库房管理制度与规定

第一篇：库房管理制度与规定

库房管理制度与规定

1、申请采购：各种原材料低于预定额度数量，仓库保管人员须填写《物料请购单》→提交部门主管审批签字→凭审批后的《物料请购单》到财务部借支货款。

2、入库验收：接到购进物料，根据《物料请购单》与收到的送货单和购货发票进行检查物品名称、数量、规格、单价、金额和质量，验收合格后按规定入账。

3、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止虫蛀发霉，防止造成不必要的损失。

4、出库管理：各车间班组在领用物料时，要填写领料单并由车间班组负责人批准，方可到库房领取，超过计划领用必须报厂长和总经理审批。

5、库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符。

6、库房盘点：每周至少盘点一次，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表。如盘点与实际库存相符，应签名备查；如出现误差，要经调查落实后书面报告厂长和总经理批复处理意见。

7、仓库保管人员必须指定专人专职负责，不能因工作量小而由一个人同时兼任。

8、仓库管理人员应对所管物料的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期及保质期等项目进行造册、登记。

9、仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品、食品按不同日期依次进行入库登记。

10、仓库应将所存物料按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点。

11、仓库所存物品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、保质期等项内容。

12、仓库保管员应对所管物品数量、质量、物品规格等的完好负责。对于易腐易碎易变质有储存期的食品、物品，应按规定的保管、操作规程进行管理，并及时向部门领导汇报所保管的物品、食品的保管现状。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。

库管员岗位职责

1、每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容

2、严格检验入库货物，根据《物料请购单》和有效到货清单、购货发票，核准物品的数量、品名、规格、单价、金额、质量等，方可办理入库手续。

3、物品入库后要马上入账，准确登记。

4、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需有关领导签字批准。发货时按出库单办理出库手续，出库登记。

5、做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符。

6、主动与使用部门联系，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造成的物品短缺。

7、根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。

第二篇：材料库房管理制度及规定

库房管理制度

物资仓库管理所涉及的入库、保管、发放、退库等工作都与物资的质量有紧密的关系。

通过对物资科学有效的管理，保证其使用价值在保管期内不降低，确保库存物资符合质量、环境、职业健康安全要求。

1、保管员对物资名称、材质、标记、规格、数量以及包装完好情况进行核查，确认无误后方可办理入库手续，并在入库记录上签字。

2、对于无质量保证文件或其不完全的，以及对材质有怀疑需进行复验的物资，不得办理入库手续，并采取有效的隔离措施、单独存放与管理。

3、仓库保管应做到“四相符”：保证所保管物资和帐、卡、物及质量文件相符。

4、物资存放布局要合理，实行“四定位”：按物资种类分库；按材质分架：按规格品种分层、分位，并作出明显标记；按照五、十为伍成堆、成方、成行。

5、搞好对物资的防雨、防潮、防冻、防震、防腐蚀、防霉变、防老化、防火、防爆、防破损等工作。

6、定期对所保管物资的质量进行检查，发现有变质、变坏等问题，及时采取有效措施。

7、对质量标记不清或已脱落的物资，核对质量文件后，重新作好标识；对有依据，对应性不强的，在查明其材质后，重新作出标识。

8、对有一定使用期限的材料，执行先进先出原则，应注意提醒有关人员，以控制在其有效间使用。

9、搞好仓库卫生，加强安全工作，搞好消防管理及保卫工作，确保仓库安全。

入库验收规定

物资入库前，要严格检验物资的质量、数量，及时发现问题，防止物资入库中的差错，为今后物资保管、发放提供条件。

一、准备好入库物资的存放地点、遮垫材料、搬运、装卸、检验的工具和设备。

二、采购物资的验证。

1、文件验收：进货单的数量、规格、质量标准是否满足采购合同要求。证明所供物资合格的材质证明或产品合格证、检测报告、准入证、登记备案证。

2、实物验收：实物是否为物资计划所要求品种规格型号的产品。实物数量与进货单是否相符。实物是否满足现行建筑材料规范规定的标准。原材料复试是否满足现行建筑材料规范规定的标准及公司制定《原材料和施工过程抽样检验办法》。

三、物资验收及时，在规定时间内验收完毕，发现问题及时提出；不能边验边发；但紧急物资另作处理。

四、对易燃、易爆、易腐蚀的物资应严格按技术文件要求储存，要有防护措施等完整性保护。

五、物资验收合格后，认真填写验收单，才准予入库，储存。

退库管理制度

一、退库条件：

1、因计划变更造成该种物资不需用或节约物资。

2、退库物资应保存原有包装防护品、标识。

3、对超贮存寿命期限物资原则上不予退库。

4、必要时退库物资必须经抽检合格后方可入库，并登记《库存物资台帐》。

二、退库手续：

1、退料人员应持材料部门负责人或技术部门负责人签字认可，注明原因的退料单送交材料员。

2、抽验合格后，材料员应签署意见报技术部门负责人。

3、物资的材料部门负责人签字同意后方可重新入库。

物资发放制度

各分支机构，项目部在使用，保管，领用物资时按程序规定进行。

1、用料单位领料人员认真填写领用单，写明物资名称、材质、规格、型号、数量、使用部位，经有关人员审批后，交仓库保管员核发。

2、发放物质时，库管员要本着“先进先出”的原则，按照物资的出厂日期或进货日期的先后顺序进行发放。

3、对超过规定贮存期限的物资，材料员按重新检验后批准的处置方法执行降级使用或报废。

4、仓库保管员按批准的领料单核发物资。在其发放的同时应附有相应的质量证明文件的复印件，领料人员验证质量证明文件的有效性。

5、必要的标记移植应在物资发放的同时进行，以确保发放剩余材料上均有相应的质量标记。

6、当物资由仓库整批向外调拨发运时，发货委托人应填写发货通知，随同出库调拨单交仓库保管员。同时提供相应的质量保证文件。

7、物资发放后立即登卡、登日记帐、保持卡、帐、物相符。

物资进货检验和试验规定

保证所接受的每批材料、半成品、成品都经过验证、检验和试验，确保未检验和不合格的物资不投入使用。

1、所有物资接收时均需由库管员和材料员进行验证，并做好相应记录。

2、验证判定依据是国家的有关物资质量、环境、职业健康安全要求和工程规范以及采购合同、计划要求等规定。

3、验证内容是：观察外观质量、检查产品标牌、规格、计量或点验产品数量、测量产品几何尺寸、审核产品质量证明文件符合性等。

4、按规定持有质量检验证明书的物资，如缺此项应予拒收。

5、产品质量证明书随货同行，验证人员签字、移交、存档。

6、验证不合格物资立即按【集团】公司相关规定进行处理。

7、必须在使用前抽样检验的物资，不论有无质量证明文件均须按规定送质量检测单位进行检验和试验。

8、检验的依据为各类物资的国家标准或行业标准。

9、各类验证、检验记录、试验报告应填写齐全，不存在的项目用右斜线表示，不允许出现空项。

10、检验记录、报告不得涂改。

物资标识规定

为防止在实施过程中产品的混淆和误用，以及实现必要的产品追溯，必须利用适宜的标识方法予以控制。通过对物资的标识，确保在施工过程和发放物资过程中，不混用、误用及错发物资。

一、标识的范围：

1、钢材、水泥、木材、外加剂、装饰材料、防水材料、水电材料、化工材料和其它建筑材料和辅料。

2、半成品、砼预制构件、金属结构件、铁件、门窗、成型钢筋、五金等。

二、物资类的标识方式和内容统一执行【集团】公司相关规定要求。

三、未经标识或标识损坏的物资，应经库管员、材料员确认后，追补标识方可用于工程，无法追补的，按【集团】公司相关规定进行处理。

四、材料供应分公司在检查材料管理工作时，应同时检查物资标识的有效性。

五、物资入库和进入现场后，材料员和库管员应及时办理、收集和保管好各种质量记录。

不合格物资管理办法

不合格物资是指不能满足国家和行业制定的物资验收标准的物资。对不合格物资进行控制，防止不合格物资的投用。

1、不合格物资按严重程度划分为二种：严重不合格物资和一般不合格物资。

2、不合格物资的性质：

严重合格物资——废品应作拒收或退货处理的物资。一般不合格物资——可降等级使用或让步接收的物资。

3、不合格控制应遵循的流程：

识别：材料分公司和分支机构、项目部根据《产品的监视和测量控制程序》，应保证所有不合格物资均能被检查出来，并根据本程序进行处理。

评审：由材料分公司和分支机构、项目部根据不合格物资报告，组织质检员、采购员评审分析原因，界定不合格的严重程序，提出处理意见，填写不合格报告，并送交【集团】公司技术质量部。

处置：由材料分公司、各使用分支机构、项目部对检查出来的不合格物资进行标识、隔离存放，避免不合格物资与合格物资混同发放使用。必要时，由材料分公司、各使用分支机构、项目部负责人安排将不合格物资及时运出现场。

记录：与不合格相关的责任部门（如：材料分公司、分支机构、项目部等）应保存不合格产品性质、处置措施、处置结果、重新检验和让步接收的记录。

第三篇：库房管理制度与规定(试行)

库房管理制度与规定（试行）

（一）验收与入库

1、验收：接到购进物品，要求根据《采购签呈》与原始发票进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入库。

库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：（1）未经总经理或部门主管批准的采购；

（2）与合同计划或请购单不相符的采购物资；

（3）与要求不符合的采购物资；对于鲜货、餐料的验收监督，严格把好质量、数量验收关，对不够斤量的物资，除按实际重量验收外，还应要求供货补足或按实际重量计算金额付款。对于专用部门的物品及原料原则上由使用部门派专人进行验质，由库管员检验数量。库管员及验收人员应严把质量关,对于有质量问题的商品及物品,应拒绝接收,并退回供应商。

2、入库：库管员及时填写《入库单》，经过采购经手人、库管员、主管签字后完成。清单一式三联，库管员、财务、采购各自留存报销入账。《入库单》所列项目应认真填写，确保准确无误。如有赠送的物品，按单价和数量正常填写入库单，并在名称后面标注为赠送，金额填写为零即可；所有物品及商品入库时全部按最小单位填写入库单，如瓶，个，支等，不允许以件，箱等单位填列。

3、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。

4、库管员应对所管物品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行造册、登记、录入电脑；仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品

名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记。

（二）出库管理

1、出库管理：各部门在领用物品时，要填写经部门经理签字的《物品领用申请单》方可到库房领取，超过计划领用必须报总经理审批；出库时要填写《出库单》，并由出库人签字确认。

2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要及时反映并催促各有关部门尽早处理，如在临界期一个月内与供应商沟通进行调换临界期的食品及酒水、调料等，如有滞销品应及时调换为畅销品，并做好出、入库单据的处理，以免造成不必要的损失和浪费。

3、库管员在发放物品时，应按出库单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符。

4、任何人不办理出库手续，不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

（三）库房管理

1、物品摆放：物品应按照性质、种类、品名、规格、入库日期等分别码放，码放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，造成不必要的损失；码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点；

2、物品摆放的原则：“二齐、三清、四号定位”。二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；三清：材料清、数量清、规格标识清；四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

3、库存：库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

4、库房盘点：库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。每月月末进行一次盘点，盘点由库管员进行，财务部监督。严格按照账目核实出入库单、出库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，经审核后上报。如盘点与实际库存相符，应签名备档，如出现误差，要经调查落实后书面报告上级领导；

5、破损、丢失物品、以旧换新的管理

文具类（黑色中性笔、笔芯、荧光笔、剪刀、美工刀、笔筒、文件夹、硒鼓、墨盒等）、百货类（清新剂、杀虫剂、碧丽珠、手电筒、胶手套、瓶装洁厕剂、瓶装洗手液等）、餐具、布草备品类用品，领用时，需以旧换新。旧物品需交仓库验证后方给予发放新品。

对于餐具、布草、酒水等，如在使用过程中出现破损，需向主管领导和库管员报损，并上交破损物品。经库管员鉴定完毕，拍照存档，并保管破损物品，定期在主管部门监督下统一销毁。丢失的，需照价赔偿。

鑫财集团人事行政部 2013年7月19日

第四篇：库房管理制度与规定-

库房管理制度与规定

1、入库验收：接到购进原材料、辅材，根据料单、发票进行检点数量、型号，办理入库手续，入库单一式三联，存根、财务、采购。

2、入库后，按照原材料、辅材种类分别存放，要求清楚、方便取用。

3、出库管理：各部门在领用产品时，要填写领料单并由库房主管签字，方可领取。

4、库管在发放原材料、辅材时，应按领料单所填写型号、数量核准逐项点发。如果缺货不得用替代品。如代替必须由技术、质检签字确认方可代替。原材料、辅材出库后要减掉账目数字，以保证帐物相符。

5、库房盘点：每月按规定时间进行盘点，严格按照账目实出入库单及现存货，并列出详细的辅材库存明细表。

6、库管员应对所管原材料、辅材的种类、型号、规格、单价、入库日期等项目进行造册登记。

7、仓库账簿的记账原则：简单、清楚、及时、准确，主要分为电子帐、手工帐，主要有分类明细账、总账。

8、仓库所存货物，应有分类标签并注明种类、型号、规格、数量、入库日期。

9、所有物料都必须要有仓库的进单，财务部依据仓库的签字为准，结算采购费用。员工领用物料时未能归还的，或者由某个人丢失的，这应该由当事人承担所有费用！

第五篇：库房管理制度

xxxxx库房管理制度

一、为保证顺利完成公司下达各项配送任务、经营目标、管理目标而制定本规章制度。

二、本规章制度适用本公司配送部的每一个员工。

（1）库房部的收发货品一切由库房管理员统一安排。

（2）库房依据商品拣货配送单于储货区进行拣货作业；依区域路线，将每张销货单依商品类别进行分拣；对分货区的缺货及时到外库转运到分货区。不得影响分拣货品。（3）分拣货物装箱时，各超市、店名应标示清楚；每人分拣的单据要求个人签上分拣人的姓名或代号；分货单的出错率要求每人降到最低，零散货物每人每月只允许出错5次，但是整件货物不得出错。零散货物超出5次以上和整件货物出错的则按每出错一次罚款5元。（4）分拣货物必须以先进先出方式分拣货物；如发生库房货品过期、临期产生的损失则库房配货人员每人罚款50.00元，管理员罚款100.00元。（5）库房部对库房货品每一单品进货后记录该货品的储位、生产日期、货物数量；对于进货后连续4周未分拣过的货品和连续4周分拣量小且库存量大的货品应及时记录在案上报给公司经理。（6）库房每天保持清洁卫生，货品摆放整洁有序，便于分拣作业。（7）库房部设立每人每月全勤奖50.00元（以打卡时间为准上午8:15—下午6:00），配货奖励每人每月50.00元。（如有违反、差错则按照对应奖励扣除）（8）任何人员不得在配货区吃公司的产品，如有发现对当事人处以200.00元罚款，直至开除。（9）库房部对货品的出库及入库要认真清点无误，对送货员退回的货品要及时清点分类，（商品库和退货库分开），商品库的正常破损要及时清理记录上报到财务部。退货区的退货要求每周清理一次，并将明细清单上报给财务部。

xxxxxxx配送部

2011年10月5日