餐饮公司管理制度[本站推荐]

第一篇：餐饮公司管理制度[本站推荐]

目 录

第一部分：行政管理制度

一、例会管理制度……………………………………………………………………

二、考勤管理制度……………………………………………………………………

三、办公用品管理办法………………………………………………………………

四、员工配发个人物品管理规定……………………………………………………

五、员工就餐管理制度………………………………………………………………

六、员工宿舍管理制度………………………………………………………………

第二部分：财务管理制度

一、财务借款及核销管理办法………………………………………………………

二、会计核算管理办法………………………………………………………………

三、成本核算管理办法………………………………………………………………

四、现金及流动资金管理办法………………………………………………………

五、盘点管理制度……………………………………………………………………

六、内部审计管理规定………………………………………………………………

七、出入库管理办法…………………………………………………………………

八、固定资产管理办法………………………………………………………………

九、厨房原材料及其他物品采购管理办法…………………………………………

十、保管员工作规范…………………………………………………………………

十一、报损、报废管理规定…………………………………………………………

十二、厨房成本的控制和管理………………………………………………………

第三部分：激励机制

附 则…………………………………………………………………………………

第一部分

行政管理制度

一、例会管理制度

为做好每日工作布置和总结，及时纠正工作中发生的错误，促进各部配合，加强检查，提高服务质量，特建立例会制度如下：

每周管理层例会管理办法

目的：加强每周管理层例会，提高会议效率。

第一条

部门主管领导例会定于每周五举行一次，由总经理主持，各部门领班级以上人员参加。

第二条

会议主要内容为：

1.总经理传达公司有关文件以及董事会和董事长的精神。

2.各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。

3.由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。

4.其它需要解决的问题。

第三条

例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

第四条

严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。

部门例会管理办法

第一条

部门例会每日饭市前召开。第二条

例会每日2次。第三条

部门部长级（含）以上有权根据工作需要加开临时性例会布置重点人员接待工作。

第四条

部门例会内容及程序 1.检查考勤及在岗情况。

2.检查仪容仪表及工作精神状态。

3.检查服务及销售应具备的技能知识情况：如菜单、酒单、主食单、沽清单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。

4.总结前一日工作，提出问题并纠正，提出表扬和批评。5.布置当日工作。(1)客情报告及分析。(2)人员分工和应急调整。(3)注意事项及工作重点。6.宣读企业理念。

二、考勤管理制度

第一条

考勤记录

1.公司实行指纹考勤，月底由办公室将考勤情况交到财务部，因特殊情况不能进行考勤的，由部门主管填写《考勤异常解释单》并于当天交办公室。

2.财务部依据考勤情况制定员工工资。第二条

考勤类别

1.迟到：凡超过上班时间10—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣

罚5元、10元、15元。（每10分钟为一个点）

2.早退：凡未向主管领导请假，提前10—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5元、10元、15元。（每10分钟为一个点）

3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。

（1）迟到、早退、一次时间超过60分钟或当日迟到、早退时间累计超过60分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。

（2）未出具病假、事假证明者，按实际天数计算旷工。休假未经批准，逾期不返回工作岗位者按实际天数计算旷工。

（3）轮休、调休不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。

（5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。（6）不请假离岗者，按实际天数计算。

（7）旷工采取3倍罚款办法，旷工一天扣罚3天薪资，并扣除全勤奖励。4.事假

员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度，事假按照实际天数扣除当天薪资，并扣除全勤。

5.病假

员工因病请假，应填写请假条，出具医院开出的本人病假证明、病历、费用单据等，特殊情况在休完病假后三日内由审批经理签字后，交财务部备案，病假按照实际天数扣除，不扣除全勤。

6.丧假

丧假主要指直系亲属，（父、母、爷、奶、叔、婶、姑父、姑姑、舅舅、舅妈、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹）因丧事需要请假的，提前书面申请，特殊情况可在休完假后，三天内出具村委会开出的丧事证明，由总经理签字审批后，交财务消假，丧假7天内不予扣除任何薪资和全勤。

7.婚假

年龄18—23岁为早婚，可享有5日带薪休假。年龄23—31岁为晚婚，可享有10日带薪休假。年龄32岁以上为大龄婚姻，可享有15日带薪休假。

婚假休完后三天内必须将结婚相关证明复印件，呈总经理签字审批后，交财务部消假。

准假权限：

（1）员工在9:30—21:30之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。

（2）请假2天以内由部门主管批准。

（3）请假3天（含3天）以上由部门主管签字报总经理审批。（4）管理人员请假需报请总经理批准。

三、办公用品管理办法

目的：为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：

第一条

办公用品的范围

1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2.按须计划类：打印机碳粉、色带、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书

器、电池、计算器、复写纸、U盘等。

3.管理使用类：电脑、打印机、办公设备耗材（由各部门相关管理人管理）。第二条

办公用品的采购

根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，进行备货，少于备货安全量的及时填写申购单，并由总经理签字，财务复核后，在出纳处领钱采购，第三条

办公用品的发放，由申领人填出申购单，交会计审核，交总经理签字批准后，到库管出领取。

1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。2.每个部门每月发放1本原稿纸。

3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

四、员工配发个人物品管理规定

第一条

公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服、工牌领带或发夹。第二条 依据岗位提供相关门柜的钥匙，工号、密码。第三条

员工离职时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后由总经理签字，财务审核后方可在出纳处办理离职。

第四条

员工离职时必须将服装清洗干净交回库房签字、总经理批准。

五、员工就餐管理制度

第一条

员工必须在指定（）位置就餐（值班人员除外），严禁在茶座、包厢、走廊、大厅等公共客用地就餐，违反1次罚款20元。

第二条

菜品操作间，除厨房工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款10元。

第三条

就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费，不得使用公司餐具就餐，特殊情况由经理批准。违者每次罚款10元

第四条

员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物。第五条

就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏公司餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。

第二部分

财务管理制度

目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。

一、财务借款及核销管理办法

第一条

借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交总经理批准签字后，到财务部领款。

第二条

费用发生后，持报销票据到财务报帐，消除借款，否则从工资扣除。第三条

报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。

第四条

提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条

报销一律用碳素笔，写明报销日期并附总经理的签名。

第六条

财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条

借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理办法

第一条

会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。第二条

会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第三条

记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条

会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、申购单、收款收据、请款单等。

(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

(3)会计凭证保管期限为15年。

第五条

会计报表，依财政、税务部门和公司财务部的要求及时填制申报。

三、成本核算管理办法

第一条

营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

第二条

餐厅的食品原料中，还应把加工和制做的各种菜品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条

客房设备的损耗、办公用品、客用零备品消耗等应做为直接成本。第五条

车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条

各业务部门在经营活动中所耗用的水、气、电、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

四、现金及流动资金管理办法

第一条

库存现金额在财务部及公司领导同意下按一定额度留存，超过部分当天存入银行。

第二条

现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、采购金、转帐起点下的现金支出。

第三条

现金收付的手续和规定： 在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。

第四条

在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

第五条

主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。第六条

流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

第七条

要求各部门在编制计划时，严格控制并减少库存物品。

五、盘点管理制度

第一条

目的：为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。

第二条

盘点范围

（一）存货盘点：设备、设施、商品、摆件、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

（二）财务盘点：系指现金、票据。

（三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1.固定资产：包括建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2.代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。

3.低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条

盘点方式、时间

（一）年中、年终盘点

1.存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月20日—30日；年终盘点时间是12月20日—30日。

2.财务：由财务部主管会计盘点。

3.财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。

（二）月末盘点 每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。第四条

人员的指派与职责

1.总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报。

2.主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。3.盘点人：由各部门指派，负责点计数量。

4.会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。

5.协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

6.特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。

第五条

盘点前的准备事项

（一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排《盘点人员编组表》、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。

（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。

1.存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2.现金、票据等，应按类别整理并列清单。

3.各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4.各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。

第六条

盘点实施要求

1.要求主盘人、盘点人、会点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。2.盘点时要力求物品的安全。

3.盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4.盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。

5.根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。

六、内部审计管理规定

第一条

认真复核前台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。

第二条

审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。

第三条

严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。

第四条

审核原料的购入凭证及采购员的在报销单据的签名。

第五条

每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。

第六条

要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。

七、出入库管理办法

第一条

物资的领用、发放，须遵循“先进先出”的原则，出库时间定为每天下午2点至6点（特殊情况除外）。

第二条

办理出库必须凭《申领申购单》由部门经理报总经理确认签字后方可出库。

第三条

原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品要直拨入厨房，只需要办理验收手续即可。

第四条

固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第五条

保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。

八、固定资产管理办法

第一条

公司全部固定资产，包括所有包房、厨房、仓库、其他机械设备、汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按“谁使用，谁负责”的原则进行分工。

第二条

建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条

折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

第四条

折旧计提方法采用使用年限法。

九、厨房原材料及其他物品采购管理办法

第一条

由厨师长根据楼面经营情况参照厨房库存，提出采购计划送交采购。

第二条

采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录在请购单上。第三条

采购员购买后，将原材料分类直接拨入厨房或入库，由保管员协同厨师长共同验收并签字。

第四条

验收后采购员将签字的请购单连同《申领申购单》、采购发票送财务报帐。

第五条

其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。

厨房原材料采购流程图

结合楼面经营预销售计划——提出申请——楼面经理、厨师长签字——采购

员采买——厨师长和保管员验收——直接拨入厨房或入库——采购员持验收凭证、发票到财务核帐——经总经理签字后——财务报帐

其他物品采购流程图

各部门填写《申领申购单》提出采购计划——保管员复核——主管会计——总经理审批后——采购员凭单采买——保管员和采购员验收——入库——采购员持验收凭证、发票核帐报帐

十、保管员工作规范

第一条

负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

第二条

定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。第三条

货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。

第四条

出库物品，必须要由总经理签字方可出库。第五条

入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。

第六条

及时报告物资存储情况，除特殊情况外不得先出库后补手续。

十一、报损、报废管理规定

第一条

各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。

第二条

报损、报废的金额走营业外支出科目。

十二、厨房成本的控制和管理

第一条

厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价—期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。

第二条

厨房成本的控制应做好以下几个方面：

1.严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的材料边脚，投到员工餐，以改善员工伙食。

2.采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。

3.对厨房的水、电、燃气要本着节约使用的原则。

4.对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。

5.对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。

6.厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，既要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低经营总成本的目的。

7.财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。8.每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率作出统计。9.厨房出品的平均毛利应达到50%以上。

第三部分：激励机制

一、拾金不昧奖

1.拾到客人贵重物品，并由客人签名认领后，奖励20元。

2.拾到客人现金主动上交或退还，根据相应金额进行给予奖励10—500元。

二、员工生日

每月30日或31日为员工举办1次生日宴会，由公司为员工订做集体蛋糕，公司领导和员工一起过生日，公司准备300元现金用于庆生活动。

三、优秀员工的评定

根据各管理人员的月考核结果，评出优秀员工，并进行奖励。评定条件：见附表

四、其它奖励

1.电话费用补贴

（1）总经理100元/月。（2）经 理50元/月。（3）采购50元/月。2.业绩提成奖励（1）个人奖励

商品、出品提成详情见附表：（2）个人奖励

个人联系订餐团队单次消费满3000元/台，奖励30元；单次消费满5000元/单，奖励50元；单次消费满10000元/单以上的，奖励100元，单次消费满10000元/单以上的，奖励100元，单次消费满50000元/单以上的，奖励200元。

（3）部门奖励

月营业额达30万元，前厅、后厨、各奖励800元，月营业额达35万元，前厅、后厨、各奖励1000元。

（4）年终奖励

全年营业额达200万元，公司根据岗位给予全体员工年终奖励。3.特殊奖励

当公司面临各种危险时，能及时组织人员解决问题和风险的；特殊情况下，有特殊贡献的；为公司创造良好经营环境，建立企业合作协议并达成持续合作的。

4.晋升和加薪奖励

5.连续工作满一年的，公司每月发放工龄工资50元，满两年每月发放100元，以此类推。

6.每月公司给未住寝室的补助交通费

（1）管理人员每月补助100元交通费。

（2）员工每月补助80元交通费

员 工 奖 惩 制 度

餐厅奖惩制度

一．服务员的岗位职责与奖罚制度

1、上班必须按规定着工作服，工作帽，统一发型。

2、女服务员：上班不准浓妆艳抹，长发要盘起，短发不过肩，留海不超过眼睛，不准梳过于夸张的发型

3、男服务员：头发不准染发，不留胡须，勤修面。

4、不准留长指甲，不得涂有色指甲油。不准用刺激性很强的香水。

5、上班时间不准戴手镯、耳环、项链等饰物。

6、工作服要整洁，无油渍、无皱痕。

7、上班前不准吃大蒜，大葱，槟榔等刺激性，带异味的食品，不能吃酒精含量过高的食物，饮料。

8、不能当着客人的面做不雅观的动作，如抓痒，抠鼻子，挖耳朵，梳头发，剔牙，大呵欠等，打喷涕应适当遮掩。

9、检查仪容，仪表应到卫生间或客人看不到的偏僻处。

10、凡违反以上规定一次扣款5元，再次扣半天休，三次扣一天休。二.卫生工作制度 A、个人卫生

1、勤洗澡、勤换衣、勤洗头发、不能有头屑、身体不能有异味。

2、工作服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。

3、大、小便后手要洗净、擦干。B、区域卫生

1、地面无杂物、桌椅按要求摆放整齐美观。

2、桌面无油渍、无尘灰，餐盘无破损、无油渍、无灰尘、无水滴、无茶渍，餐具必须清洁。

3、工作台要干净、整齐、物品按要求摆放一致，托盘要干净、无污渍。

4、不准乱扔果皮纸屑，不能随地吐痰。要随手捡拾地面杂物，讲究公共卫生。

5、门窗、玻璃、墙壁要保持光亮，无灰尘、无油渍、无蜘蛛网。

6、卫生间要保持干净、整洁、无异味，卫生工具摆放整齐。

7、每天员工轮流值班，保持卫生清洁。每周一搞大扫除。

8、违反以上规定者，视情节轻重罚5——20元次。

三.劳动纪律

1、提前十分钟到岗，换好工作服，检查好仪容、仪表。

2、上班时间站立规范，不得倚墙、靠椅，不准聚一起闲谈，上班按规定时间在自己区域站立规范，面带微笑迎接客人的到来。严禁以工作场地作为休息场所，违者一次罚款10—20元。

3、遇到客人和上司，要主动问好点头致意，不能视而不见。违者一次罚款5—20元。

4、客人来了前台员工要说欢迎光临。在服务过程中请使用礼貌用语，客人买单要致谢，客人离时要送客，“请慢走，欢迎再次光临，违者一次罚款5—20元。

5、不准与客人争吵，要记住客人永远是对的，不准向客人索取物品与小费。若因态度问题导致客人不买单，给餐厅造成的损失由本人承担。视情节轻重罚款20—200元。

6、拾到客人物品必须上交吧台或上一级领导保管，并尽快与客人取得联系，不准私自留藏，占为已有。一经发现，罚款20—200元并后果自负。

7、如遇客人较多时，不得私自离岗。离岗要上报领班（包括上洗手间），领班安排人员顶岗后，才能离开。否则所造成的后果由本人承担，并罚款20元/每次。

8、不准在餐厅内奔跑，不准在大吼大叫、大声说话，违者视情节轻重罚5—10元。

9、不得罢工，或三五聚集闹事，严禁向外界人员透露餐厅的商业机密或抵毁餐厅形象，违者开除处理。

10、员工必须参加班前会及平常的业务培训，违者一次罚款5元。

11、在工作中随时服从，工作完后再提出见解，不得当众与领导争辩，否则视情节轻重，罚款50—100元，并在班会上作书面检讨。

12、上班时间不准吃东西，更不准私自吃、用餐厅或客人的食物，违者罚款50—200元，情节严重者开除。

13、熟悉业务知识，了解餐厅供应的食品及饮品、熟记餐单，如因业务不熟，造成客人不满情绪的，视情节轻重，初次罚款5—50元。

14、不许利用职务之便少记客人所用食品，一经发现罚款50—100元。

四.物品管理制度

1、餐厅所有设备设施，不能私拿、私用，若有私拿餐厅物品者，罚款50—100元/次。

2、服务员不能随意开放空调私自使用，客人走后应立即关闭空调、电灯、风扇，违者罚款5—20元。

3、每天必须检查空调、、灯光、卫生间下水道、厨房设备、收银机开关等工作是否正常，如有异常立即上报领班或主管安排人来维修。

4、如已知某物不能使用，不可强行使用，否则造成的后果由本人承担。

5、下班前必须检查一切电器设备的开关是否关掉、门窗是否关好，领班检查到某区域没关电器设备开关，该区域服务员罚款20元/次，所造成的损失由本人承担。

6、餐厅配发给服务员的一切物品，服务员应妥善保管、合理使用，如有损坏丢失，照价赔偿或使其恢复原样。

7、若有发现故意损坏餐厅设备、设施者，作重罚开除处理。

8、若客人损坏了酒店物品也应要求赔偿。但语气要委婉，不得对客人无礼。

9、每月盘点一次工作用具、家私及餐厅各种设备设施。损耗与赔偿方案按具体情况实施。（另行通知）五.员工的岗位职责与奖罚制度

1、做好每日开餐前的准备工作，检查好餐厅所需物品是否齐全。如不齐全，应马上做好补充工作。

2、完成好上级安排的一切任务。

3、坚决把好食品卫生关，做到变味、变质食品不上餐桌，违者罚款50—100元。

4、遵守上下班制度，提前十分钟到岗，做到不迟到不早退。

5、按规定着装，化淡妆。为客人服务时应彬彬有礼，热情大方，态度程度和谒可亲，面带微笑，使用礼貌用语。

餐厅礼仪

服务是为了给顾客提供一种满意的活动领域，良好的服务是自我形象的树立，顾客不满意等于我们的失败，所以我们一定要尽心尽力。

一、餐厅常用服务礼貌用语：

1、接送语

“您好，欢迎光临！”

2、向客人提问时

您好！请问您一共几位？

3、点餐时

请问可以点餐了吗？

4、复单时

对不起，打扰一下，请问您点的是„„，对吗？

5、询问时

对不起，我没听清，请您再说一遍好吗？ 对不起，能否请你说慢一点儿？

6、点单结束时

非常感谢，请稍等。

7、当客人招呼时

打扰一下，请问有什么需要？ 打扰一下，我能为您做点什么吗？

8、服务过程中，需打扰客人时（非常重要）对不起，打扰一下。

9、上餐时

打扰一下，这是您点的„„

10、当受到客人赞美时或受到客人致谢时 非常高兴为您服务.别客气！

11、向客人致歉时

对不起，让您久等了！请原谅！

12、当客人的要求你无法满足时

对不起，这个问题我去问一下再答复您，请稍等片刻！

请稍候，我跟##（厨房/吧台）商量一下，尽量满足您的要求。您提的这个问题我将马上向我的领导汇报，请稍等。

13、当客人想发问却犹豫不决时，应主动上前： 您有什么需要/吩咐了吗？ 我能为您作点什么吗？ 我能为您帮上什么忙吗？

14、买单

（1）当客人提出买单时，应先询问有无优惠券/优惠卡（积分卡）。

（2）询问“请问先生/小姐，哪位买单？”后报上金额，“先生/小姐，您共消费了##元。”

（3）应双手接钱，确认（真/伪）无误后，“先生/小姐，收您##元。”若需找零，“请稍候，为您找零。”

（4）找零时，双手递送，并致词：“先生/小姐，找您##元，请拿好，谢谢您的惠顾。“请问坐那里？稍后我们送餐给你，请保留小票，方便核对，谢谢（5）送客 请慢走，欢迎再次光临！

附

则

第一条 本管理手册自总经理、董事长签发之日起执行。第二条 本管理手册经董事长批准后，可实行修改。第三条 本管理手册未尽事宜，公司另行出台管理制度。

第二篇：餐饮公司管理制度

员工管理制度

员工管理规章制度为了创建一支高素质、高水平的团队服务于每一位客户公司制定了以下严格的管理规章制度，望各位员工自觉遵守!

一、基本要求

1.1、全体员工要团结一致，各尽其职，献出真诚服务，做好本职工作。1.2、全体员工按照本店编排时间表，准时上下班、休息，不得迟到、早退、旷工，病、事假应办理请假手续;上班时间要衣冠整齐干净，穿工作服，佩工作卡，保持整洁。上班前不吃刺激性、有异味的食物，保持口腔卫生。

1.3、上班时间未经批准，不得离开工作场所;不长时间会客;严禁在工作场所内做与工作无关的活动。

1.4、不准私自带他人进入工作地点，不得私自将本店物品带出或赠予他人。

1.5、保守本店经营机密。

二、工作要求

2.1、敬业，积极进取，努力学习专业知识，不断提高业务水平和工作能力，提高服务质量。

2.2、不因自己心情而影响工作质量。不要把任何不愉快的心情带入本店，不要把不愉快心情强加于顾客、同事身上，给别人带来不愉快。

2.3、切实服从上司的工作安排和督导，按照要求完成本职任务。不得顶撞上司，不得无故拖延、拒绝或终止上司安排的工作，如不满可向上一级投诉，寻求合理的解决途径。

2.4、有合作精神，做好本职工作的同时，还要为同事创造条件，注重服务质量，使客人对服务无可挑剔。

2.5、工作要认真负责，力求准确无误地完成工作任务，如遇有疑难问题要报告上级，请示处理;因责任心不强，不按服务规范操作而造成的人为错误或影响发型效果，当事人要受到经济处罚。

三、对待顾客 3.1、记住顾客是我们的老板;在店里，顾客是最重要的，不要忽视顾客的需求，不要给顾客出难题;任何情况下，均不得与顾客发生争执。

3.2、做好客人进来的接送工作，要做到“一带二送三介绍”(即带位、送茶、介绍产品、发质知识)。在顾客进店前应及时把门拉(推)开，侧身喊一声“欢迎光临”，千万注意不要把顾客的路挡住。在带入后，要很小心的问顾客需要什么服务;在服务中要通过拉家常、谈工作、天气等找到顾客感兴趣的话题，多用赞美、佩服的语气与顾客沟通;在介绍服务时注意运用专业语言，当顾客很烦，对你语言过重时，不能露出不满表情，应婉转而得体地把话题引向别处。

3.3、多用礼貌用语，热情接待顾客，面带微笑，耐心回答客人的询问。以真挚的态度为顾客做好接待工作，存放手袋、物品等事宜。

3.4、工作时面带微笑、有礼貌、负责任、诚实、细致、讲效率、说到做到，对工作不推诿，不拖拉;接待客人要善始善终，交接工作要清楚。

3.5、在工作岗位服务要热情、礼貌、周到，接待客人或与客人和同事交谈要用敬语，上班要按本店要求的标准进行服务，接送客人要有道谢声，工作出现差错和失误要有致歉声。

3.6、多学沟通技巧，不勉强顾客作其它消费或勉强其购买产品。3.7、结账时要礼貌待客，对客人应付的现金清点后要复述一遍，防止出错单，跑单现象。

3.8、及时处理客人或同事遗留的物品，并向店长报告。

3.9、掌握顾客情况，对异常顾客要留心观察，发现问题要及时报告。

四、卫生要求

4.1、每一位员工有责任保持本店环境的整齐、清洁，不得随地丢杂物，同心协力劝导顾客自觉遵守，维护本店正常秩序。

4.2、搞好区域卫生。员工在为顾客服务完后，要及时把头发等地面杂物清扫干净。

4.3、工具使用前后必须清理干净，摆放整齐，工作地点不得摆放与工作无关物品，设备用完后，必须放回原处，并清理干净。

五、其它 5.1、本店要求每位员工统一手法、统一技巧，不断提高每位员工的技能。

5.2、养成节约用电、用水、节约使用产品和易耗品的良好习惯，爱护公物;看到将要坏的地方立即通知维修。

5.3、对仪器、用品应严格按照标准操作规程使用;如发现物品损坏或出现故障要及时报上级处理，联系维修，以免影响工作。

5.4、如要工作中出现意外情况，上司不在又必须立即解决时，应电话联系并自己妥善处理。

5.5、“十点”工作原则：

做事多一点，微笑多一点，脑筋活一点，嘴巴甜一点，效率高一点，说话轻一点，肚量大一点，仪表美一点，行动快一点，服务好一点。5.6、“八条”服务标准：

客人进门问声好，安排落座端饮料，轻声细语问需要，主动倾听沟通好，翻查资料供参考，产品特点详知道，引导服务最重要，下次服务还会找。5.7、接待客人九大用语：

(1)欢迎光临;(2)对不起;(3)请稍等;(4)让您久等了;(5)请这边来;(6)是，明白了;(7)实在不知说什么;(8)请原谅;(9)谢谢。

5.8、员工七大服务要求：

(1)表情自然，多些微笑;(2)明白，声音干脆、清楚、亲切;(3)动作忙而不乱，应付突发事件随机应变;(4)永远站在顾客立场着想;(5)永远不要在客人背后议论客人;(6)记住客人的名字;(7)和同事之间也要用普通话.5.9员工在店外或下班时间做违法乱纪的事，与本店无关，后果一律自负。

员工奖罚管理制度

一、奖励条件

1.1对改进饭店管理、提高服务质量有重大贡献者。1.2在服务工作中，创造优异成绩者。1.3为宾客提供最佳服务、工作积极热心，多次受到宾客表扬者。1.4发现事故苗头，及时采取措施，防止重大事故发生者。1.5见义勇为、保护国家财产和宾客安全者。

1.6恪尽职守，拾金不昧，建功敬业，克己奉公，在精神文明建设中有突出贡献者。

1.7每月被饭店评为最佳员工者。1.8励行节约，控制成本有显着成绩者。1.9其他应予以奖励者。

二、奖励方式：

奖励方式：通报表扬、授予荣誉称号、授予奖金、晋级、加薪等。

三、奖励程序：

3.1部门奖励由部门经理提出、批准、报总经理审批。

3.2饭店嘉奖，由部门经理提出，评审无违反员工守则之规定，报总经理批准。

3.3凡获饭店表彰奖励的员工，其事迹记入档案，以备查考。

四、纪律处分：

4.1轻度违纪：口头警告。

1、上岗时，衣冠不整、不佩带工号牌。

2、当班时未经许可拨接电话或用酒店电话办私事者。

3、私吃客人遗留食品或酒店赠品。

5、无故迟到、早退者(包括不参加班前、班后卫生)

6、未经许可，随意玩弄场内设施者。

7、工作散漫，未及时向客人提供合理服务。

8、当天没按指定岗位打扫卫生者。

9、未经管理人员批准私自调班者。

10、班前会及大扫除无故缺席。

11、当班期间不注意言谈举止，大声喧哗，讲不雅语言。

12、未经同意离开工作岗位而无合理解释。

13、逗留他处偷懒或闲聊，离岗者。

14、开单或送食品时出现差错。

15、在营业场所奔跑者。

16、乱写乱画破坏公共设施。

17、不按规范招呼服务客人。

18、对工作不主动使之失职。

19、当班时用厕时间超过10分钟。20、不按规范站立或站立时间未准时。

21、开餐前未按要求进行餐前检查、餐前准备。

22、拿酒水上餐具未使用托盘者。

23、未及时清理空瓶、空箱、空碟者。

24、当班时间聚堆聊天。

25、接听电话不规范或不礼貌。

26、遇到客人无主动问候意识。

27、不保持仪表的整洁及制服整齐或未淡妆上岗。

28、服务未用敬语、礼貌用语或用禁语。

29、当班吸烟、吃东西，未按规定时间用餐。

30、当班时办理私人事务，打私人电话，翻阅与工作无关的书刊、杂志，看电视，听录音机等。

31、当班期间聚堆闲谈、聊天、打闹等。

32、随地吐痰、乱抛杂物或大声喧哗。

33、酒后当班带有醉态或当班睡觉。

34、当班时间打瞌睡或擅离岗位。

35、违反规定携带私人物品上岗

36、在饭店内粗言秽语。

37、下班后无故逗留在饭店。

38、不遵守饭店关于宿舍及更衣室有关规定。

39、违反安全规定或部门制度，未造成饭店经济或声誉损失。40、其它应给予口头警告的轻微过失。

口头警告：处以1分—5分处罚，每分1元并记录在案。4.2重度违纪：书面警告

1、不遵守饭店规章制度，岗位职责，操作服务程序。

2、未将已发生的事故及异常情况向领导汇报。

3、当月无故迟到，早退，累计3次或旷工一天

4、因失职造成饭店重大损失或影响。

5、不服从上级合理指令。

6、散布虚假言论，对饭店同事的名誉进行恶意诽谤。

7、和同事吵架或破坏工作秩序。

8、其它应处于书面警告的严重过失。

9、对客人不礼貌或与客人争吵。

10、其它应给予重度违纪的书面警告。

书面警告：部门签发处罚单，并处以5--20分以上处罚，累计3次书面警告，饭店保留限时辞退的权利。

4.3严重违纪：即时辞退或开除。

1、酗酒、赌博、打架者。

2、无故旷工一天以上。

3、偷盗、占用或损坏饭店及他人财物。

4、因操作或管理不善，导致食物中毒等意外伤害，造成重大损失

5、恶意破坏饭店声誉。

6、触犯任何刑事罪案，造成刑事责任的。

7、因在外兼职而影响本职工作的，或经营与本职有关对饭店造成损失的。

8、其它应予以辞退或开除的严重过失

9、对客人不礼貌或与客人争吵。

10、擅自张贴或涂改酒店通告或指示者。

11、蓄意破坏公物或客人物品者。

12、工作差或服务欠佳，受到客人投诉者。

13、发表虚假或诽谤性言论，从而影响客人或酒店同事的声誉者。

14、营业期间无正当理由早退者。

15、私自领用客人存酒据为己有者。

16、其它应给予严重违纪的过失。4.4违纪处理程序

1、轻度违纪：由部门经理备案。

2、重度违纪、严重违纪：由部门经理报总经理查实，总经理批准生效。4.5员工申诉

员工不服纪律处分，可直接或书面向总经理申诉，调查核实后由总经理裁决。

员工绩效考核制度

餐饮基层员工的考核项目分工作能力、团队意识和职业能力三项，所占的百分比分别为25%、35%、10%，每个项目所包括的考核因素如下：

一、工作能力

对普通员工工作能力的考核包括工作质量、工作效率、工作方法、出勤情况、执行力，共5个评价因素。每个因素的内容及评分标准如下：

1、工作质量：是指所承担的生产、工作、服务的完成过程情况。评定标准：若超过，5分;完成指标，4分;尚可，3分;勉强，2分;太差，1分。

2、工作效率：是指单位时间内完成的工作速度。

评定标准：若很高，5分;较高，4分;尚可，3分;较低，2分;太差，1分。

3、工作方法：是指为完成目标所采取的方式、方法是否按照规范。评定标准：若很得要领，5分;得要领，4分;尚可，3分;欠佳，2分;不得要领，1分。

4、出勤情况：即迟到、早退、事假、病假、公休、其它福利假期和旷工的统称。

评定标准：若正常公休，5分;有其他福利假期，4分;有迟到、早退，3分;有病假、事假，2分;有旷工，0分。

5、执行力：是指服从能力和落实能力。

评定标准：若很高，5分;较高，4分;尚可，3分;较低，2分;太低，1分。

二、团队意识

对普通员工品德的考核包括学习精神、工作态度、工作责任感、服务性、协作性、个人修养和集体荣誉感共7个评价因素。每个因素的内容和评分标准如下：

1、学习精神：是指对培训学习技术、专业知识、规章制度的兴趣和自觉程度。

评定标准：若很高，5分;高4分;尚可，3分;欠佳，2分;很低，1分。

2、工作态度：是指对完成目标工作所持有的态度。

评定标准：若很好，5分;好，4分;尚可，3分;欠佳，2分;很差，1分。

3、工作责任感：是指对完成目标的责任程度。

评定标准：若很强：5分;强：4分;尚可：3分;欠佳：2分;太差：1分。

4、服务性：即是指在完成工作过程中态度、语言、行为和意识的综合体现。

评定标准：若很强，1分;强，2分;尚可，3分;欠佳，4分;太差，5分。

5、协作性：即是指在工作中要经过相互帮助、协调才能够达到预定效果的配合行为。

评定标准：若很强，5分;强，4分;尚可，3分;欠佳，2分;太差，1分。

6、礼节礼貌

评定标准：很有修养，5分;有修养，4分;尚可，3分;欠佳，2分;很差，1分。

7、集体荣誉感

评定标准：相当具备，5分;具备，4分;尚可，3分;欠佳，2分;很差，1分。

三、职业能力

对员工学识的考核包括专业知识、一般知识和学识应用本职工作程度共3个评价因素。每个因素的内容和评分标准如下：

1、专业知识：是指从事本职工作应掌握的专业基本知识、技能技巧，国家颁布的相应法律、法规、政策等。

评定标准：若很丰富，5分;丰富，4分;普遍，3分;不足，2分;太差，1分。

2、学识应用度：是指专业知识和一般知识在工作中应用的深度、广度。评定标准：若很好，5分;好，4分;尚可，3分;欠佳，2分;不好，1分。

四、月、季度、年绩效考核得分规定

员工(月)绩效考核得分=员工考核标准+部门考核成绩30% 员工(季度)绩效考核得分=员工该季度3个月考核得分综合÷3+部门负责人综合测评20%+人力资源部综合测评10% 员工(年)绩效考核得分=《绩效考核表》成绩×70%+员工述职评定10%+部门负责人综合测评10%+人力资源部综合测评10%

五、由人力资源部整理汇总，根据(季度)绩效考核成绩评定技能等级。通知相关部门调整技能工资。

六、原则上评定技能等级按季度执行;如工作表现特别优秀，可由部门负责人提出申请，人力资源部评定后，报总经理审批。

七、如遇员工调职、升职、离职情况，不做评定。调职、升职员工将根据新的工作岗位进行评定。

八、季度绩效考核补充说明(一)以下情况评定标准：

1、该季度累积旷工一天(含一天)，维持原有技术等级;

2、该季度累积旷工一天以上，技术等级下调一级;

3、该季度事假、病假累积超过3天(含3天)，维持原有技术等级;

4、该季度事假、病假累积3天以内，病假每半天扣绩效总分1分;事假半天扣绩效总分3分;

5、该季度迟到、早退累积超过6次(含6次)，维持原有技术等级;

6、该季度迟到、早退累积超过6次以内，每次扣绩效总分1分。(二)人力资源部将员工本季度内的所有奖惩记录汇总后给予评分，评分标准如下：本季度1.、内若无任何奖惩记录，绩效总分则得10分;

2、奖励：绩效总分嘉励一次加1分;记功一次加2分;记大功一次加3分;

3、惩戒：绩效总分警告一次减2分;记过一次减5分;记大过一次减10分;

4、功过相抵：嘉奖一次抵警告一次;记功一次抵记过一次;记大功一次抵记大过一次。

九、绩效考核补充说明(一)以下情况评定标准：

1、该累积旷工三天(不含三天)以上，取消资格;

2、该旷工累积三天(含三天)以内，每半天扣绩效总分10分;

3、该事假、病假累积超过30天(含30天)，取消资格;

4、该事假、病假累积30天以内，病假每天扣绩效总分1分;事假天扣绩效总分2分;

5、该迟到、早退累积超过20次(含20次)，取消资格;

6、该迟到、早退累积超过20次以内，每次扣绩效总分1分。(二)人力资源部将员工本内的所有奖惩记录汇总后给予评分，评分标准如下：

1.、本内若无任何奖惩记录，绩效总分则得10分;

2、奖励：绩效总分嘉奖一次加3分;记功一次加5分;记大功一次加9分;

3、惩戒：绩效总分警告一次减5分;记过一次减10分;记大过一次减15分;

4、功过相抵：嘉奖一次抵警告一次;记功一次抵记过一次;记大功一次抵记大过一次。

(三)绩效工资作为年终奖金的发放标准。A级、90分以上 年终奖金1000元 B级、80分——90分年终奖金900元 C级、70分——79分年终奖金800元 D级、60分——69分年终奖金500元 E级、50分——59分年终奖金 200元 F级、50分以下 无年终奖金

注：如员工工龄不满一年(超过半年)可根据季度绩效工资酌情发放，原则上不超过500元;如员工工龄不满一个季度的可根据月绩效考核成绩酌情发放，原则上不超过300元;如员工工龄不满一个月的不予发放。

第三篇：餐饮公司管理制度

餐饮公司管理制度

餐饮公司管理制度1

一、

1、厨房行政管理由厨师长负责,必须执行厨师长的合理指示,认真完成厨师长下达的各项任务,严格执行壹句、壹个指令的原则,不得顶撞,违者罚款50元,严整者开除。

2、每日上岗前,换好工作服,自检个人的仪容仪表後,待厨师长复查并安排壹天的工作。

在工作时间内,不准大声喧哗、大闹,不得与其他员工争吵、打架,违者罚款50元。

3、工作时间内不得私自使用、加工厨房内壹切公有材料,不得私自会客、带亲属及其他员工在厨房用餐,违者罚款20元(如有特殊情况要事先打招呼)。

二、

1、厨房所有人员必须严格执行考勤制度,不得请别人代打卡、请假,有病、有事,提前和厨师长打招呼,经厨师长同意後方可执行。

违者罚款20元。

2、不得吃、拿、送、损、偷任何公有物品和食物,违反者按原材料双倍罚款,重者开除处理。

严格遵守并认真执行员工手册的各项规章制度,不得带与酒店相同的物品,否则按偷拿处理。

3、在厨房内任何人不得吸烟,违者罚款20元。

4、工作时间内不得办私事,如:看报纸、杂志、小说、玩牌、听收音机及其他与工作无关的事情。

违反者罚款20元。

三1、爱护厨房壹切设施、设备,做到轻拿、轻放,正确操作机器及保养维护,发现故意损坏者,立即开除。

如因个人操作不当损坏者,按价赔偿,并追究有关责任人,严肃处理。

2、发现随意浪费原材料者,按原价的双倍罚款,并按员工手册的有关规定严肃处理。

3、下班後不得在工作场所及酒店任何部门无故逗留。

下班後要对厨房内容易发生危险的地方认真检查,关好电源、水源、煤气及油门等後锁好门,方可离开。

四、

1、每天晚上的值班人员必须在十点後才可离开,并认真填写值班记录,不得串岗、脱岗,保证客人用餐及员工餐的时间;

不得私自串班,如出现问题组长负全部责任。

2、厨房每月必须推出新的菜品,来迎合顾客需求。

餐饮公司管理制度2

一、提前十分钟到岗,换好工作服,检查好仪容、仪表。

二、上班时间站立规范,不得倚墙、靠椅,不准聚一起闲谈,上班按规定时间在自己区域站立规范,面带微笑迎接客人的到来。严禁以工作场地作为休息场所,违者一次罚款5—20元。

三、遇到客人和上司,要主动问好点头致意,不能视而不见。违者一次罚款5—20元。

四、客人来了要说欢迎光临,拉椅让座。在服务过程中请使用礼貌用语,客人买单要致谢,客人离时要送客,请客人慢走,并诚心欢迎客人下次光临,使用礼貌用语(送客至门口),违者一次罚款5—20元。

五、不准与客人争吵,要记住客人永远是对的,不准向客人索取物品与小费。若因态度问题导致客人不买单,给酒店造成的损失由本人承担。视情节轻重罚款20—200元。

六、拾到客人物品必须上交吧台或上一级领导保管,并尽快与客人取得联系,不准私自留藏,占为已有。一经发现,罚款20—200元并后果自负。

七、如遇客人较多时,不得私自离岗。离岗要上报领班(包括上洗手间),领班安排人员顶岗后,才能离开。否则所造成的后果由本人承担,并罚款20元/每次。

八、不准在餐厅内奔跑,不准在餐厅、包厢、公共场所大吼大叫、大声说话,违者视情节轻重罚1—5元。

九、不得罢工,或三五聚集闹事,严禁向外界人员透露酒店的商业机密或抵毁酒店形象,违者开除处理。

十、员工必须参加班前会及平常的业务培训,违者一次罚款5元。

十一、在工作中随时服从,工作完后再提出见解,不得当众与领导争辩,否则视情节轻重,罚款50—100元,并在班会上作书面检讨。

十二、上班时间不准吃东西,更不准私自吃、用酒店或客人的食物,违者罚款50—200元,情节严重者开除。

十三、不准带包进入工作场所,违者罚款5—20元。

十四、下班后不准在酒店逗留,违者罚款5元。

十五、熟悉业务知识,了解每天供应的菜式及酒水、熟记菜单酒水单,如因业务不熟,造成客人不满情绪的,视情节轻重,初次罚款5—50元,下岗培训三天(不计工资),所造成的损失由本人承担。

十六、上班时间必须使用普通话,违者一次罚款1—5元。

十七、不许利用职务之便少记客人所用食品,一经发现罚款50—100元。

十八、不许向客人只推荐有开瓶费的酒以此误导客人,一经发现视情节轻重罚款10—50元。

餐饮公司管理制度3

第一章总则

第一条为了加强和促进公司餐饮制作规范化管理,保障公司职工饮食卫生安全和饮食服务质量,特制定本制度。

第二条本制度包括餐饮日常工作、食品卫生安全、餐具洗消、食品原材料和厨房机械设备等管理内容。

第三条本制度适用于公司餐饮管理。

第二章食品卫生安全管理

第一节从业职工的资质要求

第四条从业职工必须到市疾病控制部门进行健康检查,取得健康证方可上岗。

从业职工需经公司企业文化、专业理论、职业道德、相关法律法规、食品卫生知识及岗位技能的培训。

从业职工需每年进行一次健康体检,并取得当年健康证后方可继续从事餐饮工作。

第五条发现患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎(包括病原携带者)、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生安全的疾病者,应暂停餐饮工作或调离餐饮工作岗位。

从业职工发现自己染病须及时报告,暂停工作。

第二节从业职工个人卫生管理

第六条从业职工必须做到勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服、勤换洗工作服,不得戴歪帽、斜穿衣或不扣钮扣。

第七条制作食品前要用洗手液洗手,不得用手直接拿放熟食;供餐时必须戴好口罩、手套。

第八条不得在厨房、餐厅、工作间等工作场所内吸烟,随地吐痰,严禁在洗碗(菜)池内洗涤衣物鞋袜及其它物品。

第三节食品采购索证管理

第九条食品原料必须定点采购,采购定型包装食品时,必须认真检查厂名、厂址、生产日期、保质期等内容,要索取食品的卫生许可证、食品流通许可证、食品检验合格证或化验单等。

第十条采购肉、禽类食品要索取检疫证明。严防采购腐烂、变质、掺杂、掺假的伪劣食品,不得采购“三无”食品和未经检验的食品。

第十一条每次采购食物均要向货主索要收据,并保存收据至食品进食后无异常。

第四节食材管理

第十二条食品原材料要经过验收合格后才能入库。后勤应不定期抽查食材验收工作,并做好相关记录。见附件《食材出入库管理流程图》

第十三条仓库必须保持通风、干燥,做好防鼠、防虫、防霉措施。食材分类、分架存放,距离墙壁、地面均在100mm以上,贴有原料采购时间、保质期等内容标签,并定期检查,领用遵循“先进先出”的原则,变质和过期食品应及时按程序作报废处理。

第十四条食材必须保持清洁,无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂,仓库不得存放有毒、有害物品(如:杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等)及个人生活用品。

第十五条仓库建立出入库台帐,做好出入库登记,做到勤进勤出,先进先出,定期清仓检查,食品冷藏、冷冻贮藏的温度必须符合冷藏和冷冻的温度范围要求。

第十六条鼓励职工对食堂食品原材料采购和所售食品的质量、数量、价格进行监督,发现问题可通过口头、书面或电话等方式,向后勤保障中心反映。

第十七条必须做到不购买腐烂变质的原料,不验收腐烂变质的原料,不加工腐烂变质的原料,不售卖腐烂变质的食品。

第五节食品加工管理

第十八条食堂刀、砧板、锅、铲、盆、桶等厨具在使用前后要清洗干净,按规定消毒处理;刀、砧板要生熟分开,熟食刀要天天用沸水消毒5-10分钟,砧板每周必须用沸水消毒两次,每次30分钟。

第十九条蔬菜一般应当天购进当天食用,不得放

餐饮公司管理制度4

一、开饭时间：早餐9：30，中餐13：30，晚餐20：30；

二、全体工作人员都要按时就餐，无故延时就餐者，不能要求另外做饭。因加班或因工作外出办事不能按时就餐者，要通知餐厅预留饭菜。

三、公司员工的生活费用由公司免费提供，其生活费用标准按每人每天元（含调料费）计算。

四、员工就餐时，如对饭菜不可口或有建议的，可向人力资源部行政主管反映，以便改进。

五、众口难调，不能超标准要求饭菜质量，不能挑肥拣瘦，铺张浪费。

六、原则上不允许外来人员在公司餐厅就餐，来公司探亲需长期的应自觉按照标准向公司财务部交纳生活费。

餐饮公司管理制度5

第一章 总则

第1条 目的

为规范员工劳动纪律管理，加强全体员工的纪律意识，进一步优化公司的管理体系，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第2条 适用范围

本制度适用于公司全体员工。

第3条 基本定义

迟到:按规定上班时间没进入工作岗位打卡签到，视为迟到。迟到30分钟(含30分钟)以上按旷工半天计算。

早退:按规定下班时间提前离开工作岗位的视为早退，提前30分钟(含30分钟)以上离岗的按旷工半天计算。

旷工:未事先办理请假手续而无故缺勤;或请假未经批准私自休假者;各种假期愈期不归，又无续假手续者;或采取不正当手段，涂改、骗取、伪造休假证明者;或违纪、违规行为造成的缺勤;或未办完离职手续而擅自离职的，视为旷工。

第4条 处罚标准

迟到、早退:每发生一次罚款10元，月内累计超过五次者，扣罚本人当月5%工资，超过十次(含十次)者，扣罚本人当月10%工资。

旷工:旷工半天者，罚款50元，并扣除半天固定工资;旷工一天者，罚款100元，并扣除一天固定工资;累计旷工二天者，罚款200元，并扣除两天固定工资;累计旷工三天(含三天)以上者，视为自动离职。

第二章 考勤规定

第5条 上班时间规定

后勤部 冬天: 上午8:00—12:00 下午14:30—17:30

夏天: 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00

工作时间为周一至周六，周日休息，休息日及工作时间原则上按规定执行，如变动、特殊情况以公司通知为准。

工作日内需每天四次打卡:

冬天:

A.上午上下班必须打卡、上午上班打卡时间段为上午7:00至

8:00点，下班打卡时间段为中午12:00至12:30。

B.下午上下班必须打卡、下午上班打卡时间段为中午13:00至14:30，下班打卡时间为晚上17:30至18:30。

夏天:

C.上午上下班必须打卡、上午上班打卡时间段为上午7:00至8:00，下班打卡时间段为上午11:30至中午12:30。

D.下午上下班必须打卡、下午上班打卡时间段为中午13:00至14:30，下班打卡时间段为下午18:00至晚上19:00。

门 店:冬天 一门店7:00—21:00 其它门店7:30-20:30

工作时间以倒班为准，实行上下午倒班制。工作日内实行每天两次打卡: 注:如特殊情况未按以上规定时间打卡，可按实际到岗时间打卡，后可经领导批准后申请补卡。

第6条 打卡规定

A.公司所有员工实行打卡上班，上下班必须按第5条规定打卡。

B.每天上班后由专人打开安装有OA考勤系统的电脑，找到考勤打卡界面，进行打卡上岗。

C.如因临时原因无法准时到达公司，须与规定上班时间之前向部门负责人请假。

D.因公外出或因其他公务等，上班或下班未打卡者，必须于上班后或次日下班前由各主管领导核准并说明理由补卡。

E.忘记打卡的'员工, 需要其直接上级核实，情况属实的，后将漏掉打卡的时间经经理同意后给予补签。

F.公司领导及部门经理须带头执行公司考勤制度，秉公办事。

G.总经理办公室是考勤管理的监督部门，各部门为分管部门。公司综合办公室负责监督员工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行为者予于纠正，并作记录，总经理办公室不定期监督检查员工出勤状况。

第7条 处罚标准

A.上下班打卡均须本人亲自打卡，不得托人代打。每发现一次扣罚双方当事人10元。

B.员工要自觉爱护考勤卡，要保持卡面清洁，如有损坏或丢失，及时到办公室办理补卡手续，并交纳补卡费10元。

C.员工辞职(调离)时要将考勤卡交回公司，办理相应的手续，如有损坏或丢失，将给予10元的经济处罚。

D.部门主管对补卡审核不严格或包庇，每发现一次罚款20元。

E.门店不遵守营业时间早关门、晚开门，每发现一次扣罚门店负责人20元。

第8条 考勤统计时间

每月考勤周期按自然月计算，即每月1日至每月最后一日。月初1-2号由各部门负责人对本部门所有员工的考勤进行审核。审核后考勤提交财务部作为制作工资的依据。

请假管理制度

第三章 各种假期规定

第9条 请假包括:事假、病假、婚假、产假、丧假、工伤假等。

病假:员工因病休假，需持有医院出具的医院诊断(三天以上)，基层人员有事打电话请假、方可休息。因急诊，不能按规定履行请假手续，应用电话向有权限批假者请假，并在24小时内持急诊证明补办请假手续。

事假:员工确因有事需休假，应以不影响工作为前提，须提前向部门负责人申请，经批准后方可休假。确因特殊情况来不及提前请假时，应用电话向有权限批假者请假，经同意后，方可休假。事后应及时补办请假手续。

工伤:凡在工作中因发生事故而受到的伤害，经由所在部门写出事故报告并附医疗鉴定，经劳动部门认定方可确认为工伤。

丧假:只限员工直系亲属死亡时。

婚假:凡符合《中华人民共和国婚姻法》，已履行正式结婚登记手续者，给予带薪婚假。

产假:为了保护怀孕女员工的身心健康，可享受3个月的假期。

第10条 相关规定

病假:员工休病假时，应提前提出请假申请，假期结束附(旗级以上医院诊断证明或住院证明)。如需续假应提前申请，病假每发生一人次(天)扣款30元。如超出请假天数，未办理请假手续，视为旷工，处罚标准按旷工处罚标准执行。

事假:员工请事假时，每发生一人次(天)扣款50元。

工伤:经行政管理中心鉴定后确认属于工伤的，福利待遇按政府有关规定执行。

丧假:员工直系亲属父母(含配偶父母)、按请假手续办理申请，可给予3个工作日丧假(不含旅途时间)，丧假期间享受100%基本工资，超出假期按事假进行计算。

婚假:婚假须提前一周提出申请，可享受10天带薪婚假，一次连续休完。超出的假期按事假进行计算。

产假:在本公司工作满1年以上,女员工享有90天产假，产假期间不享受工资。女职工产假结束后，在其婴儿一周岁内,应给予授乳假，一日两次，上下午各一次，每次1个小时。男员工在配偶生育期间享有3个工作日带薪假期。

第11条 请假方式

员工及部门主管请假，全部采用OA系统进行请假申请，按照审批流程审批批准后方可休假，具体情况参照《请假流程》。

附:《请假流程》

请假流程

公司所有员工全部用OA系统进行电脑请假，员工首先登陆OA系统，进入系统内在左边有功能导航、内部分设几大块，在个人办公内分设请假申请，选择请假申请后选择添加申请。请假流程共分四步:

提出请假申请——提交门店店长、主任、副店长、主管审批——零售管理科科长审批——经理审批

具体请假方法:

第一步:请假申请添加，申请时选择请假类型、请假时间起止，申请理由内写明请假理由，填写完成后进行保存。选中请假申请后提交请假申请。请假申请将会自动进入下一审批流程。

第二步:门店店长、主任、主管要随时登录自己的OA系统，系统会提示是否有需要审批的内容，如有打开我的审批，查询审批内容如同意或不同意在审核那选择自己的审核意见。如审核意见同意审批的申请将会自动进入下一审批流程。

第三部:零售管理科科长要随时登录自己的OA系统，具体审核程序同第二步一样。

第四步:经理对提出的申请进行审批。

所部流程的审批意见最终会反馈到请假申请人，在我的申请内查看审批意见。

第四篇：餐饮公司薪酬管理制度

餐饮公司薪酬管理体系

为规范公司各岗位的薪酬管理，充分发挥薪酬体系的激励作用，坚持按劳分配、多劳多得，支持效率优先，兼顾公平的原则，努力实现按效分配，唯才是用、唯功是赏的薪酬分配原则，特制定本薪酬管理制度。

一、制定原则

(1)竞争原则：企业保证薪酬水平具有相对市场竞争力。

(2)公平原则：使企业内部不同职务、不同部门、不同职位员工之间的薪酬相对公平合理。

(3)激励原则：企业根据绩效管理，形成员工薪酬差距。

二、适用范围 本公司所有员工

三、薪酬构成

企业薪酬设计按人力资源的不同类别，实行分类管理，着重体现职务级别专业技术等级和绩效成绩。鼓励员工长期为企业服务，共同致力于公司的不断成长和可持续发展，同时共享公司发展所带来的成果，共享成功资源。1.企业正式员工薪酬构成

(1)企业管理层薪酬构成 = 基本工资 + 职务工资 + 岗位津贴 + 生活补贴 + 绩效奖金

(2)员工薪酬构成=基本工资 + 岗位津贴 + 生活补贴 +工龄工资 + 绩效奖金 2.试用期员工薪酬构成

企业一般员工试用期为1～3个月不等，具体时间长短根据所在岗位而定。员工试用期工资=基本工资+岗位补贴+生活补贴+绩效奖金（入职后，前15天不予发放）第四、工资系列

1.企业根据不同职务性质，将企业的工资划分为行政管理、前厅部门、后厨部门技术配供四类工资系列。员工工资系列适用范围详见下表。工资系列适用范围 行政管理

1.企业高层领导（总经理、餐饮总监）2.各分部餐厅经理、厨师长、部门主管

3.行政部(勤务人员除外)人力资源部、财务部所有职员 技术、配供

炒锅厨师、凉菜厨师、面点厨师、菜品研发部、技术工程部所有员工、采购部门所有员工 前厅部门：

服务人员 收银人员 传菜人员 保洁人员 保安人员 点菜人员 迎宾人员 后厨部门：

切配厨师 打荷厨师 海鲜养殖员 初加工人员 洗碗工 第五、职务岗位变动后的工资级别确定

1、职务提升：凡被提升为主管以上的各级管理人员，自提升之日起，在其所在职务基础上试用二个月，享受该职务等级试用期工资待遇。经考核合格，方可纳入相应职位的转正级别。

2、岗位变动：凡在酒店内部调动，自调动之日起均须经过一个月试用期，试用期内，若原等级低于本岗位者纳入本岗位等级；若原等级与现岗位等级相同者，其级别不变；若原岗位高于现岗位等级，按现岗位等级执行，高出部分不予保留。试用期满后，经考核合格者，按相应等级转正级别执行。第六、新进店员工等级的确定

1、新招人员：有相同工作经历，招入本店后，经试用期满考核合格，按其工作能力，纳入相应技能等级。

2、各专业学校毕业生（职高、大专、本科）直接来本店实习，根据实习生级别确定生活补助标准。按实习合同期限(一般为1——3个月)，实习期满，愿留店工作的，根据所在岗位确定技能等级，可直接评定技能工资，若变动岗位，则按上述第五点岗位变动的工资规定。

3、社会招聘录用有熟练工作技能和工作经验的人员，根据所在岗位确定等级，进入试用期，经试用一个月期满考核之后，按实际技能等级评定。

4、社会招聘录用无工作经验的服务人员，按实习生待遇执行。第七、调薪

（一）公司原则上根据经营业绩的成长，每季度进行员工调薪。

1、以本季度该员工考核结果为依据；

2、以各岗位级别工资标准为依据。

（二）下列情况不在调薪范围：

1、本季度之内因升职或变动岗位而调薪不满一季度者；

2、本季度新入职员工，正式服务时限不满一季度者；

3、已达到本岗位最高薪级的；

4、调薪当月正办理离职手续者；

5、因缺勤停职达10天以上者（缺勤指：病假和事假等，按实际天数累计，旷工按10倍天数累计）

6、本季度内受重大处分者。第八、一般员工工资标准的确定 1.岗位工资

岗位工资主要根据该岗位在企业中的重要程度来确定工资标准。企业实行岗位等级工资制，根据各岗位所承担工作的特性及对员工能力要求的不同，将岗位划分为不同的级别。2.绩效工资

绩效工资根据企业经营效益和员工个人工作绩效计发。企业将员工绩效分为六个等级，其标准如下表所示。绩效划分标准

一级：前厅经理、厨师长 1.8个系数

二级：二灶、三灶、凉菜、面点主管 1.6个系数 三级：前厅主管 1.4个系数

四级：三灶以下、面点、砧板 1.2个系数

五级：服务员、传菜员、收银员、打荷、海鲜养殖 0.9个系数 六级：洗碗、保洁、初加工 0.7个系数 绩效工资分为月度绩效工资、绩效奖金两种

月度绩效工资：员工的月度绩效工资同工资一起按月发放，月度绩效工资的发放额度依据员工绩效考核结果确定。

绩效奖金：企业根据经营情况和员工一年的绩效考核成绩，决定员工的奖金的发放额度。（具体标准参照《绩效考核标准》）3.工龄工资

工龄工资是对员工长期为企业服务所给予的一种补偿。其计算方法为从员工正式进入企业之日起计算，工作每满半年可得工龄工资50元/月;工龄工资实行累进计算，满300元∕月不再增加。按月发放。4.奖金

奖金是对做出重大贡献或优异成绩的集体或个人给予的奖励。5.员工福利

福利是在基本工资和绩效工资以外，为解决员工后顾之忧所提供的一定保障。6.社会保险

社会保险是企业按照国家和地方相关法律规定为员工缴纳的养老、失业、医疗、工伤和生育保险。7.法定节假日

企业按照《劳动法》和其他相关法律规定为员工提供相关假期。8.带薪年假

员工在企业工作满一年可享受3个工作日的带薪休假，以后在企业工作每增加一年可增加1个工作日的带薪休假，但最多不超过6个工作日。

9.其他带薪休假

企业视员工个人情况，员工享有婚假、丧假、产假和哺乳假等带薪假。第九、津贴 1.加班津贴

主要指休息日、法定休假日加班。

加班时间必须经理认可，其加班津贴计算标准如下。加班津贴支付标准

休息日加班 每小时加班工资=正常工作时间每小时工资×150%支付 法定节假日加班 每小时加班工资=正常工作时间每小时工资×300%支付

2.学历津贴与职务津贴

为鼓励员工不断学习，提高工作技能，特设立此津贴项目，其标准如下。

学历津贴、职务津贴支付标准 津贴类型 支付标准 学历津贴： 专科 60元 本科 100元 硕士 300元

第八、工资的计算与支付

（一）工资计算期间为当月1日至当月月底，工资发放时间为次月的20日。

（二）每月工资以30天计算，每工作15天享有有薪假期1天。出勤工资= 基本工资+岗位补贴+生活补贴/ 30 ×（出勤天数+应享有有薪假天数）

（三）下列各项须直接从工资中扣除：

1、社保有关费用；

2、违纪罚款及赔偿费用；

3、该月应偿还酒店代垫款项；

4、其他应从工资中扣除的费用等。

（四）每月缺勤工资扣罚按《考勤管理制度》执行。

（五）1、凡每月发生的人事薪资变动，属于晋升工资的范围，均从总经理批准之日算起。

2、凡每月发生的人事薪资变动，属于正常到时转正的，则从转正期满之日算起。

八、工资审批权限

1、主管及以下的各级员工等级工资的确定及调整，由所在部门根据编制、工资标准和实际工作需要，进行考核，提出意见报人力资源部审核并报总经理批准后执行。

2、部门副主管级以上管理人员等级工资的确定，根据总经理任职命令，人力资源部负责执行。

3、以上人员变动，须有总经理签发的任命或经有关部门批准的《人事变动表》才能生效。

第五篇：餐饮公司管理制度

巴陕源餐饮管理有限公司

规 章 管 理 制 度第一章

总

则

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司管理制度大纲

(一)公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

(二)公司倡导树立“共下一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

(三)公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

(四)公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

(五)公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

(六)公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

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(1)职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。

(2)公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。

(3)、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人(财务负责人)签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。

(4)、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据总经理审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。

(5)、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。

(6)公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。

(7)、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明。

(8)、所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。

(9)、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。

第五章

证照管理制度

一、公司重要证照原件由行政部保管；复印件由行政部保管。

二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证等等。

三、证照的使用包括借用、复印等。证照使用必须填写《证照使用申请单》。

四、证照原件借用程序：

须先到总经理室开据使用批条，后据批条于行政部填写《证照使用申请表》，领取证件，应在时限内归还证照保管人。

五、证照复印程序：

借用人申请，填写《证照使用申请表》→部门负责人复核→总经理核准→办理借用手续→归还(如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人)。

六、证照复印件必须在证照重要部位写明“再次复印无效”。

七、证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》

第六章 会议管理制度

一、总经理办公会议制度

1.参加人员：公司领导、行政部经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政部文员做好会议记录。

2.开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。

3.会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。

4、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。(根据实际工作情况第一次：200元至500元的经济处罚，第二次：给予年终奖10%—30%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职)

5、总经理办公会议下达的决定内容由行政部负责解释。

6、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到行政部。行政部应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。

第七章

办公用品管理规定

为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：

一、采购、印刷品印制：

(一)公司日常所用办公用品，应由行政部负责统一采购。(二)各部门所需办公用品，先开据采购申请单，经部门负责人审核签字后，送行政部待办。贵重物品或高价值物品由总经理批阅后采购。

(三)行政部应将“购物申请单”汇总分类，定期向交与总经理批阅报销。

(四)采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。

二、领用：

(一)各部门领用办公用品时必须认真填写《办公用品领用登记表》，不填写登记表一律不得领用。

(二)除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。

三、保管：

(一)办公用品应由行政部人员进行登记造册，分类放置统一保管。

(二)行政部人员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。

(三)行政部文员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。

第十章

考勤管理制度

一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位。

二、作息时间：

（一）每周工作27天为满勤，加班可于事后调休。

（二）周一至五：上午：7：30~11：30下午：13：00~17：00 如有调整，以最新公布的工作时间为准。

三、考勤

（一）公司采用打卡方式记录员工出勤情况，员工必须严格遵守打卡制度，每天必须在上下班时间亲自打卡。

（二）迟到早退：

员工均须按时上、下班，工作时间开始20分钟以后到岗者视为迟到；工作时间提前20分钟下班者视为早退。罚款20元。

（三）旷工

1.迟到或早退超过30分钟视为旷工半天；迟到早退超过3小时视为旷工一天。

2.未经请假或请假未准擅离岗位者视为旷工。

2.员工旷工，处以双倍当日工资罚款，从当月工资中扣除。3.无故连续旷工十五天或一年内累计无故旷工时间超过三十天，公司将予以除名并不作任何经济补偿。

（四）员工外出30分钟以上应获得部门经理认可并作好外出登记。因公未能于正常上、下班时间打卡者，应由行政部签卡确认。凡未能于两天内签报者，均作漏打卡处理。

(五)参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的参照考勤相关规定执行。

（六）日常考勤工作由行政部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人50元/次的罚款处罚、两次以上者累计加重处罚。

第八章 休假制度

一、法定节假日

员工不享有国家法定节假日休班，具体见公司通知。

二、年休假

(一)为保障员工身心健康，符合休假条件的员工在内可休年假。

(二)员工在公司连续工作期满一年，自第二年起可享受带薪休假。

(三)年假天数：

员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天； 员工累计工作已满10年不满20年的，年休假10天； 员工累计工作已满20年的，年休假15天。

员工累计工作年限的确认以员工的人事档案记录为准。员工再次入职，以最近一次入职计算工作年限。

(四)休息日不计入年休假的假期。

(五)年休假员工书面申请，公司批准后方可休假，在内员工未提交申请休年假的，视为自动放弃，未休年假不折算成年休假工资报酬支付员工。

(六)年休假也可由公司统筹安排：公司根据工作情况，可安排员工休假，员工必须服从。如员工不同意公司的休假安排，将视同员工自动放弃该休假，未休年假不折算成年休假工资报酬支付给员工。(七)内年休假天数=员工应休的年假天数—内公司统一安排的休假天数—本人已休假的天数。

(八)员工有下列情形之一的，无权享受合同的年休假：

1.员工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的。2.累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的。

3.累计工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的。

4.累计工作满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的。

三、事假

(一)事假应至少提前一天提出申请，填写请假申请表，办理请假手续，得到直属上级、行政人事部批准后方可休假。因特殊原因不能事先请假且请假天数在1天以内的(含1天)，应以电话、短信、邮件等方式知会主管领导和行政部，申明请假理由，在得到批准后方可休假。并在事后及时补办请假手续，否则按旷工处理。

(二)事假2天以内(含2天)，由直属上级审批、报人事部备案；3天以上(含3天)者，必须事先提交书面申请，经部门经理、行政人事部同意后方可休假。超过5天，须总经理审批。无相应管理权级人员审批而自行休假的，一律按旷工处理。

(三)事假应当首先从员工当年年假中扣除，如员工年假数少于拟申请事假数，则停止支付当日薪金全额。

0

理。

八、附则

（一）所有员工，休假期间必须留下有效的联络方式或紧急联系人的联系方式。

（二）年假、事假、病假、丧假的休假计算单位为半天，故员工不允许按小时申请休假。

（三）凡无休假申请、或无通知、或延期而不按时返岗工作、或任何欺骗行为视为违规，以旷工处理。同时，给予相应警告。

（四）如国家法律法规调整或当地政府另有特殊规定的，按当时或当地规定执行。

（五）婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资(每天工资为：月度工资/27天)。

第九章

出差管理制度

为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。

一、本规定适用于公司全体员工。

二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。

三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额。

四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：

1.填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政部办理相关报批事宜。

2.出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向总经理预支差旅费。

3.出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明

第十章

通讯管理制度

为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。

一、固定电话：

（一）部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政部待办，经总经理批示后由行政部联系装机事宜。

（二）各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当造成损失的应照价赔偿。

二、移动电话

1.使用公司办理且由公司缴费的话机的相关人员，一经发现电话联系不畅，每次予以50元经济处罚；连续三次以上，须自行缴纳本月话机话费，对工作造成损失，将予以重罚。

第十一章

公司宴请接待制度

为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。

第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。

第二条、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。

第三条、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品(如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶)、会务等费用。

第四条、用餐程序及标准

1.各部门承办招待事项，由经办人填写《招待审批表》(见附表)，说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和行政部批准后，由部门经理订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。

2.因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》。

3.宴请招待参照标准： 序号 职务 标准(元/人)备注

总经理 120

含酒水费

其他人员 60

4.招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。

第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理。

第六条、来宾住宿费用标准

1.来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。

2.对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报行政部统一安排。

第七条、旅游费用

来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。第八条、礼品、会务

因工作特殊需要礼品(如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等)、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送行政部，由行政部交总经理审批后统一负责实施。

第九条、其他

1.所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写《招待审批表》或未批准而擅自招待的，总经理室一律不予报销。

2.各项招待费用如超过标准(预算)，均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。

3.严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。

4.严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。

5.招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。6.公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。

第十条、本规定由行政部负责解释。

第十一条、本规定自2018年10月12日起执行。

第十二章

借款和报销的规定

为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责。

一、借款审批及标准

(一)、出差人员借款，必须先填写“借款单”，经部门负责人或分管领导同意后，经行政核准，报总经理批示，方可借款。

(二)、个人因私借款，填写“借款单”后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。

(三)、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，行政部门负责监督借款人还清全部借款。否则，总经理室有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资。

(四)、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。(五)、不允许借款范围：

1.没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项； 2.未经审批的任何借款。

三、各项费用报销要求

1.报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。2.报销手续要齐全完备

报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，行政部门审核，总经理审批后报销。

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肥私的，一经发现，从严惩处。

合同纠纷的处理

合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

处理合同纠纷的原则是：

1.坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

2.以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

3.因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

第十六章

员工管理制度

公司所有员工必须保证服装正式，整洁，维护公司形象提升及个人形象素质。

1.夏季工装要求：

男士：西装上衣 西裤 皮鞋 蓝色领带 工牌 女士：西装上衣 西装短裙 肉色丝袜 矮跟皮鞋 工牌 2.冬季工装要求：

男士：西装上衣 西裤 皮鞋 蓝色领带 工牌 女士：西装上衣 西裤 矮跟皮鞋 工牌

公司所有员工（除总经理室）禁止在公司职场内及职场周边50米范围内抽烟及做出不雅举动，禁止职场内高声喧哗嬉闹（尤其是顾客参观时），遇到所有戴有公司参观吊牌的人员必须说“您好”。