收银员交接流程

第一篇：收银员交接流程

收银员交接流程

1、登记人员每天交接班前，统计当班期间所有发放的免费物品的数量，并统计出当天的客流量，填写“收银台发放物品登记表“，上报至核单员处进行核对。

2、发放手牌人员和登记人员每天交接班前要与更鞋人员核对每天发放的手牌与鞋夹是否相符，将电脑里所有未结帐的手牌号抄写下来，交与更鞋生与客鞋进行核对，如有不符之处马上查找原因，是否有的客人未结帐先走，是否有没登记的手牌。

3、录入人员每在交接班前，将当班期间录入的所有单据进行分类，算出数量与金额，填写：录人员日报表“，同时将当天的退单及作废单据如实统计，报到核单员处进行核对。

4、收银员每天交接班前将当班期间所有的收入明细进行统计，填写“收银员日报表”，将当天入现金金额、代金券数量和金额、签单收入、免单收入、多收或抹零、实收合计、作废单据情况、特殊单据情况填入，上报到财务，由核单员进行核对。

5、收银员组织所有人员定期（7天）将所有手牌进行统计，填写“手牌统计”表。

6、发放手牌人员每天交接班时都将当班手牌情况（手牌有无损坏、丢失、专用手牌）进行统计，并写到交接班记录本上。

7、登记人员将当天发放的免费物品数量及客流量写到交接班记录本上，以便下一班登记人员出库使用。

8、收银员将收银箱里的备用金（包括客人的押金或客人寄存的钱物）向下班人员进行交接，当面点清，并将钱数写到交接班记录本上。/先走客人手牌，留手牌客人情况都要写到交接班记录本上。

第二篇：物业管理交接流程

物业的交流程

物业的交接是物业管理机构对物业实际管理的开始（对于狭义物业管理而言）。常见的物业交接有两种类型：其一是新建物业的接管，其二是物业使用过程中接管。

（一）资料的交接

资料的交接主要包括以下一些内容：

1．物业规划图；

2．竣工图（包括总平面、单体竣工图）；

3．建筑施工图；

4．工程验收的各种签证、记录、证明；

5．房地产权属关系的有关资料；

6．机电设备使用说明书；

7．消防系统验收证明；

8．公共设施检查验收证明；

9．用水、用电、用气指标批文；

10．水、电、气表校验报告；

11．有关工程项目的其他重要技术决定和文件。

上述资料，主要来自房地产开发企业，监理部门。此外，对于物业使用过程中接管的项目，其资料来源应为委托人（如业主管理委员会）。

（二）物业接管验收

物业接管验收不同于竣工验收，它是在竣工验收的基础上，以主体结构安全和满足使用功能为主要内容的再检验。一般来说物业接管验收包括以下内容：

1．主体结构验收。地基沉降不应超过国标规定的变形值，不得引起上部结构的开裂

或毗邻房屋的破坏；主体结构构件的变形及裂缝也不能超过国标规定；外墙不得渗水。

2．屋面及楼地面。屋面应按国标规定排水畅通，无积水、不渗漏；楼地面与基层的粘结应牢固，不空鼓且整体平整，无裂缝、脱皮和起砂现象；卫生间及阳台、厨房的地面相对标高应符合设计要求，不得出现倒水及渗漏现象。

3．装修。应保证各装修部位或构件既美观大方又满足使用要求，不得出现因装修不善而造成的门窗开关不灵，油漆色泽不一，墙皮脱落等现象。

4．电气。电气线路应安装平直、牢固，过墙有导管；照明器具必须安装牢固，接触良好；电梯等设备应运转正常且噪声震动不得超过规定；此外各类记录及图纸资料应齐全。

5．水卫、消防、采暖、燃气。上、下水管道应安装牢固，控制部件启闭灵活，无滴，漏、跑、冒现象；消防设施应符合国家规定，并有消防部门检验合格证；采暖的锅炉、箱罐等压力容器应安装平整、配件齐全，没有缺陷，并有专门的检验合格证；燃气管道应无泄漏。此外，各种仪表仪器、辅机亦应齐全、灵敏、安全、准确。

6．附属工程及其他。室外道路、排水系统等的标高、坡度等因素都应符合设计规定；相应的市政、公建配套工程与服务设施应达到质量和使用功能的要求。

（三）核实原始资料

在现场验收检查的同时，应核实原始资料，逐项查明，发现有与实际不相符之处，应及时做出记录，并经双方共同签字存档。

（④）用户情况调查

用户是物业管理机构的服务对象，物业管理企业在交接物业时，应及时准确地了解用户的特征、家庭特点、产权情况、经营情况、业务范围等等一些问题，以便顺利地开展物业管理，并有针对性地提供一系列综合服务项目。

（五）建立档案

物业管理中的资料档案，是便于物业管理企业日后管理的一项重要工作。管理过程中，应将资料分类、装订成册，或存入电脑随时调用。资料档案的内容主要有：

1．物业开发可行性研究报告；

2．物业开发建设时的有关图纸、记录等资料；

3．物业管理方案及物业管理招标投标时的有关资料；

4．历年物业管理工作报告和财务报告；

5．房地产权属关系的有关资料；

6．物业用户的有关资料。

二、用户人伙

（一）入伙程序

用户入伙是物业管理机构与用户的首次接触。物业管理企业应认真对待每一个环节，以保证物业管理工作有一个良好的开端。一般来说，物业管理中的用户入伙应遵循以下程序，1．用户接待。用户携带与房地产发展商共同签署的购房合同以及产权证（或租赁合同）、身份证到物业管理机构办理入伙手续。

2．发放资料及钥匙。物业管理机构查验用户的上述各种文件齐全后，即可发放以下资料及钥匙。

（l）“用户入住验收表”；

（2）“住户须知”或“用户手册”及“使用说明书”；

（3）“物业管理公约”；

（4）“装修申请表”；

（5）其他宣传资料和规定。

3．用户验收。用户可按“用户入住验收表”所列的各项内容查验拟入住物业的结构部件、水电设备以及水、电、气表，并应尽快填写表格，以便有任何问题时及早处理。

4·收回表格存档。

5．搬迁入伙（进户）。用户搬迁入伙的管理较为重要。由于一栋（一组）物业中用户较多，其家具、设备更是多种多样，搬迁过程的人员、车辆亦来往不断，这样必然对物业及物业区域内的安全、环境卫生、交通等问题造成一定影响。因此，物业管理机构应调整好用户的入伙时间，并加强安全及交通的管理，保护好各种易受搬迁影响的公共设施。此外，物业管理机构应发挥其良好的服务功能，自行组织或替用户联系搬迁公司，以解决用户的后顾之忧。

（二）“用户手册”的内容

“用户手册”是使用户全面了解物业管理的有关规定及服务的说明书。它详尽全面地反映出用户应遵守的管理规定，同时也将物业管理机构所能提供的服务项目告知用户。此外，有些物业管理机构还将国家及地方政府的有关规定和物业公约收录于手册之中，以起到更广泛的宣传作用。“用户手册”一般包含以下内容：

1．物业梗概；

2．物业管理人员的分工；

3．业主委员会的组成及作用；

4．如何投诉并提出建议；

5．管理费缴纳办法；

6．装修管理规定；

7．入伙事宜；

8．环境卫生管理规定；

9．治安消防管理规定；

10．交通管理规定；

11．水、电、气使用管理规定；

12．物业用途限制；

13．电视接收管理规定；

14．公共设施管理规定；

15．文化娱乐设施管理规定；

16．豢养宠物的有关规定；

17．空调安装的有关规定；

18．噪音限制；

19．多种经营与服务的内容；

20．电梯使用管理规定；

21．常用电话号码。

“手册”中一般还包含因用户违反规定，而制定的惩罚措施。用户在领取手册时及在物业使用过程中，物业管理机构应详细耐心地宣传“手册”内容，以便使用户了解并自觉遵守各项管理规定。

三、装修管理

在物业正式使用前，用户往往要求进行物业的二次装修，以提交居住质量和使用功能。在进行装修之前，用户应向物业管理公司进行申请登记，以便确保整个装修工程在规定范围内，并保护毗邻房产、结构安全、公共设施、卫生环境等。

物业管理机构应根据所管理物业的实际情况，明确制订装修管理规定，以便用户及装修人员共同遵守。例如，对于住宅小区物业，物业管理机构必须按国家有关二次装修管理的法规规定以及小区管理公约，确定装修管理规定及装修有关细则。而物业管理者在此不仅根据全体业主委托进行符合小区广大业主利益的装修管理，同时还兼有国家有关法规及规定的落实和监督义务。其最终目的仍然是保证小区广大用户的居住安全及公众居住要求。

装修管理一般包括两部分，其一为装修申报与审批管理，其二为装修施工管理。

（一）装修申报与审批管理

1．装修申报。用户在入伙过程中，已收到物业管理机构发出的“装修申请及审批表”

标准表格，用户在装修施工前，应认真填写表格并报物业管理机构审批。只有在物业管理

机构对装修内容的审批完成之后，用户才能动工装修。

2．装修审批。物业管理机构应详细审查装修申请表中的装修内容，并应达到以下条件方可予以批准。

（l）不影响整体结构；

（2）楼层应考虑楼板承载力；

（3）装修材料应符合防火的有关规定；

（4）不影响毗邻房屋的安全使用。

应注意的是，有些装修内容涉及到房屋结构的变动及造成住用的不安全（如私装煤气设备），管理机构应依据国家有关规定，替业主代办报批手续（向有关管理部门）。

（二）装修施工管理

1．在“装修申请表”上签署意见，签字盖章，交还用户，准予动工。

2．收取申请人一定数额的装修施工押金，以保证房屋及设备的安全（一般为装修总价款的1％～2％）。

3．施工垃圾不得随便抛弃，应运到指定地点。

4．应按装修施工时间施工，不得以噪声扰民。

5．施工时，物业管理机构的专业人员应指导用户接电、接水，并随时检查装修施工的消防措施。

6．施工结束后，用户未造成公共财物的损坏并清运完施工垃圾，物业管理机构可退还押金。

第三篇：交接大会流程

交接大会流程：

1、全体参加大会成员准时到场

*注：纪检部负责新旧团委学生会社团联合会干部的考勤；各部长负责自己干事的考勤。

2、介绍到场人员：

①辅导员何国举老师、曾未然老师、李航飞老师 ②第十届团委学生会社团联合会及协会干部； ③第十一届团委学生会社团联合会干部； ④第十一届团委学生会社团联合会全体干事。

3、全体起立，奏国歌

4、曾老师宣读第十一届团委学生会社团联合会干部名单；

5、第十一届团委副书记黄燕贤作工作展望；(副书记助理陈兰）

6、第十一届学生会主席彭东萍作工作展望；

7、第十一届社团联合会主席叶晓菻作工作展望；

8、主持人宣布第十届团委学生会社团联合会及协会干部名单，何老师颁发第十届团委学生会社团联合会及协会干部聘书；（未到场的干部的聘书由现任部长代领，协会干部的聘书由协会会长领取）

9、主持人宣布第十届团委学生会社团联合会优秀干部名单，李老师颁发第十届团委学生会社团联合会优秀干部荣誉证书；

（荣誉证书由刘凡师姐或彭东萍师姐领取）

10、主持人宣布第十届团委学生会社团联合会优秀干事名单，李老师颁发第十届团委学生会社团联合会优秀干事荣誉证书；

（荣誉证书由第十一届团委学生会社团联合会各部长领取）

11、辅导员何国举老师讲话；

12、交接仪式结束 休息五分钟

团干学干培训开营仪式流程：

休息期间发放团干学干培训分组名单（每组各1份）、活动安排表（每组各2份）、党团知识材料（每组各1份），旅游与地理知识材料（每组各2份）。具体流程：

① 由主持人宣布活动开始（介绍团校培训的意义），介绍到场嘉宾。

② 请团委书记何国举老师或者是团委秘书处干部宣读第四期分团校开营批复，并做重要讲话。③ 主持人介绍分团校组织机构人员名单。

④ 主持人简单介绍一下团校培训的内容，主要包括理论学习讲座和户外素质拓展活动，团员代表大会以及安排这些活动的意义。

⑤ 主持人向营员介绍培训期间的注意事项。

⑥ 竞选组委环节。主持人讲清楚组委职责，给各组15分钟推选出组长、纪律委员、文娱委员，10分钟后组长交组员名单和联系方式给主席团。⑦ 设计小组名字和小组口号。给各组15分钟准备，设计出小组的名字和口号，并轮流上台展示。在此环节中穿插“认识你我他”这个游戏，增进队员间的了解。

⑧ 由组织部部长宣读“团员代表大会“的前期工作要求。⑨ 全体起立，奏中国共青团团歌。

5、开营仪式结束。

6、第1组留下清场。要求全部营员写心得。

第四篇：财务交接流程

财务专员工作交接制度

一 总则

1、为了保持财务工作的连续性，正确性，使财务工作有条不紊地进行，根据有关规定，结合我公司及店面的实际情况，特制定本制度。

2、财务人员工作岗位调动和离职，必须在本部门负责人规定的期限内，将本人所经管的财务工作移交清楚，未办完交接手续，不得离开原工作岗位。

二 移交前的准备工作

1、已经受理的经济业务，尚未填制会计凭证，应填制完毕；尚未回复的事项，应予以答复处理。

2、尚未登记的账目，应登记完毕，并将最后一笔余额写在交接清单上。

3、整理应该移交的各种有关资料，对未了事项要写出书面说明材料。对公司财务工作要求，工作流程做好书面说明。

4、编制交接清单，交接清单上应有交接双方和监交人的签字，还应列明监交人的姓名、监交日期，交接应列明双方交接的内容，包括：凭证、账表、印章、现金、支票、文件、证照资料及需说明的问题等。

三 监交

财务人员办理交接手续时，必须有监交人负责监交。财务人员不得私自交接。财务专员交接，由店长监交，主管会计人员交接，由部门领导人监交。

四 业务交接的具体要求

1、财务专员业务交接，由移交人按照交接清单，逐项向接替人移交，接替人要逐项核对签收。具体规定如下：

1、现金余额清点移交。如发生账实不一致时，要在规定的期限内解决。

2、各种财产物资账面数与实物相符，如发生账实不符应查清原因，并在交接清单中注明。

3、对公账户银行存款账户余额要与银行对账单核对相符。银行对账单的余额调整表必须经银行签证；未达账项，必须单证齐全或已在截止期后作会计处理。其他财务资料必须完整无缺，不得遗漏，如有短缺，要查明原因，并

在交接表中注明，由移交人负责。对于移交的未了事宜，由接替人继续办理。但在移交后又发现原移交人经办处理的会计业务有违犯财务制度和财经纪律的问题，其责任仍由原移交人负责。（主管会计的交接中还需将电子帐一并交给接替人。）交接完毕后，交接双方和监交人要在移交清册上签名或盖章。清单一式三份，交接双方各执一份，寄回公司一份。

第五篇：收银员作业流程

收银员作业流程

一、每日工作流程

每日工作流程可分为营业前、营业中、营业后三个阶段，以此做安排

（一）营业前

1、营业前要做好营业准备工作，清洁、整理收银作业区；

2、整理补充必备的物品，准备好零钱以备找零；

3、检验收银机；

4、了解当日促销活动事项，整理仪容、仪表，进行上岗仪式（或班前会）

（二）营业中

1、营业时收银员要招呼顾客；

2、为顾客结账及商品装袋；

3、配合促销活动的收银处理；

4、顾客抱怨处理；

5、对顾客适当引导；

6、营业款缴纳；

7、进行交接班；

（三）营业后

1、整理各类票据及促销劵

2、结算营业额

3、整理收银作业区卫生

4、关闭收银机并盖好防尘套

5、清洁、整理各类备用品

6、协助现场人员做好结束后的其他工作

二、收银结账步骤

收银标准用语配合的动作

1、欢迎光临

2、面带微笑，与顾客的目光接触

3、等待顾客将购物篮或购物车上的商品放置收银台上

4、将收银机的活动屏幕面向顾客

5、左手拿商品，并确定该商品的售价及类别代号是否错误

6、以右手按键，将商品的售价及类别代号正确的登录在收银机

7、登录完的商品必须与未登录的商品分开放置，避免混淆

8、检查购物车底部是否还留有商品尚未结账

9、结算商品总金额，并告知顾客收您多少钱，总共**元

10、将空的购物篮从收银台拿开，叠放在一旁

11、若无他人协助入袋工作时，收银员可以趁顾客拿钱，先行将商品入袋，但是在顾客拿现金付账时，应立即停止手边的工作

12、收取顾客支付的金额收您**元

13、收取顾客支付的金额，并检查是否为伪钞

14、若顾客未付账，应礼貌地重复一次，不可表现不耐烦的态度

15、找钱与顾客找您**元

16、将大钞放下面，零钱放上面，双手将现金连同发票交给顾客

17、一手提着购物袋交给顾客，另一手拖着购物袋底部，一定等顾客拿稳后，才可将双手放开

18、确定顾客没有遗忘的购物袋

19、面带笑容，谢谢！欢迎再次光临

五、装袋服务

装袋并不是把商品放进袋子里就行，装袋服务要按照一定规范来进行

1、根据顾客购买商品的数量来选择大小袋子

2、不同性质的商品分别装进不同的袋子

3、容易出水或味道较强烈的商品，先用其他购物袋包装好，再放进大的购物袋内

4、商品不能高过袋口，以免顾客手提不方便

5、掌握好装袋顺序：重、大、底部不稳的商品放置袋子底部，正方形或长方形的商品放在袋子两侧，瓶装和罐装的商品放在中间，容易碰损、破碎、较轻、较小的商品置于上方

六、1、离开收银台作业

收银员需要离开收银台时，要先将“暂停结账”提示牌放置在明显位置，将现金锁进抽屉，计算计关闭，钥匙随身带不可留在收银台，并向邻近收银员、营业员言明去向、及回来时间，如还有顾客等候结账，不可立即离开收银台

2、收银作业支援

营业高峰期时，为了让顾客以最短时间完成结账付款程序，可以加开收银机、增加收银员，也可以请其他店员支援，协助收银员招呼顾客，帮助装袋等，以缩短顾客等候时间

3、营业后整理

营业结束后，应将收银机关闭、清理，将抽屉里现金、购物卷、单据上交保管，空抽屉不必锁上收银员收银作业还会遇上很多问题，顾客提出兑换现金，如是要求大面额现金兑换小面额现金，小面额现金兑换大面额现金，为了免于影响正常收银及欺诈，都要婉言拒绝

七、退换商品的处理

1、退还商品的处理在服务台进行

2、顾客提出退换商品要求时，应先由指定人依据公司退换货政策做合理的判断，并指定地点进行，以免影响正常结账服务

3、制定退还商品政策主要应考虑以下问题：商品购买地点、如本系统内其他商场购买的商品、本系统外其他商店购买的商品能否退还，是否持有购买发票，如持有发票和未持有发票如何分别处理，商品是否相同，如相同或不同的商品各应如何处理；商品购买时间，如本月内购买与隔月购买的商品应如何处理，商品价格不同，如调换商品价格高于原价时是否要求顾客补差；退还商品的质量标准，如在什么情况下应全额退款或部分退款等

4、员工不可在上班时间内购物，员工本人购物，禁止自己付款，自己收钱，一经发现，以内盗处理

5、员工退还商品必须按正常流程进行，不可私下自行调换

八、商品管理

1、凡是通过收银区的物品，都必须经过付款结账

2、收银员应有效控制商品的出入，以避免厂商人员和店内人员擅自将商品带出店外