道路运输业务工作经费事前绩效评估报告

道路运输业务工作经费事前绩效评估报告

道路运输业务工作经费事前绩效评估报告1

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

南江县道路运输管理局为县交通运输局管理的参公管理事业单位，下设行政办公室、财务统计股、行政审批股、车管维管股、法规股、安全稽查股、站点建设股、驾培管理股、城市客运管理办公室、货运股，驻站管理办公室2个，片区稽查队4个。

（二）机构职能

1.负责本行政区域内实施道路运输管理工作的法规授权道路运输管理机构。

2.负责维护道路运输市场秩序、保障道路运输安全、保护道路运输有关各方面当事人的合法权益。

3.促进道路运输事业的健康发展，对从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务包括站（场）经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训等工作进行行业管理。

（三）人员概况

南江县道路运输管理局共核定编制55名，年末实有财政供养人员在职44人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

20xx年本年收入合计1102.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1102.89万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

20xx年本年支出合计1102.89万元，其中：基本支出760.14万元，占69%；项目支出342.75万元，占31%。

三、部门财政支出管理情况

我单位20xx年部门预算项目3个，其中：执法办案经费项目在1-12月份执行数为66万元，占年度项目预算100%；驻村工作经费项目在1-12月份执行数为1.9万元，占年度项目预算100%；公车运行维护费项目在1-12月份执行数为4万元，占年度项目预算100%。全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，项目支出绩效能够按照年初制订的目标任务完成。相关指标正常合理，与预期目标相契合。

（一）制度建设情况

单位按相关法律、法规要求，针对制度建设方面存在的问题建立了预算管理、收支业务管理、建设项目管理、资产管理、合同管理、政府采购业务管理等相关内控管理制度，并按照纪律制度、财务制度、内控制度等严格执行。

（二）绩效目标管理情况

本单位20xx年按规定准确编制预算、制定绩效目标。本单位自评质量合格、绩效目标及自评公开、年内严格控制支出，根据实际情况进行预算动态调整，按绩效目标执行进度，年内100%执行预算，完成了目标，无违规记录。

（三）综合管理情况

本单位20xx年预、决算、“三公经费”、资产管理、政务信息等均按要求依法公开，并接受相关单位对单位的审计、财政监督。按照预算绩效管理办法要求,认真组织开展绩效监控工作,对项目进度、预算执行、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控,进一步明确项目完成目标可能性及时间。

（四）综合绩效情况

1.本部门按要求对20xx年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出绩效目标基本完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支基本平衡。

2.根据财政相关文件要求，本单位部门预算、决算、部门整体支出评价报告及绩效自评情况均按要求进行了公开公示，自觉接受社会监督。

四、评价结论及建议

本单位在20xx年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

道路运输业务工作经费事前绩效评估报告2

根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2022]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

(一）部门基本情况

下设九个内设机构：办公室、财务室、安全办、运政服务大厅、驾培办、稽查一队、稽查二队、稽查三队、维修办。

（二）人员情况

核定人员编制 40人，实有在职在编人数35 人。核定车辆编制 3台，实有公务用车3台。

二、部门整体收支结余情况

我单位20收到财政资金 4603699.82元，年初结转结余16.32 元，合计4603716.14 元。其中基本支出4557185.51 元，项目支出 0元；年全年实际支出4557185.51 元；结余财政资金46530.63元。基本支出结余46530.63 元，项目支出结余0 元。

三、预算执行与管理情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位20评价得分为94分。部门整体支出绩效情况如下：

1、投入10分

预算配置得10分。其中：在职人员控制率：在职35人/编制40人*1%=87.5%，得 5分；“三公”经费预算数无变动，变动率小于0，得5分。

2、过程50分

（1）预算执行得20分。预算完成率99%得5分；预算控制率得5分；无新建楼堂馆所得10分。

（2）预算管理得24分。政府采购执行率28.57万元/35.84万元＝79.72%，得0分；管理制度健全有相关财务管理制度等得8分；资金使用符合规定得6分；预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开，基础信息完善，得5分。

3、履职效益得40分

（1）产出指标内容：

指标1：数量指标：对全县驾培机构规范化管理，得2.5分。

指标2：质量指标：安全隐患整治整改率95%，得2.5分。

指标3：时效指标：制定各项工作制度，得2.5分。

指标4：成本指标：接待用餐标准：小于100元/人/餐，得2.5分。

（2）效益指标方面：

指标1：经济效益指标：受理办理业务完成率大于98%，得5 分。

指标2;社会效益指标：农村客运招呼站建设完工项目100%，得 5分。

（3）社会公众或服务对象满意度得10分。在年度绩效考核中成绩优异。

（4）职责履行得10分。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况分析

1、节日运输工作。春节、五一、中秋、十一等节假日，是全国道路运输的高峰期。针对节假日客流集中、单向流动为主的特点，为确保道路运输安全，我所做了以下工作：一是提前谋划，做好节假日旅客运送前期准备工作；二是强化车辆实时动态监管，严厉打击“三超”等违法违规行为，及时纠正驾驶员驾驶陋习及操作不当行为；三是通过安全培训教育，进一步提升了安全管理人员、从业人员，特别是驾驶员的安全意识和操作技能；四是强化服务，营造和谐友好的氛围。

2、安全监管工作。客运方面，全年共完成抽样调查12次，开展专项整治行动15次，组织日常、集中、联合、专项等执法活动27余次，出动执法人员480余人次，下达执法文书、行政处罚决定书17份，立案调查17起，已到账的经济处罚7.66万元。全年打击非法营运、查处纠正违法车辆共200台，源头企业管理进驻7家，对18家货物运输公司实施了有效监管。

3、提升服务质量工作。一是驾培方面，为确保我县驾培行业市场的健康、稳定，促进各驾校文明经营、规范服务，今年我所根据市处安排，规范各校严格按照教学大纲规定的内容和学时进行培训。为我县五百多名营运驾驶员从业资格证进行了签章。

（二）社会经济效益分析

1、农村客运基础设施建设工作。2021年投入资金173.6万元，合理规划建设40个农村客运招呼站。

2、提升队伍自身素质和战斗力的工作。一是积极开展活动，全年共组织政治思想教育4次，业务培训考核2次，普法学习考试2次；二是积极参加上级组织的培训学习班，今年共组织驾培、维修、统计、运政管理等业务骨干参加部、省级培训班5人次。三是制订和完善各项工作制度，实行上班签到、外出报告制度和责任追究制，与全所人员签订《廉政建设责任状》，严禁索、拿、卡，要，自觉抵制形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风。四是实行绩效考核，对考核不合格的予以黄牌警告、扣发工作津贴、待岗培训等处罚。

（三）行政效能分析

2021年根据各项管理制度，贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强监督，在保障各项工作有序开展的同时，确保资金使用效率最大化。

五、后续的工作计划

1、规范账务处理，提高财务信息质量,更好地使用资产、资金，发挥最大效能。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

3、加强企业和客运站场、驾校的安全管理和督查工作，加强防疫防控，进一步完善现有站场“三品”检查和车辆安检设施，促进企业和客运站场、驾校的规范经营，为广大旅客和车主、学员提借供优质服务。

4、随着农村道路网络的不断完善，进一步加强农村客运的调查研究，稳步推进农村道路客运改革，逐步完善农村道路客运网络，逐步实现城乡客运一体化、农村客运公交化的目标，方便广大人民群众出行。

道路运输业务工作经费事前绩效评估报告3

根据《民乐县财政局关于开展20xx年度县级预算执行情况绩效单位自评暨20xx年度绩效目标申报和事前绩效评估工作的通知》（民财绩〔20xx〕6号）文件精神，按照“统一组织、分级实施”的原则，我局认真组织开展20xx年度项目绩效自评工作，切实提高财政资金的使用效益。

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输事业发展的方针、政策、法律、法规和规定，拟定全县农村公路、交通运输中长期发展规划和年度计划，并组织实施；统筹区域、城乡交通运输协调发展。

2、指导全县交通运输行业体制改革和交通企业管理机制创新，推进交通运输行业科技进步和信息化建设，促进交通运输业结构调整和优化，整合交通运输行业各类资源，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，推动综合交通运输体系建设。

3、负责全县交通运输基础设施建设项目初步设计的论证、评审、报批等前期工作；指导和监督项目建设招标投标、工程施工、资金使用和工程质量，会同有关部门做好交通基础设施项目建设工程交工、竣工验收工作。

4、指导和监督全县农村公路养护，督促指导公路和桥梁病害处治，定期对公路、桥梁、水运设施技术状况进行普查，组织协调公路和桥梁应急抢险工作。

5、指导和监督全县农村公路路政管理，治理公路“三乱”和超限超载运输。

6、指导和监督全县公路客运、城市公交、出租车运输、货物运输、汽车维修、从业资格培训等各类市场的行业管理；会同有关部门加强驾校管理，对县内道路运输运力投放实施宏观调控，会同有关部门制定运输价格，组织节日运输、重点物资、抢险救灾等应急运输。

7、负责全县交通运输行政执法的指导、监督和检查，组织行业法制宣传和执法培训，主持有关听证和行政复议工作。

8、指导全县交通战备工作，负责交通战备运输力量的动态管理、平时演练和应急动员，组织对交通战备设施的检查。

9、指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作，监督落实安全生产各项法律、法规、规章和制度，拟定并适时完善交通运输行业安全生产应急预案，组织行业安全生产的宣传教育和检查考核，会同有关部门处理安全生产事故。

10、指导交通运输行业环境保护和节能减排工作，负责全县交通年鉴、行业统计、信息发布和发展预测工作。

11、负责编制部门财政预算和国有资产管理，会同有关部门监督各类专项资金的使用，组织行业财务检查和内部审计工作。

12、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构及所属单位概况

民乐县交通运输局内设办公室、规划建设股、政策法规股3个股室，负责管理县交通运输服务中心、县交通战备办公室、县交通运输综合行政执法队3个事业单位。

二、绩效自评工作组织开展情况

一是高度重视，明确职责。我单位及时召开20xx年项目支出绩效自评工作布置会议，由分管财务领导主持，各单位、股室负责人参加，重点强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确各项目绩效自评工作的责任单位、股室，确保自评工作有序、有效开展。

二是全面实施，有序开展。局内设机构3个、事业单位3个全部纳入绩效评价，共涉及自评项8个，预算总金额1439.97万元，实际执行数7545.98万元，项目资金全部执行完毕，项目内容涉及农村公路建设和养护等方面。根据项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。设定评价指标，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

部门整体综合评价得分99.5分。

（一）部门决算情况

20xx年部门预算收入7545.98万元，其中：一般公共预算收入7545.98万元。

20xx年部门预算支出7545.98万元。其中：基本支出1447.16万元，项目支出6098.82万元。

决算与预算差异情况：20xx年决算总收入7545.98万元，较预算增加6106.01万元，总支出7545.98万元，其中：基本支出1447.16万元，项目支出6098.82万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

20xx年，在县委、县政府的坚强领导下，在上级主管部门的精心指导下，紧紧围绕全县中心工作和省市县交通运输工作会议确定的各项目标任务，以实施就业优先战略、人才强国战略、乡村振兴战略为引领，以推进“工作质量提升年”行动为契机，突出稳就业保就业工作主线，整体推进农村公路建设和养护等工作，持续深化系统行风建设，农村公路建设和养护工作稳步推进，社会关系更加和谐，巩固拓展脱贫攻坚成效明显，公共服务便捷优质，交通运输事业呈现稳中向好良好局面。

（三）各项指标完成情况分析

各项指标全部完成。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

我单位没有偏离绩效目标的项目

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

20xx年，本部门预算支出项目1个，当年财政拨款170万元，全年支出170万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”分项目自评情况分析如下：

20xx年农村公路日常养护经费

（一）项目支出预算执行情况

根据《民乐县财政局关于下达20xx年部门预算的通知》（民财部预〔20xx〕1号）文件规定，下达我局20xx年农村公路日常养护经费补助170万元，专项资金主要用于民乐县20xx年农村公路日常养护维修工程。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我局严格按照农村公路日常养护维修资金用于农村公路建养补助项目资金使用要求，配合财政部门合理分配项目资金，严格按照相关规定要求，依法履行基本建设程序，合理安排施工工期，有效精准控制工程造价，切实加强质量管理，按时保质完成建设任务，规范资金使用，提高资金使用效益，保障了农村公路建养工程的顺利实施，确保了项目资金的高效、合理、规范使用。

（三）各项指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析：

县财政下达170万元全部投入民乐县20xx年农村公路日常养护维修工程，工程全部结束达到数量指标；施工企业均为政府招标，各企业竞争磋商，基础设施均达到国家质量要求；项目进度由局分管领导牵头，指派相关股室人员与建设单位进行沟通、商议、监督，极大地提高了项目实施进度，并且在保质保量的前提下节约了项目成本，达到了时效指标和成本指标。

2、效益指标完成情况分析：

我单位积极开展项目前期工作，严格按批复组织沟通项目建设，及时准确上报进度数据和信息，监督项目单位如期保质保量完工投用，严格落实投资计划执行和项目实施的日常监管直接责任，监管负责人随时掌握项目建设情况，做到“三到现场”，即开工到现场、建设到现场、竣工到现场，及时协调解决项目建设中存在的突出问题，并及时主动向上级有关部门报告，使得民乐县道路养护维修工程有效实施并完成。

3、满意度指标完成情况分析

民乐县20xx年农村公路日常养护维修工程极大改善了群众的生活条件和生活质量，为群众的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隐患的概率，改善了出行环境，政府及群众总体满意度较高。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

20xx年，本部门共管理省对市县转移支付7项，当年各级预算共安排4325.73万元，其中：中央下达3191.61万元，省级预算安排1134.12万元；当年支出4325.73万元，执行率100%。通过自评，有7个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）项目1：20xx年度建制村通客车成品油价格改革财政补贴资金

1.项目支出预算执行情况

根据张财建〔20xx〕3号文件规定，下达我县20xx年农村客运、出租等行业成品油价格改革补贴资金314.12万元（其中：农村客运车补贴361.65万元，出租车补贴100.46万元）。专项资金主要用于补贴20xx年我县客运企业所属农村客运车、出租车、公交车成品油价格补助。

2.总体绩效目标完成情况分析

一是高度重视，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。三是收集整理资料。20xx年初，组织客运企业做好燃油补贴车辆登记造册工作。四是根据局文件精神及工作实际,对考核内容进行了细化量化,将目标和任务层层分解到股室、到专人,既分工负责，又互相配合,领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：

20xx年全县拥有农村客运班线车辆99辆，燃油公交车26辆，出租汽车265辆。民乐县交通运输局严格规范油价补贴资金申请与发放程序, 完善资金分配方案,切实加强资金管理, 及时足额兑付补助资金, 提高财政资金使用效益。

（2）效益指标完成情况分析：

农村客运、出租、城市公交车燃油补助资金的发放极大减轻了客运企业的运营压力,调动了客运企业的积极性,有利于车辆和设施装备的更新、有利于职工队伍的稳定。同时，有助于企业持续提升服务质量,改善乘车环境,为群众提供优质的服务。

（3）满意度指标完成情况分析

燃油补贴对客运企业设施设备完善，客运车辆车容车貌改善等都起到了关键性作用，为人民群众安全、便捷出行提供了保障，群众总体满意度较高。

（二）项目2：甘肃省财政厅关于下达20xx年农村公路养护补助资金

1.项目支出预算执行情况

根据甘财建〔20xx〕27、55号文件规定，下达我局20xx年农村公路日常养护经费补助685.61万元（其中27号文639.61万元，55号文46万元），专项资金主要用于民乐县20xx年农村公路养护维修工程。

2.总体绩效目标完成情况分析

我局严格按照农村公路养护维修资金用于农村公路建养补助项目资金使用要求，配合财政部门合理分配项目资金，严格按照相关规定要求，依法履行基本建设程序，合理安排施工工期，有效精准控制工程造价，切实加强质量管理，按时保质完成建设任务，规范资金使用，提高资金使用效益，保障了农村公路建养工程的顺利实施，确保了项目资金的高效、合理、规范使用。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：

省财政下达685.61万元全部投入民乐县20xx年农村公路养护维修工程，工程全部结束达到数量指标；施工企业均为政府招标，各企业竞争磋商，基础设施均达到国家质量要求；项目进度由局分管领导牵头，指派相关股室人员与建设单位进行沟通、商议、监督，极大地提高了项目实施进度，并且在保质保量的前提下节约了项目成本，达到了时效指标和成本指标。

（2）效益指标完成情况分析：

我单位积极开展项目前期工作，严格按批复组织沟通项目建设，及时准确上报进度数据和信息，监督项目单位如期保质保量完工投用，严格落实投资计划执行和项目实施的日常监管直接责任，监管负责人随时掌握项目建设情况，做到“三到现场”，即开工到现场、建设到现场、竣工到现场，及时协调解决项目建设中存在的突出问题，并及时主动向上级有关部门报告，使得民乐县道路养护维修工程有效实施并完成。

（3）满意度指标完成情况分析

民乐县20xx年农村公路养护维修工程极大改善了群众的生活条件和生活质量，为群众的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隐患的概率，改善了出行环境，政府及群众总体满意度较高。

（三）项目3：20xx年全县农村公路灾毁保险保费

1.项目支出预算执行情况

根据甘财建〔20xx〕27号文件规定，下达我局20xx年农村公路日常养护经费补助36万元，专项用于农村公路及其附属设施灾毁保险。20xx年民乐县纳入农村公路灾毁保险的农村公路里程为1354公里，其中县道61公里、乡道341公里、村道952公里。

2.总体绩效目标完成情况分析

通过农村公路灾毁保险的实施，为全县农村公路的长久使用提供了有力保障，为广大群众的安全出行提供了保障。项目的实施提高了公路运输效率，保障了当地农副产品的运输，促进了当地经济发展。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：

省财政下达36万元全部投入民乐县20xx年农村公路灾毁保险，工程全部结束达到数量指标；施工企业均为政府招标，各企业竞争磋商，基础设施均达到国家质量要求；项目进度由局分管领导牵头，指派相关股室人员与建设单位进行沟通、商议、监督，极大地提高了项目实施进度，并且在保质保量的前提下节约了项目成本，达到了时效指标和成本指标。

（2）效益指标完成情况分析：

我单位积极开展项目前期工作，严格按批复组织沟通项目建设，及时准确上报进度数据和信息，监督项目单位如期保质保量完工投用，严格落实投资计划执行和项目实施的日常监管直接责任，监管负责人随时掌握项目建设情况，做到“三到现场”，即开工到现场、建设到现场、竣工到现场，及时协调解决项目建设中存在的突出问题，并及时主动向上级有关部门报告，使得民乐县道路养护维修工程有效实施并完成。

（3）满意度指标完成情况分析

民乐县20xx年农村公路灾毁保险极大改善了群众的生活条件和生活质量，为群众的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隐患的概率，改善了出行环境，政府及群众总体满意度较高。

（四）项目4：20xx年节能减排补助资金

1.项目支出预算执行情况

根据张掖市财政局、张掖市交通运输局《关于下达20xx年节能减排补助资金的通知》张财建〔20xx〕21号文件精神下达我县节能减排补助资金83万元，用于新能源公交车维护以及公交企业营运补贴。

2.总体绩效目标完成情况分析

我局有序开展专项资金绩效自评，确保覆盖所有项目和资金。严格按照节能减排补助项目资金使用要求，配合财政部门合理分配项目资金，严格按照相关规定要求，切实加强资金规范使用，提高资金使用效益，保障了支持节能减排项目资金的高效、合理、规范使用。我县共有新能源公交车12辆，20xx年下达我县节能减排补助资金共计18万元，资金足额到位。专项资金发放后，我们按照项目支付规定，加强了项目资金管理，严格按规定专款专用，由财政一体化平台直接拨付给客运经营者，没有挤占、挪用、截留项目资金情况。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：

全县共有新能源公交车12辆，民乐县交通运输局严格规范油价补贴资金申请与发放程序, 完善资金分配方案,切实加强资金管理, 及时足额兑付补助资金, 提高财政资金使用效益。

（2）效益指标完成情况分析：

城市公交车节能减排补助资金的发放极大减轻了公交客运企业的运营压力,调动了客运企业的积极性,有利于车辆和设施装备的更新、有利于职工队伍的稳定。同时，有助于企业持续提升服务质量,改善乘车环境,为群众提供优质的服务，全面提升了我县公交客运行业文明服务水平。

（3）满意度指标完成情况分析

节能减排补助资金对公交客运企业设施设备完善、公交车辆车容车貌改善等都起到了关键性作用，为人民群众安全、便捷出行提供了保障，群众总体满意度较高。

（五）项目5：甘肃省财政厅关于下达20xx年车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批]用于省道及农村公路部分

1.项目支出预算执行情况

根据《甘肃省财政厅关于下达20xx年车辆购置税收入补助地方资金预算[第一批]用于省道及农村公路部分的通知》（甘财建〔20xx〕61号）文件规定，下达我县20xx年中央车辆购置税收入补助地方资金用于重点公路建设资金（20xx年“四好农村路”示范示范县补助资金）2301万元，主要用于“四好农村路”建设、20xx年民乐县“十县百路”示范路建设项目（民乐县产业资源示范路、生态旅游示范路、提质改造示范路）、20xx年自然村村组道路建设工程，包含四堡村等6个项目，全长6.791km。

2.总体绩效目标完成情况分析

民乐县中央车辆购置税收入补助地方资金用于重点公路建设资金2301万元。实施单位民乐县恒泰公路工程有限责任公司，用于民乐县20xx年养护维修工程(1)山城村：本项目除K5+320-K5+514段改线外，其余路段均挖除旧油皮后重新铺筑路面。路面结构为：16cm厚水泥（5%)稳定砂砾基层+3cm厚AC-13细粒式沥青混凝土下层2.5cm厚AC-10细粒式沥背混凝土上面层；5+320-K5+514改线段路面结为：15cm厚天然砂砾垫层+16cm厚水泥（5%)稳定砂砾基层+3cm厚AC-13细粒式沥青混凝土下面层2.5cm厚AC-10细粒式沥青混凝土上面层。(2)林山府村：本工程为原有旧路面养护维修工程、采用旧路面相同的技术标准，设计等级四级，设计速度20km/h,路基宽度8米，路面宽度6米。路面设计标准轴载BZZ-100,桥涵菏载公路一Ⅱ级，路面结构采用2cm厚AC-10细粒式沥青混凝土+3.5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土。民乐县20xx年自然村村组道路工程(1)顺化村：主线及支线采用村内巷道技术指标，对平、纵面技术指标不做要求，路面宽度4.0m,路基宽度5.0m,两侧各0.50m天然砂砾路肩。其余各项技术指标均符合相关技术标准的规定。(2)西寨村：主线采用四级公路技术指标，设计速度20km/h,路面宽度5.0m,路基宽度6.5m,两侧各0.75m天然砂砾路肩：支线1-4采用村道技术标准建设（其中支线1、2维持原有村道技术指标）,设计速度10km/h,支线1村外路段路面宽度5.0m,路基宽度6.5m,两侧各0.75m天然砂砾路肩；村内路段路基、路面宽度，宽度均为6.0m;支线2路基、路面宽度，宽度均为10.6m;支线3路基宽度6.5m,路面宽度5.0m;支线4路基宽度5.0m,路面宽度4.0m。利用旧涵维持原有荷载。(3)赵家庄村：主线采用四级公路技术指标，设计速度20km/h,路面宽度5.0m,路基宽度6.5m,两侧各0.75m天然砂砾路肩：支线1采用村内巷道技术指标，路面宽度4.0m,路基宽度5.0m,两侧各0.50m天然砂砾路肩。其余各项技术指标均符合相关技术标准的规定。民乐县“十县百路”示范路建设项目（民乐县产业资源示范路、生态旅游示范路、提质改造示范路）,主要包括路基工程，路面工程、桥涵工程及相关标志牌附属设施等。具体为垫层、基层、沥青路面、路肩（路缘石）、桥涵以及对原有路面进行重新挖除、铣刨并重新铺筑沥青路面，另外还对破损的路缘石进行更换，对路肩进行整修，设置有关标志牌等。民乐县20xx年自然村村组道路建设工程，包含四堡村等6个项目，全长6.791km,全线为改建路段，采用（小交通量农村公路工程技术标准设计，设计速度15km/h,路基宽4.5-10m,路面宽度3.5-10m,两侧各0.5m土路肩，路拱横坡2%,土路肩横坡3%。路面全线采用沥青混凝土路面和水泥混凝土路面。全线利用桥涵维持原有荷载标准。至20xx年10月底项目已全部实施完毕并验收合格。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：

中央财政下达2301万元全部投入用于20xx年养护维修工程、20xx年自然村村组道路工程（顺化村、西寨村、赵家庄村）、20xx年民乐县“十县百路”示范路建设项目（民乐县产业资源示范路、生态旅游示范路、提质改造示范路）,20xx年自然村村组道路建设工程（包含四堡村等6个项目，全长6.791km）。工程全部结束达到数量指标；施工企业均为政府招标，各企业竞争磋商，基础设施均达到国家质量要求；项目进度由局分管领导牵头，指派相关股室人员与建设单位进行沟通、商议、监督，极大地提高了项目实施进度，并且在保质保量的前提下节约了项目成本，达到了时效指标和成本指标。

（2）效益指标完成情况分析：

我单位积极开展项目前期工作，严格按批复组织沟通项目建设，及时准确上报进度数据和信息，监督项目单位如期保质保量完工投用，严格落实投资计划执行和项目实施的日常监管直接责任，监管负责人随时掌握项目建设情况，做到“三到现场”，即开工到现场、建设到现场、竣工到现场，及时协调解决项目建设中存在的突出问题，并及时主动向上级有关部门报告，使得民乐县道路养护维修工程有效实施并完成。

（3）满意度指标完成情况分析

民乐县20xx年用于20xx年养护维修工程、20xx年自然村村组道路工程（顺化村、西寨村、赵家庄村）、20xx年民乐县“十县百路”示范路建设项目（民乐县产业资源示范路、生态旅游示范路、提质改造示范路）,20xx年自然村村组道路建设工程（包含四堡村等6个项目，全长6.791km）项目极大改善了群众的生活条件和生活质量，为群众的交通出行和交通安全提供了保障，降低了道路交通的安全隐患的概率，改善了出行环境，政府及群众总体满意度较高。

（六）项目6：20xx年度农村客运出租车成品油价格改革财政补助资金

1.项目支出预算执行情况

根据张财建〔20xx〕44、68号文件规定，下达我县20xx年农村客运、出租等行业成品油价格改革补贴资金668万元（其中：暂扣部分补贴249.41万元，出租车补贴100.45万元，城市公交成品油价格补贴318.14万元。补助资金共计668万元。专项资金主要用于补贴20xx年我县客运企业所属农村客运车、出租车、公交车成品油价格补助。

2.总体绩效目标完成情况分析

一是高度重视，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。三是收集整理资料。20xx年初，组织客运企业做好燃油补贴车辆登记造册工作。四是根据局文件精神及工作实际,对考核内容进行了细化量化,将目标和任务层层分解到股室、到专人,既分工负责，又互相配合,领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

3.各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析：

20xx年全县拥有农村客运班线车辆99辆，燃油公交车26辆，出租汽车265辆。民乐县交通运输局严格规范油价补贴资金申请与发放程序, 完善资金分配方案,切实加强资金管理, 及时足额兑付补助资金, 提高财政资金使用效益。

（2）效益指标完成情况分析：

农村客运、出租、城市公交车燃油补助资金的发放极大减轻了客运企业的运营压力,调动了客运企业的积极性,有利于车辆和设施装备的更新、有利于职工队伍的稳定。同时，有助于企业持续提升服务质量,改善乘车环境,为群众提供优质的服务。

（3）满意度指标完成情况分析

燃油补贴对客运企业设施设备完善，客运车辆车容车貌改善等都起到了关键性作用，为人民群众安全、便捷出行提供了保障，群众总体满意度较高。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，将以此次绩效评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

七、其他需要说明的问题

无。

道路运输业务工作经费事前绩效评估报告4

一、项目基本情况

（一）项目立项

城市公共交通是为社会公众提供基本出行服务的公益性事业，是关系国计民生的公益性事业，是关系人民群众“衣食住行”的重大民生工程，承担着城市经济发展、城市生态建设和社会公平正义的功能，与城市发展的经济目标、生态目标和社会目标休戚相关。城市公共交通企业能否保持正常的运营秩序，对城市居民的生产生活、城市的发展与建设以及社会的和谐与稳定都会产生影响。因此，对于公交企业而言，履行社会责任具有着行业特殊的意义。

（二）项目概况

为沂水县盛通公交客运有限公司成立于xxxx年，由临沂交通运输投资集团有限公司出资设立，主营业务：城乡公交、城市公交、出租客运、校车客运服务等，系全资国有企业。xxxx年整合沂水县城乡公交，投入公交客车120台，运行18条城乡公交线路；xxxx年4月整合沂水县城市公交，并与沂水县人民政府签订城市公交运营协议，投入新能源客车60台，运行5条城市公交线路。县人民政府根据国家有关政策，为确保公交公司正常运营，对沂水县盛通公交客运有限公司每年给予定额补贴720万元，列入财政预算。

1.项目预算

沂水县人民政府根据国家有关政策，为确保公交公司正常运营，对沂水县盛通公交客运有限公司每年给予定额补贴720万元，列入财政预算。

本次绩效评价的对象为沂水县盛通公交客运有限公司xxxx年城市公交项目的使用绩效，该项经费xxxx年预算为720万元，xxxx年520万元，财政预算审批1240万元，实际拨付经费为1240万元。

2.评价结论

城市公交地方运营补贴项目绩效综合得分为97分，评价等级为“优”。

二、经验做法

（一）加强城市公交运营管理和基础设施建设，充分发挥社会效益。

1、公交班次控制规范，正班正点保障

城市公交运营中，沂水县盛通公交客运有限公司高度重视班次考核，对每个班次发班以前到调度室报班，保证了车辆正点发出。不定期上路抽查，查班次运行情况，特别是早班车、末班车的运行时间是否规范，为城市公交规范运行奠定了良好的基础，为群众候车等车乘车提供了方便。

2、高度重视安全生产，保障城市公交安全运行

城市公交车辆驾驶员均由安全科审核把关，并考试合格后方可上车，安全科对驾驶员动态管理，驾驶证到期提前提示，车辆违章即时通报，把好“人”的因素。机务科严把车辆技术状况关，公交车定期年审、二护，定期上修理厂例行车况检查，把好“车”的因素。双管齐下，xxxx年城市公交安全生产实现佳绩。

3、抓好“三清一保”，打造良好的公交车辆形象。

清理工作台，清理车体各类污渍，清理车辆及挡风玻璃张贴物，把车辆卫生形象作为工作个一个重点，城市公交车辆始终保持整洁卫生，一尘不染的良好形象。

4、重视文明服务，旅客投诉率不断下降。

工作中加强驾驶员的培训教育，树立高度的服务意识，文明用语，礼貌待客，拾金不昧，文明服务水平显著提升。同时对收到的旅客投诉，本着发生一起查实一起，对责任投诉严格按照《城市公交驾驶员服务规范》中的规定进行处罚，同时要与当事人进行谈话，使其认识到自己错在哪里，以后避免类似问题再次发生。对查实好的案例在驾驶员队伍中进行通报，举一反三，以儆效尤。

5、加强基础设施建设，优化公交站场环境。

沂水县城市公交总站位于沂水汽车站北侧，长途旅客出站后零公里换乘，占地面积约8000平方米。根据沂水县城乡公交一体化建设规划，西城公交换乘枢纽占地面积1平方米。

6、发展智慧交通，智能候车，便利出行。

打造绿色出行环境。城市公交车辆全部按照4G视频监控系统，适时掌握车辆运行线路、时速、车内基本情况，保障安全运行。为方便群众乘车，公司与“掌上公交”合作，将我县所有公交站点、车辆信息、发车班次等输入该终端，乘客在公交车上扫描按照“掌上公交”APP 后能够适时掌握车辆运行情况，查询乘车线路、等待时间、去程时间等。xxxx年公司试点安装电子公交站棚4处，智能候车进一步方便了群众乘车。

（二）制度健全，提高资金有效使用率

从调研情况看，我局和资金使用单位沂水县盛通公交公司都有健全的财务管理制度和资金监管制度，尤其是针对公交补贴资金的使用监管制定了完善的管理办法，城市公交财务管理规定》确保补贴资金专款专用，保证资金使用的安全性和有效性，更为项目的落地实施提供了坚实保障。从本项目实际看，项目财政补贴资金620万元在申请当月即拨付至公交公司，为城市公交的正常运营提供了坚实保障。

（三）产出效益明显，群众满意度高

xxxx年城市公交改制以来，采取公车公营的模式，服务质量明显提升，彻底杜绝了原来个体业户经营始终存在的倒客、甩客、馈班、超员运输、私涨票价等问题，切实实现了城市公交安全舒适、便民惠民的优越性。

公司加大对正班正点的考核，保障了班次正常运行，群众乘车方便快捷。加大对文明服务的考核，公开投诉监督电话，安排专人负责受理服务投诉，对查实后的责任投诉发生一起查处一起，公示一起，投诉率明显下降，文明服务水平不断提高。

公交运营中，精神文明建设取得佳绩。公司驾驶员王京国被评为“全国十大见义勇为英雄司机”，xxxx年驾乘人员涌现出好人好事85件，拾到现金21000余元，手机12部，还有10多个身份证、银行卡、行李等，都一一送还乘客，收到乘客赠送的锦旗16面。盛通公交驾乘人员高尚的品质和道德情操，为弘扬社会正义、传递社会正能量，发挥了积极作用。

从本项目的产出效益看，项目按照临沂交通运输集团与沂水县人民政府签订的《沂水县城市公交运营协议》实施，各项产出指标均达到预期目标。效益指标更是显著，无论是社会效益还是生态效益更进一步彰显了项目的民生性质，满足了百姓的出行需求、安全需求和环境净化需求，群众满意度高。

三、存在的问题

通过评价发现，xxxx年城市公运营补贴项目带来了较为显著的社会效益，但还存在一定的问题和不足，主要表现在

相关基础支撑材料不甚完善。

（一）预算编制应更科学规范

本项目涉及到的1500万元资金为县财政对农村通户道路硬化工程补助资金。在工程项目申报报告中，本项目建设投资预算合计1.5亿元，xxxx年申请补助资金1.5亿元。xxxx年年初，安排预算资金250万元，xxxx年12月份，又申请追加1250万元。在实施方案中虽明确了补助资金的标准及支付的数额，但年度补助资金率低，后续补助资金缺口较大。

（二）相关基础支撑材料不甚完善

本项目中的立项申报、招投标、合同协议等事前材料，以及资金拨付凭证较为充分，但是项目实施过程中的支撑材料较为缺乏，比如工程施工期间的绩效监控，工程竣工后的验收证明等。这些基础材料不足，对于评价项目开展的有效性、规范性难以提供有力证据。

四、意见建议

（一）充分考虑项目实际和地方实际，科学编制预算

本项目一个突出问题是补贴资金与年度预算偏差较大，年度预算资金仅为项目预算的二分之一左右。虽申请资金和实际批复资金的偏差在所难免，但也体现部门对项目实际和地方财政实际考虑论证不甚充分。以此建议部门在项目申请论证中既要立足于民，想民生之所想，急民生之所急，切实解决百姓呼声较大的实际难题，又要充分考虑县域实际，科学编制项目预算。同时要积极多措并举，多方筹措资金，破解资金难题，确保各民生工程项目顺利落地，尽早产出积极的社会效益。

（二）树立档案意识，提升过程管理的流畅性、严谨性

在推进实施项目过程中相对忽视过程的管理和相关材料的留存和归档。因此在绩效评价量化过程中就无法取证体现过程监控和具体绩效指标。建议以后重视项目业务管理过程手续的规范、齐全并及时归档，强化过程管理的严谨性，提升制度执行的有效性。同时注重与各相关部门、项目关联单位的信息沟通，提升项目实施的流畅性、高效性。

道路运输业务工作经费事前绩效评估报告5

根据《中华人民共和国预算法》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[]10号）、《江华瑶族自治县财政局关于开展财政支出绩效自评工作的通知》（江财绩[2022]2号）精神，我单位领导高度重视，认真组织，对部门整体支出进行了绩效自评，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

(一）部门基本情况

1、基本概况

江华瑶族自治县交通运输局是县财政全额拨款的正科级行政单位，有一个一级预算单位和四个二级预算单位，一级预算单位即局机关本级，二级预算单位包括四个全额拨款预算单位（县运输服务中心、县公路站、县质安站、县水运事务中心），归口管理县公路建设养护中心。

局机关本级为行政单位，其他二级单位（除县运输服务中心、县公路站外都未独立核算，与局机关合并核算）局机关和其他二级机构均适用政府会计制度。

2、机构设置及人员情况

局机关内设办公室、政工股、财务审计股、计划统计股、基本建设股、法规宣传股、运输综合股、安全监管股、港航管理股、农村公路股、城市交通股、交通战备股12个股室，归口管理县公路建设养护中心，所属县水运事务中心、县质安站、县运输服务中心、县公路站四个二级机构。

20县编制部门核定我局编制98人，行政编制7人，事业编制91人。实有在职人员87人。核定车辆编制1台行政执法用车，1台执法执勤用车。实有公务用车6台，其中：行政执法用车1台，执法执勤用车4台（水运事务中心1台，运输服务中心3台），生产用车1台（农村公路建设与养护用工具车）

3、主要职能

（1）、承担全县综合交通运输体系建设，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，统筹规划公路、水路行业发展，指导交通运输枢纽规划和管理。

（2）、组织拟订并监督实施全县公路、水路等交通行业规划和规范性文件；负责交通运输执法检查和监督；参与拟订物流业发展战略和规划，并拟订有关措施监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（3）、承担公路、水路运输市场和建设市场监管责任；组织制定全县公路、水路运输及工程建设有关规范性文件并监督实施；指导全县城乡客运执法检查和监督管理及有关交通运输基础设施规划和管理；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理工作。

（4）、负责中心城市公共客运交通的规划、管理和服务工作；指导全县道路运输管理和公路运输、营业性客运站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务工作；负责机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作。

（5）、承担水上交通安全的监管管理；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输的监督管理有关工作；负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理。

（6）、组织协调辖区内公路交通工程建设；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要交通设施的管理工作。

（7）、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审核全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

（8）、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和协调；承担全县交通战备工作。

（9）、制订全县交通运输行业科技措施、规划和规范并监督实施；指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（10）、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

（11）、按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

（12）、承办县委、县人民政府交办的其他事项

二、部门整体收支结余情况

江华瑶族自治县交通运输局年收到财政资金37201.04万元，全部为财政拨款收入。年初结转和结余549.02万元，年初预算收入1741.86万元，预算追加为35459.18万元。本年总支出 37750.06万元，预算结余0万元。

三、预算执行与管理情况

（一）、部门整体预算执行情况

2021年总收入37201.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16745.55万元，政府性基金预算财政拨款收入20455.49万元。年初结转结余549.02万元，年初预算收入为1741.86万元，预算追加为35459.18万元。本年支出 37750.06万元，本年无结余全年收支平衡，预算完成率为100%。

（二）、部门整体支出管理情况

为加强部门整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，我局在部门整体支出管理方面开展了如下工作：

1、重视预算支出绩效评估工作，成立了以局领导为组长的预算支出绩效评估领导小组，强化了各预算单位和股室的预算管理意识；局机关和二级预算单位严格预算执行，按季度对财务收支情况向局领导和部门负责人进行通报，加强了全年预算管理。

2、重视国家、省、市、县级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力，我局每年组织财务人员进行继续教育培训。

3、系统各单位初步建立了内部控制管理制度，进一步规范了财政资金的预算管理。

（三）、部门整体支出绩效自评得分情况（见附表）

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位20评价得分为93分。部门整体支出绩效情况如下：

1、预算配置控制较好得10分。其中：在职人员控制率：在职86人/编制98人*100%=87.76%，得5分；“三公”经费预算数变动小，较上一年度下降了37.56%，得5分，主要是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待，严控接待规格，控制陪餐人数，同时规范了公务用车。

2、预算执行扣5分，得15分。主要是因为本年预算追加数太大导致，预算控制率大，高达2135.71%。

3、预算管理较理想，扣2分，得28分。主要是我局内部各项管理制度有待加强，财务管理制度有待更新，内部控制制度有待健全。

4、职责履行得10分，2021年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得30分，我局在交通运输方面工作得到社会大众的很多肯定和好评，改善了全县道路交通运输环境，为全县社会、经济发展和脱贫攻坚打下了坚实的基础。

四、绩效情况

（一）部门职责履行情况

1.大力推进项目建设，助力县域经济升级发展。

一是认真落实“四好农村路”建设。全年完成农村公路提质改造工程37.8公里。完成农村公路安防工程112.4公里。二是重点交通项目进展顺利。潇水涔天河库区航运建设工程完成投资1100万元，招投标文书已报市交通运输局进行了专家评审，计划2022年2月挂网招标，力争3月开工建设。S231水口至香草源公路改造工程已完成了初步设计评审，待批复。S239小圩至开山改线工程项目已取得省交通运输厅行业审查意见，正在办理用地预审。水口客运站建设，前期工作基本完成，已挂网招标，开工在即。县公交总站建设正有序推进。三是积极推进振兴大道项目前期工作。经多次到省交通运输厅汇报工作、组织召开现场办公会，项目从最初因未列入省十四五规划无立项可能，到现在已基本同意按有关程序推进。①基本确定了立项方向。交通运输省厅基本同意采用207国道改移的方式修建振兴大道，但必须确保改移后要与207国道首尾相连且保持线型畅通。②完成了工可编制和行业内审。委托设计单位完成工可编制后，根据省交通运输厅建议，聘请省交规院完成了行业内审。下步，振兴大道项目前期工作将全面开展。

2.突出行业治理，确保交通运输发展规范有序

一是加大非法营运打击力度。出台了《交通运输行业打非治违三年行动方案》，以“安全生产年”、“安全生产月”、“隐患清零”“打非治违”等专项活动为支撑，对全县非法营运形成长期高压势态。今年以来，共出动执法人员5000余人次，下达执法文书、处罚决定书、立案调查170起，共处罚款金额110.43万余元。

二是路政管理不断强化。严格开展路政执法，与交警及相关部门加强联动，及时查处“抛洒地漏”车辆、超限车辆，加强公路扬尘治理。截至目前，共出动执法人员1600余人次，制止“三非”违法建筑12户，拆除临时厂棚1处，制止其他涉路违法行为27起，清除路障51处，拆除非公路标志211块，制止摆摊设点114处，取缔“洗车加水”5处，对违规设置的3处限高限宽设施和检查卡点进行了强制拆除。河路口治超站检测车辆98205辆，应定治载查处车辆179辆，查处率100%，开展教育警告145辆。

三是水运整治持续发力。全年出动执法车辆47余辆次，执法人员120余人次，共检查渡口、码头47次，检查船舶330艘。持续开展“三无”船舶整治行动，全年拆解“三无”采、运船舶6艘、钓鱼浮台5座，目前查出的“三无”采、运砂船舶已全部拆解完毕，有效净化涔天河库区水域环境。

3、加大乡村振兴产业道路投入。围绕乡村旅游、特色产业、人居环境、交通出行布局等因素，不断加大投入，加快乡村振兴示范片的产业道路建设。2021年，建设完成江华水云特色柑桔（省级）产业园道路3.41公里、大路铺五洞脐橙产业园道路3.6公里、大路铺镇豹虎村金秋特色柑橘产业园道路0.5公里、江华县东泷农业食用菌产业园道路0.5公里。除省统筹资金外，另整合财政涉农资金1500万，新建产业道路26余公里，解决和改善6000余人出行和生活生产条件，其中新建白芒营拔干村产业路3.4公里，打通1500亩沃柑和1000亩青桃基地最后一公里。条条产业路串点成线、连线成网，串联起了“山水林田、城镇村景”，激活了一个个“有颜值又有产值”的美丽乡村，实现了修好一条路，发展一片产业，带动一方群众。

4、持续发力“四好农村路”创建。扎实推进农村公路建设，有效提升农村地区出行和运营环境，为实施乡村振兴战略奠定坚实的基础。目前，我县共创建“四好农村路”示范乡镇8个（沱江镇、大路铺镇、涔天河镇、界牌乡、桥市乡、白芒营镇、大石桥乡、码市镇），文明示范路303.2公里；先后投入约313.6万元开展公路路面灌缝、小修保养等公路养护工程，后续还将按省交通运输厅的统一安排投入305万元用于新增养护工程的建设，确保农村公路安全畅通。

5、有效推动城乡客运一体化进程。在改善农村群众出行条件的同时，突出城乡客运一体化衔接，着力解决群众出行难、出行贵等问题。目前，城乡客运一体化示范县创建工作已完成车辆基本情况和车主社会关系摸排、客运班车残值评估、全县线路勘察等工作，并通过招投标明确了运营主体，力争2022年5月成功创建湖南省城乡客运一体化示范县。

6、2021年度完成预算支出591378.00元，共完成实体抽检波形梁钢护栏231.829公里、危桥改造（中小桥）16座、农村公路水泥砼硬化路面109.329公里。完成抽检项目，第三方检测机构均出具了检测报告。对我县农村公路建设实行质量安全监督日常巡查全覆盖、定期开展质量安全监督专项检查、工程建设交工验收委托第三方专业检测公司实体抽检的制度较好的完成了受监项目的质量安全监督任务，有力地维护了我县农村公路建设的秩序，农村公路建设的质量安全取得了良好的效果。

7、每年节假日，是全国道路运输的高峰期。针对节假日客流集中、单向流动为主的特点，为确保道路运输安全，我局一是提前谋划，做好节假日旅客运送前期准备工作；二是强化车辆实时动态监管，严厉打击“三超”等违法违规行为，及时纠正驾驶员驾驶陋习及操作不当行为；三是通过安全培训教育，进一步提升了安全管理人员、从业人员，特别是驾驶员的安全意识和操作技能；四是强化服务，营造和谐友好的氛围。在客运安全监管方面，全年共完成抽样调查12次，开展专项整治行动15次，组织日常、集中、联合、专项等执法活动27余次，出动执法人员480余人次，下达执法文书、行政处罚决定书17份，立案调查17起，已到账的经济处罚7.66万元。全年打击非法营运、查处纠正违法车辆共200台，源头企业管理进驻7家，对18家货物运输公司实施了有效监管。在驾培服务质量方面，为确保我县驾培行业市场的健康、稳定，促进各驾校文明经营、规范服务，今年我局根据市处安排，规范各校严格按照教学大纲规定的内容和学时进行培训。为我县五百多名营运驾驶员从业资格证进行了签章。

（二）、社会效益和行政效益方面

2021年我局以交通基础设施建设为重点，进一步推进乡村振兴农村公路建设，重视农村公路养护，加强公路水路运输监管，服务全县人民安全顺畅出行，取得了较好的成效。

在行政效能上，进一步精简文件数量，提高文件质量；严格行文规则，控制文件规格；减少会议数量，压缩会议时间；控制会议规模，创新会议形式；节约会议成本，严肃会议纪律；推动网上办事，降低提交资料的时间及成本，提高了行政效率，降低了行政成本。

（三）、可持续性分析

通过上述工作的开展，交通运输工作稳步推进，社会公众的满意度得到了提高。同时在局党组的带领下，我局认真完成上级政府部门布置各项工作任务，严格资金使用管理，提高资金使用效率。

五、存在的问题

通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

1、预算执行情况不是很好，年中追加项目较多，因新冠疫情和水毁不可抗力和建筑材料市场供应不足等原因，项目进度较慢，导致项目支付进度慢，一定程度上降低了本年度预算执行率。

2、由于县财政困难，资金拨付审批程序复杂，审批时间长，部分项目资金未按年初预算按时、足额拨付到我局，导致了我局部分工作无法开展。

3、由于全县的水陆交通线点多线长面广，新改建及临水临崖的道路较多，春运期间客流车流量较大，安全隐患尤为突出，春运工作压力增大。

4、部分公路建设项目因建设难度远超预期，建设周期拉长，建设成本增大，后期将有重大调概事宜。

5、疫情防控期间人工、材料、机械台班单价上涨，施工单位成本控制压力大，疫情防控期内复工意愿不强，也在一定程度上影响了实际施工进度。

6、公路养护管理难度大。由于农村公路线多、面广，部分村镇对农村公路管理责任主体不明确，群众爱路、护路、管路意识淡薄，农村公路养护管理“缺位”现象仍普遍存在。各种侵占公路用地私搭乱建等侵占公路现象时有发生，超限超载车辆通行，造成许多农村公路损毁严重，使用寿命严重缩短。农村公路管理、养护工作存在一些不规范的随意性。部分农村公路自建成后，缺乏必要的管理、养护。

7、养护资金严重不足。我县公路仅G207、S349线拨付养护经费，其余农养干线S574、S239、S231线等无养护资金来源。有限的经费与繁重的管养任务之间的矛盾日益凸显，对部分交通量较小且相对偏远的道路管养已是“心有余而力不足”。

8、建设标准低、安全隐患较突出。由于大多数农村公路是在原来砂石路的基础上“就地滚龙”式实施了路面水泥硬化的情况。出现了农村公路建设等级低，我县多山区，弯多坡陡的情况没有得到基本性改善，近年来随着农村公路安保工程的实施，农村公路安全出行得到了极大的改善，但在部分农村公路上安全警示标志标牌和防护栏杆等安保设施不完善或因后续管理不尚造成损坏缺失严重，随着近年来农村经济条件的较大改善，私家车、学校校车、村际客班车逐渐增多，存在较大的安全隐患。

9、人员短缺、技术力量薄弱。目前，县交通运输局编制人员98人，在编在岗的工作人员仅86人，交通专业技术人才缺乏，工作人员老龄化趋势明显，结构不够合理，创新能力不强，无法满足交通运输工作需要。

六、后续的工作计划

1.健全内部管理制度，完善内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，加强财务管理。规范单位内部控制制度，加强各个业务股室之间的衔接联动和相互制约平衡，提高各项工作的科学性、合理性、严谨性和可控性。健全例行节约制度，严控不必要的日常公用经费的开支，压减“三公经费”支出，严格三公经费支出的审核审批流程，进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作。

2.紧扣项目节点，在基础设施建设上加速赋能。持续完善交通路网。加快推进振兴大道前期工作，争取年内开工建设；计划完成农村公路提质改造41.477公里，农村公路安保工程52公里；加快推进水口客运站、县公交总站、潇水涔天河库区航道建设、S231水口至香草源公路改造工程、S239小圩至开山改线工程、振兴大道等重大交通项目建设。高标准做好工程管理。坚持网络化、智能化、绿色化发展方向，精心设计、精心施工、精心管理、精心养护交通工程项目；加强工程质量、安全、环保管理，着力打造平安工程、绿色工程、廉洁工程，让交通基础设施项目成为展示江华城市形象的新地标、新名片。

3.聚焦民生热点，在服务运输保障上提质增效。以建设“人民满意交通”为出发点，持续优化出行服务体验，加快构建高效货运流通体系，提升交通客货运输保障能力。深入推进“四好农村路”建设，加快推行农村公路“路长制”，落实县乡村农村公路三级养护机制，不断提升公路养管水平。持续推进城乡公交一体化，乡村全通，价格惠民，合理投放运力，方便群众出行。优化营商服务环境，以“减环节、减时间、减材料、减跑动”为标准，深化“证照分离”改革，优化审批流程，促进政务服务便利化。

4.破解监管难点，在提升治理能力上实干担当。坚守疫情防控、安全生产、生态环保三条红线，不断加强道路运输、水上交通、工程建设等重点领域的严管严控。加强“两客一危一货”管理，强化超限超载治理，持续深化全链条监管模式，巩固推进“固定+流动”联合执法，依托科技手段加强货物装载源头监管，严格实施“一超四罚”，压降全县货运车辆超限率。加强部门联动执法，持续深化“四个联合”工作机制，加大“两客一危”、营转非等重点车辆监管整治力度，实现“有效出击、快速纠查、精准处置”。持续深入开展安全隐患排查整治，坚守公路水运工程质量安全红线，坚决杜绝重特大安全生产事故发生。深入推进交通诚信体系建设，完善诚信体系制度和日常诚信考核奖惩落实，强化诚信宣传，营造诚实守信的市场环境。

5.瞄准发展堵点，在推动行业转型上攻坚克难。实施危险货物运输安全监管精细化提升行动，加强普货运输企业规范管理，引导运输企业规范提升。持续开展交通基础设施品质提升行动，着力做好高速公路出入口和国省道环境综合整治。严格落实交通工程和港口码头扬尘防控要求，加强汽修行业环境治理，打好大气污染防治攻坚战。深入开展“美丽河湖”行动，实现水运绿色集约发展。

6.打造党建亮点，在优化行业形象上凝心聚力。进一步加强思想政治建设，组织开展党内集中教育和党员经常性教育，坚持组织培训和个人自学相结合，引导党员不忘初心、牢记使命、不懈奋斗。进一步加强组织建设，有效落实“三会一课”、主题党日+、民主评议党员等组织生活制度。进一步加强廉政建设，深化“我为群众办实事”实践活动，广泛倾听群众呼声，及时回应群众关切。紧盯资金管理使用、工程建设、项目招投标等重点领域、关键环节，加强廉政风险管控，坚持系统施治、标本兼治，营造风清气正的干事创业环境。

（5）主要措施

1.抓建设、保目标、结硬帐。进一步加强在建工程项目的组织领导，再掀施工高潮；进一步强化分类指导，有针对性的采取超常措施和办法，强化专项检查，真正做到倒排工期，全面加快进度；进一步强化专项检查，对重点项目实行一旬一督办、一旬一通报。

2.抓安全、保质量、维稳定。牢记“安全第一”的宗旨，始终保持清醒头脑，时刻紧绷安全弦，确保质量安全稳定万无一失；全面开展隐患排查治理，推动隐患治理从专项化、集中化向常态化、长效化转变；加强现场监管，强化动态巡查，切实抓好运输安全源头治理，努力消除各类安全隐患。

3.抓管理、促规范、上水平。积极引导市场主体，创新发展思路，拓展服务领域，构建“协调发展、结构合理”的客货运输体系。全面加强道路交通、城区出租车和公交客运市场监管工作，进步规范市场秩序。继续整治各种非法营运和违规经营行为，集中量对重点部位、重点区域、重点点线路进行专项治理，巩固整治成果，努力提升行业管理和服务水平。

道路运输业务工作经费事前绩效评估报告6

根据《怀化市财政局关于开展xxxx年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔xxxx〕57号）要求，现对xxxx年度怀化市交通运输局整体支出情况开展绩效自评，将情况汇报如下：

一、部门概括

（一）部门职责

1、贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督。

2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

3、组织拟定并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施。指导全市交通运输行业有关体制改革工作。

4、承担道路、水运运输市场监管责任。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。

5、负责公路路政、运政管理、航政管理；负责道路运输、营运性客货运输站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。指导船员培训、船员管理等有关工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全市水上交通安全监管工作。

7、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

8、承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

9、指导全市公路、水路行业重要生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重要物资和紧急客货运输，承担市国防动员有关工作。

10、制订全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

11、指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作。

12、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）部门组织机构

怀化市交通运输局是主管全市公路和水路交通行业的市人民政府工作部门，属于全额拨款的正处级行政单位。xxxx年我局机关下设8个科室，管辖8个全额拨款二级预算单位，4个自收自支事业单位。

局机关内设机构8个：办公室（加挂应急办公室）、人事科、财务会计科（加挂审计科）、计划基建科（加挂规划科）、安全科、运输管理科（加挂科技信息科和港航管理科）、行政审批科、政策法规科（加挂路政管理科）。

纳入此次市本级财政资金绩效考评的单位包括：市交通运输局本级、市地方海事局、市交通建设质量安全监督管理处、市道路运输管理处、市道路运输管理处鹤城所、市交通建设工程试验检测中心、市城市公共客运办公室、市农村公路建设办公室、市综合交通协调办公室9个全额拨款预算单位。

（三）人员概况

市直交通系统现有财政全额拨款编制349个，其中：行政编制36个，工勤编3个，事业编制310个。xxxx年12月底，财政供养在职在编人员322人，其中:行政编制35人，工勤编制3人，事业编制284人。离休人员5人，提前退休人员4 人（不含已移交市机关社保局的退休人员）。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出系保障市直交通系统机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。xxxx年度一般公共财政拨款基本支出决算数5230.2万元，主要是人员经费支出4072.7万元，公用经费支出1157.5万元。按照经济科目分类如下：

1、工资福利支出3639.5万元，其中：基本工资1383.9万元、津贴补贴912.6万元、奖金946.6万元、社会保障费321.7万元。

2、对家庭和个人的补助433.2万元。主要是离休费44.7万元、退休费341.0万元（含退休人员春节一次性生活补助）。

3、商品和服务支出1106.1万元。其中：办公费126.5万元、水电费46.4万元、物业费28.1万元、邮电费12.2万元、劳务费12.1万元、维修费65.9万元、租赁费28.6万元、差旅费183.4万元、会议培训费24.5万元、其他商品服务支出125.3万元。

（二）“三公经费”情况

xxxx年市直交通系统“三公”经费支出共计107.6万元，比上年减少29.2万元，下降21.1%；全年“三公”经费比年初预算控制数325.1万元节约217.5万元，节约比例66.9%。其中：

全年公务用车购置及运行维护费支出96.0万元，比上年减少15.3万元，下降13.7%；比年初预算控制数153.0万元节约57.0万元，节约比例37.3%。

全年公务接待费支出11.6万元，比上年减少13.9万元，下降54.5%；比年初预算控制数172.1万元节约160.5万元，节约比例93.3% 。

全年未发生公务出国(境)费。

xxxx年我局认真贯彻和执行中央八项规定、省委“九条规定”，做到勤俭节约、杜绝了铺张浪费；全年“三公”经费管理使用比较合理，控制严格。

（三）专项安排情况

1、专项业务（工作）经费：市财政局拨付xxxx年市直交通系统专项业务工作经费760.48万元，分项目包括：交通安全经费200万元，春运工作经费8万元，海事执法服装费用18.4万元，水上视频监控经费27.19万元，汛期应急抢通经费35万元，船舶整治、检验专项经费58万元，湘海巡10001号维修运行经费49.99万元，水运史编纂经费9.4万元，船舶污染防治专项经费19.8万元，新航线的开发及维护前期费用50万元，自然村通水泥路建设前期费用100万元，质量监管专项工作经费60万元，道路运输打非治违、“隐患清零”工作经费30万元，驾培专项经费20万元，高铁南站站场维护工作经费75万元。

2、专项资金：市财政局安排市农村公路建设办公室专户自然村通水泥路市级配套资金4941万元，已根据项目进度全额拨付至县市区财政局，直接支付至施工单位。全年实际完成自然村通水泥（沥青）路建设里程3637公里，完成提质改造里程20xx公里，均超额完成任务。

三、专项资金管理及实施情况

各单位积极落实专项资金管理制度，严格按照《怀化市本级财政专项资金管理办法》进行资金管理，并接受财政等部门的监督，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。xxxx年各单位合理使用专项业务经费，开展专业业务工作，确保道路及水上安全、春运工作、航线开发、自然村通水泥路建设、打非治违、交通质量监管等专项工作顺利推进。

四、资产管理情况

我局建立健全国有资产使用管理制度，规范国有资产使用行为。资产配置标准从严控制，合理配备，所有固定资产归口办公室及财务科统一管理。财务科对固定资产进行建账、建卡和核算，办公室对建账、建卡的固定资产进行日常管理、养护和维修，将国有资产管理责任落实到人。固定资产的购置都按《政府采购法》的规定执行，相关科室填写签呈，办公室统一采购。固定资产的处置严格履行审批手续和程序，报市财政局资产管理科处置。

xxxx年12月底，根据新政府会计执行改革要求，我局聘请泰信会计师事务所对我局机关固定资产进行盘点核实，批量报废固定资产42.0万元，残值收入上缴非税局，市交通局机关固定资产账面余额682.9万元，做到账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

xxxx年，我市交通系统紧紧围绕“建设全国性综合交通枢纽，办好人民满意交通”的总目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，攻坚克难，砥砺奋进，圆满完成了年度各项目标任务。

（一）交通投资持续增长。xxxx年全市完成交通建设投资135.8亿元，同比增长3%，为全市经济社会又好又快发展提供了有力支撑。全年完成干线公路及大中修139公里、危桥改造78座、安防工程2156公里、灾防工程49公里；完成自然村通水泥路3692公里、农村公路提质改造20xx公里；建成农村招呼站50个、改造渡口码头21处。怀芷高速即将竣工，官新、芷铜、靖黎、沅辰高速前期工作扎实推进；怀邵衡铁路、渝怀铁路增建二线、张吉怀高铁建设进展顺利，焦柳铁路怀化至柳州段电气化改造已启动征拆，怀化铁路货运编组站搬迁工程正在加紧施工；怀化综合客运枢纽即将运营。

（二）交通运力明显增强。全市全年公路水路客运量、旅客周转量、货运量、货物周转量分别完成1.2亿人次、39.9亿人公里、0.64亿吨、108.4亿吨公里，为群众出行和经济社会发展提供了重要保障。一是路况进一步优化。100%的乡镇和100%的建制村通上了水泥路，25户/100人以上自然村实现通水泥（沥青）路率达90%以上。全市公路管养率达90%，实现了农村公路建管养运高质量发展。二是疏堵保畅能力不断提高。利用科技手段提升高速公路通行效率，100%的高速公路收费站支持手机支付。综合运用管制分流、借道通行等举措，高速公路、国省干线、县乡道重点路段重大节日拥堵现象明显缓解，行业抗灾除险保畅能力进一步提升。三是城乡客运一体化有序推进。出台《怀化市关于推进城乡客运一体化发展的指导意见》，中方县正式成为创建全省城乡客运一体化示范县并全面启动。目前，全市乡镇和建制村通客车率分别达到100%和99.72%。四是运输服务水平进一步提升。建设改造国省道服务区12个。公路交通指路标志体系更新工作规范推进。全市开通公交线路168条，公交运营线路里程达2189.04公里。19个二级以上客运站实现100%联网售票。驾培机构“计时收费、先培后付”服务模式全覆盖。春运期间，全市共投入客运车辆4200台、船舶985艘、列车167对、航班274个、公交车302台、出租车785台,发送旅客644.5万人次,没有发生一例旅客滞留和货物积压情况，圆满完成了春运任务，确保了群众便捷、安全出行。

（三）“三大攻坚战”成效明显。把打好交通运输行业“三大攻坚战”作为重大政治任务，全力攻坚克难。一是突出自然村通水泥路建设，交通脱贫攻坚战成果丰硕。全力推进自然村通水泥路建设，完成自然村通水泥路3692公里、农村公路提质改造20xx公里,有效解决了老百姓出行“最后一公里”问题，为全市5个县xxxx年顺利脱贫摘帽提供了交通保障。对口帮扶沅陵县深溪口南山新村工作取得实效。二是突出水运水环境整治，污染防治攻坚战首战告捷。制定了《怀化市水运水环境保护及绿色发展三年行动计划xxxx年实施方案》和《怀化市水运水环境保护及绿色发展三年行动计划新增工作任务xxxx年实施方案》。拆解取缔清理“僵尸船”46艘、餐饮船15艘，全面完成了全市“僵尸船”、水上餐饮船舶（平台）清理整治工作。消除砂石码头隐患21处，对38艘400总吨以下货运船舶加装生活污水处理装置，完成率100%。扎实推进城市公交车转型升级，新增新能源车102台，新能源车替代率达到85.7%，有效服务蓝天碧水净土保卫战和主城区扬尘治理攻坚战。三是突出防范债务风险，防范化解重大风险攻坚战稳步推进。按照“停、缓、调、撤”的原则，对xxxx年至xxxx年交通运输目标任务、项目安排和建设时序进行合理调整，开展计划执行情况抽查评估，确保把有限资金用在“刀刃”上。全面加强全市交通扶贫项目资金的跟踪审计，不断强化预算管理，建立健全财务内部控制制度，市直交通单位财务管理进一步规范。

（四）交通改革纵深推进。一是出租车行业改革稳妥推进。出台并实施了《怀化市人民政府关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》和《怀化市网络预约出租汽车和私人小客车合乘管理实施细则（试行）》。严厉打击非法营运，妥善处理出租车经营权等矛盾纠纷，全市出租车行业保持平稳有序发展。二是“放管服”改革深入推进。围绕“最多跑一次”改革目标，公布了两批“四办”清单，营商环境进一步改善。加快建设“1十2”政务中心及局政务服务平台，所有行政许可和公共服务事项全部纳入市“互联网+政务服务”一体化平台。三是交通行政综合执法改革扎实推进。根据省、市综合执法改革部署要求，成立了交通综合执法改革领导小组,抽调专门力量，着手研究，征求意见，形成了系统改革的建议方案，并及时提交市深改组和市大编委决策，确保系统工作大局稳定。

（五）安全生产持续稳定。全年交通运输行业未发生重特大安全生产责任事故，总体形势稳定向好。一是安全监管智能化取得突破。创新研发“两客”车辆智能监管平台，实现对危险驾驶行为事前预警、事中干预,“两客”车辆超速、疲劳驾驶次数下降幅度均超过50%以上。渡口视频智能监控系统同步研发。危货企业安监系统实现全覆盖。二是打造“隐患清零”升级版。出台《怀化市道路运输安全“隐患清零”管理办法》、《怀化市道路运输安全“隐患清零”管理办法考核细则》，建立周公布、月通报、半年考核等机制，持续推进隐患治理，全年道路运输行业整改安全隐患1671个，整改合格率100%。三是专项治理强力推进。突出水上交通、道路运输、工程施工等重点领域，大力开展打非治违百日行动、“两客一危”车辆脱离监控整治行动、强执法防事故行动等专项治理，全年检查生产经营单位2253家次，处罚整改“两客一危”车辆225台。对全市11551艘各类船舶进行全面清理，清理整治“僵尸船”、餐饮船舶覆盖面为100%。四是科技监管水平有力提升。积极推进“互联网+水上监管”模式，推广应用船载GPS等终端，实现全程痕迹管理，122处重要渡口码头及267艘30客位以上客船实现了联网联控。在道路运输企业推广使用“从业人员安全教育培训系统”，运用“互联网+培训监督”模式，强化对企业的安全教育培训监管。13个县市区不停车预检治超系统投入使用，科技治超逐步实现，确保了高速公路入口治超及普通干线公路车辆超限超载率稳控在1.5%以内。

全面完成了省重点民生实事任务，我市被评为xxxx年省重点民生实事农村公路建设目标管理优胜单位（名列全省第四），综合治理、爱卫创卫工作获全市先进单位。

六、存在的困难和问题

xxxx年综合绩效考核工作，我们取得了一定的成绩，但仍存在着一些困难和问题，主要表现在：一是预算内资金紧张，行政负担重，日常公用经费不足，特别是必要的社保费（生育保险、工伤保险、残保金等）、市交通系统办公楼家属区院内水电损耗、庭院维修、物业等支出无财政预算保障，影响日常工作运转。二是市直交通系统专项业务工作经费、交通专项资金未纳入年初预算，通过市领导呈签批示等形式追加预算，影响交通系统相关业务工作及时推进。

七、相关建议

（一）加强预算资金管理

进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行过程控制，加大预算监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益作为对单位工作考评的重要内容之一。

（二）严格控制预算调整

预算执行过程中，对于需要进行预算调整的项目，严格按照相关规定，审核其调整原因、调整方案，履行调整手续，未经审核不得私自调剂使用预算资金。

（三）加强会计基础工作

进一步建立、健全各项会计核算和内控制度，强化会计监督职能和审批责任；加强对财务人员培训和继续教育工作，提高财务人员的整体专业技术水平。

（四）高度重视预决算工作

各单位要按《预算法》、《会计法》的有关规定加强对预决算会计工作的领导，明确责任，认真最好报表填报工作，确保数据的真实性、完整性和合规性。同时，各单位还要严格按照要求做好预决算公开工作，接受社会公众的监督。

道路运输业务工作经费事前绩效评估报告7

一、乐山市市中区道路运输服务中心概况

（一）机构组成

乐山市市中区道路运输服务中心是参照公务员法管理的事业单位。现有办公室、安全股、客货管理股、车技股4个股室。

（二）机构职能

乐山市市中区道路运输服务中心依法承担道路旅客运输、货物运输、站场运营、汽车出入境运输、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训，以及城市公共交通、城市地铁和轨道交通运营、出租汽车、汽车租赁、物流市场有关管理、车辆超限运输源头治理等行政管理职责。

（三）人员概况

乐山市市中区道路运输服务中心现有在职人员21人，退休人员20人。在职人员中参公人员11人，工人10人。

二、乐山市市中区道路运输服务中心财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

乐山市市中区道路运输服务中心20xx年本年收入合计1242.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1160.73万元，占93.42%；其他收入81.81万元，占6.58%。

（二）财政资金支出情况

支出决算总额1258.30万元，社会保障和就业支出76.76万元；医疗卫生支出8.83万元；交通运输支出1079.67万元；住房保障支出26.05万元;节能环保支出67万元。

三、乐山市市中区道路运输服务中心整体预算绩效管理情况

（一）预算管理

运输服务中心按时按要求填报了预算。区道路运输服务中心20xx年部门预算收入1278.74万元。其中：一般公共预算财政拨款预算收入1160.73万元，相应安排支出预算1160.73万元。其中：社会保障和就业76.76万元，医疗卫生8.83万元，住房保障支出26.05万元，交通运输支出982.08万元，节能环保支出67万元。

水、电、燃油费都厉行节约原则，节约降耗控制良好，杜绝了长明灯，长流水，坚决节能降耗。

三公经费方面，无因公出国（境）经费和公务接待费。20xx年公务用车购置及运行维护费6.2万元。单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆 。20xx年车辆运行维护费支出6.2万元，用于稽查、维修市场管理、安全监管、行政等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

预算都是按时间进度进行申请了计划，无超出预算情况发生。

建立了财务内控管理制度，资产管理由办公室和财务股共同负责。并依法接受财政的监督。

（二）结果应用情况

运输服务中心严格遵守各项财经纪律和政府采购制度。资金使用管理过程中，建立了管理制度和财务管理制度，并得到有效执行。资金拨付及时到位，使用规范，财务会计资料真实，无截留、挪用项目资金和其它违规问题。整体绩效和项目绩效都按要求进行了自评和公开。严格按照评价结果进行了整改。各项支出严格遵守财务管理制度，实行专款专用，专人管理，做到按时、按规定范围列支。部门职责履行都很到位，服务对象满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

运输服务中心部门预算编制准确、绩效目标编制合理，预算按进度执行，项目资金的审核与拨付程序合规、手续齐全，单位严格执行中央八项规定和四川省十项规定，严格控制“三公”经费支出。预算编制合理，得10分；预算执行率98%，得9.8分，20xx-公路运输量统计样本调查专项经费14400元和20xx年农村道路客运专线补贴190000元为财返；三公经费控制率达到财政部门要求，得10分；财务管理制度健全，得5分；资金使用合规，得5分；政府采购规范，得5分；资产管理有效，得5分；项目高质量完成，时效20xx年内完成，成本在项目计划预算范围内合理开支，得20分；广大经营业户和群众满意度100%，得30分。最后等分99.8分。

（二）存在问题

要注重绩效评价和实际工作中的协调。

（三）改进建议。

加强财经制度、财经知识的学习，进一步提高财务人员专业知识。要用绩效评价的指标切实运用到工作上来。

道路运输业务工作经费事前绩效评估报告8

我们接受贵局委托，于xxxx年7月15日至xxxx年9月17日，对南岳区交通运输局（以下简称“交通局”）办公楼维修改造资金和安全生产监管业务用房建设资金项目进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位。

办公楼维修项目和安全生产监管业务用房项目的项目单位均为交通局。

1、交通局成立于1985年4月，是全额拨款的行政单位，内设股室6个，分别是办公室、计划基建股、安全监督股、行政审批服务股、交通战备办、运政路政股。核定编制人数9人，其中：行政编制3人，全额事业编制6人，xxxx年末实际在岗在编人数8人，退休人员12人，临聘人员5人。

2、南岳区交通运输综合行政执法大队是财政全额拨款单位，为xxxx年新组建成立的事业单位，核定编制人数19人，xxxx年实际在岗在编人数15人。

3、南岳区交通建设质量安全监督站是全额拨款的事业单位，核定编制人数6人，xxxx年末实际在岗面编人数5人，退休人员3人。

4、南岳区道路运输服务中心为全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制15名，xxxx年末实际在岗在编人数13人，临聘人员5人。

（二）项目实施。办公楼维修改造项目实施在先，安全生产监管业务用房项目实施在后，项目地点均在交通局院内（南岳镇万福村2号）。

1、项目决策。

（1）办公楼维修改造项目。xxxx年5月25日，交通局向南岳区政府打报告。报告称，办公楼已使用30多年，存在严重安全隐患，需要进行全面维修，请求单独解决局机关办公大楼大修理经费130万元。

（2）安全生产监管业务用房项目。xxxx年5月27日，交通局向南岳区政府打报告。报告称，根据区政府主要领导指示，拟将本局下属道路运输服务中心、交通工程质量与安全监督站、交通综合执法大队三个副科级事业单位搬迁至本局机关办公大楼集体办公，届时有50多人在一起集体办公，经测算需要配置1220平方米的基本办公用房及附属用房，房子缺口约532平方米。另外，根据省通运输厅要求，“两客一危”安全生产监管平台需要配置单独的监控房，故申请在本局现有办公大楼东侧新建一栋安全生产监管业务用房，共3层，建筑面积约450平方米。xxxx年6月16日，南岳区发展和改革局以岳发改[xxxx]69号文件对南岳区交通运输局安全生产监管业务用房建设项目立项进行批复，批复建筑面积约450平方米。

2、项目设计单位。

（1）办公楼维修改造工程项目设计单位为衡阳市南岳建筑设计院，于xxxx年7月8日签订设计合同，设计面积1133.5㎡，设计费29,800.00元。A、设计内容：拆除所有木门更换为套装门，所有木窗更换为普通铝合金窗；屋面拆除，重建；所有外墙保留不动，局部损坏维修；1层外挑1740mm做封闭走廊，增建3m×6m门厅；拆除二、三、四层原有走廊挡墙，所有内墙及走廊墙面、顶棚保留原墙面底子重新粉刷，水电暗埋；所有厕所拆除重做，地面采用300×300防滑地面砖，墙面采用300×600面砖贴到吊顶位置；所有地（楼）面保留，局部损坏维修；拆除原有走廊地面，更换地板砖地面；其他部分维修（补窗洞、封窗洞）。B、设计变更。xxxx年6月20日，交通局正式申报办公楼维修改造工程变更审批手续并于xxxx年1月21日获批。变更内容包括土建部分和装修工程。

（2）安全生产监管业务用房设计单位为衡阳市南岳建筑设计院，于xxxx年5月13日签订设计合同，xxxx年6月出具设计图纸，设计建筑面积446.93平方米。

3、项目施工单位。

（1）办公楼维修改造工程项目。xxxx年1月7日，以磋商式谈判方式确认湖南东汇建设有限公司中标，成交金额989,910.57元；合同施工日期为xxxx年2月10日至6月10日。

（2）安全生产监管业务用房项目。xxxx年10月29日，以竞争性谈判方式确认湖南岳盛建设工程有限责任公司中标，成交金额1,040,000.00元（包括土建、水电、一般装修）；合同施工日期为xxxx年11月18日至xxxx年2月15日。

4、项目监理单位。

（1）办公楼维修改造工程项目。监理单位为湖南雁城建筑咨询有限公司，监理费20,000.00元。

（2）安全监管业务用房项目。监理单位为湖南雁城建筑咨询有限公司，监理费20,000.00元。

5、项目进度。

（1）办公楼维修改造工程项目。xxxx年8月完成项目竣工验收。

（2）安全监管业务用房项目。xxxx年5月26日完成项目竣工验收。

6、项目评审。

（1）办公楼维修改造工程项目。xxxx年2月5日，南岳区审计服务中心以岳审服报[xxxx]33号审计报告对南岳区交通局办公楼维修改造工程结算出具审计意见，审定金额1,132,138.00元。

(2)安全监管业务用房项目。xxxx年1月4日，南岳区财政评审中心下达结论，审查定案金额1,099,968.56元，实际建筑面积568.64平方米，单位成本1934元/㎡。

二、项目资金落实、使用情况

（一）办公楼维修改造项目。

1、资金来源情况。全部系区本级预算资金。

（1）xxxx年财预A150号解决工程款20万元；

（2）xxxx年财预A251号解决设计费监理费4.98万元、解决工程款50万元；

（3）xxxx年财预A081号解决工程款43.21万元。截止xxxx年12月31日，累计指标118.19万元。

2、资金使用情况。截止xxxx年12月31日，累计支付办公楼维修改造工程款113.21万元、造价咨询费0.6万元、设计费2.98万元、监理费2万元，共计118.79万元，其中，由财政直接支付109.81万元，财政授权支付8.98万元。

3、工程尾款情况。应付工程款1,132,138.00元，截止xxxx年12月31日，已付工程款1,132,100元。

（二）安全生产监管业务用房建设项目。

1、资金来源情况。全部系区本级预算资金。

（1）xxxx年财预A366号解决设计费2.96万元；

（2）xxxx年财预A023号解决工程款52万元；

（3）xxxx年财预A075号解决造价咨询费1.14万元（注：有0.6万元系解决办公楼维修改造项目造价咨询费）；

（4）xxxx年财预A125号解决工程款20.8万元。

（5）延伸情况。xxxx年财预A026号解决工程款2万元；xxxx年8月29日财预A202号解决工程款37.19万元。

（6）截止xxxx年12月31日，累计预算指标76.9万元；截止xxxx年8月29日，累计预算指标116.09万元。

2、资金使用情况。截止xxxx年12月31日，累计支付安全生产监管业务用房建设项目工程款72.8万元、造价咨询费0.54万元、设计费2.96万元、监理费2万元，共计78.3万元，其中，由财政直接支付75.76万元，财政授权支付2.54万元。

3、工程尾款情况。应付工程款1,099,968.56元，截止xxxx年12月31日，已付工程款728,000元，欠付工程款371,968.56元。（注：尾款指标在xxxx年8月29日下达，已在xxxx年8月29日转账371,900元到湖南岳盛建设工程有限责任公司账上结清工程款）

四、项目管理情况

(一）业务管理。

1、办公楼维修改造项目。

(1）配备了管理团队。管理团队成员包括局长、旷副局长、颜立主任等；

(2)按政府采购要求，超过30万以上项目按政府采购流程挂网政府采购；（3）按实际施工需要办理了部分项目设计变更手续；

（4）办理了建筑工程竣工验收备案手续；

（5）工程结算已由财政评审中心评审定案。

2、安全生产监管业务用房建设项目。

（1）配备了管理团队。管理团队成员包括局长、旷副局长、颜立主任等。

（2)按政府采购要求，超过30万以上项目按政府采购流程挂网政府采购；

（3）办理了建筑工程竣工验收备案手续；

（4）工程结算已由财政评审中心评审定案。

（二）财务管理。

1、办公楼维修改造项目。

（1）由交通局会计进行记账；

（2）没有单独制订项目管理制度、费用支出制度、内部控制制度。

2、安全生产监管业务用房建设项目。

（1）由交通局会计进行记账；

（2）没有单独制订项目管理制度、费用支出制度、内部控制制度。

五、绩效评价原则、绩效评价方法、绩效评价实施过程

（一）绩效评价原则。主要有经济性原则、效率性原则、有效性原则、平等性原则。

（二）绩效评价方法。主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

（三）绩效评价实施过程。

1、前期阶段。签订绩效评价业务合同、开展前期调查、编制绩效评价工作方案、绩效评价指标表、绩效评价基础数据表；

2、现场评价阶段。

3、后期阶段。编制和提交绩效评价初报告；意见反馈；提交绩效评价正式报告和绩效评价工作底稿。

六、绩效目标、绩效分析及绩效评价结果

（一）绩效目标。

1、办公楼维修改造项目。消除安全隐患、保护生命财产安全、树立政府部门良好形象。

2、安全生产监管业务用房建设项目。盘活国有资产、集约使用办公用房，满足“两客一危”安全生产监管平台用房需求，保障交通局工作正常开展。

（二）绩效分析。

1、项目产出。

（1）办公楼维修改造项目。完成了办公大楼的全面维修，维修内容：更换地面、墙面瓷砖、铝合金窗户、木套门、水电路线更换、墙面粉刷、阳台封闭、屋顶防水等。

（2）安全生产监管业务用房建设项目。建筑面积568.64平方米㎡，4层，每层142.16㎡，其中，监控中心面积约64.84㎡。

2、社会效益。

（1）消除了安全隐患，改善了办公条件；

（2）促进了道路运输联网信息化发展，为提高道路运输监管水平创造了条件；

（3）方便了群众和基层人员前来办事。

（三）绩效评价结果

通过现场评价，根据《南岳区交通局业务用房项目绩效评价指标体系》设定的评分标准，从项目投入、项目过程、项目产出、项目效益等方面逐项评分，项目绩效评价综合得分为83分。

七、主要经验及做法

（一）严格执行政府采购程序。

（二）项目管理科学，没有发生安全事故。进度平稳有序，项目顺利完工。

八、存在的问题与不足

（一）办公楼维修改造项目。

1、工程结算超支。工程中标金额98.99万元，财评定案金额113.21万元，超支14.22万元，超支率14.36%。超支原因是工程变更设计增加了支出。

2、存在个别项目重复建设问题。比如，起初只对办公室局部损坏地砖进行拆除并重新贴砖，后来，决定对办公室的'地砖进行拆除全部换上竹木复合地板；比如，楼梯间，起初装上了不锈钢扶手，后来决定拆掉不锈钢扶手换成实木扶手。

3、工程设计存在一些问题。一是个别设计不合理。比如，将办公室靠近过道的窗户台面只做刮胶处理，台面容易弄脏或损坏，影响办公室整体形象；每层楼梯间与走廊衔接处的地面高度不同，行走不便；二是片面追求高档化。办公室南北窗户都为普通中空玻璃窗（其中，北面不临街）、楼梯间扶手为高档琉璃木扶手，门厅正门为磁力密码指纹感应自动门。

4、对办公楼进行大维修，经济上不划算、性价比不高。一是办公楼大修理单位成本与新建办公楼单位成本差不多，办公楼建筑面积688㎡，大修理单位成本1727元/㎡。这次新建安全生产监管业务用房建筑面积568.64㎡，财政评审定案金额110万元（含土建、水电、一般装修），单位成本1934元/㎡，同行业同地区新建（包括一般装修）平均成本约为元/㎡，与维修成本相比，办公楼大修成本与新建成本差不多。二是大修理性价比不高。该房屋建于80年代，已使用30多年。由于原设计的主体结构不能改变，本次大修的意义是局部优化、重新装修，实际使用效果远不如重建的效果，如果能允许拆除重建，可取消单独建设安全生产监管业务用房计划，通过增加层次保证建筑面积不突破政策规定的总面积（按50人计算）1220㎡，既使财政投入总额不变（大修理+安全生产监管业务用房），最终效果也比现在建成的效果要好。

5、办公楼维修改造支出的会计处理不符合政府会计制度规定。交通局会计对办公楼维修改造发生的支出，全部计入“业务活动费用”科目。政府会计制度规定，为增加固定资产使用效能或延长其使用年限而发生的改建、扩建等后续支出，借记“在建工程”科目，贷记“财政拨款收入”、“零余额账户用款额度”等科目。办公楼维修改造支出符合固定资产确认条件，因此，办公楼维修改造支出不能计入“业务活动费用”账户。

6、办公楼维修改造项目档案资料不齐全。如，无竣工图、无设计变更审批表、无监理资料、无现场签证申请单、无消防验收资料。

（二）安全生产监管业务用房建设项目。

1、竣工建筑面积超规划建筑面积121.71平方米，超支率27.23%。安全生产监管业务用房规划建筑面积为446.93平方米，竣工建筑面积为568.64平方米，增加建筑面积121.71平方米，增加原因是，四层由隔热层改为活动室，四层隔热层规划建筑面积20.45平方米，实际面积142.16平方米，增加建筑面积121.71平方米（注，增加建筑面积未取得发改局的补充批准文件）。

2、安全生产监管业务用房决策依据与建房申请报告有不一致之处。（1）决策依据。交通局xxxx年5月27日向南岳区政府打的建房报告披露了二个决策依据，一是区政府主要领导指示（将交通局下属道路运输服务中心、交通工程质量与安全监督站、交通综合执法大队三个副科级事业单位搬迁至本局机关办公大楼集体办公）；二是省交通运输厅“两客一危”安全生产监管平台文件。经核对，区政府主要领导指示系口头指示，并无正式文件。区政府于xxxx年1月26日召开常务会议，决定将交通局下属道路运输服务中心、交通工程质量与安全监督站搬迁至交通局机关办公楼。（2）建房申请报告。交通局的建房报告称，下属有三个单位要搬到局里办公，经核对，区政府常务会议纪要提及了交通局下属二个单位要搬到局里办公事宜。道路运输服务中心、交通工程质量与安全监督站分别于xxxx年4月搬入交通局办公。

3、“两客一危”安全生产监管平台用房暂时闲置，要加快该监管平台作用的发挥。“两客一危”安全生产监管平台用房安排在安全生产监管业务用房的三楼，建筑面积约64.84㎡，目前设备到位，配套设施齐全，具备正常使用条件。经交通局调整，“两客一危”安全生产监管平台由交通工程质量与安全监督站移交给交通综合执法二中队。由于人员未到位，“两客一危”安全生产监管平台监管工作暂由交通综合执法二中队工作人员在一楼的办公电脑上操作，“两客一危”安全生产监管平台用房设备只在重大节假日或领导视察时才使用，平时闲置未用。

4、安全生产监管业务用房支出的会计处理不符合政府会计制度规定。交通局会计对安全生产监管业务用房发生的支出，全部计入“业务活动费用”。政府会计制度规定，单位自行建造的在建项目工程实际成本先记入“在建工程”科目，在自行建造的固定资产交付使用时，按照在建工程成本，借记“固定资产”科目，贷记“在建工程”科目。

5、安全生产监管业务用房档案资料不齐全。如，无规费减免审批资料、无竣工图、无监理资料、无签证单、无消防验收资料。

九、建议和改进措施

1、对安全生产监管业务用房竣工建筑面积超规划建筑面积121.71平方米问题，鉴于区政府已决定对景区非法营运管理权从综合执法局移交到交通局，相关管理人员也会从原管理单位进行移交而增加本单位人员数量，故两栋办公楼是否符合规定办公面积要待人员全部到位后重新测算核定。

2、对于维修项目决策问题，建议加强事前绩效评估。鉴于交通局这次花了100多万，维修成本接近于重建成本，且主体结构未动，房子本身就达30多年，过不了10多年，又要面临房子的结构安全问题和必须拆除重建的问题，因此，在政策允许拆除新建的前提下，建议以后项目单位和主管部门、区人民政府，对已经使用三十年办公楼大修，大修金额达到100万以上的，进行事前绩效评估，要对维修与新建二个方案比较优劣。

3、对会计核算存在的问题，建议按政府会计制度的要求调整有关账务。

4、要做好安全生产监管业务用房不动产证办证工作。

5、要分别做好办公楼大修理项目和安全生产监管业务用房项目资料收集、补充、完善工作，保证档案资料完整。

6、建议监管平台的人员到位，尽快发挥两客一危安全生产监管平台的作用。

十、综合评价情况及评价结论

根据本次绩效评价制定的评价标准，评价综合得分83分，办公楼维修改造资金和安全生产监管业务用房建设资金绩效评价等级为“良”。

道路运输业务工作经费事前绩效评估报告9

根据《怀化市财政局关于开展xxxx年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔xxxx〕41号）要求，现对xxxx年度怀化市交通运输局整体支出情况开展绩效自评，将情况汇报如下：

一、部门概括

（一）部门职责

1、贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督。

2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

3、组织拟定并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施。指导全市交通运输行业有关体制改革工作。

4、承担道路、水运运输市场监管责任。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。

5、负责公路路政、运政管理、航政管理；负责道路运输、营运性客货运输站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。指导船员培训、船员管理等有关工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全市水上交通安全监管工作。

7、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

8、承担全市公路、水路建设市场监管责任。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

9、指导全市公路、水路行业重要生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重要物资和紧急客货运输，承担市国防动员有关工作。

10、制订全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

11、指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作。

12、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）部门组织机构

怀化市交通运输局是主管全市公路和水路交通行业的市人民政府工作部门，属于全额拨款的正处级行政单位。xxxx年本部门局机关下设8个科室，管辖6个全额拨款二级预算单位，4个自收自支事业单位，2个归口管理企业。

局内设机构8个：办公室（加挂应急办公室）、人事科、财务会计科（加挂审计科）、计划基建科（加挂规划科）、安全科、运输管理科（加挂科技信息科和港航管理科）、行政审批科、政策法规科（加挂路政管理科）。

纳入此次财政资金绩效考评的单位包括：市交通运输局本级（含市农村公路管理办公室）、市地方海事局、市交通建设质量安全监督管理处、市道路运输管理处、市道路运输管理处鹤城所、市交通建设工程试验检测中心、市城市公共客运办公室7个全额拨款预算单位。

（三）人员概况

市直交通系统现有财政全额拨款编制325个，其中：行政编制39个，事业编制312个。xxxx年12月实有财政供养在职在编总数330人，其中:行政编制37人，事业编制293人。离休人员4人，提前退休人员3人（不含已移交市机关社保局的退休人员）。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出系保障市直交通系统机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。xxxx年度一般公共财政拨款基本支出决算数5186.0万元，其中：人员经费4363.3万元（工资福利支出3648.8万元，对家庭和个人的补助714.5万元）；公用经费822.7万元，其中：办公费85.9 万元、印刷费22.1万元、邮电费13.5万元、水电费48.0 万元、物业费15.6万元、劳务费47.2万元、维修费39.7万元、租赁费27.9万元、差旅费87.2万元、其他商品服务支出120.2万元。

（二）“三公经费”情况

市直交通系统xxxx年认真落实了中央八项规定、省委“九条规定”，做到了令行禁止。加强了班子作风建设，精简了会议活动。厉行勤俭节约，没有新建楼堂馆所，没有违规豪华装修办公用房。规范了因公出国（境）活动，没有利用公款大肆吃喝的情况，“三公”经费使用比较合理，。

xxxx年预算批复下达市直交通系统“三公经费”控制指标数：公务用车运行维护费控制数142.0万元，公务接待费控制数192.1万元。xxxx年实际公务用车运行维护费支出111.3 万元，占控制数的78.4%；公务接待费25.5万元，占控制数的13.3%；未发生公务出国(境)费。

（三）交通专项资金安排情况

省拨xxxx年交通专项发展经费20万元，市财政局拨付xxxx年交通专项资金669万元，大部分xxxx年进行开支。其中：交通项目前期费用340万元，交通安全经费125 万元，道路运输专项整治活动 80万元，海事局交通执法服装费用31万元，水上视频监控及检测费用34万元，交通专项事业发展经费30万元，办证工本费及巡逻艇经费20万。

专项资金支出主要用于：差旅费、会议费、租赁费、劳务费、服装购置费、“十三五”规划编制、智慧交通规划、交通系统招考、其他商品服务支出等费用。

三、专项资金管理及实施情况

各单位积极落实专项资金管理制度，严格按照《怀化市本级财政专项资金管理办法》进行资金管理，并接受财政等部门的监督，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

四、资产管理情况

我局建立健全国有资产使用管理制度，规范国有资产使用行为。资产配置标准从严控制，合理配备，所有固定资产归口办公室及财务科统一管理。财务科对固定资产进行建账、建卡和核算，办公室对建账、建卡的固定资产进行日常管理、养护和维修，将国有资产管理责任落实到人。固定资产的购置都按《政府采购法》的规定执行，相关科室填写签呈，办公室统一采购。固定资产的处置都严格履行审批手续和程序，报市财政局资产管理科处置，xxxx年我局聘请会计师事务所对我局机关固定资产进行盘点核实，做到账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

（一）行业监管绩效方面。一是圆满完成“春运”组织保障工作。全力以赴做好运力、应急等各类保障工作，切实保证运输安全。xxxx年春运期间，日均投放客运运力4000台，完成客运量484.157万人，辖区未出现较大及以上安全责任事故。二是农村道路客运稳步发展。xxxx年全市农村客运车辆公司化经营比率达80%以上，建制村通班车率达98.3%，农村通班车率、农村客运站启用率稳步增长。三是客运站服务质量稳步提升。xxxx年完成13个省级群众满意客运站的复核工作，其中11个客运站复核合格，2个不合格客运站xxxx年将搬迁至新站；完成100个农村招呼站建设任务。实现全市二级以上客运站联网售票覆盖率100%。在全市有省市际客运班线的18个客运站均实现了实名制购票和身份查验。四是加强道路运输行业专项整治监督工作。认真开展安全“隐患清零”、“安全生产月”等专项活动。全年共组织各类检（督）查66次，检查企业119个，抽查运输车辆298台次，发放宣传资料20xx份，发现问题203个，下发整改通知5份，督查意见书55份，并对问题严格按照“一单四制”和闭环处理的原则严格督促整改落实。五是深入开展“打非治违”工作。在全市大力开展道路运输“两客一危”、城区客运市场、驾培维修行业“打非治违”专项行动。全年全市共组织专项整治行动20次，出动执法车辆860台次、执法人员3450人次，查处各类违法违规行为431起，其中非法从事道路客、货运输经营车辆108台次，有效维护了广大道路运输经营者合法权益，规范了运输市场秩序。 六是强化水上交通监管工作。先后开展“隐患清零”、“安全生产大检查”、“船舶安全专项整治”、“水上交通运输涉恐隐患排查整治”等十余项专项整治活动，出动海巡艇20余次，执法人员156人次，检查渡口码头250道次，各类船舶1600余艘次，卸载超载砂石180余吨，依法取缔“三无”船舶6艘，确保全市水上交通安全形势持续稳定。七是扎实推进交通建设质量安全监管。坚决遏制重特大质量安全事故的发生，辖区内无发生安全责任事故、无质量事故。

（二）向上争取政策方面。在全市25户以及100人以上自然村通水泥路建设中，争取到全省脱贫攻坚自然村通水泥路建设的试点任务，在我市先行先试，并取得了阶段性成果，成果在全省推广。怀化承担了全省进行了脱贫攻坚自然村通水泥路建设整体推进试点任务，试点工作顺利开展，取得了重大成效，达到了节约成本、简化程序、提高效率、确保质量安全的预期实效，为全省全面实施整体推进工作积累了有一定价值的经验，并在全省推广。试点过程中形成的《怀化市脱贫攻坚自然村通水泥路建设整体推进工作（试点）方案》，为《湖南省脱贫攻坚自然村通水泥（沥青）路建设实施方案》制定出台提供了有力的实践支撑。

（三）争取项目资金方面。xxxx年向上争取项目及额度为150052万元，xxxx年度争取项目及额度为151280万元，xxxx年度争取项目及额度为204692万元，前三年平均额度为：168675万元。xxxx年度到位资金226298万元，较前三年平均值增加57623万元。对外招商引资服务方面，完成招商引资项目2个，分别为怀芷快速干道（芷江段）项目（30000万元）和怀化城区公交客运站场改扩建工程PPP项目（3145万元）,招商引资到账金额33145万元。

六、存在的困难和问题

xxxx年综合绩效考核工作，我们取得了一定的成绩，但仍存在着一些困难和问题，主要表现在：一是预算内资金紧张，行政负担重，日常公用经费不足，特别是必要的开支（社会保障费）、市交通系统存在办公楼家属区院内水电损耗、庭院维修物业等资金缺口，影响日常工作顺利推进。二是xxxx年交通专项资金xxxx年年初拨付到位，xxxx年未安排交通专项资金，一定程度影响市直交通系统相关业务工作开展。

七、改进措施和有关建议

严格审核预算方案，科学编制预算方案，认真执行，强化监督。严格按制度办事，防止经费支出中的“跑、冒、滴、漏”的行为，最大限度地发挥各项财政资金的功能，强化支出计划，严格经费支出管理。在确保人员经费开支，必要的办公经费需要的前提下制定切实可行的预算支出计划，严格执行，保证计划的有效性。按照全口径部门预算的相关规定，请市财政局将交通安全经费、道路运输专项整治活动、船舶检验及巡航费、水上视频监控、交通前期费用等专项业务经费纳入xxxx年交通部门预算，保障怀化市交通工作顺利推进。

道路运输业务工作经费事前绩效评估报告10

为进一步规范和加强专项资金管理，提高财政资金使用绩效，根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔xxxx〕33号）和湖南省财政厅《关于开展xxxx年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩[xxxx]3号）有关要求，我厅成立绩效评价工作组，于xxxx年4月至6月对湖南省xxxx年度普通公路及水路管理专项资金实施了绩效评价，根据评价结果，形成本评价报告。

一、项目基本情况

为保障交通运输安全，提高水运与普通公路服务经济社会发展的能力、加强水运战略资源的保护与普通公路安全运输的管理，努力建成畅通、高效、平安、绿色的现代化内河航运与公路运输体系，xxxx年省财政厅批复普通公路及水路管理专项资金预算共计9,910.44万元，其中：水路管理专项 7,745.44 万元，普通公路管理专项 2,165.00 万元。

二、主要评价依据

1、《航道维护项目专项资金管理办法》

2、《湖南省交通运输事业发展专项资金管理暂行办法》

3、《湖南省公路建设项目工程决算编制方法》

4、《xxxx年迎国检工作督查方案》

5、《湖南省水运管理局水路管理及航道维护管理专项资金管理办法》

6、《湖南省水运管理局机关财务管理办法》

7、《湖南省水运管理局关于益阳航道管理局xxxx年预算的批复》

8、《湖南省益阳航道管理局专项资金管理办法》

9、《湖南省益阳航道管理局财务报账制度及报账流程》

10、《益阳航道管理局设备管理制度》

三、绩效评价情况

根据湘财绩〔xxxx〕3号文件要求，我厅绩效评价小组制订了自评方案，完善了评价指标体系，从4月至6月对普通公路及水路管理专项认真开展了绩效自评工作。

一是布置市州、县市区及省直项目单位开展自评。自我厅布置自评工作以来，各单位按要求认真开展了自评并及时报送了自评材料。

二是开展现场评价，我厅于5月5日至6月10日，组织专人抽查了长沙、衡阳、益阳等市州及省直的项目单位，抽取项目28个，抽查金额4,316.57万元，分别占预算内专项项目总个数和总金额的51.85%和44.01%。

（一）资金使用情况

xxxx年湖南省交通运输厅批复普通公路及水路管理专项资金预算4,316.57万元，实际支出资金3,824.41万元，结余492.16万元，资金结余率为11.40%。

上述部分资金结余原因主要为：

（1）网络信息专项经费，因合同更改，结余356.96万元需到xxxx年支付；

（2）海事局办公大楼维修、物业维护45万元属非税收入列收列支，因办公楼租赁已到期全部收回，未完成收支预算；

（3）水上交通管理条例修订本年实际支出38.26万元，其中含上年结转35.33万元，本年结余12.07万元，因省人大和省政府省外调研延期，需到xxxx年使用；

（4）出国费结余1.68万元系“三公经费”节约；

（5）公务船、救助打捞工作经费结余50万元为搜救奖励，系xxxx年奖励需到xxxx年初支付；

（6）普通公路管理专项结余71.46万元系实际支出后正常结余。

（二）项目实施情况

各项目实施单位根据批复预算，按部门职责分工明确，大部分专项制定了相应资金管理办法和实施方案，并严格遵循工作计划稳步推进实施；完善各项内部控制与考核制度，对专项资金管理从预算审核、支出审批到实施结果等都作出了详细规定。项目实施具体情况如下：

1、湖南省水运管理局

湖南省水运管理局制定了《湖南省水运管理局水路管理及航道维护管理专项资金管理办法》、《湖南省水运管理局机关财务管理办法》、《湖南省水运管理局机关公务接待管理办法》、《〈湖南省省直机关差旅费管理办法〉补充规定》、《项目库管理制度》、《定期检查制度》等一系列规章制度，较好的保障了专项资金使用的科学性、合理性、安全性、有效性。

xxxx年，专项分别由相关单位和业务处室组织实施，实施及管理具体情况如下:

（1）职工教育培训执法经费：由科教处具体负责该项目的组织实施。全年共举办高清视频会议系统应用培训、海事调查官知识更新培训班、船舶登记知识更新培训等各类业务培训15个。

（2）网络信息专项经费：由水上监控中心负责客船视频、海员负责港口视频项目的具体组织实施。客船视频按合同完成了支付。

（3）财务审计征收工作经费：由财务处具体负责该项目的组织实施。全年多次省内外协调统一征收政策、解决重复收费问题、资产清查审计、举办了会计业务培训、政策文件学习探讨、征收调研工作会议、财务年终总结工作会议等。

（4）质量检测经费：由基建处具体负责该项目的组织实施。xxxx年对11个项目的砼构件的回弹强度、压实度、砼面层强度、立方体抗压强度、钢筋原材（焊接）、水泥、河砂、卵石进行了检测，检测结果良好。

（5）水上交通管理条例修订经费：由法规处具体负责该项目的组织实施，主要用于项目论证、修订支出、资料印刷、办公用品采购。

（6）湖南水运年度经费：由办公室具体负责该项目的组织实施，主要用于湖南水运杂志年度印刷排版费用。

（7）出国费：xxxx年省水运局机关共出国2批次，其中5人参加省交通运输厅赴英国内河船舶及港口防污染技术培训项目，1人参加交通运输部赴德国“内河船闸运行维护与管理技术”培训团组。

（8）被服购置费：主要由后勤中心负责，对海事局制服装具配备及时予以补充或更换。

（9）公务船、救助打捞工作经费：主要用于全省水上应急搜救指挥及省领导考察调研、奖励参加搜救的海事机构和社会力量、公务船“海巡一号”油料、修理等费用。救助打捞工作船xxxx年度作为主力船队全程参与了“东方之星”轮船翻沉事件救援任务，并打捞施救其它社会船舶共4起。

（10）水路运输管理专项：由航道、港航、船员等处负责该项目的具体组织实施。全年参与了长江水系运政、港政大检查、监管水路运输、港口企业经营资质及企业安全生产标准达标。

（11）新增资产配置：主要由后勤中心负责。根据《湖南省省直行政事业单位xxxx年国有资产配置预算限额额标准》的通知（湘财资〔xxxx〕9号）和xxxx年新增资产配置预算，新增台式电脑、笔记本等共75台（套）。

（12）船员管理质量管理体系运行经费：主要由船员处具体负责，对船员管理质量管理体系运行改版升级，完善了船员发证系统。

（13）军代处工作经费：主要由运输处负责，用于军代处办公、购买信息化装备、科研课题、官兵宿舍维修等.

（14）血防费：主要由工会具体负责。

（15）水路安全工作经费：主要由安全处负责。开展安全文化“五进”活动、进行水上交通安全宣传教育、“安全生产月”等活动，制作发放水上交通安全宣传张贴画等众多宣传资料免费发放到全省各级海事机构、乡镇政府、涉水学校。

（16）搜救演习：具体由安全处负责，于xxxx年9月在岳阳东洞庭湖水域举办了以省政府的主办，由省交通运输厅、岳阳市人民政府承办，省水运局具体操办的“湖南水上搜救演习”。演习科目为湘江干线大型船舶失火、水域污染、人员落水等项目，全省14个市州的交通、海事相关管理人员约350人、船艇35艘参加了演习。

2、湖南省益阳航道管理局

xxxx年，湖南省益阳航道管理局按会计基础规范化管理的要求重新制定和修订了《财务管理办法》、《内部会计控制制度》、《内部稽核制度》、《财务内部牵制制度》、《专项资金管理办法》等十多项相关制度，对项目资金的管理从项目预算审批、审核、合同审核到项目竣工验收、结算都明确了具体规定。

xxxx年专项实施及管理具体情况如下:

（1）航道维护专项经费：完成了航道养护任务，航道维护水深年保证率达95%，航标维护正常率达99%，实现了航道维护管理总体目标，确保了辖区内航道安全畅通，各项管理评价指标均达到标准要求，并在省局年度目标考核综合评比中荣获一等奖。

（2）被装购置费：由局办公室负责采购，对在职职工146人更换工作鞋和新配标志符号。

（3）站房维修费：由局办公室、局养护工资科负责组织实施，维修了因年久失修存在安全隐患的基层站房，并按照交通部“三统一”的要求对站房室内外形象进行规范统一。

（4）新增资产购置费：由局办公室负责采购一批办公设备，实现办公现代化、资源合理化。

（5）基层航道管理处业务工作经费：由局航道科、局纪委、财务科负责监管，保证基层航道管理处工作正常进行，不挤占航道维护经费。

3、湖南省公路管理局

xxxx年，湖南省公路管理局专项实施及管理具体情况如下:

（1）国省干线公路养护管理专项：对战备仓库器材进行管理，举办公路养护技术比武，进行除雪破冰车的检查和保养，拨付除冰车油耗费等。

（2）国省干线公路工程检测经费：落实省厅关于干线公路建设项目对进度、质量严格考核的要求，三次检测结果用于省政府xxxx年度对各市州交通运输发展目标考核。xxxx年干线公路交工项目关键指标抽查19个，里程407.72km；xxxx年干线公路第一次在建项目质量督查19个，里程426.79km；xxxx年干线公路第二次在建项目质量督查24个，里程543.68km。

（3）公路路面及大型桥隧省级检测经费：将全省既有国省干线公路所有路段所有列养路段属性进行清理，并结合各市州反馈意见确定了xxxx年检测路段明细，开展了技术交底和相关人员培训工作。对桥梁养护管理情况、桥梁“安全运行十项制度”执行情况及相关内业资料进行调查，按照规定设置了永久性观测点便于后期继续监测，对所检桥梁结构关键部位、结构易损部位、管养单位发现的重大或突出问题进行了现场检测。

（4）国省道路大中修巡查检查及验收经费：进行了2次国省干线大中修工程的巡查及抽查考核，行程42,574km；对危桥改造、安保工程进行抽查，行程35,300km；对全省国省干线公路日常养护小修保养工作进行了2次巡查，行程50,276km；对各市州迎国检工作开展情况进行了现场督查。

（5）治超工作经费：对全省普通公路车辆超限超载率进行调查，全省14个市州站点超载率均控制在1%以下，全省平均值为0.036%，超额完成了省政府下达的治超工作目标任务。

（6）农村公路养护管理专项：进行了农村公路养护技术推广、养护检测分析评估等。

（三）综合评价结果

根据《湖南省财政厅关于开展xxxx年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔xxxx〕3号）的精神，评价小组采取座谈，检查、核对相关资料，对专项实施单位报送的绩效自评材料进行分析等方式，采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算编制、执行、资金使用、监管以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对专项进行了综合评价，形成绩效综合评价结论。专项资金使用实施单位最低得分89.22分，最高得分94分,平均得分91.12分，财政支出绩效评价结果为“优”。

三、项目主要绩效

（一）水上交通安全发生历史性转变，实现了标本兼治。

xxxx年，全省发生一般及以上等级水上交通事故3起，同比下降40%；死亡3人，同比下降66.67%；沉船2艘，同比下降50%；经济损失21.3万元，同比下降93.4%，创造了史载以来最好成绩。

一是结合实际实行针对性监管。建立了金字塔式责任体系，责任与监管得到有效落实；开展了客渡船签单发航、营运船舶标识、运砂船签单发航、无证运砂船等4个专项整治行动，有效整顿了水上交通秩序；成立水上交通安全督查组，分片区开展不定期“游击”式暗访督查，严厉查处违法违规行为；在一些地区的赶场日、节假日，变费渡为义渡，将非运输船舶清理出运输市场，杜绝了农用船非法载客；在部分地区，为人行渡口设置封闭式候船亭或自动售票机，为汽渡船加装限制护栏，控制渡船载运量，确保渡运安全。二是推进安全“治本”。完善安全监管、船员管理、船舶检验、航道精细化等制度体系，以制度强化保障；完善危险货物运输监管机制，严格安全资质审批核查；建成省级安全应急指挥中心和长沙、岳阳、常德、衡阳4个省级水上交通安全监管救助基地，xxxx年、xxxx年分别在湘江湘阴段和洞庭湖岳阳楼水域举办省级水上交通安全应急演练，在各市州开展综合和专项演练，切实增强应急处置能力；完成916道渡口和1,917艘渡船标准化改造；在长沙、株洲、衡阳等地，稳步推进渡运公交化试点；建立渡运安全预警机制，为全省渡运相关人员开通灾害性天气预警短信免费服务。我省结合实际、有的放矢的差异化监管模式得到国家海事局充分肯定。

（二）水运基础设施供给能力不断增强，船舶标准化、专业化、大型化程度不断提高。

截止xxxx年底，全省共有1,000吨级以上航道878公里；吞吐能力200万吨以上港口15个，靠泊能力1,000吨级以上码头泊位106个，最大靠泊能力5,000吨；岳阳港城陵矶港区为国家一类开放口岸，长沙港霞凝港区、常德港盐关港区为国家二类开放口岸。

建成湖南益阳船舶工业园和船舶技术公共服务平台，促进船舶工业集群发展，帮助企业技术创新，增强了船舶制造企业市场竞争力，打造了“湖南制造”船舶品牌。实施船舶标准化改造，促进运力升级。推广干线货运船舶标准船型，拆解（改造）老旧船舶、单壳化学品船和油船162艘、4.8万总吨，全面实现了省内危险化学品船、油船等专业运输船舶的标准化。

（三）运输保障能力大幅提升，水路运输经济快速增长。

截止xxxx年底，全省船舶总运力462.4万载重吨、内河机动货船平均吨位650载重吨，较“十一五”末增长86.7%和103.8%；最大内河货船6,000吨，最大集装箱船350TEU；水路运输企业200家，其中省际运输企业149家。

（四）水污染防治工作开展有序，绿色航道港口建设成效明显。

xxxx年，完成2,000艘船舶的生活污水处理装置加装工作，数量位列长江沿线各省市之首。有序开展了船舶污染物回收工作，长沙、岳阳、湘潭、郴州等地组建并成立了船舶污染物回收企业，对船舶垃圾、油污水进行专门回收。在东江湖，对所有客船强制加装生活污水储存装置，在全省率先实现客船污染物“零排放”；同时，积极推进船舶使用LNG清洁动力试点，力争从源头消除船舶污染。岳阳港成为全国内河首个绿色循环低碳试点港口，重点从绿色能源应用、绿色装备、节能工艺、智慧港口、绿色环保和资源循环利用、绿色交通能力建设等七个方面，实现港口绿色发展。

（五）推进了“智慧水运”建设，提高了水运监管的信息化水平。

依托水上支持保障系统一期工程建设，建立船员计算机考试中心、省市县三级水上交通安全指挥监控中心，逐步实现海事监管信息化。第一，强化安全监管信息化手段。建成1个省级、14个市州级、86个县级监控中心，816个渡口监控点、28个港区泊位监控点，实现重要渡口全覆盖，将长沙、岳阳两地的集装箱危货码头纳入海事视频监控，并启动了航道视频监控建设；建成AIS省级数据中心、AIS基站17座，完成AIS系统的推广；新建9个VHF基站和7个VHF通信控制中心，基本实现湘江岳阳至衡阳段和洞庭湖区主要通航水域的VHF通信覆盖。第二，建设数字航道。开展了数字航道研究，完成湘江岳阳至长沙枢纽146公里航道的电子航道图建设，初步实现航标遥控遥测。第三，实现船闸智能通航调度。开发具备船舶定位、过闸申报、船岸通信和信息发布等智能化调度功能的船闸通航智能调度系统，并在湘江长沙综合枢纽率先运行。

（六）坚持把安全生产作为公路事业发展的生命线。

一是“红线”意识进一步强化。坚持把人民生命安全放在首位，牢固树立“红线”意识和“底线”思维，把安全生产与公路工作同步部署、同步落实。二是安全责任进一步落实。各级公路部门主要负责同志高度重视安全生产，把安全责任落实到岗位、落实到人头，通过开展综合督查、专项督查等方式，进一步落实了行业主管部门直接监管、安全监管部门综合监管、地方政府属地监管责任，进一步落实企业主体责任。三是源头治理进一步加强。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”要求，深入开展“打非治违”、“安全生产月”、“干线公路安全生命防护工程建设专项督查”等13项安全生产专项活动，做到安全监管无缝覆盖，消除一大批公路安全隐患，工程施工保持“零死亡”。四是安全基础进一步夯实。大力推进安全生产达标创建，深入基层一线加强安全监管，建立了常态化安全检查、隐患排查和风险防控体系。扎实推进标准化建设、宣传教育培训、先进适用技术和装备推广运用、应急管理等安全生产各项基础工作，有力提升了安全保障能力。

（七）实施铁腕治理，实现了公路治超走在了全国前列的目标。

构建“政府主导、交通牵头、分级负责、部门联动”的治超工作格局。投入3亿元新改建治超站172个、为全省131个县级行政管理单位配置治超检测车，完善管理责任、考核调控“两个体系”，落实严管重罚、源头管控、非法改拼装车纠正“三项措施”，严格货源、车主、车辆改拼装单位、驾驶员“一超四究”，突出重点路段、时段、领域、区域、企业“五个重点”，全覆盖铁腕治理。我省与江西签订《八市边界公路联合治超协议》，永州组织开展异地交叉治超执法行动，岳阳组建治超特别行动队，收到非常好的治理效果。聘请第三方进行超限超载率调查，检测结果与省对市州交通发展目标考核、计划项目资金安排、市州治超具体负责人工作绩效评价挂钩。公路治超取得重大突破，普通公路站点车辆超限超载率由xxxx年上半年的6.05%骤降到xxxx年底的0.036%，远低于省政府确定的1%控制目标，长沙、郴州、株洲、娄底、湘西实现站点零超限率;车货总重55吨以上车辆超限超载运输基本消除。杜家毫省长给予“措施很有力，效果很明显”的高度评价，杨传堂部长给予“治超工作走在全国前列”的充分肯定。

（八）依法治路能力全面提升，公路安全保障提质增效。

强势推进路域环境建设，深入开展违法棚屋、杂乱标牌、摆摊设点、堆物放料和桥隧安全保护区违法采挖等专项整治行动，全省共拆除公路两侧违法棚屋4,017个、拆除不符合规定设置跨路龙门架116个、整顿公路沿线违法摊点12,259个、清理违法占用公路堆物放料51,236处。公路违法行为查处力度加大，全省公路违法行为查处率、结案率分别达99.91%、99.24%。省市县三级路政执法部门100%落实“十公开”制度，执法监督检查实现了常态化、无缝隙、全覆盖。

全省实施安全生命防护工程16,337公里、危桥改造1,170座，分别为年度目标的109%、116%。举办省市县三级公路安全知识竞赛、市州公路局主要负责人安全生产培训，安全监督全覆盖。完善“四位一体”中心养护站工作职能，充实公路应急救援队伍，公路应急保畅工作主动有效，实现了路况、设施问题引起的道路交通安全事故“零”记录。

四、项目主要问题

（一）项目管理方面

经抽查发现，部分单位项目采购管理不完善。除达到招投标限额的项目通过招标采购外，部分项目未按照《湖南省xxxx年度政府集中采购目录及政府集中采购限额标准》（湘财[xxxx]18号）规定的政府采购程序进行采购。如：

1、湖南省公路管理局公路路面及大型桥隧省级检测专项，xxxx年省级桥梁技术状况复核及东门大桥、普迹大桥检查，合同金额20万元；岳阳市G107线新墙大桥、S308线湘水桥省级检查，合同金额16万元；长沙市S211线镇头大桥、S309线官渡大桥省级检查，合同金额16万元。三个自行采购服务合同总金额52万元，项目建设内容基本一致，提供服务单位均为长沙理工大学，服务时间连续，应按规定招投标合并采购。

2、湖南省水运管理局网络信息专项经费：用友软件采购，程序不完善。

（二）会计核算与监督方面

1、账务处理不规范

（1）湖南省公路管理局账务部分：

治超工作经费：（xxxx-08记字98号凭证）中列支数码产品（投影仪、照相机、录像机）等购置费84,180元，且直接计入费用支出，未计入固定资产。

国省干线公路工程检测经费：（xxxx-11记字38号）付宣传画册制作费9,750元，计入了“事业支出-养路专项支出-工程检测费”科目，按规定应计入“事业支出-业务工作专项-安全经费”科目。

农村公路养护专项：（xxxx-12记字36号）农村公路计划信息管理系统15万元，未计入无形资产。

（2）湖南省水运管理局账务部分：

财务审计、征收工作经费：（xxxx-12记字197号）调整账务：从项目支出-财务专项经费转入项目支出-征收财务专项 34,900元，未见调账情况说明。

职工教育、执法培训经费：（xxxx-12记字26号）调账：从基本支出-商品和服务支出-培训费转入项目支出-职工教育、执法培训经费 49,600元，未见调账情况说明。

（3）湖南省益阳航道管理局账务部分：

财政拨款核算科目使用不规范，财政拨款在“其他收入”核算，其中：拨入专款-战枯保畅（应急抢通）300,000元；拨入专款-益芦航道竣工维护费577,900元；拨入专款-文明样板航道创建5,600,000元。

2、资金审批、实物签收手续不完善

（1）湖南省水运管理局水路安全工作经费：（xxxx-05记字80号）陈晓安经手水上安全航行手册、安全常识等费用143,800元，原始附件中未见付款签审表、采购合同、清单和签收单等。

（2）湖南省水运管理局财务审计、征收工作经费：（xxxx-12记字209号）莫莎经手报费用30,000元，原始附件中未见付款签审表、采购合同、清单和签（验）收单等。

（3）湖南省益阳航道管理局被装购置费：附件清单未见签收手续。

3、专项超预算支出

湖南省益阳航道管理局站房维修费：列支文明样板航道创建专项超预算支出（黄茅洲工作房建设增补项目）21,172元；列支文明样板航道创建专项超预算支出（黄茅洲工作房附属工程）40,372.5元。以上两项合计61,544.5元。

五、改进措施

针对自评所发现的问题，我厅已责令相关单位限期整改，并拟采取以下措施，从源头上解决问题：

1、对于项目采购管理不完善的问题，严格按照政府采购法执行，不能进行项目拆分，政府采购目录内的要进行政府采购，确保项目实施及其资金得到有效监控和高效使用。

2、对于科目使用不规范的问题，按照《会计法》及专项资金核算的要求，规范使用会计科目和各类账务处理行为，如实、准确核算和反映经济业务事项的真实情况。同时，要严格履行好财务工作的监督职责，避免违纪违规问题的发生。

3、对于资金审批、实物签收手续不完善的问题，进一步完善并规范执行内控制度，让资金和实物使用的每一步都能环环相扣，监控得当。

4、对于专项超预算支出问题，根据预算管理办法，合理编制预算需求，严格按预算要求执行和使用，杜绝挤、挪用或相互调剂资金等违规情况的发生。

道路运输业务工作经费事前绩效评估报告11

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

南县交通运输局参与绩效评价的项目共7个，项目支出预算计划290万元。其中包括：争资立项70.6万元，水运中心61.4万元、证照工本费8万元、道路运输服务中心45万元、质监站10万元、纪检督察5万元、超限超载90万元。

1、争资立项：用于争取南县交通工程项目，争取把我县建成交通枢纽中心；

2、水运中心：用于水上交通管制、船舶防污染、水上消防、救助打捞、通信导航等工作经费及各乡镇渡口码头安全的经费。确保全县渡口码头水上畅通，尽量做到零事故发生。民众出行更加便捷；

3、证照工本费：用于道路运输证、从业资格证、临时线路牌、经营许可证（正、副本）等证的制作；满足全县交通运输业办证需要，创造更加便捷的交通基础先决条件；

4、道路运输服务中心：用于道路运输管理工作经费，加快道路运输结构调整，强化道路运输市场监管，保证道路运输管理工作正常开展；

5、质监站：用于交通建设工程项目质量与安全监督工作经费，保证了交通建设工程项目质量与安全监督工作的正常开展；

6、纪检督察：派驻纪检监察组办案经费。检查局领导班子及成员遵守党章和其他党内法规，督促领导班子落实党风廉政建设主体责任，履行对党风廉政建设的监督职责；

7、超限超载：用于货物运输车辆超限超载工作经费。普通公路超限超载率控制在1%以内,按照有关法律法规，在职责范围内加强对超限超载车辆的监管,确保治超工作的顺利推进。

（一）绩效目标设定及指标完成情况。

绩效目标设定：落实项目实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目作用成效。

指标完成情况：

1、资金保障坚实有力，交通建设高速发展。为完成益阳市交通局年初制定的交通投资目标任务，我局积极与上级相关部门进行沟通，并向县人民政府积极汇报资金缺口情况。交通基础设施投资支出和比重为我县历年之最，干线公路网络进一步完善，农村公路提质改造加快推进，水运工程和道运工程建设如火如荼，为推动全面小康建设贡献交通力量。

2、治超管理不断完善，养护管理取得新成绩。以源头治理促进行业自律，以多为监管筑牢治超防线。深化以路面养护为中心的日常管养体制，及时处置路面病害，重点加强对干线公路清扫、修补等日常性养护事务工作。

3、党风廉政建设深入推进，行业风清气正的局面逐渐形成。坚持从严治党，始终把严肃政治纪律、政治规矩摆在首要位置。扎实开展“两学一做”学习教育，组织生活和理论学习实现常态化、规范化，党性建设、能力建设和作风建设切实加强。

4、促进经济发展，社会效益显著。干线公路已经成为我县产业布局的首选，实践经验表明，干线公路、农村公路建成后形成了我县四通八达、纵横交错、高效便捷的运输网络。促进了物流资源有效配置，推动了农村产业的快速发展。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：落实项目实施情况，强化项目资金管理，进一步提升预算项目作用成效。

（二）资金到位情况：20xx年部门预算专项资金共计290万元，实际到位资金290万元，资金到位率100%。

（三）资金使用情况：专项资金共计支出290万元，全部用于各项工作的开展。

（四）项目组织情况分析：成立了绩效评价小组，对有关文 件进行了科学分析研究，制定了绩效评价方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

（五）项目管理情况分析：在项目资金使用管理上，我们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，严格按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

三、项目绩效情况

（一）项目经济性分析

我局专项资金成本控制较好。全年所有项目包括争资立项、水运中心、证照工本费、道路运输服务中心、质监站、纪检督察、超限超载都实行项目预算管理。20xx年，我局深入开展 “隐患清零”，严守工程质量安全红线，全年没有发生一起安全生产责任事故。兴盛车站连续三年被评为“群众满意车站”，水上辖区连续九年无事故，船舶碰撞桥梁隐患治理三年行动稳步推进，各项风险隐患底数全清，157辆公交车辆驾驶区域防护隔离设施和201辆“两客一危”车辆主动智能安防系统全部安装到位，重大隐患“一单四制”进一步规范，企业主体责任进一步落实。截至11月，查处并整改各类安全隐患185处。1-11月共检测货运车辆61953台，查处超限车辆42台，卸载货物739吨，改型车辆20台。已建成第二套位于G353的不停车治超检测系统，并于今年8月投入使用。

（二）项目管理情况分析

在资金使用和管理上，采取审批报销制度。先开展工作，再凭票据经审批后报销经费。重大事项和重要工作，须经过中心班子会议研究，先期制定资金使用预算。在总体不超支的情况下，最大限度的保障了工作开展。

（三）综合评价

20xx年南县交通运输局各专项预算资金，在原预算口径内，资金使用效率高，管理严谨，财务手续健全。最大限度的起到了保障业务开展需要。对全县交通事业的发展和全县的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。

四、存在的问题

20xx年，我局交通事业发展专项资金的管理使用尽管取得了比较好的成效，基本实现了预期的绩效目标，但也还存在以下需要改进、完善和规范的问题。

（一）财务基础工作须加强。

（二）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

五、其他需要说明的问题

加强基础工作，提高专业水平会计基础工作是行政事业单位内部控制的最基本环节，也是财务管理工作的重要基础。要加强对财会人员的培训，促其依法依规履职尽责，做好会计凭证收集、审核、编制，财务会计报表编制报送、财务会计数据分析等会计基础工作，更好地为领导经济决策和单位管理与事业发展服务。

工作经费事前绩效评估报告

工作经费事前绩效评估报告1

一、项目基本情况

（一）项目立项情况

1.项目立项背景：《广西壮族自治区财政厅关于提前下达20xx年中央和自治区财政基本药物制度补助资金预算的通知》（桂财社[20xx]196号）

2.资金用途及目的：乡镇卫生院和村卫生室支出。

（二）项目资金管理使用情况

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况：资金总客额616.13万元，其中：中央资金453.29万元；自治区资金147.84万元；县级资金15万元。

2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围：全部用于乡镇卫生院和村卫生室采购药品等支出。

3.项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）：按卫生院和村卫生室财务管理制度实行。

4.项目资金支出及拨付合规性情况：资金支出合规合法，资金按服务人口和业务量比例拨付，在规定的期限内足额拨付。

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

1.保证所有政府办基层医疗卫生机构（乡镇卫生院）实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2.对实施国家基本药物制度的政府办村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

（四）项目组织管理情况

1.项目组织情况：按乡镇卫生院的组织架构，组织项目实施。

2.项目管理情况：县卫健局印发基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度绩效考核实施方案，对12个乡镇卫生院和126个村卫生室的组织管理、资金管理、政策执行及实施效果等方面进行绩效考核分级考核，乡镇卫生院每半年对村卫生室实施至少一次考核，县卫健局每年对乡镇卫生院和村卫生室实行至少一次考核。县卫健局还通过自治区药械集中采购网对各乡镇卫生院基药采购情况进行监督。

二、项目评价工作开展情况

在实施按需均衡使用，年末根据支付率等进行评价。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

1.产出数量：绩效目标数量是12个乡镇卫生院和126个村卫生室，实际完成数量是12个乡镇卫生院和126个村卫生室，全部完成。

2.产出质量：绩效目标质量是政府办乡镇卫生院和政府办村卫生室，实施基本药物制度达标率100%。

3.产出时效：绩效目标20xx年12月完成，实际完成时间20xx年12月。

4.产出成本：项目预算支出是616.13万元，实际支出或执行数额是616.13万元，成本控制在预算内。

（二）绩效分析

1.基本药物制度全覆盖。按要求，全县12个乡镇卫生院和126个政府办村卫生室实施基本药物制度比例达100%。

2.药品采购管理。按要求，乡镇卫生院和村卫生室全部药品（基药、非基药）都在自治区采购平台实行网上采购，村卫生室全部药品通过乡镇卫生院进货。基本药物配备使用金额占比基本达到自治区不低于65%的要求，并按照相关规定储存、管理、使用药品，对所有基药和非基药执行“零差率”销售，并进行价格公示。

（三）总体自我评价

项目资金按时拨付，20xx乡镇卫生院门急诊人次数为210053人次，与上相比增长1.6%；住院人次数11343人次，与上相比基本持平。大部分乡镇居民知晓率、满意度及医务人员满意度均达85%以上。

四、主要经验做法、存在的问题和原因分析

（一）组织管理

部分乡镇卫生院单位领导重视程度不够，专业技术人员缺乏，缺少高职称药剂人员，对药品处方点评、指导临床用药方面薄弱。

（二）项目实施

药品的采购管理不够规范，有些卫生院对已采购到的药品未及时在系统内登记入库，相关记录不够规范。部分乡镇卫生院基本药物配备使用金额占比基本达到自治区的要求。

五、工作改进建议

1.进一步提高思想认识，加大专业技术人员尤其的药剂人员的额培养，进一步加强执业规范。

2.加强基本药物制度实施力度，规范采购及资金项目管理。

工作经费事前绩效评估报告2

牢固树立“安全第一”思想，根据各级文件指示精神，我校始终坚持安全工作月查月报制度，积极创建平安和谐校园，措施得力，成效显着。现将我校校园安全工作开展情况作简要汇报如下：

一、建立安全工作领导责任制，层层落实责任，责任具体到人

学校成立有安全工作领导小组，亓俊发校长为学校安全工作的第一责任人，亓峰同志为安全工作常务副校长，各处室主任为具体安全管理人，各个方面及重点防范部位责任到人，班主任与学校、班主任与学生及家长分别签订安全目标责任书，建立起了完善的安全工作责任制和管理系统。

二、建立健全了各项安全工作制度

学校重新修订了安全工作制度，修订了《学校安全会议制度》、《学校安全检查制度》《学校卫生安全工作制度》、《学校安全教育制度》、《课间安全值班人员岗位职责》和《建筑物受损应急预案》、《火灾应急预案》、《疏散应急预案》、《不法人员入侵校园预案》、《学生伤病应急预案》、《学生中毒应急预案》等制度，除常规制度外，我校新制定了《汶水学校消防安全逃生演练实施方案》、《汶水学校预防甲型流感应急预案》。

三、落实检查制度，认真进行排查，及时消除隐患

全员值日人员每天进行师生到校情况、校园安全情况的检查，发现情况及时处理。各部门各处室人员，特别是责任人严格进行自查工作，学校安全领导小组对各责任区进行月检查。学校强化传达保卫人员责任，坚持夜值班和双休日值班制度，确保校园财产安全。

工作经费事前绩效评估报告3

一、项目基本情况

（一）项目名称

20xx脱贫人口小额信贷贴息及风险补偿金

（二）项目基本情况

20xx年，区乡村振兴局用足用好用活脱贫人口小额信贷政策，积极应对因新冠疫情造成对困难群众增收的影响，对符合办理扶贫小额信贷的非卡边缘户、建档立卡脱贫户及达到无还本续贷、展期、延期、追加贷款、风险补偿条件的及时予以支持和办理，做到应贷尽贷、应续尽续、应展尽展，做到确保不因疫情而影响困难群众生产生活。按季度及时为20xx年、20xx年、20xx年投放、20xx年投放的3年期扶贫小额信贷按基准利率进行贴息。20xx年应发放贴息资金907.94万元、配备风险补偿金250万元,因财政困难导致20xx年未拨付贴息资金及风险补偿金。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

隆阳区扶贫办成立了以主任为组长、分管财务副主任为副组长、各科室负责人为成员的绩效评价工作组，召开专项工作会议安排，按照相关项目的政策规定、财务会计制度，设置了绩效评价指标体系,区乡村振兴局根据各股室实施管理职能，进行自评。

（二）组织过程等相关情况

加强项目绩效管理，贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制，从项目绩效目标编制入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。根据《保山市隆阳区财政局关于下达20xx年第一批统筹整合财政涉农资金（扶贫小额信贷）—中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》（隆财农〔20xx〕16号)文件,下达资金1300万元，20xx年结转于20xx年，其中：脱贫人口小额信贷贴息1050.00万元，脱贫人口小额信贷风险补偿金250.00万元，下达资金1300万元于20xx年末指标追减，资金到位x元，到位率为x%。

2.项目资金执行情况。20xx年应发放贴息资金907.94万元、配备风险补偿金250万元,因财政困难20xx年拨付贴息资金及风险补偿金x元，执行率为x%。

3.项目资金管理情况。项目资金严格执行《隆阳区人民政府办公室关于印发隆阳区统筹整合财政涉农资金报账制管理实施细则（试行）的通知》（隆政办发〔20xx〕47号）、《隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金试点工作实施方案（试行）》（隆办发〔20xx〕126号）、《隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金管理办法（试行）》（隆办发〔20xx〕127号）及《关于进一步加强扶贫资金管理的实施办法》（隆办发〔20xx〕128号）等统筹整合财政涉农资金管理要求，加强项目管理，严格项目计划。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标，其中数量指标年初目标值:建档立卡脱贫户获得贷款总金额大于5000万元，年末实际完成20xx.3万元，完成率40.37%，未完成年初目标值；建档立卡脱贫户贷款申请满足率达到90%以上，实际完成100%；完成年初目标值；质量指标年初指标值：扶贫小额贷款还款率达到99%以上；贷款风险补偿比率控制在10%以内；小额信贷贴息利率（=1年期按1年期市场报价利率LPR确定，1至3年期按5年期LP下调20个基点确定），所有目标值；实效指标年初目标值：贷款及时发放率大于等于100%。所有指标均已完成年初目标值，完成绩效目标。

2.效益指标完成情况。效益指标包括经济效益指标和社会效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。

3.满意度指标完成情况。满意度指标中服务对象满意度指标均达90%以上，完成绩效目标。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）绩效目标未完成原因分析

1.预算执行未完成。因受区级财力影响，导致20xx年贴息资金未在20xx年完成拨付。

2.获贷总额未完成。一是因脱贫人口小额信贷是用于发展产业的贷款，自工作开展以来，剔除外出务工的脱贫人口，绝大多数发展生产的脱贫人口都已反复使用过小额信贷，小额信贷需求逐步萎缩。二是因为随着经济的发展，5万元的贷款额度无法满足贷款户的需求，使得部分脱贫人口转而去申请额度更大的“肉牛贷”、“信用贷”等贷款产品。

（二）下一步改进措施

一是积极对接财政按要求及时拨付贴息资金及风险补偿金。二是加大脱贫人口小额信贷宣传力度，力争扩大放贷规模；争取完成相应的投资绩效目标。

五、绩效自评结果

20xx年项目的产出指标未全部完成、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为78分，自评等级为合格。

六、结果公开情况和应用打算

预计将于20xx年7月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站和区财政局门户网站“隆阳区财政预决算公开”专栏同时进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）经验

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

（二）存在的问题和改进措施

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识。提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。二是全面推行公告公示制度。积极推进财政专项扶贫资金项目公开公告，对资金安排、管理、使用等信息进行公开。

八、其他需说明的问题

无

工作经费事前绩效评估报告4

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

切实改善脱贫村和配贫困村群众生产生活设施条件，补齐基础设施短板、持续落实小额信贷贴息、雨露计划、公益性岗位、跨省就业交通补助、防返贫预警、资产收益、产业发展，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。

（二）资金安排情况

20xx年，用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴建设任务安排资金19204.096万。其中，央省14059.11万元、市级1299万元、县级3845.986万元，资金已全部到位。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

20xx年，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴建设任务资金支付18501.096万元，未支703万元，支付率95%。未支付资金属于部分项目暂未审计和预留的质保金，待审计结束和质保期满后，再办理结算和支付未付资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

20xx年用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴建设任务资金安排的项目，实际完成的任务量达到绩效目标申报的任务量。用途均按照央、省衔接资金管理办法，未突破负面清单安排资金项目。

跨省交通就业，为跨省就业的脱贫劳动力（含监测对象）解决交通补助，由县人社局动态收集跨省就业务工脱贫户、监测户信息，对其务工产生交通费用按政策给予一定的补助，实报实销。

公益岗位补助，用于开发农村公益性岗位，解决脱贫户、监测户劳动力就近务工，补贴标准为600元/人/月，已全部发放到位。

小额信贷贴息，用于支持脱贫户、未消除风险的监测户发展种植业、养殖业、农副产品加工业、服务业及其他增收项目的。5万元以下（含5万元）3年以内的贷款，按基准利率全额贴息，不超过5%的年利率，已全部完成。

雨露计划，对脱贫户、监测户家庭中接受中等职业教育的普通中专、成人中专、职业髙中、技工院校全日制在校学生，接受高等职业教育的全日制高职（专科）在校学生进行补助，标准为1500元/人/学期，每分春、秋两季，已全部完成。

资产收益项目，根据合同协议，今年11月份将进行第一次收益分红（8%），主要用于增加低收入脱贫户和监测户收入。

村级返贫预警基金，在21个省级乡村振兴重点帮扶村建立返贫预警基金（除塔山镇宝林村19万元外，其余20个村每村安排30万元），主要用于防止返贫监测帮扶，已全部下达村级。本计划全部收回充实县级防止返贫预警处置基金。

用于脱贫村、非贫困村必须必要基础设施建设50个项目，涉及22个乡镇25个村，已全部完工。

用于培育和壮大特色优势农业产业44个项目，已基本完成。

用于以工代赈2个项目，已全部完工。

用于市级激励资金13个项目，已全部完工。

县本级配套10个项目，包含：享受“雨露计划”职业教育补助、补充教育救助基金、脱贫人口购买医保代缴、补充卫生救助基金、易地扶贫搬迁（债券）贷款贴息、农村集中供水站完善供水配套设备、脱贫户电视收视费补助、村级组织代理记账费用、20xx年衔接资金项目管理费、易地扶贫搬迁基建类项目前期费等项目，已全部完成。

（三）绩效指标完成情况分析

1、数量指标。

新建（含加宽）152.94公里；整治渠道45.023公里；堰塘（蓄水池、翻水堰、拦河堰）47座；护坡整治5.269公里；藤椒种苗250万株、绿色防控设备1套、垃圾中转站1座、农村公厕10座、路灯92盏、防控设备100盏、新建小型集中供水工程3处、建输变电工程1套、滴管设备1套、新建高架蔬菜基地200亩、科技大棚20xx平方米、农事服务中心200平方米、增压泵站设备1套、提灌站3座、园区综合服务中心（产品分检）1处、喷灌109.56亩、田间水肥一体智慧设施设备1套、料仓1座、大棚（含喷灌）10亩

2、质量指标

竣工验收合格率达100%。

3、时效指标

20xx年年底完成。

4、成本指标

项目中央财政部分总投资不超过预算资金。

5、经济效益

产业类项目以扶持为主，形成良好的联农带农机制，项目的实施以流转土地、吸收务工、产业带动等方式，优先联结脱贫对象、监测对象，增加脱贫户、监测户收入，增加村集体经济。

6、社会效益

有效地改善脱贫村和非贫困村道路、水利等农业基础设施条件，解决群众出行难、用水难、耕种难等具体问题。

7、满意度指标

切实补齐农村基础设施，对群众生产生活各方面有着良好的影响，受益村、群众十分满意。

（四）项目效益分析。

项目建成后，有效地改善脱贫村和非贫困村道路、水利等农业基础设施条件，解决群众出行难、用水难、耕种难等具体问题，群众十分满意，为村集体经济发展奠定良好基础。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

暂无未完成的绩效目标和指标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心20xx年政策和项目支出绩效自评报告在门户网站公开，接受广大群众监督

五、其他需要说明的问题

三台县20xx财政预算执行和其他财政收支以及财政总决算（草案）情况审计（签）反馈：“返贫预警基金管理不规范。21个重点帮扶村村级返贫预警基金共计619万元使用效益低。拟对20xx年重点帮扶村拨付的返贫预警基金收回，并补充到县级返贫预警基金，目前，正按程序报县政府审批。

工作经费事前绩效评估报告5

一、绩效目标分解下达情况

1.财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。

20xx年下达桂东县扶贫办涉农整合资金共计530万元，其中职业教育补助资金共430万元、实用技术培训资金50万元，创业致富带头人培训资金50万元。

2.财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

20xx年从项目库桂扶领字〔20xx〕20号文件批复下达桂东县扶贫办项目3个，其中包括职业教育补助、实用技术培训，创业致富带头人培训项目。

调整后的20xx年第一批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔20xx〕28号，下达桂东县扶贫办项目资金计划300万元，其中职业教育补助250万元，实用技术培训50万元。20xx年第二批统筹整合使用财政涉农资金项目计划批复文件桂扶领字〔20xx〕29号，下达桂东县扶贫办职业教育补助180万元，创业致富带头人培训资金50万元。

二、绩效自评工作开展情况

包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。

三、绩效目标自评完成情况分析

以省市相关文件和乡结合，上级文件制订了当地的专项资金管理规定，项目实施情况已达到了规划预期效果。

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

20xx年财政专项扶贫资金到位530万元，全部为财政涉农整合资金。

2.项目资金执行情况分析。

自桂东县扶贫开发领导小组下文以后，所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位。截止目前实际总支出为336.3675万元，结余193.6325万元。因为秋季学期雨露计划补助项目正在审核公示阶段，计划在12月30日前将结余资金全部支付到位。

3.项目资金管理情况分析。

严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

(二)绩效目标完成情况分析。

1.效益指标完成情况分析。

我单位较好地完成了20xx年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

2.满意度指标完成情况分析。

自20xx年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达98%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

20xx秋季职业教育补助处于审核阶段，暂未拨付到位，我们将在审核完成后及时拨付到位。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

六、基本经验及主要做法

一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。

七、存在的问题及原因

通过对近几年项目总体情况分析和自查，发现存在以下问题：项目申报不精准，从而使项目资金结余。

八、意见及建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

工作经费事前绩效评估报告6

交通局资金项目绩效目标自评报告根据《国家发改委关于开展20xx年中央预算内资金绩效评估工作的通知》文件要求，开展了市农村扶贫公路项目中央预算资金进行绩效自我评价，并形成自评报告。

一、基本情况

根据《关于下达省20xx年通抵边自然村公路中央预算内投资计划的通知》的内容，中央下达资金共计1592.7万元，市至、至镇入口等农村扶贫公路项目涉及12条线路改建，路线全长28.183公里，涉及速度为20/公里四级公路，沥青混凝土路面。

二、绩效目标设定

根据相关文件要求，制定工程总体目标绩效目标责任制，绩效指标明确。具体如下：加快推进项目建设，开展路基、路面桥梁、涵洞施工，按施工计划，确保工程建设质量。

三、项目管理情况

1、本中央计划资金1592.7万元，于20xx年上半年就已全部到位，到位率100%。

2、认真按照上级的统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、环境效益。

3、工程项目管理制度健全，机构健全。项目实施中严格执行项目法人制、合同管理制、工程监理制，强化落实责任，确保了工程进度和工程质量。具体内容是建立项目法人，负责合同管理、资金管理、进度控制等日常工作。

四、项目效益情况

各受益行政村对本次工程的实施后的质量的满意度很高。通过本次工程，实现城镇与村庄联通公路通行状况，能进一步优化现有农村公路网，带动乡镇经济增长，使村民出行更加方便。

五、存在的问题

地处山岭重丘区，临水临崖占比较大，路基填挖方及防护工程工程量较多，施工难度高，建设成本相应增加。

六、建议

建议根据绩效评价结果增加农村公路工程的项目和资金支持，切实保障民生实事落实。

工作经费事前绩效评估报告7

一、项目概况

（一）基本情况

1、简要介绍该项目实施的背景、目的和意义。

2、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

3、项目立项、资金申报的依据。

4、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

5、资金分配的原则及考虑因素，资金分配结果。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容。

2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金到位及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1、资金计划。

在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位配套、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2、资金到位。

汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位配套及其他渠道资金等。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性及配套资金筹措能力等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3、资金使用。

汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资

金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。

项目制度建设情况；结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况。

（三）项目监管情况。

说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量

对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成情况进行比较，评价绩效目标的实现程度。如未完成目标任务，应分析说明原因。

（二）目标完成质量

对照预定绩效目标，评价项目完成质量。如未完成质量目标，应分析说明原因。

（三）目标完成进度

对照预定计划进度说明项目实际完成进度。如未完成进度目标，应分析说明原因。

五、项目效果情况

对照预定绩效目标，结合《指标表》中该项目效果指标，对项目实施所带来的各类效益进行全面分析评价，如项目功能实现情况、经济效益、社会效益、环保效益、政治效益、运行保障效果、受益群体满意度等多个方面。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决

策、项目管理、目标完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价。

（二）存在的问题

结合自评情况，分析项目实施过程中存在的.困难、问题及原因。

（三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

工作经费事前绩效评估报告8

根据金寨县财政局《关于开展20xx财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价的通知》（金财农〔20xx〕26号）精神，按照《财政部办公厅国务院扶贫办综合司发展改革委办公厅国家委办公厅农业农村部办公厅林草局办公室关于印发财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理操作指南（试行）的通知》（财办农[20xx]68号）要求，对我县20xx年财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村居民供水保障工程）绩效进行了综合评价。现将有关自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

1、财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

为打赢脱贫攻坚战，按照脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫以及新型城镇化建设和美丽乡村建设要求，我县进一步加大涉农资金整合力度，加快农村居民供水保障工程建设。20xx年继续采取配套、改造、升级、联网的方式，辅以新建集中供水和分散式供水的措施，实施农村居民供水保障工程39处，水毁修复工程1处，其中新建中、小供水工程8处，管网延伸工程9处，改造扩建工程16处，解决和改善受益人口5万多人，其中贫困人口11530人饮水安全问题，涉及19个乡镇、44个村（街）。工程投资5992.79万元。

2、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况

按照财政衔接及统筹整合资金项目由“村审报、乡审核、县审定”申报程序和管理求，在申报项目时就提供了项目绩效目标相关信息，填报绩效目标申报表，经项目主管部门审定后随同项目一并报资金主管部门审批，确保了财政衔接及统筹整合资金项目资金绩效目标科学、准确、合理。

二、绩效自评工作开展情况

为推动我县农村居民供水保障工程建设与管理，进一步加强财政支出管理，提高财政资金的管理效能和使用效益，提升财政科学化、精细化管理水平。根据金寨县财政局《关于开展20xx财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价的通知》（金财农〔20xx〕26号）精神，按照《财政部办公厅国务院扶贫办综合司发展改革委办公厅国家委办公厅农业农村部办公厅林草局办公室关于印发财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理操作指南（试行）的通知》（财办农[20xx]68号）要求，我局成立金寨县财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村居民供水保障工程）绩效评价工作组，抽调相关工作人员成立了评价小组，对我县20xx年农村居民供水保障工程财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效进行了综合评价。评价采用定性和定量的方法对包括项目产出指标、效益指标、满意度指标等3个方面客观公正地进行了评价。

(一)资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

按照脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫以及新型城镇化建设和美丽乡村建设要求，结合各乡镇申报的农村饮水安全工程建设实际需要，所需资金5992.79万元全部足额到位。

2、项目资金执行情况分析

项目资金计划下达后，项目主管部门立即按照农村饮水安全工程建设管理要求和资金计划情况，组织编制实施方案，完善建设程序。各乡镇严格按照建管要求，履行招投标等各项建设、管理规定，加强项目监管和资金管理，按时完成建设任务。

3、项目资金管理情况分析

严格资金管理。上级安排的项目资金实行专户管理，封闭运行，专款专用，确保建设资金全部用在工程建设上。为了加强农饮工程资金的监管，做到专款专用，制定了规范的报账程序。首次报账须提供专项资金报账申请表、工程进度表、税务发票、中标通知书、中标合同、招投标局备案表（由乡镇自行招标）。报账申请表中必须有项目实施单位、施工单位、项目主管部门相关负责人签字盖章。资料齐全后，根据进度表中项目实施进度进行拨款。待工程结束后，需提供报账申请表、税务发票、监理报告（大中型工程）、验收报告、决算审计报告方可拨付结余工程款，并扣除质保金，一年后该项目无质量问题，退回质保金。

(二)绩效目标完成情况分析

截止20xx年10月，项目已全部完成，工程已投入使用，接水入户率92%，12月项目验收已全部完成。

1、产出指标完成情况分析

全县全年下达计划实施农饮工程39处，水毁修复工程1处，其中新建中、小供水工程9处，管网延伸工程9处，改造扩建工程21处。实际完成农饮工程39处，水毁修复工程1处，其中新建中、小供水工程9处，管网延伸工程9处，改造扩建工程21处；项目设计和施工符合现行国有关水利设施规模和行业标准要求；项目验收全部合格，水质全部达标。按时、按量、按质完成建设任务。

2、效益指标完成情况分析

通过20xx年农村饮水安全工程的实施，具体成效如期实现。

一是社会效益显著。项目实施，共解决了11530贫困人口饮水安全问题，提高了集中供水率和供水保障率，极大的改善了当地农民群众的饮水条件，促进地区农村经济社会发展和农民生活水平的提高。其社会效益十分显著，主要体现在以下几个方面：①控制疾病传播，提高农民群众生活质量。②解决饮水困难问题，促进了当地农村经济发展，改善农业生产结构。③工程项目的建设，需要使用大量的建筑材料和设备，这也拉动内需，带动地方经济的发展。④实施农村安全饮水工程，是贯彻落实科学发展观的重要体现，是造福广大农民群众的实事，体现了党和政府对最广大农民群众的关心，体现了社会主义制度的优越性。二是经济效益显著。农村饮水安全工程经济效益主要是指工程完成后，为广大农民群众带来普遍的直接受益。主要有：①减少医药费的支出。饮水问题的解决，使农村与水有关的疾病发病率大幅度降低，特别是降低了由于水质问题引发的传染病的可能性。②节省劳动力的效益。本项目实施后，解决了劳动力投入农业生产、可以外出务工等创收。③促进农村经济发展，实现农业增长和农民增收。

2、此项目属公益性项目，对生态环境没有影响，无生态效益。

3、满意度指标完成情况分析

通过宣传，特别是经历了20xx年特大干旱影响之后，农村居民对农村饮水安全认知度、重要性和节水意识等大大提高，居民对政府、服务对象满意度也大幅提高。据问卷调查和电话抽查受益户满意度达98%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本绩效目标全部按时完成，无偏差。下一步将继续加强对项目相关资料的整理与收集，及时上交相应材料；建立健全各项运行管护制度，落实管护责任，保证项目正常运转，发挥长期效益，最终实现带动村庄、村民增收的目的，为全镇的乡村振兴做好模范带头作用。

四、自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果和报告按要求在政府网公示。

工作经费事前绩效评估报告9

一、部门概况

（一）部门职能概述

浏阳市自然资源局依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制职责。负责全市自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记工作、自然资源资产有偿使用工作、自然资源合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施。集中管理规划区范围内的规划实施。负责统筹国土空间生态修复、耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。负责地质灾害预防和治理、矿产资源开发管理、集体土地征地拆迁管理。负责自然资源和规划的行政执法管理与监督检查工作，依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘有关违法违规行为，指导有关行政执法工作。承担市土地管理委员会、市规划委员会的日常工作。完成市委、市人民政府交办的其他工作。

（二）部门组织机构及人员情况

1、机构情况：浏阳市自然资源局由1个行政单位（辖15个内设处室）及48个下属机构组成。1个行政单位为浏阳市自然资源局，其内设处室有15个，分别是：办公室（信访科）、财务科、政工人事科、矿产管理科、法规科（行政审批服务科）、自然资源权籍和登记管理科、自然资源调查监测科、自然资源权益科（征地拆迁管理科）、耕地保护和资源开发利用科、国土空间规划编制科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、国土空间规范管理科（国土空间规划管理中心）、建设工程规范管理科（市政工程规划管理科）、自然资源督察科；48个下属机构，分别是：浏阳市自然资源局经开区（高新区）分局、浏阳市不动产交易中心、浏阳市土地储备中心、浏阳市土地执法大队、浏阳市土地整理中心、浏阳市村庄集镇规划事务中心、浏阳市矿产品开发中心、浏阳市资产征稽所、浏阳市征地拆迁事务所、浏阳市不动产登记中心、浏阳市自然资源局信息中心、浏阳市山林地纠纷调处中心、浏阳市地质灾害监测中心、浏阳市勘察测绘院、浏阳市规划设计院、冠湘公司、32个自然资源所。

2、人员情况：除浏阳市勘察测绘院、浏阳市规划设计院、冠湘公司实行独立核算外，我局目前共有干部职工588人，其中：行政编制27人、事业全额拨款编制272人、差额拨款编制18人、自收自支编制112人、离退休111人、临聘人员48人。

（三）重点工作计划

一是以规划引领发展，推进国土空间规划编制实施。全面完成市镇两级国土空间规划和“多规合一”实用性村庄规划，建立健全国土空间规划体系；初步形成全市国土空间开发保护“一张图”，加强国土空间信息平台建设，全面实施国土空间监测预警和绩效考核机制，形成以国土空间规划为基础，以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度；牢固树立“规划是法”理念，加强规划实施监督体系建设，加强规划批后监管执法工作，严厉查处擅自变更规划的行为。

二是以生态提质发展，不断强化自然资源管理执法。牢牢守住耕地红线，压实耕地目标管理、属地管理责任，在全市推广实施全域土地综合整治，实施耕地数量、质量、生态“三位一体”综合保护；继续加强自然资源执法监察，全面落实“月调度、季讲评、年评价”违法用地整治机制，积极推进农村乱占耕地建房问题整治专项行动，严防农地非农化、农地非粮化现象。牢牢守住生态红线，全面完成矿山整治整顿，优化矿山布局，推进绿色矿山建设，开展矿山地质环境生态修复治理，打造自然资源生命共同体。

三是以服务优化发展，持续深化推进“放管服”改革。继续推进“互联网+不动产登记”建设，建立不动产大数据平台，实现基础数据融合共享，打通服务群众“最后一公里”；扎实推进农村集体建设用地“房地一体”确权登记，实现农村不动产登记工作常态化；深化“放管服”改革，不断提升行政审批效能，持续优化营商环境。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

20xx年我局部门决算支出共计57334.31万元，其中基本支出7174.89万元，项目支出50159.42万元。按经济分类支出，工资福利支出6791.23万元，商品和服务支出17957.4万元，对个人和家庭的补助2798.3万元，资本性支出29787.38万元。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1．本单位20xx基本支出总额为7174.89万元，其中人员经费6877.58万元，日常公用经费297.31万元，都是由一般公共预算财政拨款。

2．本单位20xx“三公”经费总支出25.83万元，包括公务用车运行维护费21.36万元，无公务用车购置费，公务接待费4.47万元，因公出国（境）费用支出为0元。

（二）项目支出

20xx本单位项目支出总额为50159.42万元。其中一般公共预算财政拨款20336.79万元，政府性基金预算财政拨款29772.63万元，非同级财政拨款50万元。我单位制订了财务管理制度，明确了相关专项资金管理办法，资金使用严格按照制度执行。

三、部门项目组织实施情况

由单位主管科室或成立组织机构负责项目实施，对项目进行严格管理。监督检查工作进度、工作质量及经费使用情况，负责解决项目实施过程中出现的重大问题，负责制定相应的管理制度和办法，定期或不定期召开例会，向项目主管部门汇报项目进展及阶段性成果。按组织设计原则，因事设职，因职选人，各司其职，各负其责，充分体现“精简、高效、分工明确、责任清楚、团结协作、发挥整体功能”的管理体系。对专款支出项目按事前审核、事中监控、事后检查的要求进行监管。

四、资产管理情况

本局资产的购置、折旧摊销、处置等均按照固定资产管理制度进行，由办公室负责固定资产的台账管理，财务科负责账务核算，按上级要求对资产组织清查。

20xx本局总资产5507.57万元，其中房屋及构筑物3844.97万元，通用设备1497.03万元，专用设备22.53万元，家具、用具、装具及动植物143.04万元。

五、部门整体支出绩效情况

20xx年，在市委市政府的坚强领导和各级各相关部门的大力支持下，自然资源各项事业取得积极进展。节约集约用地、房地一体确权登记、集体经营性建设用地入市等工作获行业最高媒体专题报道，违建别墅清查整治、“月清三地”等工作获省自然资源厅通报表扬，农村建房耕地占补平衡、自然资源执法、绿色矿山建设等工作获省自然资源厅发文推介，执法保障、“净地”攻坚等工作在省、长沙市专题会议上获典型推介。特别是因闲置土地处置率高，土地节约集约利用、国土空间规划编制和农村房地一体确权登记工作成效明显，被评为国务院督查激励工作受表彰先进单位。具体来讲，一年来我们主要取得了以下工作成效：

（一）项目用地保障坚实有力。坚持土地要素跟着项目走，不断充实指标要素，争取省级统筹解决椒花水库项目部分补充耕地指标。全面强化过渡期规划保障服务，争取追加城乡建设用地指标。推行“周转用地+标准地+弹性供地”园区用地政策，保障园区用地需求，切实为企业减负。

（二）国土空间规划有序推进。坚持规划引领，全面开展市国土空间总体规划、乡镇国土空间规划和城镇开发边界以外“多规合一”实用性村庄规划具体编制工作，实现“两级三类”国土空间规划编制全覆盖。完成了省级村庄规划编制试点，张坊镇上洪村村庄规划荣获湖南省首届国土空间规划优秀案例二等奖。强化规划管控，出台《浏阳市城市建设品质管控导则（试行）》，制定《浏阳市“15分钟生活圈”工作实施方案》。优化规划审批，深入推进规划工程审批事项要素清单式审批改革，落实“三集”审批，推行并联审批，建立审批服务“容缺审批”“、承诺审批”事项正面清单。

（三）自然资源执法全面加强。全面落实“月清三地”要求，探索建立“月调度、季讲评、年评价”违法用地整治机制，逐宗研究处理新发现的批而未供、闲置土地、违法用地问题。同时建立联合惩戒机制，推行有效举报有奖，加大案件移送查处力度，不断增强自然资源执法的威慑力。

（四）耕地保护力度持续加大。在全省率先对新建增减挂钩、占补平衡项目开展落实栽种核查，强化耕地后期管护，推动耕地增数量、提质量。坚决制止耕地“非农化”，完成违建别墅问题清查整治、国家耕地保护督察反馈问题整改和农村乱占耕地建房问题摸排等重大专项任务。

（五）矿业转型发展稳步推进。统筹推进非煤矿山依法整顿、砂石土矿专项整治和绿色矿山建设，在全省率先完成绿色矿山建设任务。创造性开展安全保卫战，常态化开展“强执法、防事故”行动与安全生产专项整治三年行动计划，开展集中或零星式排查和执法行动，实现自然资源领域安全生产零事故。

（六）确权登记发证提速提质。大力开展农村宅基地房地一体确权登记，全面完成上级考核任务。同步上线不动产预审、电子证照、在线缴费，所有不动产登记业务办结时限压缩至3个工作日，特别是抵押登记实现3个小时内办结。在全省率先推进农村宅基地“三权分置”登记发证。

就20xx年我单位整体支出的数额而言，具体分析如下：

（一）20xx本单位共支出资金57334.3108万元，其中财政资金57284.3108万元。基本支出7174.8919万元，使全系统的人员经费及日常公用运行经费得以有效保障。

（二）20xx年本单位共支出项目资金50159.4189万元，其中主要包括储备土地开发项目成本、地质环境治理工程项目、国土空间规划编制项目、不动产确权登记发证工作、违法用地和矿山及耕地保护、基础测绘与地理信息监管等项目。我单位制订了财务管理制度，明确了相关资金管理办法，严格按照制度执行。在项目的组织实施过程中，对专款支出项目按事前审核、事中监控、事后检查的要求进行监管。现就投入金额大的重点项目归类进行具体的绩效评价分析：

（一）项目概况及项目资金使用、绩效情况

1、违法用地和矿山及耕地保护方面的支出

该方面的支出主要用于全市卫片执法检查整改查处、基本农田保护示范区的建设和维护、矿山治理保护与开发、严格保护耕地等工作。我单位年初安排该项预算共计1360万元，包括违法用地和矿山测绘经费100万元、矿山保护经费50万元、基层所耕地保护工作经费320万元、基本农田保护工作经费300万、卫片执法工作经费590万元。全年共计支出1333万元，该项目资金的取得的绩效成果主要在于：

一是有力推进了用地违法案件的查处整改进程，同时建立联合惩戒机制，推行有效举报有奖，加大案件移送查处力度，不断增强自然资源执法的威慑力，使我市违法用地总数大额减少，卫片执法工作取得了重大突破，有效保障了土地和矿山利用的合理合法性，促进社会和谐可持续发展。

二是严守了耕地保护红线，推进土地全域整治、增减挂钩项目核查整改，并在全省率先对新建增减挂钩、占补平衡项目开展落实栽种核查，强化耕地后期管护，推动耕地增数量、提质量。坚决制止耕地“非农化”，完成违建别墅问题清查整治、国家耕地保护督察反馈问题整改和农村乱占耕地建房问题摸排等重大专项任务。

三是持续优化矿山布局，开展自然保护区内矿业权清查整治，积极推进非煤矿山依法整顿三年行动和砂石土矿专项整治行动，全面完成全年绿色矿山建设任务，使我市矿山得以可持续开采利用、矿山企业开采行为得以规范，实现自然资源领域安全生产零事故。

2、国土空间生态修复及地质环境治理工程项目方面的支出

20xx年我单位该项资金全部为省级专项资金，未在年初部门预算中安排，为追加下达的专项资金。其中主要占比较大的是小河乡皇碑村皇碑组不稳定斜坡地质灾害治理工程项目资金，总计下达390万元，总共已支付173.64万元，该项目基本性质为民生工程，立项目标旨在及时消除该不稳定斜坡及周边地质灾害隐患威胁，保护人民群众生命财产安全。该专项资金的投入取得了良好的社会效益、经济效益和生态效益，得到了人民群众的高度评价。通过对小河乡皇碑村皇碑组不稳定斜坡的治理，及时消除了地质灾害隐患威胁，保护人员109人，保护财产约1200万元以上。

3、与不动产确权登记、发证工作相关方面的支出

该项支出主要包括发证前需要落实的地形勘测、测绘、权籍调查等工作费用的开支及不动产权证书的发证费用等。我单位年初安排该项预算共计828.68万元，包括不动产权籍调查工作经费240万元、地形勘测费340万元、不动产测绘工作经费100万元、不动产发证工作经费148.68万元，服务于常规的不动产登记确权发证工作。全年该项支出共计735.98万元，为有效推进“互联网+不动产登记”建设，同步上线不动产预审、电子证照、在线缴费，提供了有力的资金保障，实现了所有不动产登记业务办结时限压缩至3个工作日，特别是抵押登记实现3个小时内办结。

此外，在20xx年预算期间，我单位新承担并启动了全市农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记发证这一政府重点工作，该项工作旨在通过全面清查我市农村宅基地及其地上房屋的权属、位置、界址、面积、用途等情况，对全市农村宅基地和集体建设用地开展房地一体权籍调查，建设权籍调查数据库，形成符合不动产登记要求的权籍调查成果。项目完成后，将做到权籍调查全覆盖、登记资料全完善、日常登记全规范、保障机制全落实，建立一套县乡联网、覆盖农村的不动产登记系统和数据库。为人民群众“足不出乡镇”办理不动产登记提供了平台及数据支撑。

根据《浏阳市土地管理委员会会议纪要》（〔20xx〕2号），该项工作由浏阳市勘察测绘院依法依规组织实施，包干经费7800万元，将按比例、按进度连续分三个支付。截止到20xx年底，总共已拨付1300万元至浏阳市勘察测绘院。这一项工作被列为自然资源大督查的六项内容之一。在20xx的自然资源大督查中，该项工作获得全省排名第六的好成绩，为浏阳市自然资源大督查全省排名第一，被推荐为国务院表彰、列入真抓实干成效明显名单贡献了力量。

4、储备土地开发项目成本方面的支出

该项支出主要用于新增国有建设用地的土地报批成本支出。该项支出未纳入我单位部门年初预算，由财政统一安排政府性基金预算3亿元用于此项工作，20xx年实际支出29772.63万元，为保障国有用地需求，及时出让供应土地提供了有力的支撑。

（二）项目综合评价情况及评价结论

20xx年我单位各项项目资金使用符合中央、省、市文件要求，符合我市经济发展的需要。经对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出及效益等各项指标进行综合评价，我们在项目立项、绩效目标方面执行较好，但同时在资金投入与管理、组织实施、项目产出及效益等方面还存在不足之处。我单位对20xx年年初部门预算中安排的15个项目进行了自评，自评结果详见附件4。

（三）绩效评价结果应用建议

一是我单位将严格遵守项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，项目绩效情况作为今后安排项目经费的重要依据，并在修订完善资金管理办法等制度时，加以吸收利用。

二是我们将坚持问题导向，坚持节约原则，进一步加强制度建设，完善工作运行机制，进一步加强专项经费资金管理，保障资金支出合理合规。

三是我单位将按照财政局要求，对自评结果在网站进行公开。

（四）主要经验及做法

对项目过程的管理，我们的做法是：全程由预算和绩效目标管理为导向把控，合理铺排项目，把控项目进度，严把质量关、验收关，以保证财政资金的高效使用。

对项目资金的管理，我们的做法是：一是制定项目资金管理办法，严格按照和执行资金使用管理的相关规定；二是根据实际工作量进行费用结算，保证财政资金使用效率；三是提高工作质量、效益，避免返工，节约财政资金使用。

六、存在的主要问题

1、部门总体预算管理及执行方面

一是部门总体预算与决算数差异较大，主要原因是政府性基金预算未纳入我单位部门年初预算和追加下达了部分省市专项资金指标。

二是虽然预算总的执行率超过100%，但是因工作进度，部分预算指标未全额支付，部分项目未在内完成，项目资金有结余。

三是部分项目是上级交办的应急项目，或者由省级、长沙市级临时新增项目，不能及时纳入预算计划，比如一些地质灾害应急治理项目、国土空间规划编制项目等，导致采购程序滞后于项目实际开展时间、决算数超年初部门预算数等问题。

2、对绩效评价工作的了解及重视方面

一是近年来虽然财政资金绩效评价工作推行的越来越广泛和深入，单位领导也越来越重视，但是绩效管理意识还未在全单位形成浓厚氛围，仅限于财务管理人员和部分业务科室，且对于绩效管理方面的知识和技能掌握也较欠缺。

二是项目管理单位对项目资金绩效评价工作的具体要求了解不够全面，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够全面，绩效评价的意识还有待加强。

七、改进措施和有关建议

1、在预算编制方面，严格遵守项目预期绩效目标申报制度。针对预决算差异大的问题，我单位在以后年初部门预算中将会把储备土地开发成本支出方面的政府性基金预算纳入进来。

2、在项目管理方面，项目主管单位要及时充分与实施单位沟通，把控好项目进度，单位内部之间也要做好沟通交流，做好资金审批、支付等流程管理，一是避免项目集中验收，项目实施单位提交成果后，相关科室应尽快组织验收工作；二是避免集中付款，项目通过验收后，相关科室应尽快提出付款申请；三是避免跨期支付，付款申请核准后，财务部门在项目资金指标到位的情况先应尽快完成付款程序

3、增强领导干部的绩效管理意识和专业水平，提高对预算绩效目标管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

1、在项目组织管理方面。

一是严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《浏阳市政府集中采购目录和限额标准》及单位内部控制等相关文件规定组织项目采购工作。

二是加强项目进度管理，项目立项后积极组织采购工作，尽早启动项目，签订合同后加强对实施单位的监督指导，确保项目成果及时提交。

三是对以前评价过程中发现的问题，积极整改，并总结经验，避免在以后的项目中出现类似问题。

2、在资金管理及绩效管理方面。

一是严格按照局“三重一大”制度和《财务管理制度》，结合工作实际，对专项资金进行管理、分配使用和监管。

二是在预算编制方面，单位做到了较好的控制，预算金额基本符合当年资金需求。

三是严格对照绩效管理要求，统筹协调好各业务单位和项目实施单位把控好进度、规范项目管理流程、确保各项目如期实现预期目标，并积极配合财政、事务所等做好绩效评价工作

九、部门整体支出绩效评价等级

绩效评价自评小组根据《部门整体支出绩效评价参考指标》方案，自评得分98分，考评结果为优秀。

工作经费事前绩效评估报告10

一、项目概况

（一）项目基本情况

xx年优抚资金包括义务兵优待金33.118万元，大学生入伍奖励2.7万元，优抚慰问工作经费1.5万元，优抚“春节”期间双拥经费1.8万元，共计：39.118万元。其中义务兵优待金及大学生入伍奖励，每年6月申报，7月发放，是根据民政部门反馈的xx年和xx年新兵入伍征兵名单人数进行申报，其标准为1.142万元/人，xx年高校新生在此基础上增加0.3万元/人，专科生增加0.4万元/人，二本大学生增加0.5万元/人。

（二）项目绩效目标

义务兵优待金的提高及优抚慰问项目的开展有助于提高入伍积极性，增强当兵光荣的荣誉感，进一步增进全民国防观念和优属意识。xx年计划发放家属优待金29人（其中：xx年新兵家属15人，xx年新兵家属14人），并在“八一”、“春节”期间开展双拥座谈及优抚慰问等工作。

（三）项目资金申报相符性。

xx年优抚资金用于重大节日走访慰问辖区内优抚人员，八一建军前兑付义务兵优待金。义务兵优待金及优抚工作经费具体实施内容与项目申报相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

优抚经费均由财政全额拨款，义务兵优待金35.818万元（其中：优待金33.118万元，大学生入伍奖励2.7万元），于xx年7月10日全部到位，并于18日通过直接支付的方式，直发到29名义务兵家属账户上。优抚工作经费1.5万元于xx年7月10日到位，优抚“春节”期间双拥经费1.8万元于xx年3月到位，用于民政开展双拥座谈、优抚慰问等工作。资金到位及时，到位率100%。

2、资金使用。

优抚资金主要用于义务兵优待金的发放、双拥座谈，优抚慰问等。截止目前，优抚资金收入共计：39.118万元，已使用39.048万元。资金使用率达99.8%，其中：义务兵优待金发放29人，每人标准：1.142万元，共计33.118万元；大学生入伍奖励发放7人，其中：高校新人2人，专科生4人，二本大学生1人，标准分别是0.3万元/人，0.4万元/人及0.5万元/人，共计2.7万元；“八一”优抚慰问1.96万元；“春节”走访慰问0.5万元，划拨村（社区）双拥座谈0.77万元，支付标准、支付范围、支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况。

严格对项目资金进行监管，确保了项目资金专款专用，安全到位。民政办统筹优抚资金的使用，并由分管领导审核把关，经主要领导审批后报出纳支取，当月会计及时按实际发生情况进行账务处理和会计核算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

对照项目计划目标，该优抚项目已按照计划完成目标，且完成质量较好，所有项目已按预定计划进度完成，达到预期效果。家属优待金已全数发放到29名家属账上，双拥座谈顺利召开，优抚慰问稳步推进。

（二）项目效益情况。

xx年优抚资金项目确保了我镇优属工作的顺利开展，调动了参军入伍的积极性及一人当兵全家光荣的荣誉感，展现了对退伍军人，革命烈士等优抚群体的关心和关爱，维护了涉军群体的稳定。

四、问题及建议

由于民政局在节日期间会向我镇民政办划拨双拥慰问金，导致民政办在经费支出时有所混淆。加上双拥慰问工作往往时间紧、任务重，镇民政办往往在未跟财政所沟通的'情况下用民政结余资金垫付，进行了慰问工作，导致大平台的双拥慰问资金有所结余。今后，我镇将加强资金对接，在资金支付前把好财务关，规范资金的使用和支付。

工作经费事前绩效评估报告11

为进一步规范财政专项衔接资金绩效管理，强化部门责任意识，切实提高资金使用效益，现将我镇20xx衔接资金项目绩效自评报告给予公开如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政专项衔接资金下达预算及项目情况

20xx年我镇获得财政衔接资金共1077.56万元，其中：中央专项衔接资金630.2万元，省级专项衔接资金429.36万元，市级资金18万元。此外，预拨资金53.15万元。

根据我镇衔接工作建设需求，决定建设项目为村集体经济产业项目、危房改造项目、脱贫户、监测对象发展产业奖励项目、基础设施道路建设项目。

（二）财政专项衔接资金项目绩效目标设定情况

根据项目参考指标，结合我镇落地项目，20xx衔接资金项目绩效目标围绕农户收益、企业带贫减贫能力、项目建设实际情况、群众感知等方面进行设定。

二、绩效自评工作开展情况

根据20xx年项目实施结束，我镇于20xx年12月30日起组织镇财务、振兴办、项目办工作人员下村入户开展项目指标，研究讨论完成自评调研工作。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。20xx年我镇项目资金共到位1130.71万元，其中：财政衔接资金1077.56万元，预拨资金53.15万元。项目资金具体到位情况如下：儋州大皇岭休闲农庄建设项目到位资金629.5万元；20xx热带水果榴莲蜜种植项目项目到位资金39.15万元；南罗沃柑园基地等基础配套设施项目到位资金90万元；20xx年兰洋镇脱贫户、监测户发展产业奖励到位资金75.3万元；兰洋镇农村重点对象危房改造项目到位资金18万元；兰洋镇番加村委会道路建设工程项目原下达资金335万元，财政收回109.39万元，收回后到位资金225.61万元，年底预拨资金53.15万元，该项目实际到位共278.76万元。

2.项目资金执行情况分析。20xx年我镇乡村振兴项目资金执行率：儋州大皇岭休闲农庄建设项目资金629.5万元，已支出629.5万元，支出进度率100%；20xx热带水果榴莲蜜种植项目项目资金39.15万元，已支出39.15万元，支出进度率100%；南罗沃柑园基地等基础配套设施项目资金90万元，已支出90万元，支出进度率100%；20xx年兰洋镇脱贫户、监测户发展产业奖励资金75.3万元，已支出75.2万元，支出进度率99%；兰洋镇农村重点对象危房改造项目资金18万元，已支出18万元，支出进度率100%；兰洋镇番加村委会道路建设工程项目资金278.76万元，已支出278.76万元，支出进度率100%。

3.项目资金管理情况分析。事前评估：为确保衔接资金安全，合作单位已到不动产中心办理抵押工作；项目建设均经过标准的申报、审批、招标、中标等环节进行。事中监管：资金支付到共管账户后，合作单位每使用一笔资金都需要进行申请，提供相关发票或资料供班子会研究同意支出；组织镇衔接办、财务、三支办、农户、村支部书记等到基地听取资金使用情况。事后公告：20xx年初我镇已对衔接资金使用情况进行公告。

（二）绩效项目完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）村集体经济项目：按海孔61万元，加老54万元，兰洋83万元，水南53万元，番打20万元，番加35万元，番开71.5万元，大塘19万元，兰泉9万元，兰兴20万元，三雅20万元，头竹39万元，南罗45万元，番新29万元，番雅23万元，南报48万元的标准发展产业，共计投入629.5万元投到儋州大皇岭农业开发中心，发展林下经济、农庄基础设施建设、康养升级改造等；项目本均正常产生分红，签订时间为6月份，按协议本分红资金为投入本金的6%，第一期收益率为3%。

（2）村集体产业项目：按南罗行政村39.15万的标准投入到田夫子公司用于热带水果榴莲蜜种植项目，种植榴莲蜜726亩，种种养植作物存活率均大于80%；项目本均正常产生分红，因签订时间为8月份，按协议本分红资金为投入本金的5.5%。

（3）兰洋镇南罗沃柑基地等基础设施配套设施项目：完成沃柑园大棚和入口大门，外围铁丝围网1879米；新建混凝土路533.5平方米；排水沟244米以及其他相关工程等，对沃柑园等的升级改造。项目准时进行验收，合格率为100%。

（4）番加村委会基础设施建设项目：完成番加村委会永幸村硬化道路长0.297千米；天禄新建硬化道路2条全长1.648千米，建设圆管涵1道，盖板涵2道；尖领村新建硬化道路2条，全长2.295千米，同时建设配套建设圆管涵2道。道路路基宽度均为4.5m，路面宽度均为3.5m。项目准时进行验收，合格率为100%。

（5）脱贫户、监测对象发展产业奖励资金项目：按1000元/户的标准发放753户农户奖励金。

（6）兰洋镇农村四类重点对象危房改造项目；按2万元/户的标准共发放9户农户危房改造资金。

2.效益指标完成情况分析。

（1）村集体产业项目：签订协议合作期为5年，年化收益率各为6%和5.5%，20xx年合作单位支付分红资金共19.1092万元，根据村集体经济收益分配方案，其中收益20%资金用于鼓励农户发展生产，带贫主体通过就业带动农户3634人实现增收。

（2）基础设施建设项目：建设过程严格把关不产生其他污染，经竣工验收工程可使用年限远大于5年，带动番加村委会共计198户826人受益。

（3）兰洋镇南罗沃柑基地等基础设施配套设施项目：建设过程严格把关不产生其他污染，经竣工验收工程可使用年限远大于，带动南罗村委会共计385户1410人受益。

（4）脱贫户、监测对象发展产业奖励项目：发放奖励金75.3万元，该项目带动共计753户3234人受益。

（5）危房改造项目：发放危房改造资金18万元，该项目带动共计9户22人受益。

3.满意度指标完成情况分析。

（1）村集体产业项目：根据抽样调查满意度均为98%。

（2）基础设施建设项目：根据抽样调查满意度均为98%。

（3）兰洋镇南罗沃柑基地等基础设施配套设施项目：根据抽样调查满意度均为100%。

（4）脱贫户、监测对象发展产业奖励项目：根据抽样调查满意度均为98%。

（5）危房改造项目：根据抽样调查满意度均为100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我镇20xx年发展乡村振兴7个项目绩效目标偏离原因无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果通过审核后将在我镇公示栏和村级、社区公示栏进行公示，以便接受群众监督，欢迎广大群众提出意见。

工作经费事前绩效评估报告12

为进一步规范和加强财政资金管理，提高财政资金使用绩效，根据《永泰县财政局关于开展20xx部门评价工作有关事项的通知》（樟财〔20xx〕209号）文件要求，对永泰县乡村振兴试点示范项目县级配套资金开展部门绩效评价工作，分析项目政策实施效果，提出绩效评价中发现的相关问题及改进建议。

一、基本情况

（一）项目概况

乡村振兴工作专项资金项目系常年发展项目，根据中共福建省委实施乡村振兴战略领导小组关于印发《福建省乡村振兴试点示范工作方案》的通知（闽委振兴组〔20xx〕3号）和《中共福州市委实施乡村振兴战略领导小组关于印发<福州市乡村振兴试点示范工作实施方案>的通知》（榕委乡村振兴组〔20xx〕6号）文件要求，对省市试点镇村进行补助，侧重培育乡村产业、补齐农村公共服务短板，促进村集体经济增长和农民增收。

（二）项目目标任务

紧紧围绕实施乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，坚持县乡村同步推进，突出特色培育，创新机制体制，强化试点示范。以美丽乡村建设为抓手，推动农村人居环境整治，建设干净整洁、平安有序、生态宜居的美丽幸福乡村。在全县实施19个省级试点村、7个市级试点村、2个市级试点镇建设。

（三）项目资金安排

20xx年乡村振兴试点村县级配套资金计划2665.55万元。本级财政当年预算2665.55万元、当年财政核拨2665.55万元，当年实际支出2665.55万元，当年结余0万元。

二、部门绩效评价工作开展情况

（一）部门绩效评价的目的、对象和范围

本次部门绩效评价内容主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度完善情况、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过部门绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为以后资金安排使用提供借鉴。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1.评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

2.评价主要指标体系：

3.评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

4.评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对4大类25项指标逐项评价，在项目资金使用、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。20xx永泰县乡村振兴工作项目立项依据充分，资金到位及时，在产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕五大方面，均按照中共福建省委实施乡村振兴战略领导小组关于印发《福建省乡村振兴试点示范工作方案》的通知（闽委振兴组〔20xx〕3号）、《关于印发福州市乡村振兴专项资金管理办法的通知》（榕财农〔20xx〕7号）、《关于印发<永泰县乡村振兴专项资金使用管理实施办法>的通知》（樟财〔20xx〕117号）及《关于补充说明＜永泰县乡村振兴专项资金使用管理实施办法＞部分内容的通知》（樟财〔20xx〕295号）等文件要求逐一实施，并取得一定的成效。同时存在产出时效指标中个别项目进度偏慢、产出质量指标中个别乡镇个别月份未及时录入平台工作的问题。

经过审慎评价，20xx永泰县乡村振兴县级配套资金部门绩效评价总得分为99分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置15分，得15分，具体如下：

1.项目立项-立项依据充分性：该指标主要评价项目立项是否符合国家及地方法律法规、经济发展规划和相关政策；是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。经核实，该项目依据《关于做好20xx福州市乡村振兴试点项目有关工作的通知》（榕委振兴办〔20xx〕37号）和《关于印发<永泰县乡村振兴专项资金使用管理实施办法>的通知》（樟财〔20xx〕117号）等文件立项，符合法律、法规和国家相关政策。该指标满分3分，得3分。

2.项目立项-立项程序规范性：该指标主要评价项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。违反1项扣1分。经核实，该项目设立符合相关要求，并进行可行性研究。该指标满分3分，得3分。

3.绩效目标-绩效目标合理性：该指标主要评价项目是否有绩效目标；绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。酌情得分。经核实，20xx年该项目从产出、效益等方面设置年初绩效目标，所设目标针对性强，内容与工作任务相适应。该指标满分2分，得2分。

4.绩效目标-绩效目标明确性：该指标主要评价项目绩效目标是否细化分解为具体的绩效目标；是否通过清晰、细化、可衡量的指标值予以体现；项目目标任务数是否与任务数相对应。经核实，该项目根据试点村项目工作任务，从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、满意度指标等方面设定了明确性的指标值。该指标满分2分，得2分。

5.资金投入-预算编制科学性：该指标主要评价项目预算编制是否经过科学论证；预算内容和项目内容是否匹配；预算确定的项目投资额或资金量是否与工作相匹配。经核实，根据《关于做好20xx福州市乡村振兴试点项目有关工作的通知》（榕委振兴办〔20xx〕37号）文件要求，乡村振兴办组织召开项目评审会，对项目逐一进行评审并提出修改意见，相关试点村均对项目进行了修改完善。该指标满分3分，得3分。

6.资金投入-资金分配合理性：该指标主要评价项目预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。经核实，该项目依据《关于印发福建省乡村振兴试点示范专项资金管理办法的通知》闽财农〔20xx〕4号）、《关于印发福州市乡村振兴专项资金管理办法的通知》（榕财农〔20xx〕7号）、《关于印发<永泰县乡村振兴专项资金使用管理实施办法>的通知》（樟财〔20xx〕117号）文件要求对试点村进行资金分配。项目资金分配合理，并与项目实际相适应。该指标满分2分，得2分。

（二）项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置15分，得14分，具体如下：

1.资金管理-资金到位率：该指标主要反映和考核资金落实情况对项目实施总体保障程度。经核实，根据《关于下达20xx年第三批乡村振兴省级试点村专项资金的通知》（樟农〔20xx〕319号）和《关于下达20xx年乡村振兴市级试点镇村县级配套资金的通知》（樟农〔20xx〕320号）文件下达乡镇资金，资金到位率100%。该指标满分3分，得3分。

2.资金管理-预算执行率：该指标主要考核项目资金预算执行情况。95%以上得满分，每下降5%扣1分。经核实，项目资金预算安排2665.55万元，根据《关于下达20xx年第三批乡村振兴省级试点村专项资金的通知》（樟农〔20xx〕319号）和《关于下达20xx年乡村振兴市级试点镇村县级配套资金的通知》（樟农〔20xx〕320号）文件下达乡镇资金，实际到位资金2665.55万元。预算执行率为100%。该指标满分3分，得3分。

3.资金管理-资金使用合规性：该指标主要考核项目是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。经核实，该项目资金使用按照《关于印发福建省乡村振兴试点示范专项资金管理办法的通知》闽财农〔20xx〕4号）、《关于印发福州市乡村振兴专项资金管理办法的通知》（榕财农〔20xx〕7号）、《永泰县乡村振兴专项资金使用管理实施办法》（樟财〔20xx〕117号）等文件对资金进行管理，财务管理符合规定，资金拨付均有完备程序和手续，资金使用符合规定。该指标满分3分，得3分。

4.组织实施-管理制度健全性：该指标主要考核项目是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；制定部门评价长期规划和评价方案，合理调配人员组建评价工作组。经核实：已制定《关于印发<永泰县乡村振兴专项资金使用管理实施办法>的通知》（樟财〔20xx〕117号）、《关于补充说明＜永泰县乡村振兴专项资金使用管理实施办法＞部分内容的通知》（樟财〔20xx〕295号）等文件，制定了相应绩效评价方案，成立了项目绩效评价领导小组。在财务和业务管理、绩效考核等方面制度健全。该指标满分3分，得3分。

5.组织实施-制度执行有效性：该指标主要考核项目是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；绩效评价小组是否根据绩效评价方案开展有效评价工作；在评价工作结束后30日内向社会公开，并对评价过程中发现的问题进行应用整改。经核实，项目依据《关于印发福建省乡村振兴试点示范专项资金管理办法的通知》闽财农〔20xx〕4号）、《关于印发福州市乡村振兴专项资金管理办法的通知》（榕财农〔20xx〕7号）、《永泰县乡村振兴专项资金使用管理实施办法》等制度对资金进行管理与监督。根据绩效评价工作方案对项目绩效开展评价工作，指出存在问题并提出相关建议，形成书面报告。该指标满分3分，得3分。

（三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置35分，得35分，具体如下：

1.产出数量-补助省级试点村村数：该指标主要考核20xx年乡村振兴县级配套资金补助省级试点村数量，20xx年初绩效目标试点村个数为19个。该项指标完成100%以上得满分，每下降5%扣1分。经核实，20xx年省级乡村振兴试点村补助村数量19个，实际完成率为100%。该指标满分5分，得5分。

2.产出数量-补助市级试点村村数：该指标主要考核20xx年市级乡村振兴试点村补助村数量，20xx年初绩效目标试点村个数为7个。该项指标完成100%以上得满分，每下降5%扣1分。20xx年市级乡村振兴试点村补助村数量7个，实际完成率为100%。该指标满分5分，得5分。

3.产出数量-补助乡镇数：该指标主要考核20xx年省市级乡村振兴试点村补助乡镇数量，20xx年初绩效目标试点村补助乡镇数为17个。该项指标完成100%以上得满分，每下降5%扣1分。经核实，20xx年乡村振兴专项资金补助乡镇数量17个，实际完成率为100%。该指标满分5分，得5分。

4.产出质量-质量达标率：该指标主要考核20xx年省级乡村振兴试点村每月是否及时完成试点村项目平台录入上报工作。该项指标完成100%以上得满分，每下降5%扣1分。经核实，根据市振兴办要求，乡村振兴重点工作实行月通报制度。每月30日前，按要求录入平台的省级试点村相关乡镇12个，存在个别乡镇个别月份未及时录入平台工作的问题，质量达标率达97.5%，扣0.5分。该指标满分5分，得4.5分。

5.产出质量-资金下拨及时性：该指标主要考核永泰县是否及时下达试点村项目资金。经核实，根据《关于下达20xx年第三批乡村振兴省级试点村专项资金的通知》（樟农〔20xx〕319号）和《关于下达20xx年乡村振兴市级试点镇村县级配套资金的通知》（樟农〔20xx〕320号）文件，该专项资金及时下达到相关乡镇。该指标满分5分，得5分。

6.产出时效-完成及时性：该指标主要反映和考核项目产出时效目标的实现程度。根据《中共福州市委扶贫开发成果巩固与乡村振兴工作领导小组办公室关于印发福州市乡村振兴试点项目实施流程图的通知》(榕委振兴办〔20xx〕75号)文件要求，当要完成项目的竣工验收工作。经核实，因个别项目进度偏慢，扣0.5分。该指标满分5分，得4.5分。

7.产出成本-成本节约率：该指标主要反映和考核项目的成本节约程度。经核实，根据《永泰县乡村振兴专项资金使用管理实施办法》（樟财〔20xx〕117号）和《关于补充说明＜永泰县乡村振兴专项资金使用管理实施办法＞部分内容的通知》（樟财〔20xx〕295号）等文件相关规定，县级配套资金在20xx年全部下达到相关试点村乡镇。该指标满分5分，得5分。

（四）项目效益情况

本次评价项目效益方面共设置35分，得35分，具体如下：

1.项目效益-社会效益：该指标通过项目的实施开展，考核省级试点村生产生活用电保障情况。该项指标完成100%以上得满分，每下降5%扣1分。经核实，19个省级试点村生产生活用电均有保障，实际完成率达到100%。该指标满分5分，得5分。

2.项目效益-社会效益：该指标通过项目的实施开展，考核省级试点村土地规划修编覆盖率的情况。该项指标完成100%以上得满分，每下降5%扣1分。经核实，19个省级试点村均完成土地规划修编，实际完成率达到100%。该指标满分5分，得5分。

3.项目效益-社会效益：该指标通过项目的实施开展，考核省级试点村村庄自来水普及率达100%的村占比情况。该项指标完成100%以上得满分，每下降5%扣1分。经核实，19个省级试点村自来水饮用均有保障，实际完成率达到100%。该指标满分5分，得5分。

4.项目效益-社会效益：该指标通过项目的实施开展，考核省级试点村生产生活道路条件明显改善的村占比情况。该项指标完成100%以上得满分，每下降5%扣1分。经核实，19个省级试点村生产生活道路通畅，实际完成率达到100%。该指标满分5分，得5分。

5.项目效益-经济效益：该指标通过项目的实施开展，考核省级试点村集体经济年经营收入10万元以上的村占比情况。该项指标完成90%以上得满分，每下降5%扣1分。20xx年集体经济年经营性收入10万元以上的试点村占比90%。该指标满分5分，得5分。

6.项目效益-生态效益：该指标通过项目的实施开展，考核省级试点村完成农村人居环境提升任务的村占比情况。该项指标完成100%以上得满分，每下降5%扣1分。经核实，19个省级试点村均完成农村人居环境提升任务，实际完成率达到100%。该指标满分5分，得5分。

7.服务对象满意度：该指标通过采取问卷调查的方式，了解试点村社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。经调查，受益村群众的满意度为90%。该指标满分5分，得5分。

上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。

五、存在问题

1.产出时效指标中存在个别项目进度偏慢；

2.产出质量指标中存在个别乡镇个别月份未及时录入平台工作的问题。

六、有关建议

1.加强财政预算管理，提升管理人员预算意识，采用科学合理的预算编制方法，尽可能的将编制更加精细化，并加强预算执行的监督，建立和完善内部的监督管理体制。

2.项目单位及时汇总服务对象反馈的各项问题并予以解决，逐步提升项目绩效管理的精细化水平。

工作经费事前绩效评估报告13

为加强财政资金管理，切实提高资金使用效益，进一步提高财政科学化精细化管理水平，按照《河南省财政厅河南省农业农村厅关于提前下达20xx年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护补贴农机购置补贴）预算指标的通知》（豫财农水〔20xx〕68号）和河南省农业农村厅河南省财政厅《关于下达20xx年中央财政农业相关转移支付部分政策任务清单的通知》（豫农文〔20xx〕86号）文件精神，现对20xx度财政专项资金使用情况进行绩效自评。现就专项资金绩效自评工作汇报如下：

一、项目基本情况

（一）决策投入情况。根据上级主管部门文件要求，以绿色生态为导向，提高农作物秸秆综合利用水平，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施，减少焚烧秸秆，开展测土配方施肥，主动保护耕地地力，提高农业生态资源保护意识，促进耕地质量提升，实现“藏粮于地”。商城县20xx年耕地地力保护补贴项目补贴对象为所有拥有耕地承包权的种地农民。以上各地计税面积内的实际种植面积为主要依据，测算安排当年耕地地力保护补贴资金。

（二）过程管理情况。耕地地力保护补贴资金用于确保耕地不撂荒，确保耕地地力不降低，增加粮食产量，提高粮食质量。项目资金由县财政局统一管理，建立专账，专款专用，补贴资金采取财政“一卡通”的方式直接补贴到户，补贴资金已于20xx年9月30日前拨付到位。

（三）绩效目标分解下达情况。20xx年我县补贴标准为150.87元/亩，实际安排的中央耕地地力保护补贴资金情况如下：长竹园乡185.604046万元、达权店镇210.282606万元、冯店乡172.900792万元、余集镇269.318640万元、吴河乡173.882503万元、鲇鱼山办事处200.060409万元、汪桥镇453.544655万元、观庙镇372.338259万元、鄢岗镇890.292470万元、双椿铺镇632.736409万元、河凤桥乡428.577163万元、上石桥镇1029.977571万元、丰集镇382.25万元、李集乡515.854704万元、苏仙石乡118.387669万元、金刚台镇237.321075万元、伏山乡212.722174万元、汪岗镇165.354123万元、赤城办事处63.007612万元、汤管处15.855834万元、国营农场6.259596万元、黄柏山管理处46.735754、产业集聚区56.181281万元。

（四）绩效自评工作开展情况。根据市财政分配我县资金，县财政按照每年下达我县的农作物良种补贴、对种粮农民直接补贴和农资综合补贴资金数额，同比例将补贴资金分配到各乡镇（处）。各乡镇（处）农作物良种补贴资金结算后形成的剩余资金，统一用于支持耕地地力保护。为做好耕地地力保护补贴资金发放工作，支持粮食生产、促进农民增收、助推脱贫攻坚工作，商城县主动作为，精心组织，突出重点，广泛宣传补贴政策，抓住关键，精准核定补贴面积，加强督导，全面兑付补贴资金。县级财政部门通过惠民补贴“一折（卡）通”办法兑付给农户。

二、绩效目标实现情况分析

（一）项目投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。资金到位情况：根据安排，商城县20xx年耕地地力保护补贴项目专项资金为6836万元，其中中央补贴资金6836万元，县财政补贴3.395081万元。

2.项目资金执行情况分析。资金使用情况：20xx财政将补贴资金通过惠农补贴“一卡通”直接发放到种粮农民手中，实际发放6839.395081万元。

3.项目资金管理情况分析。按照上级文件要求，依照省级测算方法和统计数据确定各乡镇应分配资金计划，严格耕地地力保护补贴资金发放工作，增强农业补贴政策的精准性和实效性，确保补贴资金及时、准确发放到位，实现“藏粮于地”，保障粮食安全，建立耕地地力保护激励长效机制。

（二）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1．产出指标完成情况分析

（1）数量指标。项目总补助面积453330.356亩，补贴标准：150.87元/亩，补贴资金6839.395081万元，涉及全县23个乡镇（处），覆盖156190户。

（2）质量指标。支持全县涉农龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体实现生产布局规模化、生产方式机械化、管理模式标准化、技术服务精准化，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，支持我县农业做优做强，促进我县一二三产业融合发展。

（3）时效指标。耕地地力保护补贴资金在规定时间内工作量完成率为100%。

2．效益指标完成情况分析

（1）经济效益。增加粮食生产总量。多年来，我县农业生产主要依靠化肥、农药、地膜等增产，截止目前增产潜力有限，耕地地力保护补贴补助项目的实施，以绿色生态为导向，减少化肥农药用量、施用有机肥等措施，切实加强农业生态资源保护，不断提升耕地地力，提高了土地产出比。

（2）社会效益。引导各类农业生产经营主体参与优质稻米的品牌化生产、加工，稳定种植效益，提升产业化水平，实现一二三产业融合发展。

（3）生态效益。优化了劳动力、机械和土地的资源配置，使被动的秸杆禁烧转化为主动的秸杆资源化利用，实行秸秆还田，缓解了“秸杆禁烧”问题。同时改良了土壤，提高土壤有机质，改善生态环境。

（4）可持续影响。农业供给侧结构性改革深入推进。在毫不放松粮食生产、稳定粮食播种面积的基础上，立足市场和资源优势，调整优化粮食种植结构，积极发展再生稻、稻田综合种养和优质小麦生产，推进粮食由增产导向转向提质增效并重。

3．满意度指标完成情况分析。通过项目的实施，实现粮食总产稳定，区域布局及品种结构优化，新型经营主体及种植户生产效益提升，群众满意度高于85%。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价目的。为了落实国家耕地地力保护补贴惠农政策工作要求，切实提高上级财政专项资金使用效益，提高资金使用效率，总结项目的建设成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，探索专项资金的绩效评价的办法、制度，逐步形成绩效评价的体系和机制，进一步提高耕地地力保护补贴专项资金使用管理效益。

（二）绩效评价工作过程。根据通知要求，主动作为，立即按照文件要求认真梳理本单位的项目，组建了绩效自评工作专班，由专人负责20xx项目绩效自评工作。认真开展项目绩效自评工作，如实填报，加强审核，按时报送绩效自评报告和自评表，如发现问题要认真整改。项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，项目质量较高，运行保障有力，具有良好的社会效益。通过补贴的发放，增强了农业“三项补贴”指向性、精准性和时效性，确保耕地地力补贴政策的落实。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目实施时间较长，资金总额大，受惠农民广，群众关注密切。下一步将加强资金使用、监管等各方面管理工作，达到预期的使用绩效，项目预期目标完成100%。项目完成后对绩效自评结果在网站进行公示，接受群众监督。

五、绩效评价结果应用

加强涉农资金支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化资金支出结构，强化资金管理水平，支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。发放给农民的补贴与耕地地力保护挂钩，明确撂荒地和改变用途等耕地不纳入补贴范围，促进农民主动保护耕地地力，加强农业生态资源保护意识，维护“藏粮于地”的政策初衷，有助于推进农村种植结构的协调发展，同时积极探索和建立一套与部门预算相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，提高绩效意识和财政资金使用效益。

六、取得的成效和经验亮点

耕地地力保护补贴项目实施，支持壮大了粮食生产适度规模经营主体的规模，为转变我县农业生产方式，确保粮食安全发挥了重要作用。近几年，为深入推进农业供给侧结构性改革，进一步提高农业生产效益，持续增加农民收入，促进农村经济向好发展，以再生稻、稻渔、稻鸭综合种养为抓手，加快农业转方式、调结构，取得了较好的社会效益、经济效益、生态效益，突出表现在“四增”：一是推广面积在增长；二是产销在增加；三是示范作用在增强；四是生态效益不断增现。

七、存在的问题和建议

（一）存在问题

一是据调查，肥料、种子、农药等农业投入品价格不断攀升，劳力成本偏高，产出效益与一季产出效益基本相当；并且随着粮食托底收购价格下滑，种粮效益进一步降低，从而导致农民种粮积极性下降。二是商城县地处大别山区，土地面积比较分散，核查时间相对较长，补贴资金支付时间紧、工作量大。

（二）建议

1.以推进农业供给侧结构性改革为主线，围绕农业增效、农民增收、农村增绿，加强科技创新引领，加快结构调整步伐，以粮食功能区规划和优势农产品布局规划为依托，逐步将耕地地力保护补贴用于支持全县涉农龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业生产经营主体生产布局规模化、生产方式机械化、管理模式标准化、技术服务精准化，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，支持我县农业做优做强，促进我县一二三产业融合发展。

2.加强财政资金扶持力度，整合农业补贴资金，大力发展乡村特色产业和新型服务业，加快形成“一村一品”“一县一业”发展格局。深入推动农村一二三产业融合发展，以县城或中心城镇产业为重点，引导相关产业布局乡村。鼓励农村创业创新，培育新产业、新业态、新模式。加强农村实用人才带头人培养，大力培育高素质农民和新型农业经营主体，发展农业适度规模经营，健全农业生产社会化服务体系，扶持带动小农户发展。

3.统筹用好用活农业补贴资金，加大农产品冷藏保鲜支持力度。加大对家庭农场和农民合作社的支持力度，进一步实化细化支持内容，重点完善田间地头冷藏保鲜设施，不断增强农产品生产供给的弹性和抗风险能力。

4.采用补贴的形式，推广绿色防控、统防统治，构建资源节约型、环境友好型病虫害可持续治理技术体系，实现化肥农药减量，推进绿色、生态发展。积极构建绿色农产品生产体系，支撑农业产业品牌化发展，实现优质优价。

工作经费事前绩效评估报告14

一、项目基本情况

20xx年我台围绕中心、服务大局，积极配合完成科普新闻报道，科普宣传片的拍摄制作工作。让社会公众较好的了解科普相关知识，取得较好的社会效益。进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量，有效提高我台电视节目的收视率。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）准备阶段（20xx年3月10日至30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

（二）实施阶段（20xx年4月1日至11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报保山市财政局审核。

（三）总结阶段（20xx年12月1日至12月31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

20xx年科普宣传项目预算资金5.00万元，实际到位5.00万元，到位率100%。

2.项目资金执行情况

20xx年科普宣传项目5.00万元，其中：其中：商品和服务支出5.00万元（其中：差旅费3.14万元、维修（护）费1.86万元），占总支出的100%。

3.项目资金管理情况

按照规定的程序设立项目，项目符合本单位的职能要求;在实际执行过程中，严格按照项目预算执行，严格执行项目财务管理相关制度，专款专用，规范使用项目资金。保障项目资金用实、用好、发挥效能。对项目实施过程进行认真控制和监督，充分发挥项目资金的使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

一是制作播出科普宣传片不低于2个；二是制作播出科普宣传片时间不低于30分钟；三是科普新闻不低于20条；四是确保专题片节目制作质量优良，按时完成科普宣传工作任务。

2.效益指标完成情况

（1）社会效益指标

面向基层、服务群众，让社会公众较好的了解科普相关知识，取得较好的社会效益。

（2）可持续影响指标

进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量，有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对科普相关知识的收看需求。

3.满意度指标完成情况

社会公众较好的了解科普相关知识，社会公众对电视节目内容及质量满意度逐年提高。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

20xx年科普宣传项目无绩效目标未完成的情况。

五、绩效自评结果

对照绩效评价指标体系，20xx年科普宣传项目目标明确，管理到位，资金使用规范，按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务，评价结果为优。

六、结果公开情况和应用打算

（一）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。

（二）绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：

1.增强单位的绩效评价主体责任意识。

2.制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。

3.促进单位规范使用项目资金。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

（二）进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

八、其他需说明的问题

无需要说明的情况。

工作经费事前绩效评估报告15

一、项目基本情况

（一）项目概况。项目实施主体：巴彦县财政局、巴彦县卫生健康局；覆盖地区：巴彦县；受益人群：50.70万农村人口；主要内容：18家乡镇卫生院及116家农村卫生所实施基本药物制度，西药药品实行零差率销售。

（二）项目绩效目标情况。国家基本药物制度补助项目中央转移支付预算和绩效目标全部完成。

二、项目实施及管理情况

每年在全县卫生健康工作会议上，均做为重要内容给予安排和部署。20xx年出台《关于进一步落实基本药物制度工作的通知》，明确项目实施的主要方法和措施：实施两票制，按照基本药物使用不低于要求比例，且均在黑龙江省卫生健康委药品采购平台上采购，没有线下采购现象。

三、项目绩效自评开展情况

我县实施基本药物制度人口为50.70万人，国家财政补贴我县乡镇卫生院为319.46万元，用于我县18所乡镇卫生院人员及公共经费补贴，全部发放。农村卫生所基本药物中央补助资金193.54万元，省级101.40万元，县级101.40万元全部到位，保证所有政府办村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，根据基本药物药品销售情况，按照15%的`比例足额拨付药品零差率补助，余额按服务人口平均分配，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

四、项目绩效自评结论

按照国家、省、市要求，完成工作任务，自评80分。

五、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。国家、省及县配套资金全部到位、按照要求全部发放到位。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。乡镇卫生院基本药物补贴319.46万元，农村卫生所补贴396.34万元全部到位并按照项目要求组织实施，在20xx年及时使用，符合项目要求，达到预期目的。

2、效益指标完成情况分析。项目预期目标全部完成，项目活动和活动开展取得显著效果。项目的经济效益指标中乡村医生收入保持稳定，可持续影响指标中国家基本药物制度在基层医疗卫生机构中保持中长期持续实施。

工作经费事前绩效评估报告16

按照《关于做好20xx衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核工作的函》文件要求，我区紧紧围绕资金保障、资金及项目监管、资金使用成效、加减分等几个方面开展衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价工作，现将自评情况报告如下：

一、资金保障情况

1.本级预算安排衔接资金情况

20xx年田家庵区安排本级预算衔接资金1016万元，与20xx年本级预算安排扶贫资金1006万元相比，净增加10万元。

20xx年区级衔接资金投入只增不减，稳中有升。（自评得分5分）

2.资金匹配项目进度

资金安排情况：20xx年，全区共安排各级衔接推进乡村振兴补助资金1274万元，其中:中央资金106万元，省级资金45万元，市级资金107万元，区本级资金1016万元。经区委农村工作领导小组会议研究并经公告，安排下达项目9个，其中产业项目4个，基础设施建设项目2个，教育项目1个，其他项目2个。

项目实施情况：共批复实施项目9个。截止目前，完工项目9个。按照要求，在衔接资金下达到区后，30天内全部下达到具体项目，做到了衔接推进乡村振兴补助资金与项目匹配的及时性。（自评得分5分）

二、资金及项目监管情况

3.衔接资金分配和使用的合理性、规范性

制定了《田家庵区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（田财字[20xx]7号）、《田家庵区20xx年中央财政专项扶贫资金分配方案》（田扶组字[20xx]1号）、《田家庵区20xx年第二批财政专项扶贫资金分配方案》（田扶组字[20xx]4号）、《田家庵区关于20xx年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配方案》（田农工组字[20xx]3号），严格按照相关文件规定，合理及时规范分配和使用衔接资金。（自评得分3分）

4.项目库建设管理情况

严格按照《国家乡村振兴局关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（国乡振发〔20xx〕3号）文件要求，严格执行“村申报、镇审核、区审定”的编报程序，于20xx年8月调整优化入库项目。调整后的20xx年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库16个，资金规模3075.06万元，其中产业扶贫项目7个20xx.7万元，基础设施建设项目6个970.91万元，教育项目1个12万元，其他项目2个16.45万元。

20xx年10月谋划了20xx年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，入库项目15个，资金规模2421.94元，其中产业项目9个，资金规模1334.94万元，产业项目占比55.1%，基础设施建设项目5个，资金规模1074万元，教育项目1个，资金规模12万元.（自评得分5分）

5.项目绩效管理情况

田家庵区批复的项目均明确了建设内容和绩效目标等情况。区乡村振兴局会同财政局于7月份对资金和项目进行了专项检查，日常通过暗访对项目实施进度进行督导调度，保证了项目进度。乡村振兴局联合财政局、史院乡、曹庵镇等单位对历年扶贫资金形成的资产底数进行了进一步摸排核实，将20xx-20xx年底实施的扶贫项目形成资产登记入账，纳入扶贫资产系统管理，实现扶贫资产资金项目底数清，账目明，绩效可踪迹。（自评得分4分）

6.信息公开和公告公示制度落实情况

计划项目从20xx年项目库选取实施，严格按照项目库入库程序及文件要求，实行区、镇、村三级公示，衔接资金项目经区委农村工作领导小组批准后，在网站予以公告；乡镇、村级在接到区级下达扶贫资金项目计划批复后，及时予以公告。区、镇、村三级分别对本衔接资金项目计划完成情况进行公告，做到了项目在阳光下管理，资金在阳光下运行，提高了衔接资金使用效益。（自评得分3分）

7.跟踪督促及发现问题整改情况

为加强对衔接资金的监督和管理，我区制定了《田家庵区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（田财字[20xx]7号），健全完善了财政衔接乡村振兴补助资金使用管理制度。根据田家庵区财政局关于《建立田家庵区财政衔接推进乡村振兴补助资金工作督查制度》的通知，开展了财政衔接资金和项目的专项检查，跟踪督促及各类问题的整改进度，所有问题已整改到位，确保我区不仅有监督检查制度，而且制度能够得到有效的贯彻执行，对检查出现的问题及时进行整改。（自评得分5分）

三、资金使用成效

8.预算执行率

20xx-20xx年，田家庵区无财政专项扶贫资金结余。

20xx年，全区共安排各级财政衔接资金1274万元，其中:其中:中央资金106万元，省级资金45万元，市级资金107万元，区本级财政专项资金1016万元。共批复实施项目9个，截止目前，所有项目均已完工。资金支出1274万元，资金支出率100%。（自评得分10分）

9.衔接资金用于产业比例

20xx年，全区中央衔接资金106万元，省级衔接资金45万元，市级衔接资金107万元，全部用于安排产业项目（科技产业综合体项目），市级以上衔接资金产业占比100%。

20xx年，全区安排下达项目9个，资金总规模2581.56万元，其中产业项目4个，资金规模1682.2万元，产业占比65.2%，基础设施建设项目2个，教育项目1个，其他项目2个（自评得分12分）

10.有序推进项目实施等工作情况

为有序推进项目实施，切实发挥衔接资金效益，我区严格履行党委政府主要领导“第一责任人”职责，一级抓一级，聚焦责任落实、工作落实、巩固成效等方面，逐项建立任务、责任、进度清单，严抓项目实施落实。采取暗访调研、会议调度、现场调度、专项调度方式督促指导，对于进展较慢的项目深刻剖析落后原因，及时制定行动方案，倒排工期，迎头赶上，确保项目如期完工。（自评得分8分）

11.巩固拓展脱贫攻坚成果情况

充分发挥区委农村工作领导小组作用，建立实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策议事协调工作推进机制，不断压实教育、医保、卫健、住建等行业部门责任。严格落实“四个不摘”总体要求，制定加快实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施意见，在充分利用现有政策的基础上，根据上级文件对相应政策进行优化调整，保持总体政策的稳定性和连续性。

充分发挥本地特色产业典型示范、整体联动作用，采取农户自主发展、“主导产业+合作社+基地+农户”等模式，促进乡村产业不断优化。完善“四带一自”产业帮扶机制，安排衔接资金774.64万元用于产业发展，占衔接资金总量60.8%。（自评得分5分）

12.分任务资金使用效益

20xx年全区共安排巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金1274万元，无以工代赈、少数民族发展、欠发达国有农场巩固提升、欠发达国有林场巩固提升任务。

20xx年全区批复实施的9个项目均已完工，达到绩效目标申报的任务量。产业类项目充分发挥本地特色产业典型示范、整体联动作用，采取农户自主发展、“主导产业+合作社+基地+农户”等模式，促进乡村产业不断优化。完善“四带一自”产业帮扶机制，大力发展乡村产业；基础设施建设项目突出抓好农村生态环境保护和“双基”建设，促进城乡基础设施和公共服务均衡发展；教育帮扶项目通过对贫困学生接受中、高等职业教育进行补助，减轻贫困家庭教育负担，促进就业，实现了预期目标。（自评得分20分）

13.统筹整合工作成效

20xx年田家庵区无统筹整合资金。（自评得分15分）

四、加减分

14.创新机制

一是建立防返贫信息筛查比对机制。采取“自下而上、主动发现、及时反馈，自上而下、数据比对、筛查预警，上下联动协同推进”的工作机制，民政、教育、医保、农水、城建等部门定期向乡镇反馈信息数据，各乡镇结合反馈信息，在地毯式摸排的基础上，采取上下联动方式进行筛查核实，确保防返贫监测排查不留死角，切实巩固提升脱贫成果，为全面推进乡村振兴打下坚实基础。

二是建立四级网格化管理机制。强化区、乡、村、组四级管理，设置网格512个、落实网格长网格员719人，构建情况“排查、反映、处理、督办、反馈”的闭环工作机制，推动监测对象从“被动申请”转向“主动发现”，做到早发现、早干预、早帮扶。

三是建立常态化分类帮扶机制。落实分类帮扶管理制度，调整优化“一户一方案、一人一措施”。对具备劳动能力且有发展意愿的农户，通过项目支持、稳岗就业、金融扶持，实现稳收增收。对无劳动能力的脱贫人口，及时落实低保、医疗、养老保险等社会保障措施，做到应保尽保。全区985户脱贫户落实帮扶措施7047条，户均7.2条。（自评得分+3分）

15.执行中随意调减衔接资金预算

20xx年，全区无进行资金预算调减情况。（自评得分-0分）

16.数据作假

田家庵区调度数据和年末上报绩效自评材料中，提供的数据资料真实、准确。不存在各类督查检查和抽查弄虚作假的情况。（自评得分-0分）

17.违规违纪

田家庵区无中央和省级审计、财政日常监管和专项核查、纪检监察等发现和曝光的违纪违法使用衔接资金的情况（包括内部资料或媒介披露的、经核实的问题）。无中央及省领导同志做出过批示的，经查实为衔接资金方面问题的情况。

工作经费事前绩效评估报告17

为确实做好20xx专项资金绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》(宜财绩字〔20xx〕46号)文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料，并根据各部门(股室)报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下：

一、专项概况

20xx年我单位狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有2项：

1、港房屋协管经费。

2、保障性住房工作经费。

这2个项目是续建项目，资金来源为年初财政预算或年中财政预算追加。

二、专项资金使用及管理情况

我单位项目支出年初预算为22万元，其中用于社区、居委会房屋协管的相关费用2万元;用于保障性住房工作经费20万元。

20xx年我单位项目支出决算为22万元，具体如下：

1、房屋协管支出2万元，主要用于社区、居委会房屋协管的相关费用。

2、保障性住房工作经费支出20万元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委、县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

三、专项组织实施情况

我单位2个大专项工作均已完成当年计划，完成了绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评100%。

四、专项绩效情况分析

我单位20xx年2个大专项，从项目立项、资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，6项二级指标得分都很高，总分达到97分。

1、项目立项(12分)：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、资金落实(8分)：资金落实到位情况良好

3、业务管理(9分)：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

4、财务管理(20分)：管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

5、项目产出(29分)：项目完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、成本节约率100%。

6、项目效益(19分)：项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民生、改善民生需要，使得区域内住房的保障，为区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。

五、基本经验及主要做法

为做好项目实施的跟踪检查工作。我局定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

六、意见及建议

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

工作经费事前绩效评估报告18

按照《财政厅关于开展20xx年预算项目绩效自评的通知》我局逐项对照财政支出绩效评价指标体系，认真组织对财政局预算划拨的20xx年“农信通”项目进行自查考评，自评得分90分。先将有关情况报告如下：

一、“农信通”项目概况

（一）“农信通”项目单位基本情况

“农信通”项目是新华社分社与中国移动通信集团有限公司共同建设的农业信息交互平台，是在农业厅，政府的大力扶持下，打造一项“服务三农”、“指导三农”的“惠农”工程。

20xx年，“农信通”项目安排了16.8万元，为1.4万名涉农部门、各乡镇村委会干部职工、农户订购“农信通”服务信息一年。

（二）“农信通”项目经费用途及主要内容

“农信通”项目经费主要用于给涉农部门、各乡镇村委会干部职工、农户订购“农信通”业务。

主要内容：通过手机短信、语音、WAP（手机上网）等方式，为广大农民提供农业科技、农情价格、农业气象和农村政务等农民关注的信息，具体服务的项目有农产品价格行情、政策法规、新闻快讯、农业科技、市场动态、供求信息、劳务信息、农家百科、农业气象、预警信息等。

（三）“农信通”项目绩效目标

中国移动公司与农业厅专家、新华社合作，创建一个“12582”农业平台，专为各种农户解决就业、技术、管理等问题；“农信通”产品包括：天气预报、农信通套餐、市场价格、农业科技等。

1.产出指标：开通天气预报3500名、开通农信通套餐3500名、开通农业科技3500名、开通市场价格3500名；

2.成效指标：预防自然灾害成功率达成90%以上；农产品供求需求率达成95%以上；农业技术指导成功率达成95%以上；

3.效率指标：使用“农信通”覆盖率达到60%以上

二、“农信通”项目资金使用及管理情况

（一）“农信通”项目资金到位情况

20xx年“农信通”项目信息服务经费来源均为政府扶持，共16.8万元。20xx年2月随单位预算批复到位，我局及时组织移动筹备方案，按实施方案执行。

（二）“农信通”项目资金使用和管理情况

我局通知移动公司准备“农信通”信息服务费转账相关材料、发票，一次性划账到移动公司账户；再由移动公司在NGBOSS系统上进行销账，把钱存在NGBOSS虚拟账户上；开通“农信通”农户信息服务费按月在NGBOSS虚拟账户上扣除费用。

三、“农信通”项目组织实施情况

“农信通”项目是由新华社分社、移动、黎族自治农业与科学技术局共同建设一个交互农业信息平台。项目实施过程中，明确项目管理和实施的职责，密切配合，严格监控资金的使用情况，做到节约成本。

四、“农信通”项目绩效情况

20xx年“农信通”项目信息服务经费主要完成了预定的各项绩效目标，主要成效有：

（一）有效地预防自然灾害预警，帮助自然灾害对农业生产的影响降到最低限度；

（二）帮助解决当地农产品供求难题，为农户搭建供求平台，解决销路问题；

（三）提供农业科技技术指导，有效地帮助种植户，解决农业技术难题；

五、综合评价情况及评论结论

20xx年“农信通”项目绩效明确，资金到位及时，项目实施过程中严格按照《20xx年“农信通”实施方案》进行执行。在新华社分社、移动的共同努力协助配合下，“农信通”解决了农村信息服务“最后一公里”难题，助力农户收入逐步提高。20xx年政府已经安排了16.8万元“农信通”项目资金，为1.4万名农户订阅一年“农信通”信息。

经评价，20xx年“农信通”项目绩效评价为：优（90分）。

六、问题与建议

1.建议把“农信通”项目信息服务经费纳入每一年的财政预算当中，保证资金到位，确保农户正常使用“农信通”；

2.建议政府起到带头作用，积极宣传，把这项“服务三农”、“指导三农”作为常年的“惠农”工程。

工作经费事前绩效评估报告19

（一）项目基本情况

施甸县由旺镇禾木自然村农村公路项目，农村公路网建设项目，保发改基础〔20xx〕1号下达建设计划，经施甸县交通运输局施交发〔20xx〕45号文批准设计，路线总长3.68468km；其中主线起点位于躲安村木林，止于乔木二组公房，全长1.54451km；支线一位于躲安村，全长0.67065km；支线二起于躲安小学，止于回龙村，全长1.46952km。全线无较大河流及铁路。

（二）项目绩效自评工作开展情况

根据《施甸县财政局关于20xx年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求，本单位及时进行布置、组织所属项目预算用款情况自评工作，成立评价小组，进行现场核查。

（三）项目绩效实现情况

1.项目资金情况

（1）项目资金到位情况。

项目到位资金311.808万元（其中政府到位160万元,农发行融贷款151.808万元）

（2）项目资金执行情况。

项目完成建筑工程总投资389.76万元（其中：建筑工程投资340.47万元），目前已支付272.376万元。

（3）项目资金管理情况。

严格工程造价控制，精打细算，精心组织管理，认真核实工程数量，完备计量签批手续，加强预决算管理。建筑工程总投资389.76万元,建筑工程投资340.47万元，目前已支付272.376万元。工程款实行专户存储、专款专用，支付实行月进度拨款，每月拨付完成金额的80%，工程（竣）交工验收审计过后拨付完成总金额的95%，剩余5%作为质量保证金，一年后无质量问题，全额拨付施工单位。

2.项目绩效指标完成情况

（1）产出指标完成情况。工程于20xx年4月开工建设，至20xx年4月完工。基本二级混凝土路面全长3.68468公里。工程正在准备进行交竣工验收工作。

（2）效益指标完成情况。主线起点位于躲安村木林，止于乔木二组公房，全长1.54451km；支线一位于躲安村，全0.67065km；支线二起点躲安小学，止于回龙村，全长1.46952km。全线无较大河流及铁路，路线全长3.68468公里。促进了施甸县由旺镇禾木自然村发展，带动两个乡镇经济发展。群众出行方便，生活水平提升。

（3）满意度指标完成情况。人民群众满意度普遍提高。

（四）绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已完成。

（五）绩效自评结果。

如期完成工程量，正在进行交竣工验收准备，如期拨付施甸县由旺镇禾木自然村农村公路项目的本上级下达预算资金。自评为得分89分，自评等级为良。

（六）结果公开情况和应用打算

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后建设资金分配的重要依据。

（七）绩效自评工作的经验、问题和建议

一是绩效指标、指标性质希望上级部门给予统一的说明。二是项目绩效已完成，但资金拨付没有跟上，至今欠工程款约20%还没着落。建议县财政局加快资金筹措，及时拨付项目资金。

（八）其他需说明的问题

没有其他需要说明的情况。

工作经费事前绩效评估报告20

一、基本情况

（一）项目基本情况。

认真贯彻落实《广东省进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划》和《平远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》文件精神，建设村级供销社，通过创建省级以上镇供销社标杆社和打造具备3项以上服务功能的镇供销合作社，升级赋能县域助农服务综合平台、建设特色农产品全产业链服务示范基地，创建省级以上农民专业合作社、新增培育农民专业合作社和建设农业产业化联合体，大力实施“联农扩面、服务提质、运行增效”综合改革行动，加快构建公共型农业社会化服务体系。

（二）项目决策情况。

自改革试点工作开展以来，我社积极实施联农扩面行动，围绕村社共建村级供销合作社、镇级供销合作社、县镇村助农服务平台、领办创办农民专业合作社、农业产业化联合体等五个联农工程，通过组织联合、经济联结、服务引领、经营对接，更广泛、更深入、更紧密地组织带动广大农民，提高农业生产的组织化程度。

（三）绩效目标。

组织带动农民开展多层次多形式联合合作的能力明显增强，20xx年重点建设村级供销社11家，创建省级以上镇供销社标杆社1个、打造具备3项以上服务功能的镇供销合作社1个,升级赋能县域助农服务综合平台、建设特色农产品全产业链服务示范基地1个，创建省级以上农民专业合作社10家、新增培育农民专业合作社12家,建设农业产业化联合体7个,开展对农民全方位的培训和信息化推广服务，与农民利益联结更加紧密。

二、绩效自评工作组织情况

县委、县政府先后在县委常委会议、县政府常务会研究改革试点工作，县主要领导多次深入一线调研，亲自研究解决工作中遇到的问题。20xx年4月经县政府主要领导修改后制定印发了《平远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》，成立由县长任组长，县委、县政府分管领导为副组长的试点工作领导小组，并及时召开改革试点工作动员会和推进会，对推进改革试点工作作出全面部署，明确各镇各相关单位的工作任务和完成时限。

三、绩效自评结论

（一）开展五大联农扩面工程方面。至20xx年12月底：

①新建村级供销社16个；

②创建省级以上镇供销社标杆社1个；

③打造具备3项以上服务功能的镇级供销社4家；

④与飞龙脐橙产业园（省级现代农业产业园）合作共同打造特色农产品全产业链服务示范基地，新培育农民专业合作社16家；

⑤创建省级以上农民专业合作社16家；

⑥建设农业产业化联合体10个。

（二）构建服务网络工程方面。一是扎实推进天柘冷链物流骨干网项目。二是建立完善放心农产品产销对接网络，加快广东供销农场品直供配送中心建设。三是成立了平远县远禾农业服务有限公司，为全县提供农作物病虫害专业化统防统治、农业技术服务与咨询、农业技术推广等服务。四是完善农村合作金融服务网络，已与农业银行、农村商业银行、工商银行等建立战略合作关系，有效破解农业产业融资难、融资贵等问题。五是开展多样化城乡综合服务，大力开展面向农民的技能教育和实用技术培训，与县人社局、广东省电子商务学校等联合举办了三期“粤菜师傅”培训班。

（三）通过公共型农业社会化服务体系改革试点工作，我社大力实施“联农扩面、服务提质、运行增效”综合改革行动，加快构建公共型农业社会化服务体系，20xx超额完成改革试点工作计划任务，助力乡村振兴、促进农民增产增收。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况。（满分12分，自评分12分。）

（1）论证决策。（满分4分，自评分4分。）

根据《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发<广东省进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动计划>的通知》（粤办发〔20xx〕37号）有关开展公共型农业社会化服务体系改革试点的部署要求，深化我县供销合作社综合改革，提升公共型农业社会化服务能力，奋力打造为农服务生力军，推动供销合作社加快成为服务农民生产生活的综合平台、党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，结合我县实际，制定《平远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》。

（2）目标设置。（满分6分，自评分6分。）

1.新建村级供销社20xx年12家，20xx年10家；

2.创建省级以上标杆社（镇级供销社）1家；

3.打造具备3项以上服务功能的镇级供销合作社1家庭；

4.创建省级以上农民专业合作社20xx年12家，20xx年8家；

5.新增培育农民专业合作社20xx年12家，20xx年12家；

6.新增建设农业产业化联合体20xx年7家，20xx年7家；

7.特色农产品全产业链示范基地1家。

（3）保障措施。（满分2分，自评分2分。）

一是加强组织领导。为全面统筹推进我县公共型农业社会化服务试点工作，成立以县长为组长、县委、县政府分管领导为副组长、各镇和县直有关单位为成员的平远县公共型农业社会化服务试点工作领导小组，全面协调、指导、跟踪、落实各项工作，确保如期完成试点工作目标任务。

二是保障资金投入。科学安排使用省拨公共型农业社会化服务试点县资金，加大县级财政资金投入力度，全力保障对县供销总公司注资运营、参股建设省冷链仓储项目和放心农产品产销对接管理平台项目等资金需求。

三是强化队伍建设。传承弘扬“扁担精神”“背篓精神”等优良传统，广泛吸纳各类经营管理、专业技术、农产品购销人才加入供销合作社系统，推动培养一支懂农业、爱农村、爱农民、爱供销的人才队伍，提升干部队伍综合素质。

四是加强督促检查。县政府对各镇各相关单位公共型农业社会化服务体系改革试点工作实行“三定一督一通报”，定期督查通报工作进展情况，对未按时完成工作任务的`镇由镇长在县政府常务会议上进行情况说明。

2.资金落实情况。（满分8分，自评分8分。）

（1）资金到位。（满分5分，自评分5分。）

平远县公共型农业社会化服务体系改革试点专项资金500万元已全部到位安排落实。

（2）资金分配。（满分3分，自评分3分。）

500万专项资金已全部安排落实，其中105.08万元用于村级供销社建设工作，380.43万元用于镇级供销社建设工作，11.86万元用于推动县域助农服务综合平台提质增效，0.48万元用于新培育和创建省级农民专业合作社，2.15万元用于开展农业产业化联合体联农工程建设。

（二）管理分析

1.资金管理。（满分12分，自评分12分。）

（1）资金支付。（满分6分，自评分6分。）

500万专项资金实际支出金额345.75万元，支出率69.15%

（2）支出规范性。（满分6分，自评分6分。）

依据：实施方案、专项管理细则

1.《平远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案》（平府办发〔20xx〕3号）

2.广东省供销社合作社联社关于印发《广东省供销合作社公共型农业社会化服务体系试点改革专项管理细则（试行）》的通知（粤供合函〔20xx〕144号）

2.事项管理。（满分8分，自评分8分。）

（1）实施程序。（满分4分，自评分4分。）

按规定履行报批手续，发改立项，项目招投标、政府采购，建设、验收等实施方案严格执行相关制度规定。

（2）管理情况。（满分4分，自评分4分。）

根据合作共建协议制订镇村供销社、农民专业合作社、特色农产品全产业链服务示范基地、农业产业化联合体等管理制度。

（三）产出分析

1.经济性。（满分10分，自评分10分。）

通过改革试点建设镇村供销社和新增农民专业合作社以及建设特色农产品全产业链服务示范基地已提高了村集体经济收入又实现了农民增产增收。

2.效率性。（满分20分，自评分20分。）

（1）通过建设镇村供销社和产业化联合体等建设实现富余动力可在家门口就业。

（2）通过镇村供销社、农民专业合作社、特色农产品全产业链示范基地、产业化联合体等的建设有效地整合了集体资源和土地资源有效地保护生态环境，生态效益得到了提升。

（四）效益实现度分析

1.效果性。（满分25分，自评分25分。）

通过改革试点建设镇村供销社。一是提高了村集体经济收入和实现了农民增产增收。二是实现富余动力在供销社的服务网络内就业。三是有效促进了农村土地集约流转，加快统防统治等社会化服务体系建设工作。

2.公平性（满分5分，自评分5分。）

我社按照实施方案要求，在充分征求各镇党委、政府意见的基础上，采取村社共建的形式，党建带社建的方法，根据年终对服务对象镇村供销社、农民专业合作社、产业化联合代表及部分群众等满意度测评发出测评表34张表示满意的34张，满意率100%。

五、主要绩效。

(一)新建村级供销社。坚持“党建带社建、村社共建”，统一以“供销专业合作社”名称注册，村党支部书记担任主任，依托村级公共场所合作共建供销社。按照股份合作制原则，采取县供销社、村集体和社会力量共同持股，建立健全了社员大会、理事会、执行监事制度，因地制宜制定各村供销社章程，逐渐建立起“村党支部+村委会+农村合作经济联合组织+供销社”四位一体的发展格局。到12月底，新建村级供销社16个。

(二)重建镇级供销社。由县供销社和镇政府合作共建，采用注册镇级供销有限公司的方式，推动省级标杆社大柘镇供销社和具备3项以上服务功能的长田镇、八尺镇、仁居镇热柘镇长供销社建设，目前5家镇级供销社已工商登记注册并开展有关业务。

(三)推动县域助农服务综合平台提质增效。围绕我县脐橙特色优势产业，与飞龙脐橙产业园（省级现代农业产业园）合作，共同打造脐橙全产业链服务示范基地。

（四）规范培育治理农民专业合作社。推进我县农民合作社规范化治理。一方面着力推进我社现有90多家农民专业合作社规范化治理，另一方面，紧扣我县特色产业，培育农民深度联结、辐射带动力强的农民专业合作社。目前为止，新增培育农民专业合作社16家,创建省级以上农民专业合作社16家。至目前为止，全系统累计组建农民专业合作社128家，农民合作社联合社2家，获得省级以上示范社有61家，其中国家示范社5家、总社示范社5家、省级示范社16家、省社示范社41家（其中）本在建省社示范社16家。

（五）开展农业产业化联合体联农工程。结合我县脐橙、南药、茶叶等特色产业，构建以农业产业化龙头企业为经营主体，形成企业引领、合作社和家庭农场跟进、农户参与的农业产业化经营模式，吸纳带动小农户参与适度规模经营。到12月底，建设农业产业化联合体10个。

六、存在问题。

我县原有镇级基层供销社13个，1992年根据上级供销社改革要求，13家基层社全部下放给乡镇管理，人、财、物同时归属乡镇所有，目前就乡镇一级供销社实际也早已全部转制完毕，原有乡镇供销社资产己不复存在。县社原有直属日杂、土产、生产资料、果菜、贸易等5家分司已于20xx年前转制关闭，大部分资产处置用于下岗人员安置和偿还银行债务，仅存部分资产已被县政府平调为国有资产。目前供销社一是服务基础薄弱，需要加大资金扶持力度才能构建起满足农业农村现代化需求的服务体系；二是改革试点工作具体组织实施需要不断探索和实践;三是目前供销社人员结构和编制与新时期供销事业的发展不适应。

七、下一步工作计划。

继续积极开展供销合作社综合改革，推进公共型农业社会化服务体系改革和“三位一体”综合合作取得实效。一是充分发挥好镇、村供销社运营作用，利用好农资农技服务网络、冷链物流基地、农产品直供配送中心等方面的资源，联农带农，大力促进我县农业产业的发展，助推乡村振兴工作。二是加强与上级供销社的沟通对接，建立良好的互联互通关系和争取资金、业务等各方面的支持。三是加强自身队伍建设，保质保量完成县委、县政府交给我们供销社的改革试点任务。

工作经费事前绩效评估报告21

一、项目概括

（一）项目基本情况。

（1）县运管所在该项目的管理职能。

县运管所负责本项目的统筹、协调、标准、监理等管理工作。

县运管所在本项目履行的职责：贯彻执行国家有关法律法规和方针政策；指导建制村通客运侧护栏基建规划工作；审核建制村通客运侧护栏规划、立项、设计和投资；编制全县建制村通客运侧护栏基建投资计划；对建制村通客运侧护栏建设项目的程序、行为、招投标、质量、进度、安全实施监督；会同有关部门调查处理基建投诉。

（2）项目立项、资金申报的依据。

护栏工程文件依据《县交通运输局关于请求解决通村公路安装波形防护栏资金的请示》。

（3）资金管理办法制定。

项目资金实行项目管理和国库集中支付。县运管所根据上级每年下达的项目资金控制数和当年可用于建制村项目建设的资金，提出建设项目安排意见，报县政府批准后下达资金到运管所实施。

项目资金实行项目公示、项目评审和绩效考评以及工程预决算制度，严格控制支出，提高投资效益。县运管所按照《招标投标法》和《政府采购法》的有关规定，对建制村侧护栏建设、改造项目资金和采购资金加强监管。

对已安排的建设项目，由于工作不力，保障措施不到位，或挤占、挪用、截留项目建设资金，造成建制村侧护栏安全责任事故的工程，一律严肃查处，并依法追究责任。

（4）资金分配的原则及考虑因素。

每年在收到上级资金预算文件后，按照上级预算安排，结合学校实际需求，由基建办提出拟建项目方案，提交局党委会研究，报县政府批准后，安排下达工程建设专项资金。专项资金采取据实分配的办法，根据工程项目规划和缺口数，结合实际分配资金。在分配资金时坚持“实用、够用、安全、节俭”的原则，把满足基本需要放在首位，注重投入效益。

（二）项目绩效目标。

（1）项目主要内容。

1、县建制村通客运村道路侧护栏安保工程：波形护栏总长40300米；货物（含零部件、配件、人工安装等），总投资742.748元。为保障蒿坝—渔箭沟段客运村道当地村民的出行安全，在该条路段增设安装波形护栏。增加资金46.36万元。实际总投资金额764.18万元。

（2）具体绩效目标。

1、项目完成。县建制村通客运村道路侧护栏安保工程开工时间（20xx年3月），完工时间（20xx年5月），投入使用时间（20xx年5月）。建设项目是按程序招标，验收合格已按指标完成。

2、项目效益。成本采购（材料采购）成本，人工，安装。

3、满意度指标。出行更加安全、放心；满意度100%。

（3）项目是否与实际相符，目标合理性。

护栏工程（蒿坝镇、武德乡、龙镇乡、腾达镇、镇舟镇、巡司镇、维新镇、沐爱镇、海瀛乡、孔雀乡）申报内容与实际相符，目标可行。

（三）项目自评步骤及方法。

1、了解、收集财政支出项目的相关基础信息资料；

2、参照县部门财政支出项目绩效和整体支出评价指标体系；

3、根据项目实施情况和评价指标体系的要求，填报评分表和数据统计表；

4、评价工作小组根据现场调查，补充和核实相关信息；

5、撰写评价报告并提交评价报告。

6、考评分值。

波形护栏项目自评绩效体系该项目绩效评价得分为96分，主要扣分原因：项目预算资金与预算决策部署有小小差异，施工途中有部分追加项目，项目计划资金为742.748.万元，实际施工完成到位764.18万元，项目完成后发挥有效作用，部分损毁部件未得到及时后续维护。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县建制村通客运村道路侧护栏安保工程：根据《县交通运输局关于请求解决通村公路安装波形防护栏资金的请示》（筠交）〔20xx〕229号文件；项目批复《县20xx年交通大会战农村公路项目建设方案》。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2、资金计划。县建制村通客运村道路侧护栏安保工程计划资金742.748元。为保障蒿坝—渔箭沟段客运村道当地村民的出行安全，在该条路段增设安装波形护栏。增加资金463600元。

3、资金到位。资金到位率100%，资金到位与计划资金完全一致。

4、资金使用。严格按照相关财经纪律和按工程进度划拨，完善财务管理制度和内控制度。县建制村通客运村道路侧护栏安保工程合计使用764.18万元。

三、招标、投标的采购。

（一）招标的邀请。

市政府采购中心县分中心受县公路运输管理所委托，依据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，采用公开招标方式，为委托方的公路波形护栏组织政府采购。

（二）竞标公司。

路桥工程有限公司竞标成功。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县建制村通客运村道路侧护栏安保工程已按施工合同、设计要求完成，执行了相关强制性条文规定，施工资料完整并符合要求；合同段工程质量合格（合同段质量自评得分：93.3分）。

（二）存在的问题。

在施工期间由各种车辆和机械所产生的噪声，对环境可造成较重的影响，有时甚至影响周围居民正常的生活。地形的变化、植被破坏及水土流失。

（三）改进措施和有关建议。

1、细化预算工作，认真做好预算。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算；尽可能的全面不漏项，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、在日常预算管理中，进一步加强预算概念的宣传以及支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

工作经费事前绩效评估报告22

为了加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《商丘市财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效管理办法》文件精神，我区组成三个绩效评价工作组，于20xx年11月15日-11月16日对20xx梁园区财政衔接推进乡村振兴补助资金开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

20xx年，我区共投入财政衔接推进乡村振兴资金4718万元，其中：中央财政1152万元、省财政967万元、市财政1149万元、区本级预算安排资金1450万元。目前，已对接47个项目4718万元，其中产业类项目25个2882.64万元；基础设施类项目16个1323.72万元；就业类项目2个47.2万元；工作经费类4个449.63万元。

二、项目资金使用管理和绩效完成情况

（一）项目资金使用情况。20xx年安排产业发展项目25个2882.64万元，占各级资金的61.1%。其中：优势特色产业16个2173.92万元，占比75.4%；利用中央资金安排产业项目813.6万元，占中央总资金1152万元的70.63%。截至11月17日，各级资金共支出4486.53万元，支出比例95.1%。

（二）项目资金管理情况。区财政部门依据《梁园区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》明确了衔接资金分配标准、使用范围、支持重点、拨付程序、资金监管等，并按各部门职责加强管理。同时制定了《梁园区财政衔接推进乡村振兴补助资金监管施细则》，对衔接资金使用范围、开支标准、支付程序、审批权限和需提供的资料作出了明确规定。

拨付乡镇的扶贫资金，严格按照报账制管理办法执行。对拨付至建档立卡脱贫户的补助资金，由财政部门通过“一卡通”，直接将资金发放到脱贫户个人账户，同时，定期不定期组织审计、财政等对扶贫资金使用情况开展检查和监督。

（三）绩效完成情况。

1.抽取9个产业园区道路建设项目涉及资金1152.5万元资金，主要用于观堂镇丁双楼村、双八镇彭园村、王楼乡小坝、韩小庄村、李庄乡李庄村、水池铺镇龚庄村、观堂镇花坟村、谢集镇三里村、孙福集乡朱大楼村、孙福集乡庞营村产业园区新修道路23.044公里，71651平方米，项目验收合格率100%，受益群众约5725人，群众满意度达99%。极大地改善了脱贫村群众出行难、农副产业销售难的问题，农村基础设施明显改善，产业明显发展壮大，既方便群众生产生活，又加快农村经济发展。

2.抽取“雨露计划”培训项目1个，涉及建档立卡脱贫人口劳动技能等支出19.65万元，补助贫困家庭子女职业教育131人，建档立卡贫困劳动力就业65人，困难人员就业10人。受益贫困人口满意度95%。

3.抽评小额贷款贴息项目1个，20xx年小额贷款余额590笔603.6万元，余额户贷率34.93%。20xx年当年新增脱贫户及监测户贷款75笔69.8万元，当年新增户贷率4.12%。20xx年7月底贴息支出17.2万元，每个贷款脱贫户平均增收20xx元，提升群众的生活质量，满足群众的要求，明显改善生产生活条件，群众满意度达96%。

4.抽评4个产业类项目共涉及资金574.83万元，其中主要用于刘口镇奶牛养殖基地项目、李庄乡产业园区基础设施提升项目、水池铺镇大史庄村蔬菜大棚产业项目、王楼乡韩庄村蔬菜大棚产业项目。在刘口镇奶牛养殖厂硬化路面700平方米，新建厂区道路485米，整修化粪池一座，开挖排水沟2430米；李庄乡产业园区新修排水沟2190米，硬化道路1323平方米，新打机井2眼，智慧农业项目覆盖8座大棚、水雾喷淋4200个；在水池铺镇大史庄村新建蔬菜大棚2座3840平方米；在王楼乡韩庄村新建玻璃温室蔬菜大棚1座1320平方米。这些项目的实施带动脱贫户58户，增加64人就业，受益建档立卡脱贫户172人，群众满意度达96%。

5.抽取2个基础设施类项目涉及资金126.9万元，主要用于刘口镇李堤口村村内道路建设和李庄乡北街村村内道路建设，分别安排资金58.5万元和68.4万元。在刘口镇李堤口村新建新建宽4米厚18公分C30水泥路1233米，共计4932平方米；在李庄乡北街村新建厚18厘米宽3米长746米C30水泥路2238平方米，新建桥涵1座；新建厚18厘米宽4米长350米C30水泥路1400平方米。项目验收合格率100%，受益群众约1310人，群众满意度达99%。极大的改善了村内群众出行难的问题，方便群众生产生活，又加快农村经济发展。

以上项目重点考核综合评定得分为98分。

三、资金监管情况

（一）加强政策宣传，推进公开公示。通过区政府门户网站公示资金分配标准、资金使用情况、绩效考核结果等，接受广大群众监督，提高衔接项目和资金使用的透明度。

（二）开展监督检查，通报检查结果。各级党委政府、乡村振兴、财政等部门人员多次深入脱贫村，走访脱贫户，实地了解项目申报、组织实施、资金使用、项目绩效和群众满意等情况，增强各级各部门责任。

四、绩效评价工作情况

2天来，通过对8个乡（镇）实地查看，调查走访脱贫户，收集项目相关政策制度文件、资金拨付明细、项目申报、评审、实施、验收等资料；核查相关制度是否完善，项目申报、评审、审批、实施、验收等程序是否合规，资金拨付手续是否齐全、是否存在截留、挪用等情况。通过综合分析，按照确定的评价指标和标准，结合现场评价情况，得出评价结论，形成绩效评价报告。

五、绩效评价结果和运用

从重点项目资金的绩效绩效检查情况看，20xx年整体绩效不错，其中评价结果较好的有李庄乡、王楼乡、水池铺镇，下在资金分配上将予以倾斜。其主要绩效表现在以下几个方面：

（一）通过实施产业项目，脱贫户获得收益，促进了农业规模化经营发展，拓宽了村集体或脱贫户增收渠道，增加了脱贫人口就业，增强了农村经济实力。

（二）通过对脱贫村产业园区道路及村内道路的实施，脱贫村及个别非贫困村基础设施得到了极大的改善，为脱贫人员提供了便利的出行环境，同时提高了农副产品的产量，有效提高农户收入。

（三）通过实施“雨露计划”，提高劳动者技能，帮助他们拓展思路，了解市场信息，提高风险意识，增强就业和致富本领。及时提供农业科技服务，提升农民农业生产技术，降低种植成本，提高粮食产量，促进脱贫人口增收。

六、建议

（一）加强衔接推进乡村振兴补助资金管理，严格按要求使用资金。加强对产业园区的管理，完善考核、管理办法，强化园区责任，确保投入资金安全、完整，确保脱贫户收益。

（二）业务主管部门、各乡（镇）要切实负责做好衔接推进乡村振兴补助资金项目库建设，做到衔接推进乡村振兴补助资金项目前置审核、提前论证、储备充分、动态调整，避免因项目准备滞后、组织实施缓慢、补助对象未及时确认或确认不准影响衔接推进乡村振兴补助资金分配、实施，从而影响支出进度。

（三）乡、村两级要严格对照《梁园区衔接推进乡村振兴补助资金资金项目公告公示制度》落实公示公告制度，最好使用永久性公示公告牌在项目实施地公示，同时做到公示内容完整、真实。

（四）乡镇财政所人员对衔接推进乡村振兴补助资金政策及资金使用方面还有待进一步提高。下一步我们将对乡镇财政所管理人员进行一次衔接推进乡村振兴补助资金政策及业务专项培训。

工作经费事前绩效评估报告23

根据省财政厅《关于做好新增债券资金项目绩效评价工作的通知》（财债〔20xx〕848号），田家庵区财政局对20xx年新增债券项目资金使用情况进行绩效评价。

一、项目基本情况

20xx年田家庵区新增债券资金分别是：棚改专项债6000万元用于安成十字路口城中村棚户区改造项目、非标专项债7500万元用于安徽省淮南市曹庵镇现代产业园区项目。

安成十字路口城中村棚户区改造项目位于安徽省淮南市田家庵区，项目四至范围：朝阳西路以北、泉山路以东、金恒花半里以西，国庆路以南。

安徽省淮南市曹庵镇现代产业园区项目实施地位于安徽省淮南市曹庵镇，项目性质为扩建，项目建设主要内容包括标准化厂房、仓储用房、配套管理用房、配套生活用房以及其他基础设施等组成。项目建设周期20xx年3月-至今。

二、项目实施及管理情况

（一）资金落实及管理情况。

安成十字路口项目总概算161,914.59万元，其中新增政府债券安排6000万元。截至20xx年5月底，已全部支付。

淮南市曹庵镇现代产业园区项目总概算54992万元，其中政府债券安排30000万元，20xx年到位资金7500万元，20xx年6月新增债券到位资金3000万、20xx年10月新增债券到位资金4500万，截至20xx年12月底，已支付7332.54万元，剩余资金167.46万元预计在20xx年1月底前支付完成。

（二）工程实施及管理情况。

1、项目管理机构。

安成十字路口项目项目建设单位为区属淮南市四宜置业有限责任公司；设计单位一期为合肥工业大学设计院（集团）有限公司，施工总承包单位为北京城乡欣瑞建设有限公司；二期由中铁八局集团有限公司和合肥工业大学设计院（集团）有限公司组建联合体进行EPC总承包。监理单位分别为安徽华东工程建设项目管理有限公司和广东建设工程监理有限公司。

淮南市曹庵镇现代产业园区项目管理机构为淮南现代产业园区管理委员会。

2、项目实施流程。

安成十字路口项目项目建议书编制及审核→可行性研究报告编制及审核→取得土地证及建设用地规划许可证→设计单位招标、规划设计、取得建设工程规划许可证→施工及监理单位招标、施工图设计及审核，取得施工许可证→工程施工（基础、主体、室内外装饰及安装、室外景观道排、水电气、智能化等）→竣工验收（规划、实体、消防、人防等）→物业入驻，交付使用。

淮南市曹庵镇现代产业园区项目计划建设周期即20xx年3月-至今。具体实施进度安排如下，各阶段工作可根据计划需要交叉进行。

（1）前期准备阶段（20xx年3月~20xx年5月）：包括立项、环评、初步设计、施工图设计等；

（2）施工阶段（20xx年6月~20xx年11月）：主要包括建筑主体、配套用房建设施工及装饰、道路、景观绿化、给排水等工程建设；

（3）竣工验收（20xx年12月）：竣工验收工作。目前钢构厂房正在办理竣工验收。

3、项目监管措施。

安成十字路口项目现场由监理部、建设单位工程部及项目部对工程的安全、质量、进度、文明施工等进行监督检查；市建管处安监站、质监站及消防科分别对安全、质量及消防进行监管验收；市人防办对人防工程进行监管验收。市区住保局对项目的进度及资金使用等进行监管。

淮南市曹庵镇现代产业园区项目建设单位与各参建单位严格按照合同约定办事，完善项目建设组织与管理，质量监督体系；对施工方案的科学性、合理性、可操作性进行审核；对施工总进度计划、分阶段实施计划、关键节点实施细则仔细审核；落实好进度管理部门人员及职责分工；分析影响进度目标实现的干扰和风险因素等；督促施工方按施工进度计划要求执行，一旦发生进度偏差，及时分析原因，采取必要纠偏措施或调整原进度计划，加强动态控制；通过经济奖惩方法对进度管理进行约束等。

（三）项目完成进度

安成十字路口项目一期1148套安置房（15.7万平方米）已完工验收，二期1068套（16.2万）正在进行主体结构施工，其中3#楼施工至12层，5#楼施工至10层。

淮南市曹庵镇现代产业园区项目标准化厂房工程进度已完成95%，项目进度已完成60%。

三、项目成果及效益

安成十字路口项目：

1、从经济效益方面看：

（（1）棚户区改造可以优化配置土地资源，促进土地合理利用。

集中连片棚户区的改造可以盘活土地资源存量，最大限度提高土地价值，同时可以较好地解决资金投入问题，使稀缺的土地资源得以再生和利用，进一步焕发生机和活力，提高了城市的管理水平。

（2）棚户区改造可以增加社会就业，促进地区的产业结构调整。棚户区改造能够拉动建筑业的发展，促进地区经济增长和增加社会就业的机会。同时，结合棚户区改造，以土地置换为依托，可以大力调整产业结构，加快发展现代服务业，优化产业结构，提高发展质量和效益。

2、从社会效益方面看：

（1）棚户区改造可以有效地解决低收入家庭的住房困难。

棚户区居民绝大多数都是低收入困难群体，经过棚户区改造，不仅可以改善居住环境和居住质量，而且还能拥有属于自己的房屋资产，特别是针对棚户区改造中部分低保户、特困户收入不高、经济条件较差的实际情况，采取切实有效的措施实施救助，确保这部分人群能够有房住，从而享受到改革开放和经济发展带来的成果，体现了社会的公平与公正。

（2）棚户区改造可以提升和完善城市功能，改善落后面貌。

棚户区改造首先要解决的是脏乱差面貌和基础设施落后的现状，通过改造，统筹考虑了服务配套和基础条件的改善，棚户区改造可以加快城市基础设施建设步伐，改变城市基础设施条件，完善城市功能，提升城市品位，使原来落后的城市面貌变为城市靓丽的风景。

（3）棚户区改造可以加强党与居民群众的感情，促进社会和谐。

棚户区改造，使多数普通居民告别低矮破旧房屋，享受到了高楼林立和城市的美化、硬化、亮化和净化，提高了居民的幸福指数，体现了党的执政能力，拉近了政府与居民的距离，增强了社会凝聚力，促进了社会的和谐发展。因此，本项目的提出是加快淮南市城市化进程的需要。

工作经费事前绩效评估报告24

一、项目基本情况

（一）项目名称：

保山市龙陵县怒江一级支流勐梅河流域松山、大垭口段水环境治理工程。

（二）项目概况

保山市龙陵县怒江一级支流勐梅河流域松山、大垭口段水环境治理工程，建设地点云南省保山市龙陵县腊勐镇松山片区、大垭口片区。主要建设内容为水源地汇水区范围内新建污水手机管网48353m，配套建设检查井、沉泥井、接户井等；新建污水处理设施6座，新增污水处理规模450立方/日。

二、项目绩效自评工作开展情况

该项目已于20xx年10月8日获市局批复，并于20xx年10月17日开工，目前项目正在实施。根据项目建设需要及项目资金使用管理要求，通过问卷调查，实地查看，组织座谈等方式进行绩效评价，检查项目建设是否达到预期建设目标，是否发挥预期要求的项目效益，是否达到理想的社会效益、经济效益、生态效益，及判断后续继续开展本项目的必要性。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

该项目资金已于20xx年2月19日下达到保山市生态环境局龙陵分局。

2.项目资金执行情况。

该项目资金年初预算数250万元，实际支出金额250万元，全年执行数250万元，预算执行率100%。

3.项目资金管理情况。

严格执行项目建设招投标制、项目建设监理等制度，加强对项目建设各环节的管理；严格执行国家有关财政资金管理的规章制度，项目建设要实行法人责任制、合同制、招标投标制、工程监理制。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

数量指标、时效指标、成本指标，实际完成值80%。

2.效益指标完成情况。

经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续

影响指标，实际完成值80% 。

3.满意度指标完成情况。

受益村庄的群众满意度≥80%，实际完成值90%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果

20xx该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

六、结果公开情况和应用打算

无

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

建立健全专项资金管理办法，加强财务管理，严格财务审核。突出支持重点，充分发挥好财政资金的带动示范作用，重点支持生态环境保护、环境监测能力提升等项目，坚持绿水青山就是金山银山理念，大力提升龙陵生态环境质量。

八、其他需说明的问题

无。