某教育机构人事管理制度

第一篇：某教育机构人事管理制度

某某教育人事管理制度

第一条 晋城市某某教育咨询有限公司（以下简称公司）以及旗下晋城市某某教育培训学校（以下简称学校）的招聘制度和对重要岗位员工的招聘行为必须经公司股东会研究决定。

第二条 公司（学校）用工实行劳动合同制，岗位实行聘任制。公司（学校）对员工的招聘，原则上招聘任职周期为一年。具体办法是一般不签订超过一年的聘期合同，每年一聘。合同到期可续签。

第三条 新聘员工实行先试用后录用的原则，试用期根据具体工作岗位的重要程度分为三个月到六个月不等，试用期满经考察合格者可正式录用。双方根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关法律、法规、规章及公司（学校）依法制订的各项规章制度，在平等自愿，协商一致的基础上签订《劳动合同书》。

第四条 在劳动合同期内，双方在平等自愿、协商一致的基础上，可以对合同进行变更、解除和终止，《劳动合同书》的相关条款将对以上情形予以明确。

第五条 在聘任期内，根据员工的品德、能力、胜任聘

任约定岗位工作的程度、业绩、遵守公司（学校）规章制度等情形，公司（学校）依据国家法律法规、公司（学校）制订的规章制度，有权解聘、换岗直至解除劳动合同。对造成经济损失严重者和影响恶劣者追究赔偿责任，构成犯罪移送司法机关处理。

第六条 劳动合同和聘任期。公司（学校）对能遵守规章制度、工作业绩显著者优先录用和续聘。

第七条 合同未到期辞职者。员工需要提前一个月提出书面申请，经领导同意后，方可离岗。中层以上管理人员需要提前两个月提出书面申请，经股东会批准，并办好相关的手续方能离岗，解除劳务合同。

第八条 所有员工的薪酬标准由公司股东会研究制定。员工的薪酬分试用期工资和正式上岗工资。规定员工工资不设上限，鼓励多劳多得，最低不得低于当地最低月工资标准。以上工资的概念是指员工在公司（学校）的每月所有的实际性收入，包含基本工资、绩效工资、奖金、福利、补贴等现金收入。

第九条 员工如对公司（学校）和学校确有特殊贡献，可以采取特殊奖励政策，具体办法是经股东会研究后，奖励相应贡献大小的奖金。员工持有公司股份的，不适用本条规定。

第十条 员工在与公司（学校）签订劳动合同后，正式

工作一年以上，表现突出，可上报股东会研究办理“五险”；连续工作三年以上，表现突出的，可以上报股东会研究调整工资结构，提升工资水平；连续工作五年及以上的，可调整为中层以上管理人员，或在开设分校时优先作为新建校区高级管理人员人选考虑。员工工作三年以上者，表现优秀的，离职时公司（学校）给予1000元/年的一次性奖励补助，被开除者除外。员工在聘期内考取为国家行政事业单位正式工作人员的，员工可以离职，表现优秀的，可以给予1000元的一次性奖励补助。

第十一条 员工在本公司（学校）工作，有正常的公息制度和带薪休假制度。员工在正常工作期间请事假、病假等，依据劳动法和本公司（学校）的相关规定，扣除日所得。但特殊事情请假，可报公司（学校）领导研究，如婚丧嫁娶的假期一般不扣除工资。公司（学校）女员工产假期间，不发工资，有股份的不享受利润分红。特别优秀的女员工，可以采取发放生活补助的形式，但发放标准具体为每月不得超过500元。

第十二条 考勤要求：

（一）遵守考勤制度，按时上、下班，不迟到、不早退。员工在规定上班时间后5分钟内打卡者为迟到。员工在规定上班时间5分钟后打卡而未请假者，以旷职半日论处。员工当月迟到次数3次以内（含），每次扣除日工资的25%； 4

次以上每次记为旷工，每次扣除一天工资。员工在规定下班时间前5分钟打卡者为早退；员工在规定下班时间5分钟前打卡而未请假者，以旷工作一天论处。员工当月早退次数3次（含），每次扣除日工资的25%；第4次以上每次记为矿工。员工当月无迟到早退现象，为当月优秀员工，奖励其一个工作日薪资。

（二）遵守签到制度，上下班均需签到，原则上请假须提前申请，当日请假，或者事后补假，均以旷职处理；如按规定上下班而忘记签到, 须在第二天到综合部填具《未签到证明单》, 部门主管签核后交综合部，综合部调取当天监控视频取证后批准，且类似情况当月不得超过2次，否则每超过1次按迟到1次处理。

（三）因故需申请各种假期时，应填写请假申请表并提供相关材料，经领导批准后，方可休假。请假1天以内的，须经分管副校长同意；请假3天以内的，须经校长同意；请假3天以上的，须经校长同意后，报请公司执行董事批准；副校长以上请假的，报请公司监事批准。所有请假手续，一律报综合部报备。未履行请假手续离岗的，以旷职处理。

（四）公司（学校）根据具体工作岗位设臵了不同的上班时间，每个员工须按照部门安排，在相应的工作时间内工作，值班人员除外。

第十三条 仪容仪表：

（一）工作时间公司（学校）所有员工必须着工装，如有特殊情况，着装也应整洁大方，精神饱满，面带微笑，并按规定佩戴好员工卡。

（二）男士不留长发和胡子；女士长发须束起，不染奇异的颜色和留奇特的发型。

（三）要注重个人卫生，保持面容整洁，勤剪指甲；上班期间不得饮酒或吃葱、蒜等有异味的食物，保持口腔卫生。保证教学不受影响。发现在岗期间饮酒的，一次处罚50元。

第十四条 行为举止：

（一）在公司（学校）办公室交谈请讲普通话，交谈中善于倾听，不随便打断他人谈话，不鲁莽提问，不问及他人隐私，不要言语纠缠不休或讽刺他人，更勿出言不逊、恶语伤人。

（二）公共场合，不得大声喧哗，与人交谈时，不讲粗话、脏话，不得有任何不文明的行为。

（三）礼貌待人，同事之间要谦虚礼让，团结友爱；遇到领导或同事要主动问好。对外不得有任何有损公司（学校）利益的言语、行为发生。

第十五条 奖励政策

（一）公司（学校）对年度工作中有突出贡献的员工给予500-5000元的奖励。

（二）公司（学校）员工和社会其他人士，每为学校增

加一名签合同的奖300-500元。公司（学校）员工和社会其他人士能为公司（学校）推荐中层以上优秀教育人才的奖励500元。

第十六条 处罚政策

（一）对公司（学校）不忠实，谎报情况或者散布流言蜚语给公司（学校）造成负面影响经教育不改者，开除。

（二）对公司（学校）及公司（学校）的职工（包括管理者）的缺点及错误不能正面提出而私下进行议论的，视其情节严重分别处以停工接受教育培训、解聘甚至开除；

（三）私做交易而谋求不正当收入者，开除。

（四）填制报表或报销费用时弄虚作假者，初犯警告，再犯罚款，屡犯开除。

（五）有意怠慢工作或工作不努力的，经教育不改者解聘；

（六）发现公司（学校）财物受损、丢失而不管不问的，明知他人有危险不管不顾的解聘。

（七）严重浪费公司（学校）财物，或是无故损毁公司（学校）及他人财物的，赔偿损失并罚款50-100元，屡犯开除。

（八）管理人员如采用正确的手段指出员工的缺点、错误及对员工提出批评的而员工采取不理智的态度泄私愤或打击报复的开除。

（九）员工在工作时无意中犯了错误而能主动向主管人员承认的，免于处罚；对企图隐瞒错误的要从重处罚。

（十）对外泄露公司（学校）管理经营生产等商业机密的予以开除。给公司（学校）造成损失，应依法追究其赔偿。

（十一）不服从管理，不听从指挥经教育不改者，开除。

（十二）违章蛮干，经教育培训不改者解聘。

（十三）打架斗殴，酗酒闹事，小偷小摸者，开除

（十四）无故旷工三次或一次旷工三天者、开除。

（十五）挪用公款或收了公款瞒而不报且金额超过1000元者开除。

（十六）因公收受他人财物，吃回扣价值或金额超过100元者、开除。

（十七）如出现安全事故（包括上级主管部门安全检查时发现重大安全隐患责令停校整改），扣罚校长和分管副校长当月工资。

某某教育作息时间

一、校领导作息时间：

1、校区实行校领导带班制。具体为每天安排（包含周末、节假日）一名副校级以上领导（含校长）带班。主持校区工作，行使校长权力，处理大小工作和相关应急、突发性事务（件）。

2、校领导工作时间：

08:30——12:00；14:30——18:00。

3、校领导在校带班期间作息时间为：08:00——12:00；14:30——18:00；19:00——21:30。

二、部门负责人及员工作息时间：

周一至周五： A: 08:30——17:00； B: 13:30——21:30； 周六、日及节假日： A：08:00——19:00； B：12:30——21:30。

第二篇：教育培训机构学生管理制度

学生管理制度（一）

为实现学员管理工作规范化、制度化，保证培训任务的顺利完成，特制定学员管理办法：

一、按时到校，不迟到早退，离校后及时回酒店，并在来回途中遵守交通规则，确保自身安全，否则后果自负。

二、课堂认真听课，勤于思考，不得扰乱教室秩序。

三、不在教室内追逐打闹喧哗，不寻事不打架。

四、爱护培训机构公物，不在黑板、墙壁、课桌、等处乱刻画。

五、讲究卫生，不随地吐痰，保持教室及周边的卫生，不得随便乱扔垃圾。

六、学员上课保持安静，关闭通讯工具，在课堂上接打手机按规定扣分，不得随意出入教室或做其他任何有碍课堂秩序的事。

七、尊敬老师，团结同学，举止文明，不说脏话。

八、不要在教室和公寓私自乱接电源，不能攀爬窗户，不私自外出，注意安全。按时就寝熄灯，有事外出者必须请假并于22点前返回酒店。

九、节约用水、用电，做到随手关水，下课后关灯。

十、学生未经请假或请假未批准不得参加教学以外的活动，否则按旷课论处。

十一、加强安全防范，妥善保管个人财物，随时落好门锁。注意人身生命安全。

学生管理制度（二）

一、行为规范：

1、学生应严格遵守辅导班的各种规章制度，勤奋好学，团结同学，讲究卫生，爱护公物，讲究文明礼貌。

2.、上课期间,学生须保持安静,不得大声喧哗,打闹,上课间不准带手机、mp3,有问题请举手，不得随意喊叫老师或同学。

3、不得无故在室内走动，不得随意离开座位，喝水、上厕所以及其他问题需征得老师同意。

4、学生须自觉保持教室卫生,不准随地吐痰；课后请将自己的废弃物放到指定的地点；不准在门窗、桌椅、墙壁上随意涂写。

5、不得携带玩具等进入教室，不得在学习时间吃零食，学生自觉服从老师管理，如有任何建议和意见可单独向老师反映。

6、上课时如发生突发事件,如停电等,不要惊慌,听从老师指挥和安排。

7、请学生保管好自己的随身物品,贵重的东西最好不要带到辅导班，如有丢失,后果自负。

8、学习完经老师同意后即刻回家，不许故意逗留、打扰别人学习。

9、培训班内部资料未经老师批准禁止带出。

二、学习管理：

1、学生到班后需如实向老师汇报当天作业、当天所学内容及学习效果，以方便老师查阅、辅导。

2、每科作业需单独完成（不会的先空着），完成后主动交与老师，由老师检查后针对错误、不懂的进行单独讲解。

3、需要背诵或默写的，主动到指定地点朗读，要求读出声，不得故意大声喧哗。

4、每天家庭作业完成后，老师适量安排针对性辅导，要求学生自觉服从老师安排。

5、每天坚持15分钟英语听、读、写，背。

本中心不负责晚辅学生来去路上的安全

以上制度，首次违反给予警告，若经多次劝说不改或常影响他人学习的同学，一律劝退。

橡树园学习宫

家长签名：

学生签名：

日期：

学生管理制度（三）

为实现学员管理工作规范化、制度化，保证培训任务的顺利完成，特制定学生管理办法：

1.按时到校，不迟到早退，离校后及时回家，并在来回途中遵守交通规则，确保自身安全，否则后果自负。

2.严禁在学校内吸烟、喝酒，禁止随地吐痰和乱扔垃圾。

3.在教室内和楼道内部大声喧哗、追逐打闹。

4.爱护学校内一切公共设施和物品，凡损坏、丢失学校公物一律照价赔偿。

5.对违反国家法令、校规校纪或者有不良行为的学生，视其情节严重，又屡教不改者，分别给予警告、记过、开除的处分。

6.对品学兼优、学以致用的学员，或为学校争得荣誉的学员，学校给予表扬和奖励。

7.学员学完教学计划规定的全部课程，经考试，成绩合格，发给其相应的证书。

8.刻苦学习，不畏困难，勤于思考，虚心请教，努力掌握科学文化专业知识和劳动就业技能，争取成为德、智、体全面发展的合格人才。

9.尊重教师，认真听讲，按时完成作业，积极支持和配合教师完成教学活动，热情帮助教师改进教学方法，提高教学质量。

10.热爱集体，团结友爱，培养集体主义精神和荣誉感，积极参加集体活动。

11.遵纪守法，严格遵守学校的各项规章制度，国家的法律法规和社会公德。

12.按时上课，迟到者需经老师同意才能进教室就坐。

13.遵守课堂纪律，听从教师和班主任的指挥，上课时要定位就坐，衣着整齐，未经老师同意，不得随便离座或进出教室。

14.上课时不准说话，不得吃东西，不做与上课无关的事情。需向老师询问或回答老师提问时，要先举手示意，允许后起立回答。上课时关掉移动电话。

15.保持教室卫生，爱护教室内一切教学设备、仪器和设施，未经老师或班主任允许，不得擅自动用教学仪器和设备。

16.每天上课前，做好擦黑板等工作。

放学前认真做好值日。值日生负责关好门窗、电灯、电扇等。

17.学员考勤由班主任负责记录，每日填写，最后汇总，报给教务管理人员，由教务存档保留。

18.上课时间、统一组织的辅导时间和自习时间，一般不准请假，学员所在单位需要学员回去办事的，应由单位与学校教务联系，由学校酌定。凡是单位直接找学员本人联系或招回的，学校一律不予承认，并按考勤规定记考。

19.学员请事假、病假、公假，必须事先履行请假手续和交验病假条。假满后及时结假。请假程序是“先向班主任请假，按批准权限批准后，方可生效。准假权限：病假原则上尊重医生意见。事假、公假一天以内者，班主任有权批准；三天以内者，班主任签意见，教务

负责人批准；三天以上者，由校长批准。

20.对迟到、早退和旷课的学员，应予以批评教育，经教育不改者要给予处分并通知单位，凡迟到、早退三次或迟到早退一次但时间超过30分钟者，均按旷课一节处理。旷课累计达十节课者，令其退学，不退还其所交的所有费用。

第三篇：教育培训机构财务管理制度

教育培训机构财务管理制度

第一章 总则：

为规范学校日常财务行为，发挥财务在学校经营管理和提高经济效益中的作用，便于学校各部门员工对学校财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善学校财务管理制度，维护学校及员工相关的合法权益，制定本制度。

第二章 现金管理制度

为了加强学校现金管理，建立健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，对现金管理作如下规定。

一、现金使用范围：

1．员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用； 2．出差人员差旅费；

3．采购办公用品、零星备件或其他零星开支； 4．业务活动的零星支出备用金；

5．确需现金支付并经校长书面同意的其他开支。

二、现金收付原则：

1．收付现金必须根据规定的合法凭证办理；没有按照《资金管理审批制度》审批签章的，财务不予付款。

2．因公外出或购买物品，需借用现金时，按照《员工借款管理》的规定办理。

3．出纳不得擅自将学校现金借给他人或其他单位，不准谎报用途，套取现金、不准利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不准将学校收入的现金以个人名义存入银行（校长书面许可除外），不准保留帐外公款。

4．出纳不准白条顶款，不准垫支挪用学校资金。

三、现金收入和支出：

1．不论何种来源收入的现金，应于当日全部送存学校指定银行账户。

2．支付现金，应该从备用金中支付或从银行存款提取，学校任何员工不得以收入直接支付各项开支，严禁坐支现金。

3．学校任何员工不得以任何借口或理由截留学校的现金收入，在取得现金收入后应及时上缴财务。

4．支付现金在1-5万元的，经办人必须提前一个工作日通知财务部门；5-10万元的，经办人必须提前3个工作日通知财务部门；10万元以上的，必须提前5个工作日通知财务部门；事先未通知的，财务部门有权拒绝办理付款业务（学校紧急、重大的非日常事项例外）。

四、现金报销时间规定：

1.购买物品借用现金应在购货验收入库后2个工作日内报销。2.出差人员所借现金必须在出差返回后5个工作日内报销。

3.员工向学校的借款在年末应全部还清，如不按时还清借款又不向财务部说明原因的，财务部有权直接从借款人的工资中扣除。

五、库存现金的管理：

1.库存现金限额原则上以满足学校2天日常零星开支为标准，禁止超过限额备用金。2.办理现金业务，须做到按日清理，按月结账，及时登记现金日记账，结出库存 现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。

3.财务人员必须每日核对库存现金，保持账款相符，如发生长短款问题要及时向领导汇报，查明原因后按照校长审批签章后的书面处理意见进行处理，不得擅自将长短款项相互补抵。

4.财务每月末必须定期对库存现金情况进行清查盘点。重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无帐外资金等违法违纪行为。5.现金保管要有安全措施，存放现金要用保险柜，保险柜钥匙要由专人保管。

六、处罚：

1.对违反本制度照成学校损失的，视其情节严重，结予处罚，并保留以法律手段追究当事人责任的权利。

2.凡超出规定范围、限额使用现金，用不符合制度的凭证冲抵库存现金，未经批准坐支现金，私存小金库，编造用途套取现金，公款私存，截留收入，逾期报销的，除给有关人员处罚外，分别给予违纪金额20%的罚款。

第三章 银行存款管理制度

一、学校发生的一切收付款项，除第二章规定的可用现金支付外，都必须通过银行办理转账结算。

二、银行预留印鉴应分别保管。

三、为随时掌握银行的收支和结存情况，合理组织货币资金的收入，按各开户银行设置“银行存款日记账”进行序时核算。

四、财务人员应定期到各开户银行收取银行结算凭证，对所有的银行结算凭证必须进行严格审核，以防止和杜绝挪用、贪污等违法犯罪行为发生，并每月末核对银行存款余额。

第四章 资金管理审批制度

一、日常管理费用的管理所有费用须经学校主管领导批准。如果主管领导不在学校，可以电话和短信的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见。

（一）业务审批流程：经办人提出申请——→分校执行主管核准——→财务审核——→校长审批——→财务付款

（二）业务范围：办公费、差旅费、业务招待费、福利费等

1.车辆维修费及汽油费管理规定：（1）车辆实行定点维修，汽车大修须经行政部认真调查核实后提出车辆维修计划，报领导批准，按规定办理维修报批手续。（2）因公外出，途中车辆发现故障需临时维修，须请示领导同意后，方可就地维修。驾驶员需持有效票据进行费用报销。凡未按要求、私自维修的，费用自行承担。（3）汽油费实行“统一管理、定点加油、分车核算”制度，驾驶员持油卡加油。车辆油卡充值由财务人员办理，主卡由行政部管理。（4）除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经领导同意后方可办理报销。

2.学校办公用品、学校聚餐费用等由各分校采购管理，学校制定预算。

（三）办理标准

1.经办人要求财务开具的支票如果收款人因特殊情况需要学校予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面证明并经学校领导批准。凡是支付现金，必须取得收款方现金收据，如果收款方是个人，须取得对方身份证复印件以及收条。

2.涉及采购、应酬等费用，须提前作预算申请并经学校领导批准，无审批单财务不予报销。3.所有关于日常管理费用的报销，超过会计（指公历一月一日起至十二月三十一日止）发生的费用，学校不予进行报销。

4.费用报销时间一般定为每月25日报销，紧急购买材料及其他特殊款项不受此时间限制。

5.一般费用报销小于1000元可以现金结算，大于1000元通过银行（包括支票、网银）结算。如果大于50000元需要用现金支付，须提前两天通知财务，财务与银行预约后才能报销。

6.在工作中所产生的各类日常费用必须凭发票报销，所有原始单据不得丢弃。复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须取得对方有经税务同意的证明以及学校领导的批准。

7.费用报销发票的内容包括日期、商品名称（笼统名称一律附销售清单）、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的公章或发票专用章，付款人信息必须正确无误。办公费用和劳保用品报销发票后面必须附送货清单或明细。8.报销费用、付款或转账时必须填写“费用报销单”、“用款申请单”，所有单据要按性质（如办公费、通信费、招待费等）和部门分类、分次、分页粘贴（粘贴不能超出纸的范围，不能整叠粘贴，一张张分散整齐贴好），并具体填写摘要，所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写。

二、员工借款的管理

凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写“借支单”。“借支单”分备用金借款和专项借款。

1.“借支单”留财务部存底，待借款还回时财务开冲账收据给借款人，备用金借款员工原则上在每年底25日前须还清备用金借款。

2.支票领用必须在支票头上签名确认，“借支单”必须由经办人填写，学校主管领导签字，财务审核后支付。

第三章 财产管理制度

凡学校购入的运输设备、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在1000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产。其余作为低值易耗品。

1.学校财务部负责学校所有财产的会计核算监督。

2.学校本部使用的所有固定资产及学校所有办公用品用具由行政部归口管理。

3.行政部应指定专人负责学校财产的业务核算，应设立台账，登记学校财产的购入、使用及库存情况，负责组织学校财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。

4.财产的清查、盘点

（1）学校对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。

（2）固定资产和低值易耗品必须由行政部每年年底盘点一次，于决算时处理完毕。

（3）财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。经主管领导批准后作相应会计处理，对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任。

第四章 会计档案管理制度

1.凡是本学校的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

2.会计凭证应按编号顺序每月装订成册，标明、月份、起止号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账），由会计归档保存。

3.会计报表应分月、季、年报，按时归档，由会计负责保管，并分类填制目录。

4.会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经主管领导批准。

第四篇：教育培训机构财务管理制度

教育培训机构财务管理制度

第一章 总则：

为规范学校日常财务行为，发挥财务在学校经营管理和提高经济效益中的作用，便于学校各部门及员工对学校财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善学校财务管理制度，维护学校及员工相关的合法权益，制定本制度。

第二章 现金管理制度

为了加强学校现金管理，建立健全现金收付制度，严格执行现金结算纪律，对现金管理作如下规定。

一、现金使用范围：

1． 员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用； 2． 出差人员差旅费；

3． 采购办公用品、零星备件或其他零星开支； 4． 业务活动的零星支出备用金；

5． 确需现金支付并经董事长书面同意的其他开支。

二、现金收付原则：

1． 收付现金必须根据规定的合法凭证办理；没有按照《资金管理审批制度》审批签章的，财务不予付款。

2． 因公外出或购买物品，需借用现金时，按照《员工借款管理》的规定办理。3． 出纳不得擅自将学校现金借给他人或其他单位，不准谎报用途，套取现金、不准利用银行账户代其他单位或个人存入或支取现金，不准将学校收入的现金以个人名义存入银行（董事长书面许可除外），不准保留帐外公款。

4． 出纳不准白条顶款，不准垫支挪用学校资金。

三、现金收入和支出：

1． 不论何种来源收入的现金，应于当日全部送存学校指定银行账户。

2． 支付现金，应该从备用金中支付或从银行存款提取，学校任何员工不得以收入直接支付各项开支，严禁坐支现金。

3． 学校任何员工不得以任何借口或理由截留学校的现金收入，在取得现金收入后应及时上缴财务。

4． 支付现金在1-5万元的，经办人必须提前一个工作日通知财务部门；5-10万元的，经办人必须提前3个工作日通知财务部门；10万元以上的，必须提前5个工作日通知财务部门；事先未通知的，财务部门有权拒绝办理付款业务（学校紧急、重大的非日常事项例外）。

四、现金报销时间规定：

1.购买物品借用现金应在购货验收入库后2个工作日内报销。2.出差人员所借现金必须在出差返回后5个工作日内报销。

3.员工向学校的借款在年末应全部还清，如不按时还清借款又不向财务部书面说明原因的，财务部有权直接从借款人的工资中扣除。

五、库存现金的管理：

1.库存现金限额原则上以满足学校2天日常零星开支为标准，禁止超过限额备用

金。

2.办理现金业务，须做到按日清理，按月结账，及时登记现金日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。

3.财务人员必须每日核对库存现金，保持账款相符，如发生长短款问题要及时向领导汇报，查明原因后按照董事长审批签章后的书面处理意见进行处理，不得擅自将长短款项相互补抵。

4.财务每月末必须定期对库存现金情况进行清查盘点。重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无帐外资金等违法违纪行为。

5.现金保管要有安全措施，存放现金要用保险柜，保险柜钥匙 要由专人保管。

六、处罚：

1.对违反本制度照成学校损失的，视其情节严重，结予处罚，并保留以法律手段追究当事人责任的权利。

2.凡超出规定范围、限额使用现金，用不符合制度的凭证冲抵 库存现金，未经批准坐支现金，私存小金库，编造用途套取现金，公款私存，截留收入，逾期报销的，除给有关人员处罚外，分别给予违纪金额20%的罚款。

第三章 银行存款管理制度

一、学校发生的一切收付款项，除第二章规定的可用现金支付外，都必须通过银行办理转账结算。

二、银行预留印鉴应分别保管。

三、为随时掌握银行的收支和结存情况，合理组织货币资金的收入，按各开户银行设置“银行存款日记账”进行序时核算。

四、财务人员应定期到各开户银行收取银行结算凭证，对所有的银行结算凭证必须进行严格审核，以防止和杜绝挪用、贪污等违法犯罪行为发生，并每月末核对银行存款余额。

第四章 资金管理审批制度

一、日常管理费用的管理

所有费用须经学校主管领导批准。如果主管领导不在学校，可以电话和短信的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见。

（一）业务审批流程： 经办人提出申请——→分校执行校长核准——→财务审核——→董事长审批——→财务付款

（二）业务范围：办公费、差旅费、业务招待费、福利费等

1.车辆维修费及汽油费管理规定：（1）车辆实行定点维修，汽车大修须经行政部认真调查核实后提出车辆维修计划，报领导批准，按规定办理维修报批手续。（2）因公外出，途中车辆发现故障需临时维修，须请示领导同意后，方可就地维修。驾驶员需持有效票据进行费用报销。凡未按要求、私自维修的，费用自行承担。（3）汽油费实行“统一管理、定点加油、分车核算”制度，驾驶员持油卡加油。车辆油卡充值由财务人员办理，主卡由行政部管理。（4）除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经领导同意

后方可办理报销。

2.学校办公用品、学校聚餐费用等由各分校采购管理，学校制定预算。

（三）办理标准

1.经办人要求财务开具的支票如果收款人因特殊情况需要学校予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面证明并经学校领导批准。凡是支付现金，必须取得收款方现金收据，如果收款方是个人，须取得对方身份证复印件以及收条。

2.涉及采购、应酬等费用，须提前作预算申请并经学校领导批准，无审批单财务不予报销。

3.所有关于日常管理费用的报销，超过会计（指公历一月一日起至十二月三十一日止）发生的费用，学校不予进行报销。

5.费用报销时间一般定为每月25日报销，紧急购买材料及其他特殊款项不受此时间限制。

6.一般费用报销小于1000元可以现金结算，大于1000元通过银行（包括支票、网银）结算。如果大于50000元需要用现金支付，须提前两天通知财务，财务与银行预约后才能报销。

7.在工作中所产生的各类日常费用必须凭发票报销，所有原始单据不得丢弃。复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须取得对方有经税务同意的证明以及学校领导的批准。

8.费用报销发票的内容包括日期、商品名称（笼统名称一律附销售清单）、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的公章或发票专用章，付款人信息必须正确无误。办公费用和劳保用品报销发票后面必须附送货清单或明细。

9.报销费用、付款或转账时必须填写“费用报销单”、“用款申请单”，所有单据要按性质（如办公费、通信费、招待费等）和部门分类、分次、分页粘贴（粘贴不能超出纸的范围，不能整叠粘贴，一张张分散整齐贴好），并具体填写摘要，所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写。

二、员工借款的管理

凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写“借支单”。“借支单”分备用金借款和专项借款。

1.“借支单”留财务部存底，待借款还回时财务开冲账收据给借款人，备用金借款员工原则上在每年年底25日前须还清备用金借款。

2.支票领用必须在支票头上签名确认，“借支单”必须由经办人填写，学校主管领导签字，财务审核后支付。

第三章 财产管理制度

凡学校购入的运输设备、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在1000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产。其余作为低值易耗品。

1.学校财务部负责学校所有财产的会计核算监督。

2.学校本部使用的所有固定资产及学校所有办公用品用具由行政部归口管理。

3.行政部应指定专人负责学校财产的业务核算，应设立台账，登记学校财产的购入、使用及库存情况，负责组织学校财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。4.财产的清查、盘点

（1）学校对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。

（2）固定资产和低值易耗品必须由行政部每年年底盘点一次，于决算时处理完毕。

（3）财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。经主管领导批准后作相应会计处理，对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任。

第四章 会计档案管理制度

1.凡是本学校的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

2.会计凭证应按编号顺序每月装订成册，标明、月份、起止号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账），由会计归档保存。

3.会计报表应分月、季、年报，按时归档，由会计负责保管，并分类填制目录。4.会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经主管领导批准。

第五篇：培训机构教育教师管理制度

《尖子生培训班教师管理制度 》

为了保证满意教育中心的教学信誉和保证教学质量的不断提高，除有高素质的师资队伍外还必须有舒适安静的学习环境和严格的规章制度，因此特对教师规定如下：

一、教师需按时上班，自觉负责教室卫生、学生考勤工作；认真履行并服从学校的各项教学安排（包括课时的调整与教案的修改等）

二、教师上课必须保持衣冠整洁、态度温和、举止大方，避免情绪化（女性教师上课不得化浓妆严禁穿吊带衫、拖鞋、超短裤或国语透明的服饰等）。

三、教师必须严格执行课堂流程，对学生严格要求，培养良好的课堂纪律和行为规范，随时注意学生听讲及学习坐姿。

四、教师在辅导期间要做到重点突出，条理清晰、语言简洁、深入浅出，力求内容充实，板书要规范、简要醒目，字迹清晰工整，方便学生记忆和记录。

五、上课时教师手机必须处于关机或静音状态，禁止上课接听电话或发送短信。

六、教师需严格按学校的规定授课，不得任意调课、停课、延课和私自换课，如有特殊情况请假或调课需提前三天告知负责人，并做好相应的工作安排。

七、课间休息时，教师禁止远离教学区，禁止长时间电话闲聊。

八、教师应及时给缺课的学生补课，以免影响后期学习；为了保证学生安全，有学生请假的学生，学生应与家长交流并核实。1

九、教师迟到或早退5--30分钟，以一元一分钟计算扣除，30分钟以后视为旷工，旷工一次罚款当次课时工资的三倍。

十、本机构的所有教师需课前一天将本周要上的教案发到负责打印学生教案老师邮箱，该负责人将所有教案打印并装订好！

十一、所有教师必须认真负责，对学生负责，对家长负责，对自己作为一名教师的职业负责。课前认真备课，让自己的每一堂课内容充实、生动有趣、秩序井然。课后认真做好学生的辅导工作，做学生的朋友！

十二、教师在任何时候都要把学生的安全和自身的安全放在第一位，对学生负责的同时也要对自己的安全高度警惕。在整个辅导班期间任何教师在课间不得让学生搞危险性较大的活动。