ERP会议管理制度（大全）

第一篇：ERP会议管理制度（大全）

ERP会议管理制度

1.目 的：为提高会议的质量和效率，规范与会议有关事项的管理，特制定本制度。2.范 围：ERP项目会议。3.职 责： 3.1会议召集人

3.1.1确定会议主题和目的； 3.1.2确定会议主持人、参加人员； 3.2会议主持人

3.2.1确定会议通知人、记录人；

3.2.2确定会议议程，同时向总经办申请使用会议室，由总经办给予安排。3.2.3准时召开会议，控制会议节奏与时间，把握会议重点不偏离主题； 3.2.4确保会议不受干扰，主动处理解决干扰会议行为，例如：窃窃私语﹑故意刁难﹑恶意攻击、逃避责任﹑急于了事和专横自大等；

3.2.5平衡发言，发挥群体力量，确保与会人员充分发表意见； 3.2.6善用群体专长，增加每位与会人员对会议结论的支持； 3.2.7会议召开时间及议程变更的事前协调； 3.2.8会议纪律的监督、违规行为的处理；

3.2.9确保会议结束时所有提出之未完成事项，责任明晰、完成期限明确具体； 3.2.10会议记录的签核；

3.2.11会议决议或对策实施效果跟踪验证。3.3会议通知人

3.3.1发出会议通知（注：固定召开的例会，除临时变更外，不另行通知）； 3.3.2会议通知一般采用电子邮件或QQ或其他书面形式，须确保通知到相关责任人。临时会议通知也可采用电话或口头形式；

3.3.3会议开始前如有会议资料需提前分发到相关与会人员； 3.3.4异常状况发生后5分钟内知会会议主持人；

3.3.5会议因故取消或延迟，须提前30分钟通知相关人员。3.4会议记录人

3.4.1提前十分钟做好会场准备，会议结束后及时整理会场；

3.4.2组织签到（列席人员不需签到），发放并收回《会议签到表》，在会议正式开始前向会议主持人报告会议缺席情况； 3.4.3现场记录会议内容；

3.4.4会议结束后1个工作日内整理完成会议记录、决议，报主持人审核签字并发至各相关部门/人；

3.4.5会议结束时公布违规情况，并做好违规处罚记录；

3.4.6检查、协调和跟进会议执行状况并向主持人汇报执行状况。3.5参会人员

3.5.1事前准备相关会议资料和发言准备；

3.5.2准时参加会议，临时突发事件导致不能准时参加或缺席，提前30分钟通知会议主持人并经主持人同意后，委任职务代理人参加；

3.5.3紧急会议在会后2个工作日内向下属及时传达会议精神，非紧急会议通过部门例会或其它形式向下属传达会议精神；

3.5.4按会议决议规定，进行工作安排、付诸行动、落实会议决议。4.会议纪律：

4.1与会人员参加会议时应带记录本、笔及会议相关资料，并提前做好发言准备； 4.2与会人员应提前5分钟到达会场完成签到，做好会议准备； 4.3会议期间将手机关机或调为振动； 4.4会议期间禁止吸烟；

4.5会议期间禁止接听电话，如遇客户、总经理等紧急来电必须接听时，应先知会主持人同意后离场接听；

4.6与会人员遇突发事件急需离场处理时，应知会主持人同意；

4.7会议期间，未经主持人许可，不许交头接耳、随意走动或处理与会议无关事宜； 4.8需要提问时，首先征得主持人同意方可发言或在主持人的安排下发言； 5.管理办法：

5.1会议迟到者，按参会人数进行处罚，每人每次100元； 5.2未经会议主持人同意私自早退会议的，处罚50元/次；

5.3会议期间手机铃声响、未经主持人同意在会场接听电话的，处罚20元/次； 5.4会议期间，未经主持人许可，交头接耳，开小会的处罚20元/次；

5.5会议记录人未在会议结束后1个工作日内整理会议记录或决议并下发参会人员的处罚20元/次；

5.5参会人员在会后未在规定时间内向同事或下属传达会议精神的，处罚20元/次； 5.6在会议上有骂人、拍桌子、扔物品、中途恶意离场及其它严重扰乱会议秩序行为者，视情节轻重处以100—500元罚款/次；

5.7违反其它会议规定（纪律）或未履行相关职责的，处罚10元/次； 5.8所有罚款全部统一纳入公司福利基金，用于员工福利支出。

6、附则：

6.1本制度由项目组负责制订、修改、解释； 6.2本制度自颁布之日起生效实施。

第二篇：ERP管理制度

ERP系统运行管理制度

第一条 为保证 ERP系统的正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、准确、规范、完整，根据 ERP 系统的运行特点，结合冠能公司应用的实际，特制定本办法。

第二条 第二条 本办法适用范围：冠能公司的市场部、制造部、仓储部、财务

部、信息中心、技术设计部及相关 ERP系统的终端用户。

第三条 信息中心是 ERP系统的业务管理部门。其职责：

1.负责 ERP系统的业务管理工作

2.负责组织制定各项管理制度并监督检查执行情况

3.负责平衡、协调解决系统运行中存在的问题

4.负责对用户授权和数据修改的审批

5.定期组织召开系统运行情况的总结、分析会

第四条 信息中心是 ERP系统软件、硬件网络维护管理单位。其职责：

1.负责系统硬件设备和软件的安装、维护;

2.负责系统数据修改、维护和备份工作;

3.负责系统故障记录和处理;

4.批量数据的系统导入、导出工作；

5.负责报表的开发和修改等工作;

第五条 技术设计部是 ERP 系统中物料数据（品号、BO M、工艺路线）的维

护管理部门。其职责是：

1.负责对目前所有物料信息的收集整理、规范和编码；

2.负责对新增物料的编码在 ERP系统中进行维护；

3.负责对目前所有物料的进行 BO M分阶和规范；

4.负责对新增物料的BOM表在 ERP系统中进行维护；

5.负责对目前所有成品的工艺路线进行收集整理和规范；

6.负责对新增成品的工艺路线进行维护。

第六条 市场部是 ERP系统中销售子系统的使用和维护部门。其主要职责：

1.所有产品的销售活动，都以订单的方式在 ERP系统中完成；

2.市场部业务员负责对客户编码及客户信息数据进行及时完整和准确 的维护；

3.市场部业务员应及时对销售报价单、销售订单等数据完整准确的在 ERP系统进行录入和维护；

4.市场部业务员就订单内容的变更做好与客户/生产部信息交流沟通，做好计录，并及时在 ERP系统中准确体现信息的变更；

第七条 制造部是 ERP系统中生产管理子系统的使用和维护部门。其主要职

责：

1.根据销售订单和预测在 ERP 系统中进行生产计划的安排和生产过程 的实施；

2.负责在 ERP 系统中对外包供应商的信息进行维护，对生产过程中的工作中心、工艺路线、产能等基础数据进行维护；

3.负责开立工单、委外工单、工单工艺，并下发给制造科/委外供应商；

4.负责运行批次需求计划并且维护生产计划；

5.负责将变更后的订单交期及时回复市场部；

6.负责对生产过程中的领料单、投料单、转移单、转移入库单、生产入

库单等生产过程的数据在 ERP系统中进行维护；

7.在 ERP系统中，负责半成品仓/成品仓的日常仓储管理，根据生产需

要办理半成品出入库手续和退库手续；

第八条 仓储部负责在 ERP系统中对采购和存货系统的使用和维护。其职责：

1.负责对供应商（包括委外供应商）的信息在 ERP系统进行维护；

2.负责对仓库、采购提前期、安全存量、领用倍量、采购价格、库存成本等基础数据在 ERP系统中进行维护和更新；

3.负责对采购活动的过程数据（询价、核价、请购、采购及其变更）

在 ERP系统进行维护；

4.负责对原材料仓库进行管理，所有物料出入库数据、盘点、借入借出

等数据在 ERP系统中进行维护。

第九条财务部负责在 ERP 系统中对财务的一些参数和子系统进行使用和维

护。其职责：

1.负责在基本信息子系统中对科目信息、币别信息、金融机构、汇率、税籍信息等基本参数进行维护；

2.负责在应收应付系统内，处理相关应收应付账务的处理，包括应付凭

单、付款单，应收凭单、收款单等业务数据；

3.负责在自动分录系统中，对自动抛转的凭证进行设定；

4.负责在总账系统中对财务凭证、会计总账等财务数据进行处理和维

护；

5.对财务的分析、统计的报表进行设置和维护。第十条 人力资源部负

责在 ERP 系统对部门信息，员工信息，职务信息进行维护。

第十一条 其他相关部门根据自己的实际需要，在相应的子系统中完成诸如采购

和库存数据的维护。

四系统管理

第十六条 ERP系统软件、硬件安装工作由信息中心负责具体执行。第十七条 各部门不得擅自使用 ERP系统硬件设备开展其它无关业务。

第十八条 用户端不得私自修改 ERP软件系统配置参数或相关计算机程序；第十九条 各用户不得使用安装有ERP软件系统的计算机终端安装其它与业

易助客户实施帮助手册务办公无关的软件。

第二十条 信息中心设立专人负责按照系统安全规定定期对 ERP 系统数据库

和系统应用程序进行备份，并对系统和数据库运行的全过程进行监控，保证系统安全运行和数据传递通畅。

第二十一条 ERP 软、硬件系统管理员须遵守保密制度，严禁把自己的密码转

告他人；不得泄露其他用户的密码，不得在网上操作超越自己权限的信息；不得用不正当手段、方法对模块进行修改。数据修改必须按规定程序执行并及时对数据库进行备份。

第二十二条 系统管理员和信息中心有关工作人员要定期对服务器及各终端设

备进行防毒、杀毒处理。

第二十三条 ERP 系统各相关部门都应指定专人对本单位的数据工作进行检查

和维护。

第二十四条 系统用户在休假或因公外出时，必须将相关的工作内容授权其他

用户负责完成，不得延误工作。

五检查与考核 检查与考核

第二十五条 ERP 系统运行检查采用日常检查与月度考评相结合的方式。日常

检查采用网上检查和现场数据检查相结合的方式。

第二十六条 信息中心现场运行检查人员每日对ERP用户进行当日系统运行检

查；依据检查结果进行相应处理。

第二十七条 对于当日检查存在问题及时下发整改通知单，并将整改通知单以电

子邮件的形式下发到各部门主管，次日对整改的问题进行复查； 要求整改的问题没有及时处理的一次处罚责任部门 100—500元、处罚系统相关操作人员 20—50 元；每周对各单位实际发生业务情况与进入系统业务的差异等进行小结。

第二十八条 信息中心每月 30 日组织召开 ERP 系统各部门运行检查月度总

结会，对各部门日常检查情况进行汇总，对一些常见问题进行分析，并提出解决方案，以保障系统正常运行。

六 奖励与处罚

第二十九条 对违反上述条款的部门和个人根据情节轻重，分别给予部门100—

500元、个人 20—100元不等的罚款。

根据 ERP系统运行月度考核结果分别给予部门 100-500元奖励

第三篇：ERP软件管理制度

ERP软件管理制度

一．总则

为了保证公司ERP系统的正常运行，规范系统的使用和维护，确保输了录入准确、及时、规范，结合我公司的实际情况，特制订本制度。

二．初始化操作规范及规定

1.账册建立及设置：由财务部主管会计负责软件初始化帐套设置及财务科目的编制，保证帐套顺利启动。

2.操作员定义及授权：由系统管理员负责建立分组增加操作人员，根据操作人员工作内容对其授权。非操作人员工作范围内数据，不得越权查看更改。敏感数据及财务人员的授权需经公司财务部负责人批准后，对其授权。所有操作人员必须对使用本人帐号登录系统，并设置密码。系统管理员由专人负责，密码严禁泄露给他人，不得随意更改帐套内设置。

3.初始化数据及资料编制：初始化数据包括往来单位资料、仓库资料、货品资料、部门员工资料。

3.1往来单位资料包括，客户资料及供货商资料。客户资料由销售部负责编制，供货商资料由采购部负责编制，单位编码需按规定排序进行编制，单位名称必须填写单位全称。同一客户或供货商禁止出现两个账户。

3.2仓库资料由保管部负责编制，仓库操作员按需要进行授权，非授权人员禁止查看及审核仓库票据。工厂和总部库房分开管理，总部库由专人独立管理。库存上下限由保管部负责设置，可提供货品库存报警。

3.3货品资料分为原材料、五金备品、产成品、半成品，原材料、五金备品由采购部按规定编码进行编制，半成品由生产部按规定编码进行编制，产成品由销售部按规定编码进行编制。货品资料的编制需按照规定编码程序进行编制，同一货品禁止出现两个资料，按品名、规格、类别分类进行编排。所有资料使用后需打印成册，分发使用部门，禁止随意更改资料内容。初始化库存数量由保管部进行填写。3.4 部门员工资料由人事部负责编制，并根据公司人员变动进行及时更改。

三．供应链管理的操作流程：供应链管理分为采购系统、销售系统、仓库系统三大系统。采购系统由公司和工厂采购分别负责录入。1.1.采购系统包括采购计划、采购订单、采购开单、采购费用分摊、请购单五项单据。采购部根据采购需要按月编制采购计划，使用软件下达采购订单，货物到达后需填写采购开单生成出入库单给仓库做入库单。如有采购费用（如运费），需填写采购费用分摊表，对费用进行分摊。采购部由采购经理负责将每日开出的采购开单进行审核，并打印采购开单，交财务部、保管部各一联。公司给工厂购买的物品，由公司开采购开单到工厂相应的库房，并通知保管部接收货物。1.2 采购系统提供如下报表，供采购部使用。采购计划汇总表、采购计划明细表、采购订单汇总表、采购订单明细表、采购开单汇总表、采购开单明细表、估计入库汇总表、估计入库明细表。2.1销售系统包括销售计划、销售订单、销售开单三项主要功能。销售部按月制定销售计划，形成报表。合同签订后，由销售部负责将开销售订单，生成主生产计划到工厂生产部进行生产。销售订单由销售部经理负责审核，确保其准确性。生产完工后，销售部根据发货需要选择订单开出销售开单，生成出库单给保管部出库。销售订单与销售开单由销售部经理负责审核，确保其准确性。销售系统分为公司总部和工厂两部分，由两部门各自完成所属工作。

2.2 销售系统提供如下报表，供销售部门使用。销售计划汇总表、销售计划明细表、销售订单汇总表、销售订单明细表、销售开单汇总表、销售开单明细表、委托代销汇总表、委托代销明细表。3.1仓库系统包括出入库单、领料单、调拨单、盘点表等，保管部负责审核采购、销售、生产系统产生的出入库单，并根据出入库单对货物进行出入库。无出入库单，保管部拒绝办理然后货物的出入库。生产部下达加工单后，保管部负责审核领料单并生成出入库单。办理工厂原材料出库，无出库单仓库拒绝发料。每月末保管部负责填写盘点单，对库存物品进行盘点。

3.2 仓库系统提供如下报表，供保管部使用。账面库存汇总表、账面库存明细表、实际库存汇总表、实际库存明细表、仓库开单汇总表、仓库开单明细表、库存分类汇总表、库存报警明细表。四．生产管理的操作流程

1.生产管理系统包括主生产计划单、MRP运算、加工单、验收单、成本计算单等功能，由于我公司产品多为非标产品，为了便于管理，提供严密的生产管理全过程控制，对生产流程做细化操作现安排如下：

1.1 订单下达后，生产部根据订单分解半成品，做半成品资料并按计划数量生产半成品下达加工单。半成品加工单内填写所需原材料，审核后生产领料单到保管部，由保管部进行审核下发原料进行生产。工厂生产部原手工制作下料单正常使用。

1.2 生产完工半成品后，生产部根据实际完工数量填写验收单，生成半成品入库单。通知保管部审核入库。

1.3 半成品入库后，根据销售订单生产的主生产计划生产成品。成品加工单内填写所需半成品数量，成品加工单审核后由保管部进行半成品领料单的审核。生产部对成品验收单进行审核，保管部审核成品入库单整单完成生产。

1.4 工厂模具的生产使用委托加工进行生产管理，可直接下达加工单生产成品。加工单内填写模具用料，经审核后生成领料单给保管部审核。验收合格后入库完成生产。

1.5 工序管理由工序计划单、工序流程卡、开工记录、调度表、产品交接单五项组成。目前由于人员限制，工序管理暂不做录入，如有需要可安排人员进行此项工作。建议使用此功能，能使生产管理人员掌握生产进度等信息，提高生产管理效率。

1.6 生产系统提供如下报表，供生产部使用。主生产计划汇总表、主生产计划明细表、加工验收汇总表、加工单明细表、验收单汇总表、验收单明细表、材料领用汇总表、材料领用明细表。五.财务系统（附软件分工及要求明细表）

1．出纳日记帐：公司出纳，工厂出纳，每天根据现金流水帐登记现金日记帐（帐出纳日记帐本可以用软件替），根据银行流水帐登记银行日记帐。出纳根据对会计制作的关于现金银行的凭证核对准确无误后，启动凭证出纳签字程序，每月末最后一天四点钟，由会计和出纳共同清点库存现金，填写软件内现金盘点单；出纳于每月5号做出银行存款余额调整表。

2．凭证录入：会计根据公司出纳报销凭证，先编制记帐凭证，出纳再付款给报销人，报销人并在报销凭证上签收，为了财务及进结帐，各销售公司的费用于每月25日邮寄到总部，由公司会计制作凭证，每月初2号前核对所有记帐凭证与明细帐，总帐。3．凭证审核：每天审核记帐凭证。

4．结转：工厂会计，进销存期末成本结转凭证，财务模块结帐。六．日常工作

1.公司各部门日常工作必须使用速达ERP系统进行操作，逐步取代原有手工工作模式。当日工作内容必须使用软件进行录入，各部门主管领导负责监督审核单据录入工作保证数据准确。所有工作必须日清日结，如未完成对操作人员每日处罚5元。

2.订单下达后，各部门相互监督，出现错误及时通知上一流程更改。上一流程结束必须通知下一流程及时处理单据，如未通知耽误其他部门工作对责任人每次处罚5元。销售开单后，所有部门涉及该合同单据必须完成，如未完成对责任人每单处罚5元。

3.工厂现有手工制作出库单与软件生成的出库单一起使用，成品出库必须有上述两单，否则保管员不可发货。如有特殊情况，如边生产边发货的合同可由工厂生产部先开手工制作出库单，等整单完成后由销售部门补开出库单。

第四篇：ERP培训管理制度

为了保障erp项目培训工作的效率和质量，规范erp培训各项管理工作，特制定本制度。

一、组织保障

成立由培训分管领导和erp项目领导小组常务副组长任组长，人力资源部（培训中心）主任、各专业组组长任成员的erp培训领导小组，领导小组下设培训工作组，由项目办主任任组长，培训中心副主任任副组长，各专业组关键用户和相关部门相关

人员任成员的erp系统培训工作组，负责落实培训资源，组织培训办班，开展培训质量评估并实施考核激励。

公司人力资源部（培训中心）为erp系统培训的责任部门，负责统筹协调培训资源，培训班人员安排、培训班管理、培训效果评估、考核激励等。为每个培训班指派一名人员作为班主任，具体落实培训工作，负责培训班管理。

二、培训质量管理

各培训班、各单位（各专业组）要按照《公司培训项目质量管理手册》的要求做好培训效果评估工作，对erp系统培训采用三级评估方式进行评估。培训结束后，公司人力资源部（培训中心）将评估结果汇总报送省公司培训工作组和省公司人力资源部。

三、培训激励

为提高培训质量，鼓励培训师和培训学员共同做好培训工作，决定对教学质量和培训效果进行考核：对参加培训的学员按照每批次考试考核的前10%予以表彰奖励，对培训项目质量评估结果为“优秀”的培训师予以表彰奖励。对于首次考试考核的不合格的学员，安排参加第二轮培训；第二轮培训考试仍然不合格者，继续参加下一轮培训。每组培训结束后的考核奖励情况由培训工作组书面报公司培训领导小组决定，人力资源部负责实施。

四、培训班管理

（一）持卡上机和上机练习申请制度

1、人力资源部（培训中心）负责按照省公司提供的统一模板，为每位学员制作上机卡。

2、培训学员凭卡根据培训统一安排，上机参加培训。

3、学员在上机培训期间不得随意删除、修改、拷贝、移动系统文件及其他学员的文件、资料。不得擅自使用外接存储设备（如u盘、光盘、移动硬盘等）。

4、学员在授课时间需要上机练习的，需向班主任申请。班主任负责统计人数，并向授课老师报告，协调安排老师跟班辅导。

（二）班主任职责

1、班主任是培训班学员日常管理的第一责任人，全面负责培训班的日常管理工作。

2、负责协调联系培训教师，督促参培学员按时参加培训。

3、负责培训班的考勤签到和签到表的保管，在培训结束后报送本单位人力资源部（培训中心）。

4、协助培训教师做好上机卡的审核、验证，以及非统一安排的上机申请。

5、根据erp系统培训工作组要求做好相关工作，及时解决并向工作组汇报学员中存在的意见和问题。

（三）学员管理

1、保持教室（机房）内肃静，不得随意出入教室（机房）,认真听讲，不交头接耳。学员上课期间手机一律关闭或静音状态。

2、保持教室（机房）内整洁，爱护室内设备和教学用品。

3、学员上机操作期间，应自觉遵守公司信息安全管理规定，不得进行与培训无关的操作。

4、按时、按质、按量完成授课教师布置的各项学习任务。积极参加培训期间的专题研讨、经验交流、自学和上机操作等环节的活动，并做到准备充分，务求实效。

5、学员上机时发现计算机有任何故障或违反本条例的行为时，应及时向班主任或辅导老师报告，不允许私自搬动或拆卸机器任何部件，造成设备丢失或损坏者将追究其责任。

6、学员要严格按照统一安排的课程时间学习，无故不参加学习，造成无法取得上岗证的，责任自负；因为客观原因无法按期参加学习，需要调整学习时间的，应由本部门提出申请，经erp系统培训领导小组组长批准，报人力资源部备案，方可再行安排学习。

（四）考勤制度

1、学员培训期间实行培训签到制，出勤情况由班主任负责记录、检查。

2、班级考勤记录由班主任负责妥善保管，在培训结束后上交公司人力资源部（培训中心）负责统一保管。

3、学员因特殊原因需请假时，半天以内的由本人提出书面申请，人力资源部审批。超过半天的，经erp系统培训领导小组组长审批。未办理手续、请假未准而缺席者、超假者，按旷课处理。

4、考勤结果作为考试考核的重要依据，占总成绩的30%。培训班结束后每位学员须参加考试，考试成绩占总成绩的70%。考试合格者发放培训证书。

（五）信息安全管理制度

1、erp培训机房网络系统与互联网络物理隔离，单独通道接入省公司数据中心。

2、每台学员机安装还原卡，用攀达设备屏蔽软件，屏蔽光驱及usb存储设备,防止学员带入病毒。

3、教师机和学生机均安装单机版防病毒软件（采取手动升级方式）。

4、服务器仅开启必需的端口。

5、持卡进入学员机房。

6、机房出口安装防火墙，屏蔽常见病毒端口。

五、实行erp系统持证上岗

第五篇：ERP系统运行管理制度

XXX集团

ERP系统运行管理制度

为了规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行，特拟定以下系统运行管理制度，要求各岗位操作人员和系统管理人员严格自觉遵守。

此ERP系统运行管理制度系为试运行版本，以后可在此基础上逐步完善。该制度定于200X-12-15日起执行。

基本制度

第一条 各岗位操作人员需严格按照SOP中制定的业务流程规范在ERP系统录入单据。第二条 单据录入工作需做到“日清日结”，即当天上午及下午4点前的单据应在当天全部录入系统，打印；4点至下班前的单据原则上应在下班前完成，但最晚应于次日上午10点前录入完成，打印。

第三条 新进人员需操作ERP系统，需先经本部门主管审批，并核定操作权限后，发邮件通知集团IT部门分配权限。

第四条 不得在ERP系统内故意删除有效数据或录入垃圾数据。

第五条 各公司将设立专门的ERP数据检查人员根据制定的下面的《数据录入及检查要求》来监督ERP的运行状况，以定期检查各岗位人员是否有效地使用ERP系统。

数据录入及检查要点

目的： 金蝶K/3 ERP系统已经从9月份开始试运行，到目前为止已经投入运行3个月，当前在业务流程执行及操作上仍存在一些不规范，单据未及时录入、错误录入等情况，给ERP系统的数据带来一定的不准确性，以致造成一些数据来回核对，浪费人力，物力，财力。

为规范ERP业务流程的执行，保障ERP数据的准确性，根据当前情况，特制定如下数据录入要求：

一、生产任务单应及时录入系统，并通知车间及仓库备料，以便保障车间的正常生产。产品入库单需关联任务单汇报或工序移转单生成。

二、所有生产领料单应根据基本制度第二条应及时录入K3系统。生产领料单必须关联生产任务单生成，并指定成本对象。

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三、生产任务单完工入库后，对于多领材料应及时退回仓库，做红字领料单(包括假退料)，红字领料单也应关联生产任务单生成。

四、对于生产过程中的报废补领料，需根据生产任务单填写报废补领料单，打印并报上级主管审批，签字确认后，再到仓库领料。仓库管理员依据报废补料单的物料及数量补发料。补发料的生产领料单也应根据相应的生产任务单生成。

检查要点:

一、检查产品入库单的“源单单号”是否为空。

二、所有生产领料单的“生产任务单”是否为空，成本对象是否为空。

三、查看已经结案的生产任务单，看生产领料数量是否存在异常：某项材料超标领料50%(一般为超标领料或多领后未做退回。)或少于标准领用量50%(工单间混用)的生产任务单，视为异常生产任务单。

奖惩制度

第一条 对于违反基本制度第二条时，ERP数据检查人员有权直接向单据录入人员及其上级主管发送邮件，要求其当日将单据补录完成。若当日未及时改正者，记违反规定一次，一周内累计达3次者，罚款50元；部门主管罚款50元。在此后的连续4周内，未违反第二条规定的，可退还原先的罚款。

第二条 对于违反基本制度第四条时，罚款100元，并在公司内部通报批评。第三条 每周由于数据检查人员疏忽导致不合格数据未检查出，或明知有人数据未及时录入而故意不上报，则数据检查人员罚款50元。每月最高不超过200元。

第四条 数据检查人员每周一对检查要点中的内容进行检查，对于上周的数据中违反检查要点第一、二、三条规定者，首先判定责任人，对每张异常的单据(产品入库单，生产领料单，生产任务单)罚款5元，每月最高不超过200元。

第五条 对于数据录入人员(仅限于检查要点中提到的三类单据录入人员)连续一个月内的数据记录均检查合格者，每人奖励100元。

备注：数据检查人员目前定为各公司的成本会计。

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