期)可申请带薪休年假5天；已满2年的，带薪年休假7天；已满3年的，带薪年休假10天。
3、有下列情形之一的，不享受当年的年休假：
（1）请事假累计20天以上；
（2）工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；
（3）工作满10年不满20年的职工．请病假累计3个月以上的；
（4）工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的；
4、年假休息具体时间及天数由部门领导视工作情况安排，原则上安排在春节期间；
5、在职两年以上或一年内保持每月完成公司最高业绩员工，经公司办公会商议决定社会保险事宜。
四、生日福利
员工生日当月可享受生日礼金100元，生日当天发放（视具体情况而定），生日日期以身份证上的日期为准。
五、节日福利
视具体情况而定（元旦、春节、三八妇女节（限女员工）、劳动节、端午节、中秋节、国庆节）。
六、年终福利
视公司整年经营情况而定。
七、工作服：
公司为正式入职员工统一定制工作服，夏季两套、冬季两套，工作服不收取员工费用。员工离职时，按成本价折算从剩余工资中扣除。
除培训所产生的一切费用。细则详见附件《外训协议》。
8、员工薪资为公司内部秘密，员工不得在公司内部询问、讨论其他员工工资情况，经发现给予警告处分。
9、总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、公司秘密的文件由行政部专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
四、证照使用必须填写《证照使用登记表》。
五、证照原件借用程序：
借用人申请→部门负责人复核→副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。
六、证照复印件必须签写“此复印件仅供办理XXX事宜，再次复印无效”。
1、印章的保管
通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在行政部签字领取印章，指定专人保管。
2、印章的使用
任何部门在启用印章前，均需与公司（行政部）办理领取手续，（已经开始使用的需自通知当日补办领取手续）
（1）公章：公章由公司行政主管保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到行政部填写《印章使用登记簿》（需要外借印章的部门必须填写《印章外借申请表》，经由部门经理核准签批后，交由行政部备案）行政部需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档，常规性装饰合同不得使用公章。
（2）法人私章：法人私章由公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。
（4）财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。
（5）合同专用章：公司与客户签订合同，常规签合同须使用合同专用章，由行政部保管。
（6）其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。
3、印章的废止、更换：
（1）废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈总经理核准后交由行政部统一废止或缴销。
（2）遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈总经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。
（3）更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》，并呈总经理核准后，交行政部按批示处理，如有需要须填写《印章 刻制申请表》申请新的印章。
4、印章保管人的责权范畴：
对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：
（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。
（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。
（3）财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。
（4）法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。
（5）公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务需要
携带公司印章出差的，须经公司总经理审批并及时归还。（6）如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。
（7）所有印章的使用，必须严格执行公司的印章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。
（9）印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。
（3）无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。（根据实际工作情况
(1)行政专员应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。
(2)无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。（根据实际工作情况
3、特殊贵重物品的领（借）用，必须填写《特殊物品领（借）用单》，由部门负责人核签后，方可领取。
三、保管
1、办公用品应由行政部专人进行登记造册，分类放置统一保管。
2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。
3、保管员应在每季度末向行政部领导汇报物品消耗情况和台帐记录。
4、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。上班时间内，驾驶员有事离开，要告知行政部去向和所需时间，批准后方可离开。出车回公司应向立即到行政部报到。工作时间内所有车辆由行政部指定位置停放，未经批准不准擅自出车。
5、驾驶员禁止在车内吸烟。
6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。
7、驾驶员历行节约，公司根据车辆标准油耗及里程数核定车辆油费。
二、安全管理
1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。
2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车。
3、发生任何事故必须
准、电话告知综合管理部后即可安排维修，并将旧部件带回公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担。
四、车辆违规处理规定
1凡发生行车事故者（公司驾驶员负主要责任）必须写出书面报告，根据事故损失，保险公司赔付后的不足部分，在驾驶者当月效工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。
2驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次，在当月工资中扣除。
3、发生以下情节，由驾驶员或车辆使用人承担全部责任：
1违反交通法规受到交警部门处罚。○2酒后驾车发生事故。○3驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。○4驾驶员无故不出车，给予解聘处理。○
4、工作期间公司领导办事，原则上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，给予200元罚款，并负责修复损坏部分。
5、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。
6、驾驶员不得将私人车辆消费的费用以公司名义报销，一经发现给予解聘处理。
七、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。
六、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
七、合同内容应注意的主要问题是：
1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;
2、正文部分：合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;
3、结尾部分：注意公司合同必须盖有合同专用章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
八、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
九、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须由总经理审查。合同审查的要点是：
1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。
3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。
十、合同的履行
1、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保双方利益不受侵害。
2、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
3、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。合同的变更、解除
十一、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
十二、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。
十三、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。
十四、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双
方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。
十五、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
十六、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
十七、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。
十八、处理合同纠纷的原则是：
1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
二十、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章（个人由本人亲笔签名，加盖手指母印）。
二十一、公司所有合同均由行政部统一登记编号、归档管理，具体如下：
1、建立合同档案;
2、建立合同管理台帐;
3、填写“合同情况月报表”。
担直接经济损失。
五、行政部与财务部应每半年对办公设施进行一次全面的核对清理，清理时应做到标牌与清单相符、清单与明细帐相符、明细帐与总帐相符。对于不符的，应查明原因，并在次月15 日前，将办公设施清理情况专题报告公司领导，同时对办公设施的变动情况提出处理意见或建议。
六、日常管理
（一）计算机管理
1、公司计算机由行政部负责管理和维护，并督计算机管理规定的执行。
2、未经计算机管理人员许可，任何人不得擅自开机。
3、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作，以免丢失重要文件。
4、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实，参照奖惩制度
当事人罚款200元处罚。
9、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。
（二）复印机管理
1、复印机机统一由行政部负责管理。
2、复印机使用完毕后，复印无效的文件应立即销毁。
3、复印资料注意节约纸张，可二次利用的纸保留下次使用，避免浪费。
（三）传真机管理
1、传真机统一由行政部负责管理，并指定专人负责公司传真接收。
2、重要传真件须复印一份在行政部存档, 原件由行政部及时通知有关部门或个人领取。
3、不得传真私人资料和未经批准手续先行发出传真。
4、传真机的使用注意事项（不得把下列稿件传入传真机）（1）涂改液未干或稿件有涂层。（2）稿件有皱纹、折缝或严重卷曲。（3）破裂的稿件或稿件过厚。（4）炭纸或背面有炭的稿件。
三、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁。电脑、打印机等设备保养良好，植物、盆栽内无杂草、杂物。
四、卫生清洁由保洁人员具体负责，各部门办公室的卫生，由各部门自行负责。公共区域卫生实行区域划分并责任到人，其余由行政部维护。
五、责任区卫生由行政部负责划分到位，清理每周集中进行一次，日常保洁由行政部随时进行卫生检查。发现当日不做卫生，一次20元，二次50元，三次警告处罚，以此类推，多次累计一并扣除。
五、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁，不得因卫生清洁而影响各部门工作。
2、3、接待。主动起迎，问明来意。安排交谈地点：
（1）根据来客来意和身份，安排适当地点（办公室、接待室、会议室）进行交谈；
（2）手头事忙，一时难以抽身时，应向客人说明暂请他人代接待另商时间；
（3）切记让客人久候而无人问津。
（4）客户提出行政领导或他人交谈，应立即联络，并将客人引至约定地点等候会面，介绍后再行离开。
六、活动现场所需资料、协议等物品由助理负责保管与发放，由助理及客户服务中心工作人员定时统计到客量、协议签订情况。
七、活动期间严禁与其他公司员工发生争执与冲突，遇突发事件及时上报当值最高领导，不得擅作主张，否则予以记过以上的处分并承担相应损失。
除。因项目经理原因(包括主动要求客户更换项目经理的)造成客户终止合同的，相应损失由项目经理负责赔偿。
七、变更设计师管理规定：设计师未经过公司经理同意私自安排其他设计师接替后续工作，给与警告处分，造成退单的，给与记过处分。客户主动要求变更设计师，变更原因是由设计师服务态度、工作责任心或工作效率引起的，全额取消该工地提成由后续跟进者全额提取并给与设计师警告处分。
八、施工进场必须提前3天办完相应手续后通知分管工程部经理，当天签订合同后要求次日进场的必须经总经理或分管副总同意，否则工程部不予受理：工程部收到施工合同后，工程部经理未能按合同进场时间组织安排质检、项目经理进场的，处罚 100元/次。
九、在建工地客户对质检、工程部经理、项目经理、设计师服务态度投诉到客户服务中心的，对相关责任人处罚50元/次，投诉到各部门总监或总经理的，对相关责任人处罚100元/次：
十、在建工地客户对工程质量、现场形象、工期控制等投诉到客户服务中心的，对相关责任人处罚50元/次，投诉到各部门总监或总经理的，对相关责任人处罚1 00元/次。对在建工程安全防范措施控制不严，出现工程安全事故，对质检及工程部经理处罚300—500元不等。
十一、每周不能按时提供样板房交行政部。对工程部经理处罚50元/次。不能有效组织配合企划部完成公司展会展场施工制作的，对工程部经理处罚。100元/次。
十二、工程部经理、质检对项目经理控制不力，造成工人因工资拖延到公司聚众闹事的，对工程部经理、质检处罚200元/次。
十三、工程部经理对工程质量管理不力，造成客户投诉到媒体而影响公司声誉的，对工程部经理、质检处罚500元/次。
十四、图纸交底设计师缺席的，给与警告处分。水电隐蔽工程验收、竣工验收时质检缺席的，给与警告处分。
十五、在建工地客户投诉工程质量问题，质检未能在3小时以内到达现场有效处理者(晚上顺延)而造成的再次投诉．处罚质检50元／次：
十六、在建工地客户投诉工作不力、服务态度差、质量控制不严格，处罚质检100元/次：客户要求更换质检的，取消该工地提成由后续跟进者全额提取。
十七、质检未对在建工地中所使用的材料进行质量验收，并已在工程中使用后通知客户签字的，处罚质检50元/次。
十八、未能及时安排处理完工工地维修任务，使客户投诉到客户服务中心的，对维修主管处罚50元/次，投诉到各部门总监或总经理的，对相关责任人处罚100元/次。
十九、完工工地有维修事项的，质检有责任勘察维修项目并协助项目经理或维修工提供维修方案，如隐蔽工程问题质检不能在24小时内到达现场维修勘察与客户交流，处罚质检50—500元／次不等。
二十、客户办理尾款结算时，在《客户意见反馈表》中对项目经理评价内容中有1—7项不满意的，按40—300元等比例予以处罚，
在《客户意见反馈表》中对设计师、质检有1—5项不满意的，工程部经理相应承担20—100元不等的管理责任扣款。
二十一、关于客户电话投诉及上门投诉的处理流程和处罚决定
1、客户服务中心接待客户的7个必须
（1）看见客户来访，必须起立问候；
（2）记录客户反映问题，必须仔细、耐心；
（3）回复客户的语言，必须清晰、准确；
（4）客户投诉的问题，必须形成投诉处理单；
（5）客户投诉问题的处理意见，必须限时回复客户；
（6）客户对处理意见不满意的，必须限时再次回复客户；
（7）必须始终坚持用心服务的理念，直到绝望为止。以上规定如有违反．处罚20—100元/次。
2、客户电话投诉（在建工地或维修）的处理流程和时间限制
（1）
(3)客户同一投诉问题
9、如在实习期受到处分，未能撤销处分前不得转正；
10、有资格参与奖金分配的人员，受行政处分不得参与奖金分配，直至处分撤销；
11、所有执行时间以公司发布通报时间为准。
12、给予行政处罚与撤销处分申请批准权限：
13、公司以本手册规定权限为准；
14、遵照以下权限：
（1）各部分员工警告处分、记过处分由部门经理审批，记大过、降职、留职察看由分管总监（副总）审批；
（2）各部门经理（主管）警告处分与记过处分由部门分管总监（副总）审批，记大过、降职、留职察看由总经理审批：
（3）各部门总监(副总)相关处分由总经理直接审批。
（6）控制开支、厉行节约有显著成绩者；
（7）尽忠职守，工作努力，有事实举证者；
（8）爱护公物，有节约意识，效果显著者。
2、员工凡符合下列条件之一者予以50—500元并记功奖励：
（1）敢于揭发他人犯罪事实和严重违纪行为，情况属实者；
（2）发现重大安全隐患，及时采取措施，使公司财产未受到损失，经上级领导查实者；
（3）努力拓展业务，对本店经营有特殊贡献者；
（4）见义勇为，与歹徒作斗争，保护公司及他人财产和生命安全者。
3、员工凡符合下列条件之一者予以100—1000元并记大功奖励：
（1）同坏人、坏事和不良倾向作斗争，保护客户、同事的人身安全及本店财产方面有突出成绩者；
（2）努力钻研业务，对提高业务技术水平和工作效率有所发明、创造、改革、提出合理化建议被采纳，成效突出者：
（3）在意外事件中，抢救公司财产和他人财产及生命安全者。
4、员工凡符合下列条件之一者给予特别嘉奖．职级升一级或奖现金200—10000元：
（1）在特殊情况下为公司挽回重大经济和名誉损失者；
（2）在特殊情况下为公司荣获重大荣誉者；
（3）向公司举报本店管理人员违法乱纪，损害本店利益或其它不法行为的，经查属实者；
（4）为公司谋求到重大经济利益者。
5、奖励程序
（1）各单位主管领导根据事实填写《行政奖励申请书》进行申报；
（2）按公司规定审批；
（3）结果报行政部复核后，发出奖励通报；
二、处罚制度
1、员工违反以下管理制度，按处罚细则处理：
（1）未按要求佩戴工作牌者，处罚20元/次；
（2)未按要求着装者，处罚50元/次；
（3）工作时间在工作地点，看电影、打游戏、私人聊天者，处罚20元/次；
（4）工作时间在工作地点，使用粗言秽语者，处罚20元/次；
（5）未按时完成工作计划或工作日志者，处罚20元/次；
（6）随意在公司公共场所乱写、乱画、乱放、乱丢者，处罚20元/次；
（7）在公司禁止吸烟的场所吸烟者，处罚50元/次；
（8）工作时间在工作地点，打瞌睡或睡觉者，处罚50元/次；
（9）设计师谈单需备齐谈单资料和工具（资料：进店咨询表、套餐协议、主材表、主材选购表、统一配送辅材（常用）明细表、未包含主材表、预算表、施工流程图。工具：电脑、夹板、计算器、笔），缺一样罚50元；
（10）外出量房需备齐相关工具：电子测量仪（卷尺）、夹板、笔、纸。缺一样罚50元；
（11）已签的施工合同内必须附有相关的签单资料（套餐协议、主材表、主材选购表、统一配送辅材（常用）明细表、未包含主材表、预算表、施工流程图)并有设计师和客户签字。缺一份罚款100元；
（12）施工图纸及相应的资料必须有设计师和客户的签字，违者罚款100元/次；
2、员工凡犯有下列条规之一，给予警告处分：
（1）三个月内迟到、早退累计10次(含)以上者；
（2）欺骗领导外出者；
（3）拒不服从上司或其他管理人员的现场指挥、监督，情节严重者；
（4）私自传播负面消息，对公司产生负面影响者；
（5）故意制造公司部门间内部矛盾．影响团结者：
（6）对工作安排有异议，而事后未按正常程序向上一级领导反映或投诉造成不良影响者；
（7）非接触公司机密的员工，随便打听、讨论公司秘密者；
（8）工作时间内对上级领导在语言、行为上不敬造成严重后果者；
（9）未按时完成工作计划或工作日志，屡教不改者；
（10）因工作失职，造成不良后果者；
（11）未经允许，私拿公司财物使用者；
（12）所犯错误和上述条款类似，按此条款处理。
3、员工凡犯有下列条规之一，给予记过、记大过：
（1）请假中有骗假行为、情节严重者；
（2）工作时间擅离职守，造成严重损失者；
（3）管理者放纵、包庇员工违反考勤管理规定者；
（4）不经许可，越权做主，给公司造成经济损失者；
（5）拾到客人遗留的各种物品不上交者；
（6）因当事人设计、报价、质量问题，造成公司损失在1000元以上者；
（7）谎报消息或编造、传播有损于企业及员工利益的谣言者；
（8）不尊重事实，诬陷、攻击他人．制造事端者；
（9）被客户投诉，情节严重者;（10）对客人无礼和向客人索取回扣；
（11）发现企业财务受损而不管、不问，造成损失者；
（12）无理取闹引起客户不满或影响公司正常经营者;（13）侵害客户利益，而影响公司声誉者；
（14）所犯错误和上述条款类似．按此条款处理。
4、根据员工所犯错误的性质、视其认识的态度，可给予停工学习处理，停工学习时间不计发工资。
5、员工凡犯有以下条规之一给予开除，并根据情节扣罚其遗留薪资：
（1）触犯国家法律法规，受到刑事处罚者；
（2）直接殴打他人或相互打斗者；（正当防卫除外）
（3）恐吓、威胁并对公司员工造成直接危害者；
（4）唆使或雇请他人打击、报复、殴打公司员工造成严重后果者；
（5）伪造文件、收据、合同欺骗客户，造成严重后果者；
（6）私自接单，私收设计费等；
（7）遗失公司重要物品而导致重大损失者；
（8）采用各种手段侵吞公司营业款者；
（9）有不道德行为或耍流氓者；
（10）利用工作之便索贿、受贿、索要小费、贪污或企图贪污者；
（11）将犯罪分子带到公司作案者；
（12）盗窃公司、客户或同事财物者；
（13）严重失职导致客户、员工受到经济、财产、生命、名誉、危害和损失者；
（14）煽动他人破坏或企图破坏正常的工作秩序，鼓动他人怠工、罢工、闹事或阻止他人工作者；
（15）对犯罪行为视而不见，甚至包庇、隐瞒者；
（16）违反保密制度严重者；
（17）行为不端、作风不轨，而严重影响公司声誉者；
（18）所犯错误与上述条款性质类似，按上述条款处理。
6、贪污受贿、泄露机密、私自接单、私收设计费等．公司保留追究其法律责任的权利。
7、处罚程序
（1）员工所犯过失应受行政处罚者，由部门领导填写《行政处罚通知书》;（2）交员工确认签字后，由公司经理签字;（3）处罚权限按公司规定层层审批；
（4）处理结果报行政部复核无误后，由行政部发布公告；
（5）财务部按处罚条例规定执行经济处罚。
行政部
2015年7月24日
第二篇：装饰公司内部管理制度
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公司内部管理制度
总 则
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司内部管理制度。
一、员工总则
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月根据考勤记录核算工资。作息时间：每周工作六天，周一休息（设计部每周安排一名设计师值班，后期调休；其余员工不得调休；周六、日节假日任何员工无特殊原因不得请假，如有特殊情况须总经理批准。企业在经营旺季时，可根据情况调整正休时间）。
冬季: 9：00—12：00，13：30—17:30（每11月1日后调整）夏季：8：45—12：00，14：00—18:00（每4月1日后调整）
三、考勤
（一）迟到、早退、旷工
1、公司员工上下班迟到、早退一次（5-30分钟），罚款20元，扣发当月全勤奖，二次罚款50元，三次罚款加50元，以此内推月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。
2、每个自然月允许因塞车迟到1次，允许忘记打下班卡一次。忘记打卡扣罚20元/次，且必须在当天由证明人、及部门经理签字确认，否则当月工资结算以早退或旷工处理。
4、旷工处罚规定
（1）迟到、早退超过30分钟（不含30分钟），2小时（含）以下按旷工半天处理，2小时以上，视为旷工1天。
（2）旷工半天，扣罚100元；
（3）一次性旷工一天者(含一天)．扣罚300元；一次性旷工二天（含二天），扣发500；连续旷工三天以上，予以辞退，扣发当月工资；
（4）有旷工出现者，当月考勤不算全勤。
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（二）外出登记
1、凡外出办公，必须提前在行政部填写《外出登记表》，写明外出时间、地点、事由等等（市场部限经理（主管）以上职位填写，其余部门员工均必须填写）。公司实行不定期查岗，查岗不在岗位，又无相应手续，按旷工处理，行政部协同分管副总履行查岗职责。
2、各部门总监、经理(主管)对本部门人员的外出情况负有监督的义务。
3、设计师工地进场、上门量房、外出谈设计方案等需要次日早上点名时间的外出情况必须于头一天下班前如实填写外出登记表并由公司经理（或行政经理）签字确认；否则给予当事人及负责人警告处分，并对当事人按旷工处理。
4、上下午外出考勤核查，外出人员是否如实抵达现场，以相关现场人员接电话、公司稽查人员抽查或次日客服中心节点回访等为复核方式。
（三）事假
公司员工因事需请假，须填写《请假条》，经部门主管、行政部领导、分管副总签字同意后交予行政部备案。
（四）病假
公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假（如遇特殊情况可在上班2个工作日内完清手续）。
（五）婚假
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公司员工结婚可凭书面报告请婚假，早婚（女20周岁，男22周岁）可享受三天婚假；符合晚婚年龄的初婚者（女23周岁，男25周岁）可享受婚假十天；再婚的可享受法定婚假三天，不享受晚婚假；婚假包括法定假和公休假。
（六）工伤假
1、公司员工在工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。
2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。
（七）丧假
1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天。
2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政部报总经理批示。
（八）事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政部领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假，必须提前到行政部请假并办理手续，三天以内由副总经理批准，三天以上报总经理批示。否则，按旷工处罚。
四、日常考勤工作由行政部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的月工资处罚、两次以上者累计一并扣除当月50%工资或加重处罚。
五、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；
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病假扣发假期内工资的30%，无证明文件视为事假；事假扣发假期内全额工资。（每天工资为：月度工资/25.71天）。
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（3）犯法经判决确立或通缉在案者；（4）参加非法组织者；（5）患精神病或传染病者；（6）吸食毒品者；（7）法律规定年龄以下者；
（8）达不到招聘标准或身体状况不适宜工作者；
（9）主管(含主管)以上领导的亲属朋友无法达到相应岗位要求技能者。
三、转正
新入职员工试用期满后，部门经理根据试用期考核，予以转正的员工填写《转正申请表》，部门经理签字，呈报总经理批准。试用期表现不合格者可延长试用期或劝退。
四、任免
需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。
五、员工调动
1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政部征求双方负责人意见后，报总经理批准。
2、公司干部和员工持行政部开具的《员工调动通知书》，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新部门后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。
四、辞退、辞职
1、试用期不符合公司录用要求的员工，公司提前三天通知被辞
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退员工；试用人员离职应提前三日提出书面辞职报告，填写《离职申请及交接表》，经批准后到行政部办理辞退手续。
2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向行政部说明辞退原因。
3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，同时填写《离职申请及交接表》由部门负责人签署意见，经公司领导签字，报总经理批准。由行政部予以办理辞职手续。
4、劝退办理规定
有以下行为或情况的员工公司将作劝退处理：
（1）1个自然月内旷工13天及以上者；
（2）工作中消极怠工、传播负面消息者；
（3）有违章行为，屡教不改、不接受批评处理者；
（4）业绩完成情况、工作技能达不到公司要求者；
（5）实习期内不能胜任工作者；
（6）不服从公司工作安排者；
（7）体检不合格者；
（8）工作时间或工作地点参加赌博者；
（9）公司制度规定的其他劝退条件。
劝退流程同辞职流程一样。
5、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，视为放弃工资，同时公司不予办理任何
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手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。
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以补助形式累计到工资中发放（旷工、请假、调休不折返现金）。
三、法定节假日及年假
1、员工享受以下法定节假日：
元旦1天、春节3天、清明节1天、劳动节1天、端午节1天、中秋节1天、国庆节3天。
2、员工工作满一年后(含实习期)可申请带薪休年假5天；已满2年的，带薪年休假7天；已满3年的，带薪年休假10天。
3、有下列情形之一的，不享受当年的年休假：
（1）请事假累计20天以上；
（2）工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；
（3）工作满10年不满20年的职工．请病假累计3个月以上的；
（4）工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的；
4、年假休息具体时间及天数由部门领导视工作情况安排，原则上安排在春节期间；
5、在职两年以上或一年内保持每月完成公司最高业绩员工，经公司办公会商议决定社会保险事宜。
四、生日福利
员工生日当月可享受生日礼金100元，生日当天发放（视具体情况而定），生日日期以身份证上的日期为准。
五、节日福利
视具体情况而定（元旦、春节、三八妇女节（限女员工）、劳动节、端午节、中秋节、国庆节）。
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六、年终福利
视公司整年经营情况而定。
七、工作服：
公司为正式入职员工统一定制工作服，夏季两套、冬季两套，工作服不收取员工费用。员工离职时，按成本价折算从剩余工资中扣除。
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三、外训
由公司公费外派培训者，如一年内离职，在工资或剩余提成中扣除培训所产生的一切费用。细则详见附件《外训协议》。
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8、员工薪资为公司内部秘密，员工不得在公司内部询问、讨论其他员工工资情况，经发现给予警告处分。
9、总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、公司秘密的文件由行政部专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
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四、证照使用必须填写《证照使用登记表》。
五、证照原件借用程序：
借用人申请→部门负责人复核→副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。
六、证照复印件必须签写“此复印件仅供办理XXX事宜，再次复印无效”。
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1、印章的保管
通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在行政部签字领取印章，指定专人保管。
2、印章的使用
任何部门在启用印章前，均需与公司（行政部）办理领取手续，（已经开始使用的需自通知当日补办领取手续）
（1）公章：公章由公司行政主管保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到行政部填写《印章使用登记簿》（需要外借印章的部门必须填写《印章外借申请表》，经由部门经理核准签批后，交由行政部备案）行政部需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档，常规性装饰合同不得使用公章。
（2）法人私章：法人私章由公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。
（4）财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。
（5）合同专用章：公司与客户签订合同，常规签合同须使用合同专用章，由行政部保管。
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（6）其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。
3、印章的废止、更换：
（1）废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈总经理核准后交由行政部统一废止或缴销。
（2）遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈总经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。
（3）更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》，并呈总经理核准后，交行政部按批示处理，如有需要须填写《印章 刻制申请表》申请新的印章。
4、印章保管人的责权范畴：
对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：
（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。
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（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。
（3）财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。
（4）法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。
（5）公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务需要
携带公司印章出差的，须经公司总经理审批并及时归还。（6）如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。
（7）所有印章的使用，必须严格执行公司的印章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。
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（9）印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。
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（3）无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。（根据实际工作情况 重庆傲创装饰工程设计有限公司
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(1)行政专员应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。
(2)无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。（根据实际工作情况 重庆傲创装饰工程设计有限公司
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3、特殊贵重物品的领（借）用，必须填写《特殊物品领（借）用单》，由部门负责人核签后，方可领取。
三、保管
1、办公用品应由行政部专人进行登记造册，分类放置统一保管。
2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。
3、保管员应在每季度末向行政部领导汇报物品消耗情况和台帐记录。
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4、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。上班时间内，驾驶员有事离开，要告知行政部去向和所需时间，批准后方可离开。出车回公司应向立即到行政部报到。工作时间内所有车辆由行政部指定位置停放，未经批准不准擅自出车。
5、驾驶员禁止在车内吸烟。
6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。
7、驾驶员历行节约，公司根据车辆标准油耗及里程数核定车辆油费。
二、安全管理
1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。
2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车。
3、发生任何事故必须 重庆傲创装饰工程设计有限公司
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准、电话告知综合管理部后即可安排维修，并将旧部件带回公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担。
四、车辆违规处理规定
1凡发生行车事故者（公司驾驶员负主要责任）必须写出书面报告，根据事故损失，保险公司赔付后的不足部分，在驾驶者当月效工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。
2驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次，在当月工资中扣除。
3、发生以下情节，由驾驶员或车辆使用人承担全部责任：
1违反交通法规受到交警部门处罚。○2酒后驾车发生事故。○3驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。○4驾驶员无故不出车，给予解聘处理。○
4、工作期间公司领导办事，原则上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，给予200元罚款，并负责修复损坏部分。
5、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。
6、驾驶员不得将私人车辆消费的费用以公司名义报销，一经发现给予解聘处理。
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七、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。
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六、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
七、合同内容应注意的主要问题是：
1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;
2、正文部分：合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;
3、结尾部分：注意公司合同必须盖有合同专用章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
八、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
九、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须由总经理审查。合同审查的要点是：
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1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。
3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。
十、合同的履行
1、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保双方利益不受侵害。
2、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
3、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。合同的变更、解除
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十一、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
十二、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。
十三、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。
十四、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双
方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。
十五、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
十六、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
十七、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。
十八、处理合同纠纷的原则是：
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1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
二十、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章（个人由本人亲笔签名，加盖手指母印）。
二十一、公司所有合同均由行政部统一登记编号、归档管理，具体如下：
1、建立合同档案;
2、建立合同管理台帐;
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3、填写“合同情况月报表”。
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担直接经济损失。
五、行政部与财务部应每半年对办公设施进行一次全面的核对清理，清理时应做到标牌与清单相符、清单与明细帐相符、明细帐与总帐相符。对于不符的，应查明原因，并在次月15 日前，将办公设施清理情况专题报告公司领导，同时对办公设施的变动情况提出处理意见或建议。
六、日常管理
（一）计算机管理
1、公司计算机由行政部负责管理和维护，并督计算机管理规定的执行。
2、未经计算机管理人员许可，任何人不得擅自开机。
3、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作，以免丢失重要文件。
4、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实，参照奖惩制度 重庆傲创装饰工程设计有限公司
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当事人罚款200元处罚。
9、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。
（二）复印机管理
1、复印机机统一由行政部负责管理。
2、复印机使用完毕后，复印无效的文件应立即销毁。
3、复印资料注意节约纸张，可二次利用的纸保留下次使用，避免浪费。
（三）传真机管理
1、传真机统一由行政部负责管理，并指定专人负责公司传真接收。
2、重要传真件须复印一份在行政部存档, 原件由行政部及时通知有关部门或个人领取。
3、不得传真私人资料和未经批准手续先行发出传真。
4、传真机的使用注意事项（不得把下列稿件传入传真机）（1）涂改液未干或稿件有涂层。（2）稿件有皱纹、折缝或严重卷曲。（3）破裂的稿件或稿件过厚。（4）炭纸或背面有炭的稿件。
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三、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁。电脑、打印机等设备保养良好，植物、盆栽内无杂草、杂物。
四、卫生清洁由保洁人员具体负责，各部门办公室的卫生，由各部门自行负责。公共区域卫生实行区域划分并责任到人，其余由行政部维护。
五、责任区卫生由行政部负责划分到位，清理每周集中进行一次，日常保洁由行政部随时进行卫生检查。发现当日不做卫生，一次20元，二次50元，三次警告处罚，以此类推，多次累计一并扣除。
五、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁，不得因卫生清洁而影响各部门工作。
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内部管理制度2、3、接待。主动起迎，问明来意。安排交谈地点：
（1）根据来客来意和身份，安排适当地点（办公室、接待室、会议室）进行交谈；
（2）手头事忙，一时难以抽身时，应向客人说明暂请他人代接待另商时间；
（3）切记让客人久候而无人问津。
（4）客户提出行政领导或他人交谈，应立即联络，并将客人引至约定地点等候会面，介绍后再行离开。
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六、活动现场所需资料、协议等物品由助理负责保管与发放，由助理及客户服务中心工作人员定时统计到客量、协议签订情况。
七、活动期间严禁与其他公司员工发生争执与冲突，遇突发事件及时上报当值最高领导，不得擅作主张，否则予以记过以上的处分并承担相应损失。
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除。因项目经理原因(包括主动要求客户更换项目经理的)造成客户终止合同的，相应损失由项目经理负责赔偿。
七、变更设计师管理规定：设计师未经过公司经理同意私自安排其他设计师接替后续工作，给与警告处分，造成退单的，给与记过处分。客户主动要求变更设计师，变更原因是由设计师服务态度、工作责任心或工作效率引起的，全额取消该工地提成由后续跟进者全额提取并给与设计师警告处分。
八、施工进场必须提前3天办完相应手续后通知分管工程部经理，当天签订合同后要求次日进场的必须经总经理或分管副总同意，否则工程部不予受理：工程部收到施工合同后，工程部经理未能按合同进场时间组织安排质检、项目经理进场的，处罚 100元/次。
九、在建工地客户对质检、工程部经理、项目经理、设计师服务态度投诉到客户服务中心的，对相关责任人处罚50元/次，投诉到各部门总监或总经理的，对相关责任人处罚100元/次：
十、在建工地客户对工程质量、现场形象、工期控制等投诉到客户服务中心的，对相关责任人处罚50元/次，投诉到各部门总监或总经理的，对相关责任人处罚1 00元/次。对在建工程安全防范措施控制不严，出现工程安全事故，对质检及工程部经理处罚300—500元不等。
十一、每周不能按时提供样板房交行政部。对工程部经理处罚50元/次。不能有效组织配合企划部完成公司展会展场施工制作的，对工程部经理处罚。100元/次。
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十二、工程部经理、质检对项目经理控制不力，造成工人因工资拖延到公司聚众闹事的，对工程部经理、质检处罚200元/次。
十三、工程部经理对工程质量管理不力，造成客户投诉到媒体而影响公司声誉的，对工程部经理、质检处罚500元/次。
十四、图纸交底设计师缺席的，给与警告处分。水电隐蔽工程验收、竣工验收时质检缺席的，给与警告处分。
十五、在建工地客户投诉工程质量问题，质检未能在3小时以内到达现场有效处理者(晚上顺延)而造成的再次投诉．处罚质检50元／次：
十六、在建工地客户投诉工作不力、服务态度差、质量控制不严格，处罚质检100元/次：客户要求更换质检的，取消该工地提成由后续跟进者全额提取。
十七、质检未对在建工地中所使用的材料进行质量验收，并已在工程中使用后通知客户签字的，处罚质检50元/次。
十八、未能及时安排处理完工工地维修任务，使客户投诉到客户服务中心的，对维修主管处罚50元/次，投诉到各部门总监或总经理的，对相关责任人处罚100元/次。
十九、完工工地有维修事项的，质检有责任勘察维修项目并协助项目经理或维修工提供维修方案，如隐蔽工程问题质检不能在24小时内到达现场维修勘察与客户交流，处罚质检50—500元／次不等。
二十、客户办理尾款结算时，在《客户意见反馈表》中对项目经理评价内容中有1—7项不满意的，按40—300元等比例予以处罚，重庆傲创装饰工程设计有限公司
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在《客户意见反馈表》中对设计师、质检有1—5项不满意的，工程部经理相应承担20—100元不等的管理责任扣款。
二十一、关于客户电话投诉及上门投诉的处理流程和处罚决定
1、客户服务中心接待客户的7个必须
（1）看见客户来访，必须起立问候；
（2）记录客户反映问题，必须仔细、耐心；
（3）回复客户的语言，必须清晰、准确；
（4）客户投诉的问题，必须形成投诉处理单；
（5）客户投诉问题的处理意见，必须限时回复客户；
（6）客户对处理意见不满意的，必须限时再次回复客户；
（7）必须始终坚持用心服务的理念，直到绝望为止。以上规定如有违反．处罚20—100元/次。
2、客户电话投诉（在建工地或维修）的处理流程和时间限制
（1）重庆傲创装饰工程设计有限公司
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(3)客户同一投诉问题 重庆傲创装饰工程设计有限公司
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9、如在实习期受到处分，未能撤销处分前不得转正；
10、有资格参与奖金分配的人员，受行政处分不得参与奖金分配，直至处分撤销；
11、所有执行时间以公司发布通报时间为准。
12、给予行政处罚与撤销处分申请批准权限：
13、公司以本手册规定权限为准；
14、遵照以下权限：
（1）各部分员工警告处分、记过处分由部门经理审批，记大过、降职、留职察看由分管总监（副总）审批；
（2）各部门经理（主管）警告处分与记过处分由部门分管总监（副总）审批，记大过、降职、留职察看由总经理审批：
（3）各部门总监(副总)相关处分由总经理直接审批。
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（6）控制开支、厉行节约有显著成绩者；
（7）尽忠职守，工作努力，有事实举证者；
（8）爱护公物，有节约意识，效果显著者。
2、员工凡符合下列条件之一者予以50—500元并记功奖励：
（1）敢于揭发他人犯罪事实和严重违纪行为，情况属实者；
（2）发现重大安全隐患，及时采取措施，使公司财产未受到损失，经上级领导查实者；
（3）努力拓展业务，对本店经营有特殊贡献者；
（4）见义勇为，与歹徒作斗争，保护公司及他人财产和生命安全者。
3、员工凡符合下列条件之一者予以100—1000元并记大功奖励：
（1）同坏人、坏事和不良倾向作斗争，保护客户、同事的人身安全及本店财产方面有突出成绩者；
（2）努力钻研业务，对提高业务技术水平和工作效率有所发明、创造、改革、提出合理化建议被采纳，成效突出者：
（3）在意外事件中，抢救公司财产和他人财产及生命安全者。
4、员工凡符合下列条件之一者给予特别嘉奖．职级升一级或奖现金200—10000元：
（1）在特殊情况下为公司挽回重大经济和名誉损失者；
（2）在特殊情况下为公司荣获重大荣誉者；
（3）向公司举报本店管理人员违法乱纪，损害本店利益或其它不法行为的，经查属实者；
（4）为公司谋求到重大经济利益者。
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5、奖励程序
（1）各单位主管领导根据事实填写《行政奖励申请书》进行申报；
（2）按公司规定审批；
（3）结果报行政部复核后，发出奖励通报；
二、处罚制度
1、员工违反以下管理制度，按处罚细则处理：
（1）未按要求佩戴工作牌者，处罚20元/次；
（2)未按要求着装者，处罚50元/次；
（3）工作时间在工作地点，看电影、打游戏、私人聊天者，处罚20元/次；
（4）工作时间在工作地点，使用粗言秽语者，处罚20元/次；
（5）未按时完成工作计划或工作日志者，处罚20元/次；
（6）随意在公司公共场所乱写、乱画、乱放、乱丢者，处罚20元/次；
（7）在公司禁止吸烟的场所吸烟者，处罚50元/次；
（8）工作时间在工作地点，打瞌睡或睡觉者，处罚50元/次；
（9）设计师谈单需备齐谈单资料和工具（资料：进店咨询表、套餐协议、主材表、主材选购表、统一配送辅材（常用）明细表、未包含主材表、预算表、施工流程图。工具：电脑、夹板、计算器、笔），缺一样罚50元；
（10）外出量房需备齐相关工具：电子测量仪（卷尺）、夹板、笔、纸。缺一样罚50元；
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（11）已签的施工合同内必须附有相关的签单资料（套餐协议、主材表、主材选购表、统一配送辅材（常用）明细表、未包含主材表、预算表、施工流程图)并有设计师和客户签字。缺一份罚款100元；
（12）施工图纸及相应的资料必须有设计师和客户的签字，违者罚款100元/次；
2、员工凡犯有下列条规之一，给予警告处分：
（1）三个月内迟到、早退累计10次(含)以上者；
（2）欺骗领导外出者；
（3）拒不服从上司或其他管理人员的现场指挥、监督，情节严重者；
（4）私自传播负面消息，对公司产生负面影响者；
（5）故意制造公司部门间内部矛盾．影响团结者：
（6）对工作安排有异议，而事后未按正常程序向上一级领导反映或投诉造成不良影响者；
（7）非接触公司机密的员工，随便打听、讨论公司秘密者；
（8）工作时间内对上级领导在语言、行为上不敬造成严重后果者；
（9）未按时完成工作计划或工作日志，屡教不改者；
（10）因工作失职，造成不良后果者；
（11）未经允许，私拿公司财物使用者；
（12）所犯错误和上述条款类似，按此条款处理。
3、员工凡犯有下列条规之一，给予记过、记大过：
（1）请假中有骗假行为、情节严重者；
（2）工作时间擅离职守，造成严重损失者；
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（3）管理者放纵、包庇员工违反考勤管理规定者；
（4）不经许可，越权做主，给公司造成经济损失者；
（5）拾到客人遗留的各种物品不上交者；
（6）因当事人设计、报价、质量问题，造成公司损失在1000元以上者；
（7）谎报消息或编造、传播有损于企业及员工利益的谣言者；
（8）不尊重事实，诬陷、攻击他人．制造事端者；
（9）被客户投诉，情节严重者;（10）对客人无礼和向客人索取回扣；
（11）发现企业财务受损而不管、不问，造成损失者；
（12）无理取闹引起客户不满或影响公司正常经营者;（13）侵害客户利益，而影响公司声誉者；
（14）所犯错误和上述条款类似．按此条款处理。
4、根据员工所犯错误的性质、视其认识的态度，可给予停工学习处理，停工学习时间不计发工资。
5、员工凡犯有以下条规之一给予开除，并根据情节扣罚其遗留薪资：
（1）触犯国家法律法规，受到刑事处罚者；
（2）直接殴打他人或相互打斗者；（正当防卫除外）
（3）恐吓、威胁并对公司员工造成直接危害者；
（4）唆使或雇请他人打击、报复、殴打公司员工造成严重后果者；
（5）伪造文件、收据、合同欺骗客户，造成严重后果者；
（6）私自接单，私收设计费等；
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（7）遗失公司重要物品而导致重大损失者；
（8）采用各种手段侵吞公司营业款者；
（9）有不道德行为或耍流氓者；
（10）利用工作之便索贿、受贿、索要小费、贪污或企图贪污者；
（11）将犯罪分子带到公司作案者；
（12）盗窃公司、客户或同事财物者；
（13）严重失职导致客户、员工受到经济、财产、生命、名誉、危害和损失者；
（14）煽动他人破坏或企图破坏正常的工作秩序，鼓动他人怠工、罢工、闹事或阻止他人工作者；
（15）对犯罪行为视而不见，甚至包庇、隐瞒者；
（16）违反保密制度严重者；
（17）行为不端、作风不轨，而严重影响公司声誉者；
（18）所犯错误与上述条款性质类似，按上述条款处理。
6、贪污受贿、泄露机密、私自接单、私收设计费等．公司保留追究其法律责任的权利。
7、处罚程序
（1）员工所犯过失应受行政处罚者，由部门领导填写《行政处罚通知书》;（2）交员工确认签字后，由公司经理签字;（3）处罚权限按公司规定层层审批；
（4）处理结果报行政部复核无误后，由行政部发布公告；
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（5）财务部按处罚条例规定执行经济处罚。
行政部
2015年7月24日
第三篇：黎明装饰工程有限公司内部管理制度
黎明装饰工程有限公司内部管理制度
1.衣着整洁，仪表端正；
2.对客户文明、礼貌，不讲脏话；
3.中午不允许喝酒、闹事；
4.上班期间不允许利用电脑玩电子游戏看视频等与工作无关事宜，影响黎明装饰公司形象者；罚款最低50元；
5.不允许无故到其它公司乱窜，泄露公司内部事项；违者罚款500元；
6.遵守与客户约定的时间，按时洽谈，出方案；
7.按时参加公司的例会及各类活动，不允许迟到或无故不到；签到簿作为唯一迟到早退记载，迟到一次10元。月迟到超过五次者底薪、提成减半。设计师需互相监督，如发现存在包庇行为，重罚；
8.未经公司允许，以低于公司标准报价签约者，由于设计造成失误者，设计师承担责任；并承担连带罚金；
9.私下不允许收取客户设计费或订金，不允许设计师以公司名义接私单；不允许设计师代买主材，如被客户投诉属实者，承担处罚；如被公司发现的，直接辞退，当月工资底薪清零；
10.上班无故迟到、旷工者，按公司考勤管理办法严格执行；严格遵守公司作息时间，旷工早退者，同第七条；
11.每月休息4天，为串休工作日，上班请假须提前2天找公司经理批准后生效；并签写请假条上交，凡口头请假均视为无效；
12.每天定时收拾各自办公区域，做到整洁明亮。如未达到标准者，罚款10元；如有异议，到会计部索要本月工资，自行离开；
13.不允许私自挪用或私藏客户定金、工程款，违反者严肃处罚；
14.设计师有责任对所设计的工程协助办理中期增减项并签字，如因设计师未签字的增项款，不计入提成范围；如因设计师原因，增项款未被收回或未达到公司标准。设计师承担处罚，提成减半；
15.拖延不能办理中期增减项所造成的损失，设计师承担责任；
16.不论任何原因、任何情况，在公司与客户与员工发生争执，承担处罚；
17.以上日常工作行为规范，请各设计师严格遵守，违反规定者，根据情节轻重处以20-1000元的罚款和警告；
18．本规范自2010年8月1日起严格执行；不允许任何人违反上述条例；
如有违反者，严格按照规范执行；
员工座右铭：
业精于勤，而荒于嬉；
2010行成于思，而毁于随。黎明装饰工程有限公司 年8月1日
第四篇：公司内部装饰方案
公司内部装饰
1.海报墙
有关于公司产品，也有关于管理观念及企业文化的 参考图片：
（参考位置：前台斜对面墙壁）2.部门标牌 参考图片：
（参考位置：各部门天花板或墙壁）3.标语
参考图片1：
（参考位置1：公司各墙柱上）
参考图片2：
（参考位置2：各部门墙壁醒目位置）
4.类似激励性图标、公司理念图标 参考图片：
（参考位置：公司各部门走廊墙壁）
5.员工天地
把优秀员工名单，和近期公司的一些活动列出来，可以给其他同事一个学习的榜样，也可以提示在以后的工作活动中更加努力，起到一个激励的作用。参考图片：
（参考位置：共享电脑上方墙壁）6.公示牌
可以放董事长或总经理致辞，震腾公司的理念等，是了解一个公司文化，增加团队凝聚力和归属感的圣地。参考图片：
（参考位置：会议室外设计部墙壁）
7.陈列品
可做些类似有关公司产品的图片、或样品，公司相关荣誉证书及创意标识 参考图片：
（可借鉴，摆成Z字型）（参考位置：展示柜）
8.员工文化墙
员工日常生活中的一些有创意的或者艺术写真照片，以及出游时的照片等，都可张贴出来，体现一个公司员工的活力，和丰富多彩的生活，展示出年轻有朝气的一面。参考图片：
（参考位置：休息室墙壁或前台斜对面墙壁）
9.基本常用信息标识
可以为来访客人或来参观者提供基本常用信息，便于他人寻找 参考图片：
（参考位置：公司各通道墙壁）
公司整体应该以现有白色为背景，①标语部分推荐红色或其他显眼色彩，可以起到醒目突出的目的，使员工能够一目了然，时刻提醒自己。②图标可以蓝色为主，其他色彩做搭配，因为蓝色严谨，是职场比较普遍的色彩。③部门标牌可以统一使用白底红字搭配从而达到整齐一致的目的，或者各部门使用不同颜色组合，能够表现各部门不同的风格特色。④基本常用标识推荐黑色字体。
第五篇：XX装饰公司内部财务管理制度施行办法
99931448.doc XX装饰公司内部财务管理制度施行办法
前言
公司自1994年成立至今，在全体员工的共同努力与拼搏下，取得了一系列可喜的成绩，并成为装修装饰工程专业一级资质企业。当前，企业的发展面临着不少的机遇与挑战，对于企业原先的一套内部财务管理办法，已经不能适应企业全方位，深层次发展的需要。俗话说“没有规矩，无以成方圆”，企业要发展，迫切需要制订出一套现代企业完善的、极具操作性的内部财务管理制度。根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范基本规范》等法律法规，结合本公司的具体实际情况，经过董事会研究讨论修改，特在完善原有财务制度的前提下，制订《XX装饰公司内部财务管理施行办法》印发给下属区域公司及各职能部门，希全体员工认真贯彻执行。
资金管理暂行规定
99931448.doc
二、加强现金库存限额。出纳备用金1000-5000元，备用金余额放在保险箱，项目部财务备用金10000元，项目经理1000-2000元，材料员500元。
三、出纳应对领导签字后的原始凭证进行复核，复核无误后再办理现金支付。
四、出纳应逐日登记现金日记账，做到日清月结，现金库存数必须与账面相符，不得私自挪用、移用或转借他人，不准“白条子”抵库。
99931448.doc
99931448.doc
三、考察后由考察负责人将核实情况写出书面材料，报董事长和总经理审批。
四、借款批准书后办理有关担保或抵押贷款手续，并提交分公司或项目部经理出具借款承诺书，以保证借款的专款专用。所有手续完备后，由财务处发放借款，并实行财务监管。借款发放后财务处要做好贷后检查，及时掌握借款人的有关情况，到期前一个月通知，做好催收工作。
99931448.doc
七、因工程需要购置大型固定资产和周围材料必须报公司批准，未经批准，任何单位不得购置。大型固定资产和周围材料必须建立明细账、备查台账。工程结束之前，项目部不得擅自处置固定资产和大批周围材料。工程竣工后，剩余材料由工地负责人同项目部经理共同研究解决，材料出售收入必须汇入分公司（办事处）或公司财务入账。
99931448.doc e、税务登记证副本复印件
（二）、项目进行（每月）
1、整理、审核原始凭证（包括发票、材料入库、出库单、材料采购合同、分包合同及银行对账单等）
2、根据原始凭证和有关人工、分包等结算资料，编制记账凭证
3、审核记账凭证
4、登记账簿
5、核对总账、明细账
6、编制会计报表、项目财务分析报告（每月3日前上报公司）
7、按周上报现金流量表
8、进行材料盘点、与账面核对
9、与银行对账单核对，编制银行存款余额调节表，盘点与账面核对库存现金
10、与甲方对账，掌握工程款收取及甲方供料及代付款项情况
11、与材料供应商、分包单位对账，核实应付款情况
12、与公司对账，及时上缴公司应交款项
13、整理装订记账凭证、会计报表、银行存款余额调节表等
14、根据预算资料与实际成本进行人工、材料、机械及费用成本分析
（三）项目结束
1、与甲方、分包、供应商核对账目、结清账目，办理竣工财务决算
2、撤销银行账户
3、整理、移交会计档案
4、对项目财务情况进行分析，写出项目财务分析报告
二、核算方式
公司对直管项目部实行统一核算，对非直管项目部实行单独相对独立核算。直管项目核算由公司根据原始单据统一进行会计核算，项目部配备会计人员和出纳人员，会计人员根据原始单据复印件进行明细核算：非直管项目和分公司根据原始单据单独进行核算，由公司派出会计人员，项目部配备出纳人员。会计人员原则上由公司统一派出，项目部自行聘用的会计人员必须上报公司财务处批准。所有会计与出纳人员由公司进行统一管理，会计人员必须具备会计人员从业资格证书。
三、岗位职责
1、会计人员：负责本项目的会计核算、成本控制与财务管理工作
会计人员要敬业爱岗、坚持原则、廉洁奉公、依法办事。执行国家有关会计法律、法规、规章制度及公司会计核算和财务管理规定，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
负责根据有关规定、制度建立健全项目部会计科目，按照会计核算程序进行会计处理。负责审核原始凭证，从外单位取得的原始凭证，必须有填制单位公章（业务公章、财务专用章、发票专用章、结算专用章等）；对外出具的原始凭证，必须加盖本单位公章。从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖章。自制的原始凭证，必须有经办单位领导或单位指定的人员签名盖章。购买实物的原始凭证，必须有验收证明（需入库的实物，必须填写入库验收单，由实物保管员验收后在入库单上如实填写实收数额，并签名盖章；不需入库的
99931448.doc 实物，除经办人员在凭证上签章外，也须让实物保管人员或使用人员在凭证上签名或盖章）。支付款项的原始凭证，必须有收款单位或收款人的收款证明，不能仅以支付款项的有关凭证或银行汇款凭证等代替，以防止舞弊行为的发生。
负责建立材料采购的计划审批手续，健全材料的出、入库手续，对材料、数量以及发票的真伪进行审核。
负责建立健全材料明细，主要材料的支出必须结合预算书中的材料横单数据加以控制。负责编制工资表，工资总额必须控制在（工程款的25%）预算之内，不得工资套取现金，工资必须保证发放到个人。
负责建立成本费用报销制度，指定项目部各项费用开支标准。所有成本费用支出必须由经办人员和项目负责人或其指定人员签字核准后方可支出。严格控制业务招待费用的支出，开支标准控制在已完工程量的1‰以内。购置大宗固定资产须报公司批准。
负责控制项目资金的使用范围，防止挪用项目资金进行其他经济活动以及将项目资金借给私人行为的发生。
负责做好纳税工作，及时清交相关税款。
负责做好公司各项应交款项、利息等费用的上交以及公司借款的归还工作。负责配合组织应收款项的催收工作，建立各种应收款项管理台账，做好与建设单位工程款对账工作，保证工程款项的及时回收。
负责项目所有经济合同的保管工作。
负责做好项目成本分析工作，定期向项目负责人提供应收、应付款项情况。
2、出纳人员：负责本项目银行和现金的收付工作。
负责做好各项成本、费用的报销工作，原始单据必须审核无误、签批手续齐全。
负责根据国家《支付结算办法》规定办理银行存款收付业务，及时登记支票使用簿。不准签发无收款单位支票、空头支票和远期支票，不准套取现金、公款私存。
负责登记现金日记账，及时提出备用金并妥善保管，做到日清月结，月底及时结出余额与总账核对相符。
负责登记银行存款日记账，及时与银行对账，编制银行存款余额调节表，及时清理未达账项，月底结出余额与核对相符。
负责做好各种原始单据的整理和移交，原始单据要每天移交给会计人员，并办理好移交手续。负责保管有关出纳财务资料。
四、成本控制：
公司实行的是项目承包责任制，工程成本包括从合同签订至合同完成所发生的、与执行合同有关的直接成本费用的间接成本费用。项目发生的成本、费用全部在“工程施工”科目核算，不通“管理费用、财务费用”科目。“工程施工”科目设立以下明细科目：人工费、材料费、机械使用费、其他直接费、间接费、综合费，同时也可单独设立分包工程费用明细科目。根据具体情况可设三、四级明细科目。
项目部要实行计划管理，项目开始时必须有预算和人工、材料、机械定额，对无工程预算资料的会计人员可以拒绝付款。
1、人工费：核算耗用在工程上的直接人工费，不包括管理人员与后勤人员费用。可按班组或施工项目进行三级明细核算。
人工费要实行总量控制。根据预算书中的人工费，测算出人工费占工程造价的比例，平时发放人工费时，要与实际完成的产值进行比较。
建立项目部班组工人工资档案，档案上附工人身份证复印件和照片、该名工人每月出勤数、应领工资数额、实际领取数额等资料。
99931448.doc 每月由预算人员及时与班组进行结算，会计人员根据各班级结算单、出勤表计算应发工资进入成本，同时记入“应付工资“账户。
根据项目资金情况和分包合同、结合考勤编制实际发放的工资单，欠发工资反映在应付工资账户上。
有条件的要以通过银行卡发放。工资要确保由项目部（公司授权）发放到个人，工资必须由本人签收，代领工资的必须由工资所有人书面委托，注明代领人姓名、身份证号等。管理人员工资要严格考勤制度，按考勤发放工资。
2、材料费：核算耗用在工程上的各种材料费用、各种周围材料摊销和租赁费用。可按主要材料品种进行三级明细核算。
建立材料采购计划制度。月底前由工程预算人员编制材料采购计划，项目部采购材料，应根据采购计划，按工程进度和工作预算量计划进料。进料前必须报预算员审批，与材料供应商签订材料采购合同。在保证施工用料的同时，加强对市场购买材料的管理，主要材料同质前提下要货比三家，努力降低采购成本。会计人员根据材料采购计划，会同项目负责人安排资金。对无材料采购计划的会计人员不支付款项（特殊情况须经项目负责人审批）。会计人员平时要注意了解大宗材料的市场行情，对购进材料价格异常的情况要及时向项目负责人和公司汇报。
建立材料验收入库制度。材料保管人员对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装及材料质量保证书等认真验收核对，按照有关标准严格验收，做到准确无误，入库材料验收应及时准确。发现问题及时作出验收记录，向主管采购人员反映。材料验收合格后，要根据施工情况堆放就位，及时办理入库验收，核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后填制入库单，并及时登账。材料入库单一式三联，存根、供应商、财务各一联，注明日期、供应商名称、运输单位、材料名称、规格、单位、单价、数量、金额等。支付材料款项时必须附有材料采购合同、供应商送货单和材料入库单，同时必须经材料采购员、保管员、财务审核、项目经理审批权签字同意后方能报账，否则不予付款。同时，工地门卫应建立材料、物资进出登记簿，对进出工地的材料应登记时间、车号、材料名称、数量等，会计人员不定期地根据材料入库单情况进行抽查。
建立材料出库制度。材料发放要严格领料出库手续，由施工管理人员根据施工情况签发领料单，施工班组签收。领料单应注明领用日期、材料名称、规格、数量、栋号、施工项目等。月终由材料保管人员汇总，编制材料收发月报表和收料单明细汇总表（分别报项目部负责人和会计人员，由会计人员据此进行材料成本核算。不需用材料和残废料的变卖，应由会计人员监督办理并入账核算。项目部应建立经济责任制，执行材料节超奖惩制度。
租赁的各种周转使用材料，应由预算及施工人员核定周转材料使用量，实行总量控制。仓库应单独建立租赁材料台账，详细登记租赁时间、材料品种、数量、信用班级及收回时间、数量等。月终由材料保管人员汇总，编制租赁材料情况月报表（见附表），分别报项目负责人和会计人员，由会计人员据此进行材料成本核算。租赁材料领用后由施工班组负责保管，发生的租赁材料短缺应明确负责人，将有关资料及时交会计人员，经项目负责人批准进行相应经济处理。会计人员在支付租赁费时，应根据租赁材料入库时的验收资料及退回资料仔细核对，核对无误后方可支付。
月终，会计人员应会同材料保管人员对工程库存的的所有材料进行盘点，做到账实相符。对账实不符的应及时查明原因，报项目负责人处理。
3、机械使用费：核算耗用在工程上的自有施工机械使用费，租用施工机械租赁费以及施工机械安装、拆卸和进出场费用。可按主要机械进行三级明细核算。
99931448.doc 租入的施工机械费用结算，可根据租赁合同规定的租赁形式分别进行。按台班支付使用费的，应有专人负责考勤；对完成工程量形式结算的，每月由预算人员计算实际完成工程量。
4、其他直接费：核算工程发生的设计费、技术援助费、现场材料二次搬运费、生产工具和用具使用费、检验实验费、定位复测费、工程点交费、场地清理费等。
5、间接费用：核算临时设施摊销、管理人员工资、奖金、职工福利费、劳动保护费、固定资产折旧费及修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、水电费、办公费、差旅费、招待费、印花税、个人所得税、财产保险费、通讯费、工程保修费、排污费、安全文明防护措施费、公司管理费等。
公司要严格控制非生产性费用支出，严格审批程序。公司各种应交款项平时必须按照工程款收入的10%上交，项目负责人与会计人员作为责任人必须保证10%的上交，10%作为公司应收取的管理费及税金，任何项目不得截留。收入工程款而未上交应交款项，次月起按未上交部分计算利息，月利率12‰。公司各种应交款项年中预结一次，年末结算。结算后的差额部分在三个月内上交，逾期未上交转作借款，按季计息，99931448.doc 方领取工程款，一经查出从重处理。
2、公司可以直接划取项目欠交公司的各种款项，公司扣取款项的顺序为管理费、利息、借款本金。
3、项目负责人自筹资金应由项目统一管理，入账核算。入账金额以实际交纳到财务的数字或已付票据为准；为防范风险，项目会计只允许出具缴款人为项目负责人的收据，不得向其他单位或个人开出收据。
4、对项目负责人以自筹资金支付甲方工程保证金的，款项要通过公司（或项目部）银行账户办理。同时，项目负责人要签订承诺书，承诺负责收回工程保证金并承担保证金不能及时回收的风险。
5、会计人员应对所有款项的支出进行审核，与工程无关的支出一律不得支付。各种预付款项必须加以控制，确实必须的才支付预付款，数额较大的要签订购销合同，不准将款项借给其他单位和个人。
6、严格执行《现金管理暂行条例》规定，除工人工资、零星材料采购、办公费、差旅费、招待费等管理费用以现金支付外，不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算，加强现金库存限额管理，超过库存限额的现金应及时存入银行。超过结算限额（1000元）的支出，一律采用银行转账支付。禁止公款私存，禁止大额现金支付材料款，实行钱账分管。
7、严格执行《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，银行账户必须报公司资金管理部门审核，经公司负责人审批同意。一个项目只能开设一个银行账户，严禁多头开户。如确因工作需要增开账户的，必须经公司批准，并将所开设的账户账号报财务处登记备案。不得私开账户、设立账外账、小金库。及时核对银行对账单，编制银行存款余额调节表，未达账项要查明原因。
8、严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金。
9、建立票据领用和保管登记簿，银行对账单及作废支票要装订成册，妥善保管。
10、单位取得的银行承兑汇票要及时复印、登记入账，并登记备查簿，详细注明收到时间、出票日期、出票单位、金额、期限、票号等。付给其他单位汇票要及时取得相应手续，登记入账，并登记备查簿。
六、往来款项：
1、项目应会计制度和公司规定，每月结转工程结算收入，及时向甲方开具工程款结算单，收取工程款。对甲方拖欠的工程款会计人员要积极配合进行催收。要定期（至少每季）与甲方核对工程款往来，及时取得甲方供料和代扣水电费等结算单据，登记入账，与甲方核对往来的对账单每季随会计报表上报公司。
2、对甲方代付的材料款、工资等必须经项目部同意，会计人员必须取得每笔代付费用的原始单据，审核无误并经相关人员签字认可，然后向甲方开具结算收据及代付款通知书，方可由甲方办理支付手续。
3、做好预付账款的核算与管理工作，及时督促材料采购人员和对方单位尽快完成相关业务，结清账款，对长时间未结账的预付款要查明原因，采取相应措施，保证资金安全。
4、做好各种应付款项的核算和管理。项目各种应付款项都必须入账核算，不得进行账外处理。
5、建立项目经济合同档案，项目签定的所有经济合同必须交财务留存，会计人员应参与经济合同的签订。
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6、做好公司各种应交款项的上缴及借款的归还工作。到期借款不能归还经公司同意后要及时办理续借手续，公司结算管理费、利息及代付费用应根据有关单据及时入账，定期（至少半年）与公司核对往来账目。
会计人员每月应对项目对外应付款项情况及公司应交款项进行清理分析，编制项目对外结算情况表报项目负责人。
七、印章管理
1、建立印章使用登记制度。项目部公章由会计人员保管，盖印时要严格审查文件资料内容，并经项目负责人签字批准，同时填写印章使用登记簿，严禁用项目部印章签订借款协议，担保协议等经济业务。
2、项目财务专用章由会计人员保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。
八、会计核算：
公司直管项目可设立“现金、应收账款、其他应收款、预付账款、库存材料、固定资产、累计折旧、临时设施、临时设施摊销、应付账款、预收账款、应付工资、应交税金、其他应交款、其他应付款、工程施工、工程结算、主营业务收入、主营业务成本、工程结算税金及附加、本年利润”等会计科目。
非直管项目在上述科目的基础上可增设“银行存款”科目。
有关明细科目设置要求：
“其他应收款”下设置“公司——资金往来”核算与公司的资金往来。“库存材料”下应按具体材料品种、规格设置明细科目 “应付工资”下应按照班组、分包工程项目设置明细科目
“应交税金”下设置“营业税、城市维护建设税、资源税、个人所得税、企业所得税”等明细科目
“其他应交款”下设置“教育费附加、水利建设专项资金”等明细科目
“工程施工”下设置“人工费、材料费、机械使用费、其他直接费、间接费、综合费”等二级明细科目，根据需要也可设置“分包工程费用”二级科目。各二级科目下要设置相应的三级科目进行明细核算。
差旅费及其他有关费用报销规定
为统一报销标准，坚持勤俭节约的原则，依据财务部门的有关规定并结合我公司的实际情况，特制定本规定：
一、差旅费开支标准
1、工作人员出差，乘坐火车为二等席车，轮船为三等舱位，但夜间（指从晚上8时至次日凌晨7时，下同）乘坐火车在车上过夜6小时以上或连续乘车超过12小时的，可乘坐硬席卧铺，不购买卧铺的按票额差价的50%补给个人。未经领导同意，不得乘坐软席卧铺。
2、工作人员出差，原则上不得乘坐飞机，确因路途遥远，任务紧急的，经董事长或总经理批准后，方可乘坐飞机普通舱位。飞机打折后与火车票金额相当，也可乘坐飞机普通舱位。
3、工作人员因公出差或参加会议、培训期间，一律不得乘坐出租车。地市或地市级以下城市包干使用，每人每天发市内交通费10元。地市级以上城市实报销。
99931448.doc
4、市内交通费：（1）、工作人员出差期间的市内交通费一律凭票据实报销，除时间紧、任务紧迫外，一般不得乘坐出租车，确需乘出租车，出租车票上部门负责人签字同意方可报销，也不得到下属单位报销。（2）、出差人员自带交通工作或由接待单位提供交通工具的，不现报销市内交通费。
5、工作人员出差公司下属单位时，若下属单位已作安排，其超标部分，由个人承担；下属单位统一安排就餐的不计发伙食补助。不得在下属单位报销其他任何费用，一经查实，双倍扣罚。
二、住宿费开支标准
1、工作人员出差，住宿费采取限额控制，超支自负的办法。一般工作人员住宿限额标准为：省级地区每人每天90元，其他地区每人每天70元，单人出差按以上标准上浮100%，公司副经理以上（包括副经理），住宿费按上述标准上浮50元，超额部分个人自负，特殊情况应说明原因。
2、出差人员已由接待单位免费接待或住亲友家无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
三、出差人员的伙食补助开支标准
1、工作人员出差的伙食补助费，每人每天补助标准为：一般地区25元，省级地区35元。
2、在途期间，连续乘车超过10小（含10小时）的，可凭车票每满10小时，发10元伙食补助费，以此类推。
3、设有分支机构、项目部及有食堂可就餐的伙食自理，不作其它补助。材料人员在购买材料期间，每月误餐补助为50元。
4、伙食补助费指白天的伙食补助费，晚上八时以后出发七时以前回单位所在地的，不能发给当天的伙食补助费。
5、出差人员在中午12点以后出发或在中午12点以前回单位所在地的，伙食补助费按半天计算。
6、职工在往返单位上班途中不发伙食补助。
凡经批准参加各种会议、培训、学习、考试的，食宿由组织者统一安排的，住宿费按规定报销，不再计发伙食补助费，工作人员参加各部门、各系统举办的短期培训学习班（不超过半个月的），按出差时间计发伙食补助费。培训学习时间超过半个月的按省内每人每天8元，省外每人每天10元给予补贴，培训所在地人员一般不发伙食补助。
四、公务接待费用开支标准
公务接待应本着必须、合理、节约的原则，从严控制，掌握尺度，由办公室统一管理。
1、来客（包括公司下属单位的领导）就餐一般为快餐，标准为每人10元以内，由各职能部门报办公室统一认购，不得单独到饭店就餐。
2、遇上级领导及其他一些重要客户需特殊就餐的，市级以上领导每人每餐60元以内，市领导及兄弟单位领导每人每餐50元以内，其他人员每餐40元以内。超过限额部分必须事先经董事长或总经理同意，办公室方可准予安排。
3、因公办事与外单位联系工作时须购香烟、礼品、纪念品、礼卡的，应先经董事长或总经理同意后由办公室统一购买（在外地办事的除外）。
4、公务接待费用、经营业务费用，不论金额大小须经董事长或总经理审批。
五、调用私车的补贴标准
99931448.doc 因工作需要调用职工私车的，其车辆排量在1.6升以下的每公里补贴0.6元，排量在1.6升以上的每公里补贴0.8元。实现补贴后不再报销油费，车辆过路费、通行费、停车费据实报销。调用私车补贴凭随车人员签字的派车单进行结算。
六、差旅费的报销
1、差旅费及有关费用的报销必须凭工作指派单或审批单，经部门领导签署意见后，送财务处审核并签署意见，再报董事长、总经理审批。
2、坚持前账不清，后账不报的原则，一般要求出差人员在回单位后三个工作日内填制报销凭证。
3、遇年末报销，出差人员原则上必须在12月31日前报销当年费用。
本规定自四月一号起执行，原规定与本规定相抵触时，以本规定为准。
费用报销流程管理规定
99931448.doc A、发票必须合法、真实、有效。B、发票不得涂改、挖补，大小写金额相符，字迹清楚。如发现发票有误，应当退回重开或更正，更正处应加盖单位公章。C、发票用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上，防止原始凭证在传递过程中丢失。
D、发票抬头与公司名称应一致，并具有规定印章（公章或财务专用章或发票专用章等）。
E、其他要求参见《会计基础工作规范制度》和国家相关法律、法规。
财务部门有权拒收不合法的票据，应当扣留虚假票据，并及时通报相关负责人。2.报销凭证的填写要求
A、必须按费用报销单要求填写相关内容 B、报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属（属于哪个项目或公司，便于分类核算），必要时附清单详细说明。C、凡是费用需要在项目或公司之间分摊的，报销人应该根据原始凭证抬头与费用归属部门（项目、公司）关系，分别归依后，调协相应的报销凭证，确实不能归集的应按适当分配比例分配。
D、报销金额大小写必须一致，不得涂改，不得使用钢笔、圆珠笔、红色墨水笔填写。
E、财务部门在审核时根据相关财务制度规定有权去除不符合要求的票据（如白条、不符合要求的发票等）可以核小报销金额；审核金额超过原报销金额时，应退回经办人重填或按申报金额报销。
F、费用报销单分差旅费报销单和费用报销单，差旅费报销填写差旅费报销单，其他所有费用填写费用报销单。3.其他报销附件要求
A、除发票外，其他附件报表必须合法、合规，有相关责任人的签字审批，业务招待费的报销应附业务招待申请单，业务招待费申请单不作为原始入账凭证。B、差旅费报销除当天往返等特殊情况外应附出差审批单，汽车费用报销应当附派车单。C、签有合同的费用报销（如广告费、设计费等）附件必须符合合同付款流程管理规定。
4.报销的时效要求
A、当月费用一般应在当月报销处理完毕，部分费用如电话费等可以延至下月。B、当年费用一般在当年12月31日前报销处理完毕，部分费用的发票如当年无法取得，只能在次年1月取得的，应在1月取得时立即办理报销；财务部门如果财务处理允许，应记入当年费用。C、申请先由公司预付支票的，经办人应在5个工作日内拿回相应发票按报销流程办理预支核销手续，否则视同个人借款按相关规定处理。
99931448.doc 3.4.5.6.7.8.99931448.doc
固定资产管理制度
99931448.doc
99931448.doc 司、办事处、项目部（以下简称“各单位”）
99931448.doc
99931448.doc
99931448.doc
（四）制止正在进行的严重违反国家规定或严重危害公司利益的活动。审计部经权利机构批准，有权对重大紧急事项立即采取封存账簿、资产等临时性措施或申请其他部门采取保全措施后报有关领导。
（五）建议有关部门对违反财经法纪和严重失职造成重大经济损失的公司（部门）和个人追究责任。
（六）对被审公司（部门）提出改进管理的建议；
（七）责令被定时器公司（部门）限期调整账务；追缴被审公司（部门）或个人违法违规所得和被侵占的公司资产；
（八）可以随时调阅公司、分公司及项目部的与财务收支有关的资料。
99931448.doc
99931448.doc 个系数，有基础值乘以系数确定预算值。此方法适用于已正常经营2年以上且市场环境比较稳定的公司。零基预算法是不考虑数据，每年编制预算时以业务活动计划为基础，根据业务量测算每个项目的预算值。此方法适用于新成立的公司以及生活或运营环境经常变化的公司，以及一些特殊预算项目。
99931448.doc
11、修理费。由技术部门（或技术人员）根据固定资产使用状况以及相应修理费计算。
12、租赁费。按租赁合同计算。
13、会议费。根据历年常规会议以及相应会议支出计算成本。
14、取暖费、防暑降温费。按预测的下一人员总数和人均标准计算。
15、商业保险费。按财产险费率计算。
16、广告宣传费。按本单位广告投放计划计算。
17、坏账准备。按预计下一年末的应收款项余额以及坏账准备比例和本年年末“坏账准备”科目余额计算。
18、税金。按相关税率和税基计算。
19、审计评估费。参考历年水平计算，并考虑特殊审计事项费用。20、咨询费。按参考历年水平计算，并考虑特殊咨询事项的费用。
21、其他费用。其他费用按核算的明细科目列示，其他费用的预算应详细说明预算的内容以及计算过程。
22、财务费用预算。按预测的存款平均水平及项目借款额计算利息收入，按预测的融资规模和利率计算利息支出，按历年水平计算手续费。
23、所得税预算。按照前面各项目预算计算出预算税前利润并按税法规定调整计算应纳税所得额后乘以适用税率计算得出。
99931448.doc
财务档案管理
99931448.doc 人。
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