医药公司薪酬管理办法

第一篇：医药公司薪酬管理办法

医药公司薪酬管理办法

一、目的

为使员工薪酬福利对内相对公平、对外有竞争力，有效实施岗变薪变，使新员工入职薪酬有所依循，特制定本办法。

二、适用范围 2.1内容

各岗基本薪酬标准、绩效薪酬管理、薪酬发放办法。2.2适用人员

本办法适用于全体员工。

三、权责部门

综合管理部、财务管理部。

四、内容

4.1各岗位薪酬标准：各岗位薪酬标准取决于岗位工作重要度，注重与社会劳动力市场价格接轨。公司总经理以下各岗位薪酬标准由总经理决定，报管理中心人资管理部审核、总经理审批。公司总经理薪酬标准由董事会决定。试用期员工薪酬标准为其岗位薪酬标准的80%。

4.2员工薪酬实施动态管理：员工岗位调动的，于岗位调整后次月执行新岗位工资。同时，员工岗位薪酬标准根据地区劳动力市场价位变动和企业的经济效益，适时进行调整。

4.3、绩效薪酬：公司应不断完善绩效管理，尽可能客观真实地反映员工的工作实绩，使劳动报酬体现劳动价值。考核指标和考核标准要与岗位职责相联系，不因人而异。

公司总经理绩效薪酬由管理中心与之签订业绩责任书，约定内容进行考核兑现； 业务人员（含各级销售经理）绩效薪酬按公司业绩考核方案进行考核兑现。

其它职能人员及业务内勤绩效薪酬=考核得分%×绩效薪酬基数（年度平均2个月加薪）×公司利润指标完成率×本人出勤率

（以下情况出现，职能人员及业务内勤不享受绩效薪酬：一个考核期内工作不足2/3出勤日；试工期员工；考核成绩70分以下；离职或提出离职人员；公司未完成年度利润指标）。

4.5、各岗位增加工资标准须总经理签批意见后报管理中心人资管理部审核、总经理审批。

4.6、加班费管理：员工加班须提前履行审批手续，经审批同意方可作为支付加班费的依据。

4.7薪酬发放程序

4.7.1每月25日之前（遇法定节假日顺延），综合管理部将《月度预算呈报表》附薪酬发放明细表和员工出勤表提交管理中心财务管理部履行审核审批程序。

4.7.2月度预算经审批后，综合管理部制作《资金调拨单-上月员工工资》，提交管理中心财务管理部。

4.7.3每月10-15日，管理中心财务管理部依据财务总监签字的《资金调拨单-上月员工工资》，进行上月薪酬的发放（网银支付）。

4.7.4绩效薪酬发放：

4.7..4.1职能人员及业务内勤绩效薪酬由公司综合管理部每年一月份组织进行上年度考核及核算、公司总经理审批，呈管理中心人资管理部报经总经理核准后，由管理中心财务管理部进行发放。

4.7.4.2业务人员应每季进行绩效考核，每季度首月兑现上季度绩效薪酬。

4.7.4.3公司总经理绩效薪酬于每年一月份由管理中心财务管理部进行年度考核核算、管理中心人资管理部审核、总经理批准后兑现。

五、本办法解释及修订权属综合管理部，自生效之日起正式实施。

第二篇：医药公司绩效考核管理办法

医药公司绩效考核管理办法

一、目的

为不断提高员工岗位技能及素质，并使公司劳动关系管理有所依循，特制订本办法。

二、适用范围 2.1内容

各级人员绩效管理职责、考核指标设定原则、考核办法、考核结果应用、考核异议处理。2.2适用人员

本办法适用于全体员工。

三、权责部门 综合管理部。

四、内容

4.1各级人员绩效管理职责：

4.1.1公司总经理职责：负责考核制度化；提出绩效考核总体要求；确定直接下属的考核指标；对公司考核方案进行审批。

4.1.2综合管理部职责：按规定组织实施公司考核工作并进行考核结果的汇总分析。4.1.3公司财务部职责：负责对公司考核项目中涉及的业务数据进行收集、汇总、核算。4.1.4各级考核者职责：制修订被考核者的《岗位职责》和《KPI考核表》；落实所辖范围绩效考核；与每位直接下属进行绩效面谈；在考核指标及评价标准变更时，须与被考核者进行充分沟通，使被考核者明确考核指标及评价标准。4.2考核指标的设定

4.2.1员工考核指标由各岗位直接负责人制定，隔级管理者审批。4.2.2各级员工考核指标应设4-6项，需选自《岗位职责》。

4.2.3各部门新增岗位或岗位工作内容调整时于30天内制订或修订《岗位职责》、《KPI考核表》，报公司综合管理部备案。

4.2.4公司总经理考核指标由上级管理中心根据企业发展要求并结合实际情况进行确定。

4.3考核办法

4.3.1销售人员考核办法

销售经理负责制定《销售人员考核方案》，实施季度考核。每年年初或方案修订时须报公司综合管理部审核备案。

4.3.2公司职能部门人员、业务内勤人员考核办法 由直接上级制修订属下各岗考核项目及评价标准，报综合管理部审核备案，实施考核。考核表内容变化时须报综合管理部备案。4.3.3各级业务经理（销售、学术）由公司总经理负责制订考核指标，实施季度考核。考核成绩挂钩所辖区域经营指标完成率或目标市场开发率；学术业务考核成绩挂钩公司整体业务指标完成率。4.3.4公司总经理

管理中心负责制订考核指标并实施考核。4.4考核成绩及对应等级

各级员工考核成绩=∑各期指标得分+加分-扣分/考核周期数 A优秀:95.00分以上；B良好:94.99-85.00分；C称职:84.99-75.00分；D 关注:74.99-60.00分以下。E：不称职:59.99分以下。4.5考核成绩应用 4.5.1员工考核成绩挂钩绩效薪酬。按照公司薪酬管理规定，业务人员依据考核成绩兑现绩效薪酬；在公司完成利润指标前提下,职能部门员工和业务内勤员工年底加薪与考核成绩挂钩（年底平均加薪一个月，按照考核成绩,称职以上可分三档，加薪0.5月-1.5月之间）。4.5.2岗位能力提升培训。公司综合管理部负责对绩效考核不称职员工安排能力提升培训一次。

4.5.3职业发展与工作调整。员工考核不称职，公司可调整工作岗位执行岗变薪变。经过培训或调整工作岗位，员工考核结果仍为不称职，公司可单方解除劳动合同。

4.6考核异议处理：

被考核者如对考核结果存有异议，应首先通过与考核人沟通方式解决，解决不了时，有权向隔级领导申诉；如果被考核者对二次考核结果仍存有异议，可以向更上一级管理者提出申诉。如果员工申诉内容属实，上一级管理者应组织有关人员对其重新进行考核，并向申诉者答复考核结果。

如果申诉人对上一级管理者处理结果仍不满意，在得到反馈结果2日内，可向公司绩效委员会再次提交书面报告，由绩效委员会合议确定该员工最终成绩。考核委员会的合议裁决为最终考核结果。公司绩效委员会成员由公司总经理、各部门负责人组成。4.7考核资料管理

每一考核周期考核完成后30天内，综合管理部须将考核资料收集整理并完成录入存档.五、本办法解释及修订权属综合管理部，自生效之日起正式实施。

第三篇：医药公司销售管理办法

医药公司销售管理办法

一、目的

为加强各销售公司销售回款及时性,保证公司的销售有序及经销商的有序管理,并使日常销售有所依循，特制定本办法。

二、适用范围 2.1 内容

销售管理办法：销售政策的制定、销售合同管理、销售发货、销售库存管理、销售发票、销售返利、经销商档案管理，应收账款管理等。2.2 适用人员

本办法适用于各销售公司。

三、权责部门

各销售公司、财务管理部。

四、内容 4.1销售政策

4.11销售政策的制定：

销售政策为各销售公司提报的销售产品的销售政策，包含销售的方式、销售价格、销售的返利及计提返利的方式，以及对不同的区域的销售政策等。其提报的销售政策需经相关人员讨论后，经董事会批准后方可执行，经批准的销售政策由各销售公司和管理中心财务管理部备案，作为各销售公司销售、发货及管理中心财务管理部对各销售公司日常销售管理的依据。4.2 日常销售管理

日常销售管理：销售合同管理、销售发货、销售出入库管理、销售发票、销售返利、经销商档案管理、应收账款管理、销售人员业务提成。4.2.1销售合同管理

4.2.1.1各销售公司应按公司对合同审核的程序(部门经理提报，经公司负责人签字后，报综合管理部、财务部、公司法务审核、管理中心总经理签字批准)制定各销售公司的制式销售合同，销售合同中应包含销售方信息（公司名称、开票信息、经销商资格文件等）、标明销售定金、回款方式、账期、总销售金额、返利方式等销售要素。对销售回款账期有明确的约定及制约，并加盖销售签订双方的有效印章。

4.2.1.2签订的销售合同的内容应符合各销售公司现执行的销售政策，销售合同应由各销售公司建立档案进行管理，作为发货及收款的管理依据。

4.2.2.销售发货

4.2.2.1.各销售公司依据销售政策、销售合同，制定出库单，将销售合同及出库单传真至管理中心财务管理部，经审核在出库单上签字后，由各销售公司人员办理出库手续。

4.2.2.2.发货人员将产品发出后，要跟踪销售客户签收的收货签收手续，与出库单一并保存，完成客户的发货手续。

4.2.3销售出入库管理 4.2.3.1 产品的入库，应由库存管理人员根据销售方的出库单验收产品合格后，办理入库，填写《入库单》，按各销售公司库存软件的要求计入系统。

4.2.3.2 产品的出库按照公司的销售发货流程办理（并附客户药品签收回单），计入销售库存帐内。4.2.3.3 每天将出入库单据情况及时传综合管理部财务部，每周五将汇总的进销存报表传综合管理部（并将出入库单原件交财务），以便核对。

4.2.3.4每月以25日为进销存结账日，结账日的进销存报表，在次日传综合管理部。4.3.3.5对破损、赠送、盘亏的的药品，应由相关人员做说明，由各销售公司总经理签字，报综合管理部经综合管理部总经理批准后，进行销账处理。

4.2.4 销售发票

4.2.4.1由各销售公司根据签订的销售合同，以及具体合同执行的情况，每月25日之前做开票申请（包含开票公司的名称、开户行、地址、电话、数量、销售金额等），并由各销售公司的销售人员及负责人审核签字后传综合管理财务部。

4.2.4.2综合管理部依据合同及执行情况，审核后，二日内开具发票。并将发票及时转各销售公司，由各销售公司登记发票情况，并寄往客户。

4.2.5销售返利

4.2.5.1根据销售合同以及执行情况，由销售人员计算客户的销售返利，并附客户的收款账户信息。各销售公司负责人审核后，交综合管理财务部审核，审核后给予支付。

4.2.5.2销售返利的支出每月由各销售公司上报月度预算，方可支出。4.2.5.3保证销售货款到账后，方可支付销售返利。

4.2.5.4销售返利的票据原则上应由各销售公司的相关人员配合，取得合法票据其返利给予支付和冲销。

4.2.6经销商档案管理

4.2.6.1客户档案应由各销售公司委派专人进行管理，其档案包括客户营业执照、相关资格、发货、销售、回款、返利等记录。并附客户的联系方式。

4.2.6.2客户档案应根据公司对各销售公司的管理要求，定期汇总上报相关部门。其资

料不得随意删减或毁损。4.2.7 应收账款管理

4.2.7.1各销售公司应提报对应收账款的管理依据及规定，以便对销售合同在执行中出现的问题及时处理。

4.2.7.2 应收账款的管理规定应体现保证资金的及时回收及对应收账款的具体管控。4.2.7.3 对由于不及时按合同回款的客户，如何进行管理。4.2.7.4客户的应收账款应与业务人员的销售业绩挂钩。

4.2.8 销售人员业务提成

4.2.8.1销售人员的业务提成计提办法应事先上报综合管理部，经综合管理部相关部门审核，上报总经理批准后，方可执行。（报综合管理部财务部备案）

4.2.8.2销售人员的业务提成每月应由各销售公司提报预算。

4.2.8.2销售人员报销业务提成由各销售公司相关人员提报（附业务提成计算单），经各销售公司总经理签字审核，提报有效票据（将票据按公司要求粘贴并按提供票据内容填写报销单）后，经综合管理部财务人员审核后报销。

五、本办法解释权、修订权属于各销售公司、财务管理部，自生效之日正式实施。

第四篇：医药公司车辆管理办法

医药公司车辆管理办法

一、目的

为充分、合理地发挥车辆使用效率，加强安全管理，做好使用、维保等工作，特制订本办法。

二、适用范围 2.1内容

车辆档案、车辆使用、车辆维修、驾驶员管理等。2.2适用人员

本办法适用于全体员工。

三、权责部门

综合管理部。

四、内容 4.1 车辆管理 4.1.1车辆档案

4.1.1.1公司驾驶员为车辆负责人；

4.1.1.2 证照及相关证件由综合管理部管理，并建立《车辆档案表》；

4.1.1.3 车务手续办理（如缴纳车辆保险、车辆附加费、验车等）由综合管理部负责。4.1.2车辆的使用

4.1.2.1 工作时间内，因公用车应填写《派车申请单》，经部门经理审批，并递交综合管理部审核后进行派车；

4.1.2.2 休息日或非工作时间用车，需提前办理相关手续，由综合管理部按照核准后的《派车申请单》派遣车辆；

4.1.2.3 原则上公务车不借用，如遇业务紧急或有其他特殊情况（无司机等），提前填写《车辆借用申请表》，经部门经理审批后，递交综合管理部审核，经主管副总经理核准后，方可借出；

4.1.2.4 长假期间车辆统一封存，停放在规定的地点。

4.1.3 车辆的维修

4.1.3.1 车辆发生故障，由综合管理部填写《报修单》，经主管副总经理核准后，到指定维修地点维修；

4.1.3.2 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，应及时通知综合管理部，经主管副总经理批准后，视实际情况进行修理；

4.1.3.3 行车中，如车辆行驶中突然发生故障，应立即停车检查，排除故障后继续行驶；对暂时处理不了的故障，应立即通知综合管理部安排送修。事后及时补填《报修单》。由于个人原因造成故障或罚款，公司不予报销。

4.1.3.4 车辆负责人必须监督检修过程，检查更换部件，以保证检修质量；

4.1.3.5 车辆检修后，车辆负责人进行验收，将票据、维修明细（费用及换件明细）等交综合管理部，由综合管理部将核准后的《报修单》、合格票据、维修明细交财务部报销。

4.1.3.6 车辆负责人建立每部车辆正常保养、维修的档案（包括：《报修单》、《维修明细》、《车辆管理卡》）。4.2 驾驶员管理

4.2.1 必须具有合法的驾驶证。

4.2.2 做好车内卫生，每天对车辆进行例行检查〈包括：安全装备、汽车工具、机油、水、轮胎等〉，保持车况良好。

4.2.3 出车完毕，必须停放在指定位置，严禁随意停放；确认各种安全装置，便于下次使用。

4.2.4 严禁酒后开车，疲劳驾驶；车内禁止吸烟；遵守交通法规，做到安全驾驶。

五、本办法解释及修订权属综合管理部和财务部，自生效之日起正式实施。

第五篇：薪酬管理办法

薪酬管理办法 第一节 总 则

第一条 按照**********公司（以下简称集团公司）人事集中管理的管控模式，建立以岗位价值和绩效表现为导向的薪酬分配体系，激励员工认真履行职责，努力工作，促进企业效益的增长，实现公司战略发展目标，加强公司薪资管理，使其有章可循，特制定本办法。

第二节 制定原则

第二条 坚持以能力为本、效率优先、兼顾公平的原则，同时依据员工所在岗位价值的高低及贡献度的大小确定薪酬分配。

第三条 薪酬水平的设计参照集团公司四级企业薪酬标准，并根据同行业人才市场薪酬水平的变化进行调整，保持企业薪酬水平具有较高的市场竞争力，吸引和留住优秀人才。

第四条 通过绩效管理客观评价员工工作，员工的薪酬水平和公司的经济效益和个人工作业绩挂钩。

第五条 公司实行的薪酬形式有：年薪制、月薪制、日薪制、协议（包岗）工资制、计件工资制。

第六条 本办法适用于公司在册固定员工、聘用合同员工、派遣岗位用工、退休返聘及临时员工等计时工种和工作岗位。不适用于实行计件工资制的员工。

第三节 工资构成

第七条 工资计算期间及工资支付日

工资计算期间自上月21日起至当月20日止，并于次月5日之前

支付工资。

第八条 工资的计算

一、中层干部、工程技术人员实行年薪制，管理人员实行月薪制，岗位工人及管理岗工人实行日薪制（个别特殊工种岗位可参照本单位多数岗位实行月薪制）。

二、实行年薪制、月薪制的员工，如当月出勤天数少于应出勤的标准天数（21.75天），工资按实际出勤天数计算。

三、当月出勤未满10天的不计算工资。转至下月一并计算。第九条 工资构成：

实行岗位绩效工资制的工资收入构成分为基础工资、岗位职务工资、绩效工资以及津贴四个组成部分。岗位职务工资加绩效工资构成岗位标准薪资。

一、基础工资

基础工资是按月支付给员工的固定收入部分，是按大体维持职工基本生活费用而确定的。按岗位职务的高低及户口所在地的不同分为600元/月、500元/月、400元/月、320元/月、300元/月、120元/月6个档次。

二、岗位职务工资

岗位职务工资是体现员工所在岗位相对价值的固定部分收入，是职级工资构成的主体。岗位职务工资是根据岗位职务高低、责任轻重、工作难易程度和技术含量等确定的工资标准，员工工作能力和技术水平在此体现，是晋级工资制中体现按劳分配的重要内容。岗位职务工

资应根据员工的岗位等级有所区别，由公司根据考勤按月发放。

三、绩效工资

绩效工资为浮动部分，与公司的经营状况挂钩，根据公司经营指标完成情况和考核结果发放。绩效工资根据岗位的不同，按照岗位标准薪资的20%～60%计发。当月完成公司经营指标按照个人绩效考核结果次月发放。

四、津贴

1、津贴是指为了补偿职工特殊或额外的劳动消耗和因其他特殊原因支付给职工的津贴，主要有班组长津贴、夜班津贴、入井津贴等。

2、班长津贴标准按工作性质的不同设100元/月和200元/月两个档次。

3、夜班费的享受人群为三班倒的计时员工，其他人员不享受夜班费，标准为零点班5元/班，四点班3元/班。

4、入坑费为员工下井入坑津贴，标准为5元/日班。第十条 工资的日常管理

一、加班工资

1、法定节假日加班以岗位工资为计算依据。绩效工资、基础工资及各种津贴不参与计算。

计算方法为：

年薪、月薪员工节假日加班工资=岗位工资/21.75×300% 日薪员工节假日加班工资=岗位工资/30×300%

2、中层干部、工程技术人员因实行年薪制，不享受加班工资（法

定节假日加班除外）。

3、一般管理人员原则上不允许加班（法定节假日加班除外）。如遇特殊情况需要加班，必须由部门填写加班审批单经主管副总审核后报主管薪酬副总经理批准。加班时间由部门负责安排补休，不能安排补休的按加班处理。

4、岗位工人非特殊情况不允许安排加班（法定节假日加班除外），如确需加班，须经所在单位负责人填写加班审批单经主管副总审核后，报主管薪酬副总经理批准。加班时间由单位负责人根据单位实际情况安排补休，如确因生产需要，不能安排补休的，按加班处理。

5、加班时间累计3小时按半个工作日处理，累计超过6小时按一个工作日处理。

6、加班工资：地表工作人员一律执行40元/ 日工标准，井下工作人员一律执行60元/日工标准。

二、脱产学习、实习工资

1、员工经公司批准脱产学习，学习期超过6个月，执行集团公司相关规定；如集团公司无规定，按怀来县最低工资标准每月发放生活费600元/月（含个人缴纳的社会保险部分）。

2、凡和集团公司签约到公司的实习学生，实习期间按600元/月发给实习生活补贴，不再享受公司的其它待遇。

三、休假工资

1、员工因病或非因工（公）负伤，治疗休息期间，根据本人在集团内企业的工作年限，给予1个月到24个月的医疗期，医疗期内 4

按工龄年限支付工资。

（1）在集团内企业工作年限3年以下为1个月；3年以上5年以下的为3个月；5年以上8年以下的为6个月；8年以上10年以下的为9个月；10年以上15年以下为12个月；15年以上20年以下的为18个月；20年以上的为24个月。

（2）治疗休息期间工资支付标准为：集团内企业连续工龄不满5年者为本人岗位工资标准的60%；满5年不满10年者为70%；满10年不满15年者为80%；满15年不满20年者为90%；满20年以上者为100%；但工资支付标准不低于当地最低工资标准的80％。

2、员工依法享受的带薪休假（探亲假、婚假、丧假、产假、年假等）及单位放假执行如下规定：

（1）实行年薪及月薪制的员工，只发放基础工资和岗位工资；（2）实行日薪制的员工只发放基础工资。

3、员工因工伤产生的停工留薪期按工伤前所在岗位发放基础及岗位工资；计件员工及工资低于工伤缴费基数的员工按张家口地区前12个月工伤保险缴费基数标准发放工资。

4、员工事假期间不享受公司的任何工资待遇。

四、协议工资

实行计时工资的个别岗位可以执行协议工资制，协议工资标准必须低于相对应岗位的工资标准。

退休返聘人员工资一律执行协议（包岗）工资，返聘人员必须与公司签订聘用合同。

五、临时用工工资

各单位临时用工，工资执行日工资制度，不享受节日加班工资和各项津贴待遇。在按照工程造价计算工资期间，不再重复享受日工资标准。

井下因生产需要的临时用工，非在岗员工按60元/日工进行计算。

地面临时用工，非在岗员工按50元/日工进行计算。如双方临时约定必须报人力资源部备案经主管薪酬副总批准后，方可按约定标准办理。

六、试用期、见习期工资

1、新员工入职：普通计时工人试用期为1个月；一般管理人员试用期3个月；技术工人试用期为6个月。试用期工资执行所担任岗位工资及绩效工资的80%。

2、员工行政职务低职晋升高职试用期三个月；试用期工资执行所担任岗位职务及绩效工资的80%。

3、全日制毕业学生（包括委培生）在一年见习期间（含六个月的试用期）根据学历及所学专业的不同按集团公司规定标准发放见习期（试用期）工资。

七、待岗工资

员工因公司原因待岗，按怀来县最低工资标准发放600元/月的待岗生活费（包括个人承担的社会保险）。

八、其他

专业不对口的专业技术人员、技术工人、管理人员等降档执行所

在岗位工资标准。

第十一条 扣款规定

下列规定的扣款，须从工资中直接扣除：

1、个人所得税。

2、各种社会保险费用个人承担部分。

3、请假扣款。

4、各项考核扣款。

5、其它法律法规所规定的事项。

第四节 工资调整

第十二条 员工进入公司见习期或试用期满，经考核合格后，工资调整按集团有关规定执行。

第十三条 员工工资随集团考核评定企业级别的调整而调整。第十四条 本制度中除公司历史遗留的保留工资外，实行岗位变薪资对应变动。其它工资调整执行公司相关文件规定。

第十五条 本办法实施后，公司以前所有有关工资、津贴的规定全部作废，以本办法为准。未尽事宜按公司有关规定执行。