第一篇：六、学生会经费管理制度
第六章 学生会经费管理
第一部分 经费收支
第一条 学生会的活动经费和日常办公经费的使用应遵循“勤俭第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 节约、多退少补”的原则，一般情况下不允许超支。学生会的经费由团总支书记统一管理并严格做好出纳记录，由主席团负责监督。
开展活动前，须作好详细的经费使用预算，由团总支书记审批。
学生会日常办公用品，由各部门做好本部门预算由主席团做出统一采购计划，经团总支书记审查后，报团委审批后统一购买。
经费必须做到专款专用，严禁利用职务之便挪用公款，谋取私利。
经费使用过程应尽量透明化，严格做出各项支出明细，以发票为据。
活动结束后1周内，必须将相关票据交团总支处冲账。如遇特殊情况，经团总支同意可由个人先垫付经费，事后申请报销。
第九条 无法开具正式发票的经费，须打证明，经团总支审批后，申请报销。
第二部分 赞 助
第一条 学生会各部门举办活动，如有商家赞助，签署赞助协议第二条 前应团总支书记商议，经同意后，方可签订正式赞助协议(协议书一式四份，双方各执两份，其中办公室、团总支书记各保存一份)。
学生会干部联系的赞助实行提成制。对于活动赞助的现金，联系人提成总额的15%，其余款项交团总支；对于活动赞助的实物不作提成，如有剩余可适当奖励联系人，奖励数量不超过剩余总量的15%。
第二篇：学生会经费管理制度
四川工业科技学院
学生会经费管理制度
校学生会为了培养大家的沟通交流能力，特成立外联部，主要负责拉赞助等活动。同时，为了让同学们有积极性，结合我们校学生会的实际情况，特制定本细则。
(一)经费使用原则：专款专用，实报实销。
(二)经费的适用范围：本经费用于校学生会各部门活动所需要的各项费用。(三)经费的申请：在准备各类活动之前，我们要做出相应的规划，并上交报表以及策划书，填写经费预算，根据实际情况，严格掌控经费的使用。(四)经费的报销：
1.活动过程中的报销金额不得超过审批的资助金额。如有超额，自行解决。2.活动结束后，负责人需要填写报表，将工作总结等上报后方可报销。3.严禁在经费中报销与活动无关的费用。
4.各部门如需外出进行活动，需要填写具体的时间地点经费预算，经主席团审核后方可行动。
(五)施行时间：本细则于2016年10月12日起施行。
四川工业科技学院学生会宣
2016年10月10日
第三篇：学生会经费（范文模版）
学生会经费管理制度
一、学生会经费用于举办活动及学生会日常开支，不得用于与学生会日常工作无关的活动。
二、办公室应每月整理一次发票，了解学生会经费的使用情况，做好经费开支统计。每学期由办公室向学生会主席团汇报。
三、报销制度：
1、各部门根据工作需要制定相关的预算方案，交分管主席或副主席审批；如果活动实际使用经费超过了活动申请的预算，则超出部分将由主管部门自理，学生会不给予报销。2、50元以下的经费预算不予预支。预支工作由部长持工作方案和书面申请向办公室提出预支，预支的审批需经团委、主席团、办公室三方同意，由各部部长向办公室领取。
3、发票说明：发票必须为国税或者地税才能报销；发票背面必须写清楚此张发票的用途（产品名称、单价、数量），经手人与证明人；经手人必须由各部门的正部长签名，证明人由办公室主任或分管主席签名。
4、报销手续：各部在活动前上交活动申请及预算；当活动结束后，参与此次活动的每个部门收齐本部门用于此次活动的发票，交于此次活动的主管部门；此次活动的主管部门登记好每张发票的来源（这张发票是由哪一个部门交来的）与金额，写出一份经费使用说明（包括经费花费项目与价格、实际花费款项与发票总额）；主席团负责核对活动申请中的经费预算与此次活动的实际费用，并审核此次活动的经费使用是否合理：如果合理，则将所有资料移交给办公室；办公室将负责报销此次活动经费；如果不合理，则主管部门必须向主席团做出解释；办公室报销经费后，将把款项交给此次活动的主管部门正部长，再由主管部门分发给其他各个部门，主管部门要注意好当中的分发程序。
四、办公室财务人员应履行以下职责：
1、将资金来源、去向逐项登记清楚，并有相应原始凭证；
2、定期向学生会成员汇报财务状况，并接受学生会成员监督；
3、在学生会干部换届时，负责做好财务交接工作。
五、此项制度的解释权归院学生会办公室。
院学生会
2010.9
第四篇：经费管理制度
博士后工作站经费管理制度
一、本规定根据人事部和全国博士后管委会《博士后管理工作规定》（国人部发[2006］149号）、《湖北省博士后考核工作暂行办法》（鄂博管办〔2012〕22号）、《武汉市博士后管理工作实施办法（试行）》（武人社发〔2014〕54号）制定。
二、博士后的经费分日常经费和科研经费两部分，由工作站管理使用。博士后日常经费是用于博士后人员日常生活和日常公用的专项经费，主要来源于中央财政拨款、地方财政拨款和设站单位筹资。
三、科研经费由工作站统一管理，博士后所需的科研经费，统一纳入院办科研开发经费管理。
四、每个博士后课题的项目经费预算（包括博士后在工作站期间发生的费用）需在可行性报告中提出，费用专门设立公单，帐目清楚。如果项目是和工作站共同完成或是工作站阶段成果转让，则由工作站承担费用及日后的费用支出，应在技术合作协议中明确。
五、建站资金支持、科研项目启动经费由博士后工作站管理使用，用于科研设备采购、科研会议、聘用科研人员、科研场地及其他科研费用，单独立账，专款专用。博士后工作站要加强资金管理，自觉接受有关部门监督，经费使用手续按财务管理规定办理。
六、博士后人员退站的，科研项目资助申请单位须作出经费结算，报主管部门核批并报市博管办备案，结余资金上缴市财政。
七、博士后研究人员在站时间一般为2年，根据项目需要可在2-4年内灵活确定;对进站后承担国家重大科技项目的，应当根据项目资助期限和承担的任务及时调整在站时间，最长不超过6年。
八、乙方一次性为进站博士后人员提供20万元安家费，博士后人员需承诺在工作站从事相关研究工作至少2年并发表相应级别文章（具体见相关协议要求），考核合格出站。
九、医院为博士后人员提供博士后年薪25-30万元/年（其中包括住房补贴3000元/月）。医院应按单位性质与博士后研究人员签订事业单位聘用合同、企业劳动合同或工作协议，为博士后人员建立社会保险账户及公积金账户，基本工资以外的补贴款、医疗保险、公积金享受我院职工同等待遇（签署协议者，按协议执行）。流动站专家的费用在《联合培养博士后研究人员协议书》中明确规定，如博士后研究工作需要延长的，工作站应继续提供相应的日常经费。
十、博士后人员在站期间成功申请科研经费的，乙方将按照不高于科研经费总额10%比例作为额外奖金奖励博士后人员。
十一、在站博士后属于不列入医院固定编制的正式职工，在站期间计算工龄。
十二、医院提供博士后日常经费总额的3%用于博士后管理工作。对于博士后研究人员在站期间获得的各项科研经费中的剩余部分，如其出站留院，可继续用于科研工作；如出站到院外工作，经费统一归入院博士后基金。
十三、博士后研究人员进站，可在我院落常住户口（在职人员除外），凭有关省、自治区、直辖市政府人事部门的介绍信和其他证明材料，到公安户政管理部门办理户口迁移手续；博士后研究人员的配偶及未成年子女可以随博士后研究人员流动，按有关规定到当地公安部门办理暂住手续。
十四、博士后研究人员期满出站，凭人事部专业技术人员管理司或有关省、自治区、直辖市政府人事部门的介绍信和其他证明材料，到公安户政管理部门办理本人及配偶和未成年子女的户口迁移手续。
十五、医院博委会负责对下拨的博士后日常经费的管理、使用情况进行检查和监督，对违反规定使用不当的，按照有关财务规定处理。
十六、凡中途退站、擅自离站的博士后研究人员的工资福利和社会保险等费用由联系导师支付，学校不予补贴。对于已经给予补贴的，学校将予以收回。
十七、以上所涉费用为人民币，均为税前金额，年薪含本人应缴纳的社会保险部分。
十八、本办法自公布之日起实行。
十九、本办法由博委会负责解释。
第五篇：经费管理制度
博士后科研工作站经费管理制度
1、博士后工作专项经费的使用范围：
（一）在国家计划外扩大招收博士后研究人员的补助。
（二）博士后科研项目择优资助。
（三）优秀博士后表彰奖励（奖励规定另行制定）。
（四）补助博士后期满出站后在本公司工作一次性安家费。
（五）必要的工作经费。主要包括：组织专家对博士后科研资助项目的评估、优秀博士后的评选、对各设站单位管理人员的培训、召开会议、配置必要的工作设备及文件资料的印刷等费用。
2、博士后科研工作站的研究经费专款专用，任何部门或个人不得借用和挪用。
3、博士后科研工作站经费的使用严格控制不超出预算，预算不足时，应先向上级请示，审批通过方可追加。
4、博士后在站期间，本站按国家规定参照恆银金融科技有限公司同岗位，同资历工作人员，给进站的博士后发放工资、补贴、奖金、办理社会统筹保险，出站后不再计发。
5、博士后出站后留在恆银金融科技有限公司工作的，给予一定的补助（补助另行规定），博士后出站后去其他单位工作的，本站将按照国家规定将该人员在站期间的岗位工资、薪级工资及考核情况介绍到接收单位。
6、本站博士后专项经费的管理、使用接受财政部门检查监督。
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