综合市场营销管理制度

第一篇：综合市场营销管理制度

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综合市场营销管理制度

一、综合销售管理制度 第一条 目的：

为加强公司销售管理，增强公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。第二条 适用范围：

本规则适用于公司一切销售活动。第三条 销售活动：

公司各项销售活动必须积极开展，力争使公司各项业务得到迅猛发展。第四条 销售人员须知：

公司销售工作的人员，应在所属主管的监督指导之下，彼此信任、相互协作、相互团结，力争使公司销售利润最大化。第五条 各种规则的遵守：

公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同本规则遵守。

第六条 连带保证制度：

对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。第七条 事前调查：

从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能依对方的订购内容作配合后，再行决定是否受理订货。第八条 调查事项：

从事销售工作人员，应随时做好下列四项的调查，并将内容报告给所属主管： 1.预定下订单的机关、公司及学校的概况。

2.调查与下订单者有交易关系，并为本公司竞争对象的同业者、设计事务所、建设业者。3.下订单的对方与本公司的关系及以往的订货实绩、付款情况。

4.如为第一次交易者，应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数目、每月生产能力及交易能力、有无与本公司的竞争同业交易、业务内容等进行调查。第九条 订货情报：

订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动。第十条 估价单的提出：

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在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出。第十一条 严格遵守价格及交货期：

在受理订货时，除了应遵守公司规定的售价及交货期外，对于下列五项规定也应确实遵守：

1.品名、规格、数量及契约金额。

2.具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。3.除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以3个月为主。4.交货地点、运送方式、距离最近的车站等等交货条件。5.安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定。第十二条 契约书的提出：

如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管。第十三条 注明新旧客户：

1.订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。

2.如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项余额。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故发生。新客户则重新处理，旧客户如曾有不良记录者予以标示。第十四条 契约上的留意点：

在受理订货或订立契约时，应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜。第十五条 在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选择交易公司、缔结付款条件： 1.对于已往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易，但仍必须规定在6个月内收回货款。

2.与新客户的交易，原则上在交货时必须同时收取现金。

3.即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交货处代理受领或直接契约的方法。

4.对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户，一概不接受代理受款以外的订货方式。

第十六条 免费的追加补货：

交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。第十七条 损失负担：

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因前项而发生损失的责任归属问题，则另订条文规定。第十八条 报告：

从事销售业务人员对于本规则第八条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告： 1.每日的活动情况（每日）。

2.3个月内的订货受理内容报告（每月最后一日）。3.收款预定（每月最后一天）。第十九条 报告的检查：

根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立3个月的营业方针计划，并对成果进行调查。

第二十条 订货确认、变更的通知：

1.管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。

2.负责受理订货人员在收到前项变更通知后，须立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。第二十一条 管理科：

管理科应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。第二十二条 销售价格表：

销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。另外，经过公司许可借出的图表等资料，也应迅速设法收回。第二十三条 目录等的配发：

目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。第二十四条 销售奖金制度：

公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员及特约店（代理店）。第二十五条 货款的回收：

负责受理订货者应对货款回收事宜负责。第二十六条 回收货款时的注意事项：

负责回收货款者必须遵守下列三点事项：

1.在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。

2.在交完货后应立即提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。

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3.经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款。第二十七条 提出收款预定：

负责人员应于每月月底将订货对方3个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要领如下：

1.以每月的10日、20日及月底做区分，注明各现金款项及票据的金额。

2.管理科依据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款通知书等，借此督促、加强收款业务。第二十八条 无法收款时的赔偿：

当货款发生无法兑现，判定已无收款可能时，负责人员须由其薪资中扣除相当于此货款的30%额度，作为赔偿。第二十九条 不良债权的处理：

交货后6个月内，对方仍赊欠货款时，一般视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额，赔偿给公司。但是，前项规定实施后的两个月以内，如果该货款的总额已获回收，则前项赔偿金的二分之一应退还给负责人员。第三十条 回扣的范围：

回扣的范围以超过公司规定的销售价格者为主，低于销售价格者不予认可。回扣的对象以契约或交货的对方为主，结算条件必须附有收据。另外，对于国营机构，其回扣行为将不予认可。

第三十一条 回扣：

如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时，只能以限定比例支付。第三十二条 销售佣金：

销售佣金之处理则依照第三十条及第三十一条的回扣条件来施行。第三十三条 订货取消及退还货品：

当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科决裁通知时，始可更正自己所持有的销货内容。第三十四条 退货的处理：

因不得已的理由，而必须接受退货时，应迅速将契约书及对方的退货传票，交给所属主管。

如果事情的责任须归属该负责人，则须从该负责人的薪资中扣除运费、包装费及机器调整费等必要的相对费用，以作为对公司的赔偿。

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第三十五条 交货后的折扣：

如货品交出后，货款被打折，应将对方的相关资料连同契约书、订单等提交给所属上司。不管被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相当于折扣金额的款项给公司作为赔偿。

第三十六条 预付款的申请：

出差应依据公司规定的方式，于出差前的4天（包括请款日）向所属主管提出出差旅费的预付，并取得董事长的认可，始可向管理科申请支付。第三十七条 出差旅费：

关于出差旅费的申请，请依据另行规定的旅费规章办理。第三十八条 日报的提出：

出差者应依照另行规定的步骤，从出发日起按日提出自己的活动状况报告。第三十九条 明示所在处：

出差者应将自己未来数天的去向告知公司或留言给将离去之处，让公司随时知道自己的所在。

第四十条 旅费的核算：

出差旅费的核算应于返回公司两天内，依照规定的步骤，向所属主管提出报告。第四十一条 以贷出款处理：

出差者在返回公司上班的3天内（包括归来的当天）未提出核算书时，则预付给该人的出差费即视为对该出差人的贷款，且不再支付出差旅费。第四十二条 技术人员的派遣：

关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先附上对方公司的要求书，转呈所属主管，取得其许可，并提出派遣委托书始准派遣。第四十三条 派遣内容：

关于技术派遣须依照另行规定的工务规章来实施。第四十四条 活动经费：

销售活动所需的经费预算应于每月月初决定。第四十五条 销售的各项经费：

销售经费的认可只限于前条所规定的范围内，超出此限者则不予认可。第四十六条 销售经费的处理：

各项销售经费须在付款账目中分别记入规定的计算科目，并依照规定的格式提出申请。

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第四十七条 预付款及结算：

各项销售经费的支出采取预付与结算两种方式，但两者都必须具备下列两项条件： 1.结算方式的付款须附上收据证明。2.预付方式只限于事前有公司认可者为主。第四十八条 经费的认可：

在申请各项销售经费的支出时，各负责人员应备齐相关资料，并于规定的期限内，提交给所属的主管，取得其认可。第四十九条 经费的运作：

各负责经理对于预算及各项销售经费的运用须负起责任。

二、销售事务管理制度

第一条 为加强公司营销管理，增强公司综合实力，特制定本办法。第二条 交货、检查、配送：

（一）对已接受订单的工程，工务科应生产日报，使工程的进行程序得以明确，并在适当的机会通知发出订单的客户。

（二）当生产即将完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当时日，通知交货对象。

如交货有延迟的顾虑时，也应事先通知对方，求得其谅解。

（三）在进行产品的检查时，应详细填写相关资料。

（四）依据传票发送出货产品，并在发送货时，详细填写相关表格。第三条 销售额的计算及收款：

（一）在缴交产品时，应将交货单的副本交给会计科，会计科根据资料记入销售账中。

（二）如已经从客户处先收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。

（三）财会部门于每月的25日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收账款），送交营业经理。

（四）营业经理得命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调整后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核。

（五）常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理作说明后，裁定收款的预定计划。

（六）收款业务由营业部门负责，但有时也可委托经管（财会）部门的人员去进行。

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（七）有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中，通知有关人员。

（八）财务科应将每月收款收据副本制作成表，在各册、各页上打上编号。并要求有关人员于每日业务终了时，交回这些单据证明。收据上盖有公司印章者，会计科应加以保管，并加盖部门印章。

（九）款项进来时，负责收款或处理款项人应制作收账传票，并连同现金、收据副本，提交给财务科。

（十）根据上述的应收账款传票，将收得的款项记入销售账目中。记入内容除包括金额外，须再记入负责人员的名字。第四条 书信的制作及资料整理：

（一）营业书信资料通常包括下列6项： 1.书信、电报（发文、订单）。

2.估价单、订购单、请讲单、规格明细单。3.交货单。4.请款单。5.收据。6.备忘录。

（二）交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。另外，发文资料上应盖契印或负责人的印章。

（三）所有的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。

（四）需要处理的文件，应按下列方式分类、归档。

1.估计文件资料———将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的顺序，归类或存档。

2.订购资料———依照顺序将合同书、请款单归档。3.存档资料。

（五）参考方面的资料，可按下列分类方式加以整理： 1.市场资料。2.成本计算。3.同业的目录。4.交易资料。

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第五条 报告及会议：

（一）营业部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表，经由科长、经理，向总经理呈交。

（二）销售科应根据每月及上个月的订单量、转拨余额、本月接受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等制作月报表，并经由经理审编后呈报告给总经理。

（三）每月或每月月初的营业部与工厂方面，应召集经理、厂长、科长及其他负责人员，举行生产、销售联合会议。

三、销售事务管理办法 第一条 目的：

为加强公司销售管理，提高公司综合营销能力，特制订本办法。第二条销售：

（一）营业科的外务负责人员在访问或开拓新客户时，应留意下列事项： 1.透彻观察对方在买卖上的需求及判定对方在买卖上的立场。2.观察对方进货及销售的意愿。

3.利用谈话、对应技术来引导对方购买的意愿。

4.针对对方的买卖意识及对商品的认知程度，检讨它与我方计划的合适与否。5.检讨对方的销售政策与营业预算是否与本商品合适。

（二）营业科的外务负责人员应致力于商品知识、销售方法及市场知识的研究，同时应积极调查销售客户的状况，要全身心地致力于销售活动。

（三）对客户提示重要事项或表达意向时，须取得经理的认可后才能执行。

（四）交易的开始有的是基于对方的申请，有的是出自我方的诱导，不管是何种方式，除了交易一开始即以现金往来的情况之外，都须事前对交易客户的资产、销售能力、负债、信用及其他评核事项进行调查，并向部长提出报告。

（五）对于各家客户须订明每月性的访问预定及收入预定，另外，对于客户的新开拓商品也须拟定每个月的大概预定额，根据这个来开拓新市场。

（六）不论老客户或新交易或预估的交易，都须私下迅速打听清楚，有了充分的调查，才能尽早与对方进行交涉。

（七）对于同业者的预估内容及交货实绩，需要了解清楚，如此才能检讨自己在接受订货上的难易，另外，对于自己在预估及交货上的损失，应究明原因，以便修正制造技术及营更多免费资料下载请进：http://www.xiexiebang.com

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业方面的缺陷。

（八）营业科应针对各方面的订货情况，进行广泛的调查，使销售活动的资料备齐。1.向竞争对手收集相关资料。2.经济新闻上做剪报整理。3.参考经济杂志及其调查记录。4.将业界的相关资料收集起来。

（九）将老客户及预定客户等的订货资料整理成卡片，并将下列十项事由记录下来经常做修正：

1.资产、负债及损益。

2.产品的种类、人员、设备、能力。3.销售状况及需求者状况。4.应收账款回收的实绩、信用状况。5.与过去客户的关系。

6.电话、往来银行、代表者、负责人员。7.公司内容的订单发出手续、过程。8.付款的手续、过程。9.在业界的地位。10.组织、工资。

（十）与老客户应经常保持密切的联系，除了对订货情况及其他需求应探听清楚之外，尚须设法斡旋，使对方下单订货。为达成上述目的，可于必要时邀集对方举行研究会或是恳谈会。

（十一）在与对方交易的休息之际，应适当地提供餐饮、茶点及香烟等等。尤其需要外出用餐时，应在之前提出预算，取得经理或代表（董事长）的认可。

（十二）开拓新交易通常经由已交易客户之手进行，或委托其斡旋，或要求其持续过去曾经有过的交易来拓展业绩。第三条 估价：

（一）商品的估价须根据下游生产及采购的估价统一来估算，做成后经由经理的决裁，提供给各客户作为参考。

（二）估价书的制作由营业科的内务负责，通常须先从客户处拿到正确的规格书后才着手进行。

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（三）营业部必须完备下列各项资料作为估价参考资料： 1.主要材料价格表

2.预估成本计算表（主要材料费、副资材费、加工费）3.一般市价表 4.标准品单价表

（四）营业科对于定期委托制造部生产的标准品，应要求制造部提出其主要材料价格表与估价成本计算表。

（五）对于标准品以外的交易或估价委托，每次都须经由制造部经理的裁决，以估价的价格方式处理。

（六）对客户做估价时，应迅速进行状况调查，迅速提出报告。

（七）将估价书送给客户之后，必须在估价账目表中提出日期及合同的成立与不成立等事项。

第四条 受理订货：

（一）营业科在确定订货已成立时，应将工厂生产及出货的必要事项记入订货受理传票中，发送各相关单位。其规定如下： 1.一般订货受理传票

本传票乃受理一般性订货时填定，通常印制成二份，一份交给本人，一份交给营业科受理科保管，在制成订货编号，并做好制造委托书（复印四份）后，将其中A、B、C三联交给制造部。

2.特别订货受理传票

本传票主要为大量生产的商品或订有长期合同的商品、出口品填写，一共制成五份，一份由本人保管，一份交给经理或代表（董事长）阅览后，由营业科受理科负责保管，另外二份交给制造部，剩余的一份交给总务部的总务科。本传票必须记明品名、规格、数量、单价、金额、交货日期、裁决条件、交货地点、捆包运送方式及其他必要事项。3.预估生产委托表

营业部在委托生产标准品的预估生产或其他特定品的生产时，应填写本表。本表须记明品名、规格、数量、生产完成的希望日期及其他必要事项。填写并取得营业经理的认可后，交给制造部。

（二）所有电话、外部销售或来函的订货受理，不论外务或是内务，皆由受理订货的本人填写本订货受理传票。

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1.上月底的订货受理余额。2.本月份的订货受理额。3.本月份的交货量。4.上月底预估生产委托余额。5.本月份的预估生产委托额。6.本月份的预估生产额。

（三）营业科向制造部公告预估生产委托表时，应要求提出下列的处理报告，以说明其经过：

1.制造品与在制品的区分 2.制造品的交货预定

（四）营业部为执行各项计划，使销售、订货受理活动顺利进行，应与制造部保持密切联系，并随时准备下列三项资料： 1.商品库存明细表。2.主要材料的进厂预定表。3.主要材料的库存明细表。第五条 交货检验、配送：

（一）营业科对于客户的订货商品及委托生产的商品的交货期，须经常与制造部保持联系，以掌握其经过情形及进行状况。

（二）营业科若已于指定交货日期前确定可以交货，应主动与客户联系确实的交货时间。

（三）当确定要货商品的交货日可能延迟时，应通知订货的客户以取得其理解。

（四）营业科在交货或查验商品时，应对照订货账单，以确定品名、品质、规格、单价、数量及其他事项是否符合。

（五）商品的交货与配送业务由营业科进出管理科负责。

（六）在交货或配送商品时应发行送货通知单。送货通知单的内容记载事项包括： 1.客户名称。

2.品名、规格、数量、单价、金额。3.明细、其他事项。

（七）关于商品交货、配送后，客户拒绝收货、要求退货及其他等等的抱怨问题，应取得负责人或营业经理的认可，设法寻求处理办法。

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第二篇：市场营销管理制度

市场部管理制度

沈阳朗晨环境工程有限公司市场部

目录

总

则.........................................................................................................................................................1 第一章 市场工作制度.............................................................................................................................3 第二章 客户管理制度.............................................................................................................................6 第三章 销售工作制度.............................................................................................................................8 第四章 营销人员管理制度...................................................................................................................13

总

则

第一条

本制度为建立沈阳朗晨环境工程有限公司市场营销体系而制定。第二条

本公司作为能源工程及服务专业公司，为广大业主提供专业服务，引入现代市场营销观念，围绕“提供专业服务、满足客户需求、创造员工价值”来开展市场营销工作。

第三条

根据本公司所在行业特点，营销体系的核心是建立和维护公司的客户关系网络，提升公司在行业内的形象。

第四条

本制度严格依照《沈阳朗晨环境工程有限公司员工管理制度》执行。

第五条

市场营销职能是：制定沈阳朗晨环境工程有限公司市场规划及营销策略，树立沈阳朗晨环境工程有限公司企业形象，增进客户对朗晨公司的认知，提高市场竞争力，促进公司经营业绩提升。

第六条

市场营销工作由市场部在总经理的领导下组织开展。主要人员包括市场部经理、业务员。

第七条

市场工作内容包括：制定市场工作计划，负责公司市场信息的搜集整理和分析、策略地区市场推广工作和公司品牌推广，客户关系管理。第八条

销售工作内容包括：搜集市场信息，制定销售工作计划，竞标前的公关活动、负责竞标工作、协助工程施工过程中的关系协调以及负责工程款的回收。

第九条

公司鼓励全体员工为营销工作积极提供信息，牵线搭桥。第十条

公司经理安排的项目和事情，安排到每个人的必须及时与市场部经理进行汇报，并按照市场部经理安排协调相关部门。

第十一条 公司营销信息实行保密原则。客户档案、市场分析报告、客户情况分析报告都属于公司机密。任何人不得越权查询；知情者不得透露给无关人员。

第一章 市场工作制度

第一条

市场工作的目标：

（1）深入分析公司所有业务线的市场情况，供公司领导和相关人员使用；

（2）维系公司客户关系网络；（3）树立和提升公司在行业中的形象。

第二条

公司市场工作由市场业务员在市场部经理的领导下组织开展。

第三条

公司市场信息主要包括以下几类：

（1）、国家整体政治经济形势，国家对节能减排、建筑节能、合同能源管理等的方针、政策。

（2）、竞争对手的情况，包括竞争对手的基本情况、主要决策人情况、技术装备情况、人员、管理水平等等；

（3）、工程设计、监理和施工单位的各种工程信息；（4）、政府部门的各种工程信息；

（5）、业主的各种信息，包括基本情况、主要决策人信息、客户权力结构和决策过程等等。

第四条

市场信息来源主要有：

（1）、市场业务员通过各种公开媒体、报刊杂志、相关网站、各种关系或组织各种调查活动搜集获得；

（2）、项目经理在执行施工合同的过程中，有责任搜集市场信息并报至公司市场部市场业务员；

（3）、业务员在销售工作过程中，有责任搜集市场信息，并汇总在《周工作总结表》中。（4）、公司其他人员反馈。

第五条

公司市场业务员根据公司所搜集汇总的信息进行整理分析，每个季度定期做出市场分析报告，送市场部经理、总经理。如市场出现重大变化，则随时向市场部经理、总经理报告。第六条

公司每年年初确定市场策略地区。第七条

市场推广工作的形式包括： 地区性市场推广工作（1）、地区性的学术研讨会；（2）、潜在客户关键人员的公关工作。第八条

市场推广计划的内容包括：

（1）、公司本结合省住建厅下发的既有居住建筑供热计量及节能改造指标，制定负责人，跟踪项目的进展。

（2）、公司本拟开展的各种市场推广活动，以及在各种活动上的人员、资金、时间安排；

（3）、公司本各地区（包括策略地区）拟开展各种市场推广活动，以及在各种活动上的人员、资金、时间安排。第九条

市场推广工作计划制定的程序

（1）、市场业务员在每末提出下市场推广工作计划，在每季度末提交执行结果报告和对下季度市场推广工作计划的调整。

（2）、市场部经理对市场业务员提交的市场推广工作计划审核，制定出

全公司的市场推广工作计划草案，向总经理提交。

（3）、市场工作计划经总经理讨论通过后，由总经理审批并交由市场部经理执行。

第十条

每年年底市场业务员开展市场活动有效性调查，提交市场活动有效性分析报告。

第十一条

市场信息、市场调查和市场分析报告属于公司机密范围，任何人不得越权查询；知情者不得透露给无关人员。违者经调查确认无误后，从重处罚。

第十二条

对不尊重领导决策，一律调岗、下岗；并处罚500元。第十三条

市场业务人员连续3次没有完成周计划的，进行调岗，警告一次，并处罚500元。一年内获得3次警告处理的，开除公职。

第二章 客户管理制度

第一条

做好客户管理工作，对于维护公司形象、促进业绩增长意义重大。第二条

本制度所指客户主要包括各地区的城建局及热力公司、省住建厅、各个热电厂、石化企业等单位。

第三条

客户管理工作主要由市场业务员负责组织。

第四条

客户管理工作内容主要包括客户档案管理和客户信用管理。第五条

客户信息搜集是客户档案管理和客户信用管理的基础，也是确保客户管理有效性的重要工作。信息来源见第二章第四条。

第六条

客户档案管理

（1）、客户档案资料包括：客户的名称、主要股东占股比例、地址、电话、客户特征、客户的业务状况；客户购买决策人或影响决策人的姓名、性别、年龄、学历、联系电话、住址、性格爱好、家庭状况及其他一切能获得的、有助于公司有针对性的开展公关活动的资料。

（2）、客户档案资料是公司开展各种市场活动、公关活动的基础，所有与客户接触的人员都应注意搜集。

（3）、客户档案资料属于公司的机密，不允许对外泄露，以免直接或间接地被竞争对手获知。

（4）、一旦发现有对外泄露客户档案资料行为的员工，公司立即予以解聘。

第七条

客户档案管理方法

（1）、建立客户档案卡。

客户档案卡主要记载各客户的基础资料，可以采用市场调查和客

户拜访时整理汇总、请客户填写客户资料表、委托专业调查机构进行专项调查三种方式经汇总整理填入。（2）、客户档案管理应保持动态性。

根据客户情况的变化，市场业务员需要不断更新调整，对客户的变化进行跟踪记录。

第八条 客户档案的查询与利用

（1）、客户档案属于公司机密，任何人未经授权不得查询，不得复印，或者以其他形式带出公司。

（2）、客户档案查询权限仅限于公司总经理、市场部经理、市场业务员。（3）、其他人员如因工作需要，查询了解相应客户信息则需经总经理批准。

第三章 销售工作制度

第一条

销售工作的目标：

（1）、跟踪工程信息，明确相关工程意向和相关情况；（2）、确定竞标策略及全过程竞标，获取竞标成功；（3）、项目施工期间协助解决关系协调问题；（4）、工程款的回收。

第二条

公司销售工作由市场部经理在总经理授权范围内组织开展。第三条

市场部业务员对外名片印制为“高级客户经理”，在市场部经理授权范围内开展公司销售工作。

第四条

市场部业务员按照客户进行分工。

第五条

销售工作采用目标管理。每年明确制定公司的销售预测作为市场部的目标，将目标自上而下层层分解、制定措施、加强控制和严格考核。

第六条

销售目标制定依据：

（1）国家方针政策、政治经济形势。主要是指本行业内部的政策，目标客户层面的政策和经济形势；

（2）本公司中长期发展规划、业务线、策略地区发展计划、财务管理计划、人力资源发展规划；

（3）国内外市场的调查分析、预测和情报信息资料；（4）公司实际能力和现有水平；（5）上公司销售目标中遗留的问题；（6）投资人对本销售目标的期望。

第七条

业务员对客户的拜访：

（1）、客户是我们的衣食父母，同时也是生意合作伙伴。

（2）、业务员要重视与客户的合作，注意拜访态度，不可以盛气凌人，更不可以接受业主付费的各种馈赠和吃饭、娱乐等消费。（3）、在各种节假日、及各种纪念日给客户以问候。（４）、注意保守本公司机密，巧妙回答客户的提问。

第八条

沈阳朗晨环境工程有限公司议标业务处理流程：

（1）、在获知客户在有工程发包时，由市场部经理与总经理协商，确定谈判主导人和参与人，并由公司总经理签发授权委托书；

（2）、谈判主导人组织议标文件撰写工作和谈判工作；

（3）、谈判主导人在商务谈判结束后，依据授权范围与客户签定合同；若超出授权范围，则报总经理决定。

第九条

议标的价格由谈判主导人根据商务谈判的具体情况在授权范围内确定；对超出范围的，需请示公司总经理决定。

第十条

沈阳朗晨环境工程有限公司投标业务处理流程为：

（1）、市场部在获知客户有工程发包时，由市场部经理与总经理协商，确定是否参加投标。确定参加投标时，由市场部购买招标文件。同时总经理提名备选项目经理。

（2）、市场部业务员根据自己的经验判断，撰写投标分析备忘录，提交市场部经理。

（3）、市场部经理组织召开投标研讨会，市场业务员负责组织编制投标文件，备选项目经理和业务员参予投标文件编制。

（4）、市场部经理负责对投标文件进行审核，主要审核投标文件是否已响应招标文件的全部要求以及文件是否齐备

（5）、按招标文件规定的封标形式封好投标文件；确保人员和投标文件提前到达交标会议地点；按招标文件规定的时间、地点、交标形式递交投标文件。

（6）、在得到中标通知后，市场部经理与客户签订合同。

第十一条 公司市场营销工作以市场部例会形式来实行管理，市场部例会的目的是总结过去、展望未来，为了发现问题、研究问题和探讨解决问题的方法。

第十二条 市场部例会不能“会而不议、议而不决”，会议必须集中在一起讨论问题，最终拿出解决问题的办法。

第十三条 市场部季度例会

（1）、时间：每季度结束后15天左右召开。（2）、参加人：市场部全体人员。

（3）、会议议程：提前15天将会议议程发给各参会人员。（4）、主要内容：

第一、三季度例会：总结市场营销工作完成情况，总结应收帐款回收情况；

半季度例会：总结上半年市场营销工作完成情况，总结上半年应收帐款回收情况。

第四季度例会：总结市场营销工作完成情况，总结应收帐款回收情况。宣布下的销售任务安排。

第十四条 市场部每周工作汇报：

（1）、市场部业务员需按时完成每周的周工作计划表、周工作总结表，在周五中午12:00以前以电子邮件形式汇总给市场部秘书。

（2）、市场部秘书在周六上午12：00前电子邮件形式报告到市场部经理。

（3）、市场部经理将所有的报告在周六下午5：00前报告给总经理。

第十五条 市场部月例会讨论内容：

（1）、每月销售业绩目标管理表：总结销售业绩的达成率；

（2）、客户销售业绩进度管理表：追踪各个客户的整体销售进度，对于没有进展的客户寻找问题所在，指导确定下月的重点客户。

（3）、市场进度：对于本月的市场推广活动进行总结，总结经验教训，并对于下月可能的市场推广活动作出安排，包括参加人员、事件、时间、接待客户、所要达成的主要目的。

（4）、重点应收帐款追踪：对于月初安排的需要催收的货款，询问业务员是否行动以及行动的效果如何。

第十六条 市场部月例会的要求：

（1）、每月一次，参加人员为市场部全体成员。

（3）、时间可以安排在每月最后一周的周五下午、周六上午、或顺延下周周一上午。

（2）在会议之前，市场部经理需检查业务员每月工作计划和总结表、客户销售进度管理表、业务员应收账款回收计划表、本月应收账款回收月报表，寻找本月销售业绩进度的得失，明确下月重点客户、下月重点

催收帐款、下月主要市场活动。

（3）市场业务员对会议内容进行记录，并且在下周一上午12：00前电子邮件形式报告到市场部经理。

（4）市场部经理将所有的报告在周一下午5：00前报告给总经理。

第四章 营销人员管理制度

第一条

本公司的营销人员包括市场部经理、市场业务员。

第二条

客户经理是指由公司根据竞标工作需要予以委任的地区销售人员，客户经理的主要任务是帮助公司竞标以达成销售业绩，为公司开展市场营销工作提供信息支持。

第三条

客户经理的聘任和解聘均由市场部经理确定并报总经理备案。第四条

客户经理的任职资格：

（1）、熟悉客户的关系和招标程序；（2）、了解公司业务；（3）、认可公司企业文化。

第五条

市场部经理和业务员的考核办法及考核指标参见《沈阳朗晨环境工程有限公司员工管理制度》。

第六条

市场部人员分工：公司市场部主要负责公司的面向市场，开拓市场，配合总经理的市场开发。对外与客户进行沟通、协调。对内做好各地项目的统计，资料等的准备。完成自己的工作任务外，还要严格完成领导交给的任务。

王大可：全面负责市场部工作，保证公司传统业务的顺利开展，侧重对新项目（吸收式热泵、合同能源管理项目）管理和指导。按周（月）做好市场部详细的工作计划，安排员工的工作任务，开拓、保持与客户的优良关系，做好与客户的各种协调事宜，最终完成协议、合同。协助工程部协调与客户的关系。对重要事件进行谈判、协商、金额确定。开拓新的市场。

李佳翼：作为市场部副经理，辅助市场部经理，管理市场部的事务。全面掌握市场部的工作内容及人员管理，尤其在经理不在单位的时候，领导市场部的工作，平时侧重传统业务的领导和工作。主要负责申报材料的编写；合同、协议的写改；与主要客户的联系，及时做工作汇报和出差报告；参与对重要事件的谈判；完成领导安排的工作。陈慧：主要负责公司传统业务，了解市场部的全面工作内容；对市场部的资料统计、管理；市场部的文秘工作；每月的工作目标制定及工作总结；每周做工作进度表；市场部的会议纪要；与客户保持良好的关系，能与客户交往，建立优良客户关系，并进行流畅的沟通、协调能力。负责分项工作。联系沟通对方主要人员，为签订合同做好准备；完成领导安排的工作。

刘艳娜：市场部的行政文秘工作，了解市场部的全面工作内容；为我部门及其他部门做好预决算工作，平衡阀的采购。与客户保持良好的关系，能与客户交往，建立优良客户关系，并进行流畅的沟通、协调能力。负责分项工作。联系沟通对方主要人员，为签订合同做好准备；完成领导安排的工作。

高鹏：做为市场部新业务部门的负责人。全面掌握市场部的工作内容；开拓公司新业务，重点完成吸收式热泵及合同能源管理的工作；服从部门领导的管理，对负责项目进行管理、公关；与客户建立优良的关系；对项目的方案、技术负责；完成最后合同的签订。孟祥：在市场部领导下，负责合同能源管理工作，积极推动合同能源管理

模式在吸收式热泵、公共建筑改造等方面的工作。制定行动方案，按照行动方案严格落实，实施。为市场部做好技术服务工作。李梦龙：要负责公司新项目业务，并了解市场部的全面工作内容；每月的工作目标制定及工作总结；每周做工作进度表；市场部的会议纪要；与客户保持良好的关系，能开拓市场，与客户交往，建立优良客户关系，并进行流畅的沟通、协调能力。负责分项工作。联系沟通对方主要人员，为签订合同做好准备；完成领导安排的工作。

第七条 市场部人员基础工资等级

一级：管理、协调市场部的工作。具有开拓市场能力，完成谈判、签署合同全部工作。

二级：掌握市场部整体工作，具备良好管理能力、公关能力。完全胜任与客户交往工作，建立优良的客户关系，完成签订协议、合同。三级：在领导带领下，能与客户交往，建立优良客户关系，并进行流畅的沟通、协调能力。有能力负责分项工作。可以进入市场，联系沟通对方主要人员，为签订合同做好准备。

四级：可以跟随领导工作，与客户保持良好的关系，具备基本的沟通协作能力，完成领导下达的基本统计、文秘、申报材料编制等工作。或能提供市场信息。

五级：在市场部见习，熟悉市场部基本工作，完成一些工作。五级：1500～2000 四级：2100～2600 三级：2600～3500 二级：3600～6000 一级：6000以上

王大可一级 李佳翼二级 陈慧三级 刘艳娜三级 孟祥三级 高鹏二级 李梦龙三级

第八条 营销人员的工资结构

1、公司基本业态业务：

公司基本业态业务包括：既有居住建筑改造、可再生能源等项目。该部分业务是公司项目的基本。该部分主要保证市场人员配合公司的业务开展，主要注重工资部分的报酬，奖金为辅的政策。包括人员主要为：王大可、李佳翼、陈慧、刘艳娜、孟祥等。

工资基本在现有的市场部员工分级制度，根据级别定相应的工资待遇。奖金部分按照以下执行：

签订合同：（实际合同总额-实际成本）×0.3‰； 回款奖励：回款额×0.7‰

以上奖金数额对市场部部门，原则上主要负责人占总奖励金额的50-60%以上，其它按照贡献程度，由市场部经理进行分配（原则上50%奖励给项目协助人员、40%市场部经理、10%市场部公共资金。）。

对分配的项目，如未完成，则每个项目对负责人罚款500元；对部门罚款500元。

2、公司新业务：

公司新业务包括：吸收式热泵、水源热泵、余热回收等业务。该部分业务为公司开拓业务，为公司未来发展提供新的项目和思路。主要注重奖金部分报酬，基本工资作为保障的薪资体系政策。包括人员主要为：李梦龙、高鹏等。

基本工资部分对应市场部级别的基本工资额的60%。

奖金部分的奖励，根据公司实际情况，对完成签约的EMC项目按照项目来源及人际关系综合考虑，分以下四类别对市场部进行奖励，部门内部根据对项目的贡献大小进行分配，原则上主要负责人占总奖励金额的50-60%以上，其它按照贡献程度，由市场部经理进行分配（原则上50%奖励给项目协助人员、40%市场部经理、10%市场部公共资金。）。如其他性质的合同，参照此方式执行。

(一)经理提供的项目来源及人际关系，奖励标准为： 签订合同：（合同总额-预算成本）×0.1%； 回款奖励：回款额×0.1%(二)经理提供的项目来源但无人际关系，奖励标准为： 签订合同：（合同总额-预算成本）×0.3%； 回款奖励：回款额×0.7%(三)自主项目来源及人际关系，奖励标准为： 签订合同：（合同总额-预算成本）×0.5%； 回款奖励：回款额×1%(四)自主项目来源，经理的人际关系，奖励标准为： 签订合同：（合同总额-预算成本）×0.1%； 回款奖励：回款额×0.2%

3、市场部以外的人员介绍的新业务：

公司新业务包括：吸收式热泵、水源热泵、余热回收等业务。该部分业务为公司开拓业务，为公司未来发展提供新的项目和思路。主要注重

一次性奖金部分报酬，该人员不属于公司业务人员。不享受公司的基本工资的待遇，也不受公司的基本规则制定约束。一次性奖金部分参照以上分类方式相应提高2%的标准。

第三篇：市场营销管理制度

文章标题：市场营销管理制度

市场营销管理制度

总则

市场营销管理制度的目的“xxx”产品在全国范围内实行“统一出厂价、统一市场零售价”的价格政策和“城市经销制”的区域保护政策，xiexiebang.comhttp://www.xiexiebang.com//为

了有效落实既定营销政策、维护市场秩序，最大限度地保护和维护各经销商以及总公司的长远利益，特制定本管理制度，以规范___市xxx教学仪器有限公司（以下简称总公司）各经销商的经营行为。

市场营销管理制度的适用范围

本规定适用于全国各经销商。

市场营销管理制度的执行原则

本规定执行原则为有章可循，违章必究、执章必严。

第一部份价格政策

第一条：总公司执行全国统一价格政策，一级价均为不含税价；

第二条：总公司就xxx制定全国统一的出厂价和市场零售价；

xxx系列产品价格体系如下：

型号规格统一出厂价统一市场零售价零售价浮动范围

V99128M630元/台1180元/台980～1280元/台

V109256M750元/台1480元/台1350～1650元/台

V129128M780元/台1480元/台1350～1650元/台

256M850元/台1680元/台1550～1850元/台

白金组合V129-256M790元/台1690元/台无

黄金组合V129-128M720元/台1490元/台无

经典组合新V999-128M580元/台1190元/台无

以上出厂价格均为不含税价

第三条：总公司要求各经销商必须严格执行公司制定的市场零售价策略（原则上价格浮动幅度不应超过 10）；

第四条：各经销商若因节假日等促销活动需要变动价格的，须事先报总公司营销中心同意并备案，否则以违反本管理规定论处。

第五条：各经销商应遵循公平、诚实、守信的原则，执行总公司价格政策，并接受总公司对价格的指导和监督。

第五条：关于违反价格政策的处理规定：

第1款：未按总公司价格规定进行销售的，但未造成本条第2～5款所描述的负面影响的，经销商在接到总公司《违反价格政策处理通知》的七天内必需将价格调整至规定范围，总公司将视其态度等情况决定是否进行处罚。逾期未按规定价格进行调整的将按第二款所规定的处罚金进行处理，处罚金归属总公司所有；

违反本款的处罚金=差价×该型号在30天内的累计进货数量（如有多型号可并处）

第2款：因未按总公司的价格政策进行产品销售，已影响到本区域内的销售量但未影响到其它区域市场销售的，总公司除强令其在七天内调整价格至规定的范围内外，并处罚金，该罚金归属于总公司所有；

违反本款的处罚金=差价×该型号在60天内的累计进货数量（如有多型号并处）

逾期未按规定进行价格调整或逾期未交纳处罚金的将按第三款进行处罚；

第3款：因未按总公司的价格政策进行产品销售，而影响到学之友品牌在该区域内形象和市场推广的，总公司除强令其在七天内调整价格至规定的范围内外，并处罚金，该罚金归属于总公司所有：

违反本款的处罚金=差价×该型号在90天内的累计进货数量×3（如有多型号并处）

逾期未按规定进行价格调整或逾期未交纳处罚金的将按第四款进行处罚；

第4款：因未按总公司的价格政策进行产品销售，导致其它市场受到影响的，总公司除强令其在七天内调整价格至规定的范围内外，并处罚金，该罚金归属于受影响区域的经销商所有：

逾期未按规定进行价格调整或逾期未交纳处罚金的将按第五款进行处罚；

违反本款的处罚金=差价×该型号在180天内的累计进货数量×3（如有多型号并处）

第5款：因未按总公司价格政策进行产品销售，而严重影响到学之友品牌在该区域内形象和市场推广或严重影响到其它区域销售的，总公司除强令其在七天内调整价格至规定的范围内外，并处罚金，该罚金归属于总公司所有和受影响地区的共同所有（各50）；

违反本款规定的处罚金=差价×180天内的累计进货数量×10倍（如有多型号并处）

第6款：对于拒不接受总公司处罚的，总公司将没收其市场保证金外，并取消其经销商资格。

第7款：以上处罚金将直接从货款或市场保证金中扣除，货款不足或者市场保证金不足者不予以供货。

第六条：本规定从二零零五年五月一日起执行

第二部份关于窜货的管理规定

一、窜货的定义及原则

1、窜货的概念：

窜货是指未经过总公司许可，经销商将xxx系列产品销往非所属区域的违约经销行为。

2、窜货证据的定义：

是指能证明经销商进行窜货的一切有效依据，譬如:窜货机器编号及其他标识、发货证据、谈话录音、照片等证明材料。

3、窜货的分类：

根据经销商主观意识可将窜货分为无意窜货和恶意窜货。

4、无意窜货：

是指消费者因在外出差顺便产生的一种购买行为，通常数量在1～3台内，经销商对消费者的这种非区域购买行为并不知情。对于无意窜货行为，总公司将根据

实际情况和双方经销商的协商情况进行和解处理。

5、恶意窜货：

是指经销商从主观上故意将产品销售到所辖区域以外的消费者或地区进行销售的一种行为，通常此类销售数量较大。对于恶意窜货行为，总公司将严格按照本节的相关规定进行处理。

6、处理原则：

总公司营销中心在收到窜货投诉后,24小时内回复对方，并协助收集证据,及时作出处理决定。

二、关于窜货的判定标准及处罚规定

1、收货原则：

必须经总公司营销中心同意并派人协助总经销商进行收集证据,或营销中心发书面通知授权经销商自行收集证据，根据收集证据的具体情况进行分析处理。

2、对无意窜货的处罚规定

对于无意窜货行为的，总公司将以“协调为主、处罚为辅”的处罚政策对双方进行协调与和解，必要时可以处以一定金额的罚金；

违反本款的处罚金=（该产品规定市场零售价－该产品出厂价）×窜货数量×2；

本款处罚金由总公司向窜货方收取，扣除总公司处理费用外全归属被窜货方拥有。

3、对恶意窜货的处罚规定

对于恶意窜货行为的，总公司将以“处罚为主、教育为辅”的政策对窜货方进行处罚和教育；

违反本款的处罚金=（该型号规定市场零售价－该型号出厂价）×该型号在60天内的累计进货数量（如有多型号并处）；

本款处罚金由总公司向窜货方收取，扣除总公司处理费用外全归属被窜货方拥有。

4、窜货罚款的收取办法

以上处罚金将直接从货款或市场保证金中扣除，货款不足或者市场保证金不足者不予以供货。

5、窜货证据机的处理

为收集证据而收购的机器，由窜货方按收购价格收回，在公司规定期限内完成与被窜货方的货款来往，并承担因此而发生的一切费用。

6、对被窜货方的补偿

总公司在罚取窜货方的违约金额度内，扣除因处理窜货产生的费用（差旅费、相关取证费用等），以现金或冲减应收赃款的形式补偿被窜货方的市场损失，在当月业务账中反映。

三、本规定从二零零五年五月一日起正式执行

___市xxx教学仪器有限公司

营销中心

2005年4月28日

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第四篇：市场营销管理制度

市场营销管理制度11篇

市场营销管理制度1

1、月度、季度、营销例会：原则上固定于每月月底在湖南娄底总部召开，要求公司董事长、总经理、营销总监、各部门经理及副职参加；

2、营销战略管理委员例会：原则上固定于每月月底召开（月度营销会议次日），要求部门全员参加；

3、营销战略管理委员专题会议：指由市场部组织的针对营销政策策划、执行、实施专项问题的会议，会议时间、地点、参会人员由市场部下达通知确定。

3、渠道经销商管理委员会议：指由市场部组织的针对向日葵乡镇渠道优质经销商市场调研，产品开发建议，渠道促销政策的讨论会议，会议时间、地点、参会人员由市场部下达通知确定。

市场营销管理制度2

1、在计划发展部主任、副主任的领导下,负责市场营销管理工作,对因招、投标、合同管理工作而造成的安全生产事故负技术管理责任。

2、贯彻执行国家、行业以及集团公司、省公司和企业关于安全生产的法律、法规、标准、规定、制度及有关安全生产工作会议精神,制定和完善计划统计管理中保证安全生产的规章制度,并监督各单位和各级人员组织落实。

3、保证市场营销管理工作的顺利进行。

4、签定四级有效控制责任状,学习、落实本岗位控制差错的各项措施,实现工作无差错。

5、接受安全生产的教育和培训,学习掌握与市场营销管理有关的安全生产知识,努力提高市场营销管理能力。

6、组织学习有关事故通、快报,认真吸取事故教训,落实各项防范措施。

7、开展安全质量标准化,逐步实现市场营销管理工作的制度化、规范化、标准化、法制化。

8、正确佩戴和使用劳动保护用品,发现安全生产隐患和不安全因素及时汇报。

9、接受与市场营销管理有关的异常、事故的调查,如实反映事故情况。

10、及时制止任何违章违纪行为和拒绝执行上级的违章指挥,并有责任对企业安全生产管理中存在的问题提出整改建议。

市场营销管理制度3

1、月度、季度、营销例会：原则上固定于每月月底在湖南

娄底总部召开，要求公司董事长、总经理、营销总监、各部门经理及副职参加；

2、营销战略管理委员例会：原则上固定于每月月底召开（月度

营销会议次日），要求部门全员参加；

3、营销战略管理委员专题会议：指由市场部组织的针对营销政

策策划、执行、实施专项问题的会议，会议时间、地点、参会人员由市场部下达通知确定。

3、渠道经销商管理委员会议：指由市场部组织的针对向日葵乡

镇渠道优质经销商市场调研，产品开发建议，渠道促销政策的讨论会

议，会议时间、地点、参会人员由市场部下达通知确定。

市场营销管理制度4

1、月度、季度、营销例会：原则上固定于每月月底在湖南娄底总部召开，要求公司董事长、总经理、营销总监、各部门经理及副职参加；

2、营销战略管理委员例会：原则上固定于每月月底召开（月度营销会议次日），要求部门全员参加；

3、营销战略管理委员专题会议：指由市场部组织的针对营销政策策划、执行、实施专项问题的会议，会议时间、地点、参会人员由市场部下达通知确定。

4、渠道经销商管理委员会议：指由市场部组织的针对向日葵乡镇渠道优质经销商市场调研，产品开发建议，渠道促销政策的讨论会议，会议时间、地点、参会人员由市场部下达通知确定。

市场营销管理制度5

第一章总则

第一条：序言：

为使本人事作业规范化、制度化和统一化，使市场部门的管理有章可循，提高工作效率和职员的责任感、归属感，特制定本制度。

第二条：适用范围：

1.本市场营销部门的管理，除遵照国家和地方有关法令及公司的规章制度外，都应依据本制度办理。

2.本制度所称职员，系指本市场营销部门聘用的全体从业人员。3.关于试用、实习人员，新进员工的管理参照本规定办理或修订之。

第二章销售部市场营销计划

第三条基本目标

一、基本目标之销售额目标：本公司20xx销售目标如下：

（一）部门全体：xxxxx万元RMB以上；

（二）每一员工／每月：xxxxx万元RMB以上；

（三）每一区域办事处机构／每月：xxxxx万元RMB以上。

二、基本目标之利益目标（含税）：xxxxx万元RMB以上。

三、基本目标之新产品的销售目标：xxxxx万元RMB以上

第四条基本方针

一、本公司的业务机构，必须一直到所有人员都能精通其业务、人心安定、能有危机意识并有效地活动时，才不再做任何变革。

二、贯彻少数精锐主义，不论精神或体力都须全力投入工作，使工作向高效率、高收益、高分配（高薪资）的方向发展。

三、为加强机能的敏捷、迅速化，本销售部将大幅委让权限，使人员得以果断抉择，实现上述目标。

四、为达到责任目标及确立责任体制，本公司将贯彻重赏、重罚政策。

五、为使规定及规则完备，本市场部将加强各种业务管理。

六、为促进公司，设立销售方式体制，将原有购买者的市场转化为多元化销售的市场，使本公司具有主导代理商、零售店的权利。

七、将出击目标放在工程建设项目，各地区经销代理商与零售店上，并致力于培训、指导其促销方式，借此进一步刺激需求的增大。

八、如经销商与本公司在交易上订有书面协定，彼此遵守责任与义务。基于此立场，本公司应致力于达成预算目标。

第五条业务机构计划

一、内部机构

（一）将设立xxxxx销售中心，分辖xxxxx区域借以促进本地市场经销商的发展及工程项目的销售活动。

（二）将先后分别在xxxxx设立办事处，从事经销商的开发及产品的推广。

（三）以上各新体制下的业务机构暂时维持现有公司销售制度现状，不做变革，借此确立各自的责任体制。

（四）在业务的处理方面若有不备之处，再酌情进行改善。

二、外部机构

交易机构及制度将维持由本公司→代理商→零售商的旧有销售方式。

第六条零售商的促销计划

一、新产品销售方式体制

（一）将福建经济较有活力地区的N家零售商店依照区域划分，于各划分区内采用新产品的销售方式体制。

（二）新产品的销售方式是指每人各自负责本区域N家左右的店，每周或隔周做一次访问，借访问的机会督导、奖励销售，进行调查、服务及销售指导、技术指导等，借此促进销售。

（三）上述的N家店所销出的本公司产品的总额须为以往的3倍以上。

（四）库存量须努力维持在零售店为1~2个月库存量、代理店为2~3个月库存量的界限上。

（五）销售负责人的职务内容及处理基准应明确化。

二、新产品合作伙伴的建设与重点建筑工程项目推广活动。

（一）为使以新产品的以重点建设工程项目一合作伙伴销售方式所推动的促销活动得以开展，另外又以不同区域各主力经销商，零售店为中心，要依地区进行招商，销售与推广。

第三章岗位责权

第七条：岗位名称：销售部经理直接上级：营运总监

下属岗位：区域经理，销售主管，销售专员，业务员，销售内勤，市场调查员等岗位性质：全面主持公司销售部门日常的整体管理工作；

管理权限：对本部门职责范围内的工作有指挥、协调、监督管理的权力；管理责任：对所承担部门的管理工作全面负责。

主要职责：1．对公司产品营销进行规划，对各区域市场进行调研，根据本企业产品优势与特点，结合不同区域市场客户群体需求，配合营运部制订相关的营销政策，营销区域的划分，协助公司招商工作的规划与开展；2．负责制订营销管理制度，编制本部门年季月销售的计划工作；3．做好市场调查工作，对产品市场销售潜力的调查和分析；4．为公司产品进行市场定位，渠道定位，全面负责公司产品的市场开拓和管理工作；对销售管理办法的研究和改进，提出改进销售和开发新产品的建议；5．对下属销售人员工作的考核、评比、激励，并加以制度化予以完善；6．本部门销售人员的销售成绩统计与分析；7．对客户环境的调研：客户的规模、产业链分布构成、购买力、同类产品竞争对手基本情况、竞争环境、竞争结构与规划、竞争内容与手段等分析；8．定期或不定期地组织对销售情况的分析和讨论，对各区域办事处的工作进行考察检验，对发现的问题给予及时的处理；并认真的听取区域销售人员的意见，对办事处的下一工作进行指导。9．严格执行资金使用和出差审批手续，加强对区域办事处销售人员的过程管控及营销费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。；10．公司推行程序化层次负责制，区域经理主要对销售经理负责，销售经理直接对营运总监负责，小事周报，大事日报，重要事件及时报告，最迟距离事件发生时间不得超过四小时内；如有缺报漏包，当事人负担一切责任，同时公司保留法律追究的权利。11．负责监督管控对本公司的产品销售货款回收与账物卡的核对，对存在管理漏洞方面的区域和责任人给予及时的督导改善，积极主动地配合公司各部门及各区域的工作；12．销售经理结合销售部的具体情况按半年一次向营运部提交各区域实际销售情况的报告；销售经理有对下属的人事具有推荐权和考核、评价权，处理等。

第八条：岗位名称：区域经理直接上级：销售部经理

销售主管，销售专员，业务员，销售内勤，市场调查员等岗位性质：全面负责公司区域办事处机构的销售管理工作；管理权限：对本区域办事处机构职责范围内的工作有指挥、协调、监督管理的权力；管理责任：对所承担的工作全面负责。

主要职责：1．负责开发新市场，根据企业产品本有的优势和该区域客户现有与潜在的购买力来做好市场的布局、造势工作、策划并提出营销主攻方向与经销商发展管理策略；2．制定、策划所负责区域的月、季、年的销售计划和促销方案；3．负责指导区域销售人员工作，对区域经销商进行培训管理并负责本区域办事处机构的正常工作；4．定期对所辖区域市场的整体态势及营销效果进行全面的评估，并形成分析报告及时的反馈给销售经理，并提出完善意见（注：该分析报告应该是全面透彻的，必须有一定的量化指标来说明问题，如销售额，广告投入额，经销商状况，部分终端客户的走访记录，营销人员日常工作记录以及广告投放记录等）。5．对下属人员工作的考核、评比、激励；销售成绩的统计与分析。6对同业客户产品市场销售的调查和分析；定期或不定期地组织本区域人员对销售情况的分析和讨论。7．负责对本区域内的产品销售货款回收与账物卡的核对，积极主动地配合公司各区域及各部门的工作；8．完好的执行力，无条件负有监管该区域市场客户管理及售后服务，无条件负有监测当地广告的义务及了解同行业竞争对手的产品本市场相关运作模式与促销手段，并及时反馈公司产品相关的信息。9．公司推行程序化层次负责制，区域经理主要对销售经理负责，小事周报，大事日报，距离事件发生时间最迟不得超过四小时内，重要事件及时报告；如有缺报漏包，当事人负但一切责任，公司保留追究的权利。10．区域经理分季度，半年，全年对本区域进行销售情况的评价和总结，并及时上报给公司，区域经理有对下属人事的考核和评价权。

第九条：岗位名称：销售主管直接上级：销售部经理，区域经理

下属岗位：销售专员，业务员，销售内勤，市场调查员等

岗位性质：负责公司某重点区域项目或者区域办事处机构下面片区经销商的销售及培训管理工作；

管理权限：对本区域职责范围内的工作有协调、监督管理的权力；管理责任：对所承担的工作全面负责。

主要职责：1．负责开发新市场，积极配合公司根据企业产品本有的优势和该区域客户现有与潜在的购买力来做好本市场的布局、造势工作、并提出营销意见与经销商发展管理策略；2．制定所负责区域项目或客户的月、季、年的销售计划和促销方案；3．负责指导区域销售人员工作，对所辖区域经销商进行管理并负责本公司产品在当地该项目的正常销售及售后服务工作；4．定期对所辖区域市场的整体态势及营销效果进行全面的评估，并形成详细的分析报告及时的'反馈给区域经理和销售经理，并提出完善意见（注：该分析报告应该是全面透彻的，必须有一定的量化指标来说明问题，如销售额，经销商状况，部分终端客户的走访记录等）。5．对下属人员工作的考核、评比、激励；销售成绩的统计与分析。6对同业客户产品市场销售的调查和分析；定期或不定期地参加本区域人员对销售情况的分析和讨论。7．负责对所辖区域范围内的产品销售货款回收与账物卡的核对，积极主动地配合公司各区域及各部门的工作；8．完好的执行力，无条件负有监管该区域市场客户管理及售后服务，无条件负有监测当地广告的义务及了解同行业竞争对手的产品本市场相关运作模式与促销手段，并及时反馈公司产品相关的信息。9．公司推行程序化层次负责制，销售主管主要对区域经理负责，每日一报，距离事件发生时间最迟不得超过四小时内，重要事件及时报告；如有缺报漏包，当事人承但一切责任。

第十条：岗位名称：销售专员，业务员直接上级：销售部经理，区域经理，销售主管

岗位性质：负责公司某重点项目或者区域办事处机构下面经销商的销售管理工作；管理权限：对所辖区域职责范围内客户的工作有协调、监督管理的权力；管理责任：对所承担的工作全面负责。

主要职责：1．负责开发新市场，积极配合公司根据企业产品本有的优势和该区域客户现有与潜在的购买力来做好本市场推广销售工作、并提出营销意见与经销商发展管理策略；2．制定所负责区域项目或客户的月、季、年的销售计划和营销方案；3．负责指导对所辖区域经销商进行管理并负责本公司产品在当地该项目的正常销售及售后服务工作；4．定期对所辖区域市场的整体态势及营销效果进行全面的评估，并形成详细的分析报告及时的反馈给区域经理和销售销售主管，并提出完善意见（注：该分析报告应该是全面透彻的，必须有一定的量化指标来说明问题，如销售额，经销商状况，部分终端客户的走访记录等）。6对同业客户产品市场销售的调查和分析；定期或不定期地参加本区域人员对销售情况的分析和讨论。7．负责对所辖区域范围内的产品销售货款回收与账物卡的核对，积极主动地配合公司各区域及各部门的工作；8．完好的执行力，无条件负有监管该区域市场客户管理及售后服务，无条件负有监测当地广告的义务及了解同行业竞争对手的产品本市场相关运作模式与促销手段，并及时反馈公司产品相关的信息。9．公司推行程序化层次负责制，销售专员，业务员主要对区域经理和销售主管负责，每日一报，距离事件发生时间最迟不得超过四小时内，重要事件及时报告；如有缺报漏包，当事人承但一切责任。

第十一条：岗位名称：销售内勤直接上级：销售部经理

岗位性质：负责对公司所有销售区域的文档往来有监督，信息传递，协调管理工作管理权限：对所有的区域销售回款及所有客户的工作有协调、监督管理的权力；管理责任：对所承担的工作全面负责。

主要职责：1．负责销售部内所有的各类销售文档的起草及档案管理工作；对销售部门与公司各部门之间的协调，以及客户的咨询等；2．向销售经理报告各部门的来往文件，及时追踪各部门之间的文件处理进度，并加以及时提醒解决。3．完好的执行力，无条件负有监管各区域市场办事处和客户与销售部之间的文件传递管理及后续行动，并及时向销售经理反馈相关部门的信息。4．公司推行程序化层次负责制，销售内勤主要对销售经理负责，事无大小，及时汇报，重要事情要马上报告；如遇销售经理外出不在公司或因为出差外地而一时联系不上，事情需要马上处理的情况可以直接向营运总监或者董事长汇报请示处理；如有缺报漏包，当事人承但一切责任。

第四章职员行为规范

第十二条：销售部职员应遵守下列事项：

1.忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责的行为。

2.不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，不得兼任其它公司的职务。

3.全体职员必须不断提高自己的工作技能，强化品质意识，圆满完成各级领导交付的工作任务。

4.爱护公物，未经许可不得私自将公司财物携带出公司。

5.工作时间不得中途任意离开岗位、如确又要事需离开应向主管领导请假获准后方可离开工作岗位。

6.职员应随时注意保持工作地点、宿舍及公司其它场所的环境卫生。

7.职员在工作时不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情，严禁使用公司电脑网上聊天。

8.职员应团结协作，同舟共济，不得有吵闹、斗殴、搭讪攀谈、搬弄是非或其它扰乱公共秩序的行为。

9.职员不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以公司名义在外招摇撞骗。

10.职员对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害本公司名誉的行为。11.各级主管应加强自身修养，领导所属职员，同舟共济，提高工作情绪和满意程度，加强职员的安全感和归属感。

12.按规定时间上下班，不得无故迟到早退。

13.公司实行每日八小时工作制公司总部：上午：8:00—12:00下午：1:30—5:30以后如有调整，以新公布的工作时间为准；区域办事处以办事处具体工作制度为准。

14.所有职员应亲自打卡（或者签到）计时，不准委托或代人打卡（或者签到），否则双方均按旷工一日处理。

15.实行弹性工作制的，采取由各部门主管记录工作人员的工作时间(含加班时间)，本人确认，部门备案的考勤方法。

16.职员如有迟到、早退、或旷工等情形，依下列规定处理：

（一）.迟到、早退。

17．职员均需按时上、下班，工作时间开始后十五分钟内到班者为迟到。18．工作时间终了前十五分钟内下班者为早退。19．职员当月内迟到、早退合计每三次以旷工半日论。

20．超过十五分钟后，才打卡签到者以旷工半日论，因公外出或请假经主管在卡上（或签到表）签字或书面说明者除外。

21．无故提前十五分钟以上下班者，以旷工半日论。因公外出或请假者需经主管签字证明。22．上、下班而忘打卡（签到）者，应由部门主管在卡上（或者签到表）或有效工作时间考核表上签字。

（二）.旷工

23．未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷工论处。

24．委托或代人打卡（或者签到）或伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷工论处。25．职员旷工，不发当天薪资及当月奖金。

26．连续旷工三日或全月累计旷职六日或一年累计旷职达十二日者，予以除名，不发给资遣费。

第五章待遇第十三条：薪资

27．本公司依照兼顾企业的维持与发展和工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予职员合理的报酬和待遇。

28．职员的基本待遇有固定工资、职务补贴和销售提成加奖金，合理的职务晋升，工资晋级等。

29．月薪工资在次月5-10日前现金发放或存入职员在内部银行的帐户。新进人员从报到之日起薪，离职人员自离职之日停薪，按日计算。

第六章休假

第十四条：法定假日

按国家规定，职员除星期日休息外，还享有以下有薪假日：元旦：1天(元月一日)春节：3天(农历初一、二、三)清明：1天（四月五日）劳动节：1天(五月一日)端午1天（六月八日）中秋：1天（九月十四日）国庆节：3天(十月一日)由于业务需要，公司可临时安排职员于法定的公休日、休假日照常上班。

30.一般职员连续工龄满二年时间后，每年可获得探亲假一次，假期为6天，工龄每增加一年假期延长2天，最长15天。职员探亲假期间，原待遇不变。

31.探亲可以报销火车硬座票及长途汽车票，此外超支由本人负责。未婚职员探亲只能探父母，已婚职员探亲只限探配偶，每年限一次。

32.夫妻在同一城市工作的职员不能享受探亲的路费报销，可以享受假期。连续工龄每满四年可报销一次探望父母的路费，不另给探亲假。

33.春节休假或探亲的职员，不得在15天休假以外再增加春节假，在公司工作的职工按国家定假安排休息。需安排加班或值班的按规定发给加班工资或值班补贴，如安排补休，则不计发加班工资和值班补贴。

34.对于放弃休假或探亲假的职员，公司给予其应休假当月全部收入的奖励。

第七章请假

第十五条：请假职员请假和休假可分为八种，其分类、审批及薪资规定参照行政管理部规定。

第八章加班

第十六条：加班费的计算：

35.一般职员加班工作时间记为职员的有效工作时间，以半小时为计算单位，加班工资按原基本工资标准的100%计算。在国家法定节假日加班，有效工作时间按实际加班工作时间的两倍计算，加班工资按原基本工资标准的200%计算。

36.责任人员平时加班工作时间，经部门经理认有效工作时间，不计发加班工资，在考核月度奖金中加以考虑。

37.职员如在加班时间内擅离职守者，除不计有效工作时间外，就其加班时间按旷工论处。

第九章出差第

十七条：出差

38.公司要根据需要安排职员出差，受派遣的职员，无特殊理由应服从安排。

39.职员出差在外，应注意人身及财物安全，遵纪守法，按公司规定的标准和使用交通工作，合理降低出差费用。

40.公司对出差的职员按规定标准给报销费用和交通费用。并给予一定的生活补贴，具体标准见公司的意见办理。

41.出差人员返回公司后，应及时向主管叙职，并按规定报销或核销相关费用。

第十章培训

第十八条：培训

42.为提高公同工的业务、知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定职员，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。

43.新职员进入公司后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，培训时间应不少于20小时，合格者方可上岗。新职员培训由公司根据人员录用的情况安排，在新职员进入公司的前三个月内进行，考核不合格者不再继续留用。

44.职员调职前，必须接受将要调往岗位的岗前专业性培训，直到能满足该岗位的上岗要求。特殊情况经将调往部门的主管同意，可在适当的时间另行安排培训。

45.对于培训中成绩优秀者，除通报表彰外，可根据情况给予适当物质奖励，未能达到者，可适当延长其培训期。

46.公司所有职员的培训情况均应登记在相应的《职员培训登记卡》上，《职员培训登记卡》由人事部保存在职员档案内。

47.公司对职员在业余时间(不影响本职工作和任务的完成)内，在公司外接受教育和培训予以鼓励，并视不同情况可给予全额报销学杂费、部分报销学杂费、承认其教育和培训后的学历等支持。

市场营销管理制度6

第一章总则

第一条为确保天井湖风景区营销工作高效、有序地运作,塑造良好的景区形象,特制定本制度。

第二条本规定适用于营销系统的所有部门、人员,是本景区营销业务工作政策及实施标准。营销人员包括营销系统的管理人员和业务人员,分为销售人员、营业人员、公关人员、市场调研人员。

第二章营销计划管理规定

第三条根据市场需要和风景区能力,编制营销工作的、季度、月度计划,使营销系统的各项工作在统一的计划下协调进行。

第四条营销系统各级部门的工作重点,应放在各项业务计划的编制、执行、检查和考核上,确保营销计划的实现。

第五条定期和不定期召集各类业务会议,综合考虑景区内外环境的各方面因素,包括业界发展趋势、同业、市场、客户信息及景区内部状况等,检查并修正营销计划,调整营销策略组合,提高景区的市场竞争力。

第三章营销事务管理

第一节营销组织

第六条营销系统各部门的部门职能确定了营销机构的设置,营销人员的岗位描述确定了营销人员工作责任与权力,是营销组织的基础。

第七条营销人员严格按照营销系统的工作程序开展营销业务工作,保证高效、有序地运作,充分发扬团队精神,拓展营销业务。

第八条营销组织随市场及景区环境的变化要不断修正,使之具有更强的适应性,确保营销效率的最大化。

第二节销售事务的管理

第九条市场营销科根据风景区营销计划和营销策略制订并实施、季度、月度销售计划,巩固已有市场,全力开拓新市场。

第十条销售计划包括以销售额为主体的预算数值及计划的实施步骤、销售组织、销售政策等。

第十一条定期和不定期拜访旅行社,密切联系,努力建立长期合作关系。

第十二条定期做好各项销售统计和利用工作,对照计划与实绩分析原因,制订预防和纠正措施。

第十三条旅游产品销售价格原则上一经制定,不得随意变动。但根据具体情况规定价格浮动百分比和相应审批权限。

第十四条严格遵守风景区的财务制度和营销方面的财务规定。

第十五条按照有关工作程序加强与相关部门的联络和协调,必要时由风景区负责人召集工作会议协商处理复杂或重要的工作。

第三节促销、市场调研事务管理

第十六条为塑造天井湖风景区良好形象,增进风景区的经济效益和社会效益,定期开展公关、广告、促销活动。

第十七条公关活动可采用多种形式,如新闻发布会、展览会、联谊活动、专题活动等。公关活动、广告的主题应与景区的经营战略相一致。

第十八条景区市场营销处负责促销活动、市场调研活动计划、方案的制订和组织实施。促销渠道主要包括以下几种:广告、销售激励、宣传与公共关系、直接营销、个人推销。

第十九条有效的检查是保证营销工作达到预期效果的必要手段。

第二十条营销人员应遵循行为活动公开,相互监督检查的原则。

第四节营销事务的检查

第二十一条管理人员按外出活动登记表对下属的-切业务活动进行检查。

第二十二条生产科定期检查广告促销计划、销售计划等的完成情况,并适时调整营销计划和营销策略。

第五节营销人员的培训第二十三条为了适应瞬息万变的市场环境,扩大营销业绩,必须对营销人员进行专业培训。

第二十四条培训工作应有计划、有针对性地进行。培训时间不能与营业高峰冲突,业务人员的培训原则上在岗培训。

第二十五条新进业务人员的教育训练:熟悉旅游产品生产、包装情况,对旅游产品有所了解,然后由有关部门培训下列课程:

(一)关于风景区的知识。包括风景区的经营方针、整体营销策略和风景区组织所处市场定位,风景区人事规章制度等。

(二)关于产品的知识。包括产品种类及其特性等。

(三)市场有关知识。包括市场环境、销售范围、市场状况、本风景区产品的行销概况。

(四)关于市场营销各项经济法规和风景区营销管理制度。

第二十六条老业务人员的培训应长期开展,不断提高业务素质。

第二十七条市场营销处根据风景区营销人员的实际情况结合现代营销要求提出培训需求,经风景区负责人批准后,由市场营销科和办公室共同协商安排营销人员的培训。

(一)内部培训:

选择业绩优秀的人员作为培训师,利用每月营销工作会议的时间集中培训,主要内容为营销专业知识和实践经验。

(二)外部培训。

选派营销骨干到先进的各类风景区集中学习现代营销知识,提高风景区整体营销实力。可根据产品开发的进度有针对性地进行。

第二十八条培训结果办公室负责考核,考核结果记入个人档案。

第二十九条管理人员外出培训结束后,须向办公室交接学习资料,并写出书面总结报告编写教案,培训有关人员。

第四章营销人员行为准则

第三十条认真学习并充分理解风景区的营销战略和策略,积极贯彻执行并及时反馈真实信息。

第三十一条严格遵守风景区利益第一的原则,坚决维扩风景区整体利益。

第三十二条自觉努力提高自身综合素质,包括社交礼仪、道德修养、人生观等,树立良好的营销形象。

第三十三条详细了解风景区产品知识,找准产品、服务的市场定位,采用适当的营销方式,提高工作质量。

第三十四条及时上交完整业务记录、客户档案、合同等资料。

第三十五条保守商业秘密。

第五章天井湖风景区票务管理办法

第三十六条票务管理原则

(一)票券是有价证券,是天井湖风景区经济活动的重要凭证,票务工作是风天井湖景区管理的重要方面,因此必须坚持严格管理的原则,制度化、规范化。

(二)天井湖风景区票券从设计、印制、保管、发放、使用到财务管理,各环节要建立各负其责、互相监督、方便使用、安全有序的工作机制。

(三)实行票、款分开,管用分离的原则。

第三十七条票务管理体制

(一)一名主要领导分工负责票务工作。

(二)生产科主管本风景区的票务管理工作,并受主管风景区领导的直接领导。

(三)指定专职票务管理人员。票务管理人员的职责是:票券的设计与印制,票券的保管与发放,票券使用中的检查与监督。

(四)根据具体情况,配备相应的售票员与验票员。售票员与验票员应分开设立。

第三十八条票券设计与印制

(一)票券的式样

票券的式样由主票、副券、存根组成存根联的内容应遵照发票管理的有关规定。

主票的设计图案应与风景区景观和活动内容相协调,票面须标明票名、编号、金额、人数、使用期限、副券、存根等。字型用色要讲究艺术效果,以利游人留存纪念。

(二)票券印制

1、风景区门票应交付指定承印企业印制,套印“全国统一发票监制章,铜陵市地方税务局监制”字样。

2、对已经市物价部门批准的各项收费标准,不得擅自变动。如需调整或新添售票项目时,必须按程序报批。

3、印制各种票券必须与印刷厂家签订合同,并经主管风景区领导批准。

4、票券上加印广告的,广告图案要设计美观,不能喧宾夺主,影响票券的正常使用。广告内容应与风景区氛围相协调,不得有宣传封建迷信、烟、酒、黄色以及其他国家法律法规禁止的内容。

第三十九条票券的保管与发放

(一)设立票券专库,库房应具备防盗、防火、反腐、防潮等条件。各种票券在库内应分类上架,码放清楚、整齐。

(二)各种票券要按明细类别建立总帐、分类帐,并按领票人员分别建立明细帐。票券入、出库及交款结帐要单据齐全,帐实相符。

(三)各种票券的启用、停用必须登记造册,并经主管风景区领导签字批准。

(四)对废旧票进行销毁、重新启用或改做赠票以及他用的,必须登记造册,并经主管风景区领导签字批准。销毁票证应由两个部门监销签名。

(五)票券发放应减少环节或层次,由票券专管人员直接受理每个售票员领票单,售票员根据需要填写领票单直接向票库领票。领票单一式三联:票管员、财务、售票员各一联。财务处应根据领票单定期核查。

(六)售票员按售票日填写售票交款单(三联)到财务处交款,财务处收款后在售票交款单上加盖名章及收款公章,并留一联入帐,售票员留存根一联备查,另一联交票管员作为销票依据。

(七)每售票日各售票处(点)的票款除按规定留存找零现金外,其余均应送交财务处。留存找零现金以及尚未出售的各种票券,均应存放于保险柜内,并设专职人员值班。

第四十条票券使用中的管理

(一)严格按照芜湖市物价局《风景区景点明码标价试行规定》,在各售票窗口明码标价。

(二)售票员唱收唱付,票款当面点清。

(三)售票按不同岗位分别限定出错率要求。长短款要据实登记,长款上交,短款自补。大额错款,须立即报告上级主管部门。

(四)严禁出售回笼票及其他违反财经纪律的行为。

(五)验票员须当节人面即验即撕,一律不准保留全票。

(六)风景区办公室、财务科、生产科应定期或不定期对票务工作进行检查和抽查。

第四十一条签单的管理

(一)有旅行社组织的大型旅游团体入风景区,天井湖风景区可接受旅行社的签单,在接受签单前必须与旅行社订立合同;订立合同的旅行社必须持有旅游局颁发的经营许可证和工商局颁发的营业执照等。信誉不好的旅行社,应拒绝与其签订合同。

(二)签订合同的旅行社组织团体入景区,须在景点检票窗口签单换取入门凭据(即团体入门券)。该项凭据由售票员直接向票管员领取,领票单一式三联,票务管理员、财务、售票员各一联。

(三)旅行社的签单必须与合同票样相符,售票员验明接收后,将入门券交与旅行社,由验票员点清人数、撕券后放行入景区;存根联与旅行社的签单一同交票管员。票管员按券号查收,每月清算。清算结果经财务处核准后,在存根联上加盖名章及公章,存根联于领票单一起留存备查。财务处每月(或按合同规定期限)持签单与旅行社结款。

(四)其他

1、风景区各景点一律凭有效票证入内,杜绝偷漏票。禁止机动车辆、电瓶车入景区。

2、旅游团队到风景区内饭店就餐,凭风景区管理部门统一印制的入景区单入园,单上注明人数,出景区时加盖餐厅业务章,每月风景区与餐厅核对、结算。

3、非购票人入景区,一律凭介绍信、工作证或风景区制发的入门证入景区。经允许入景区的车辆须在风景区门口填写联系卡,由所联系的业务单位在联系卡上盖章(或签字),出景区时验卡。

4、特殊人群(如儿童、老人、军人、残疾人等)入景区,门票一律按照相关文件的减免优惠政策办理。

5、禁止使用涂改、伪造、过期或他人票证入景区。使用涂改、伪造票证者,没收票证并移交公安机关依法处理。冒用他人票证者,暂扣票证,并予以批评教育,若票证本人索取,问明原因:属丢失被他人捡取冒用的,票证发还本人属借票证予以没收;属租与他人冒用的,没收票证。

名词解释:

①风景区票券:本风景区赏园和动物园的门票,以及风景区附属的游乐、文化娱乐场点使用的各种票据。

②售票日:一日收款截止时至次日收款截止前为一售票日。

③非购票人:指驻景区单位工作人员和各种到风景区管理部门办理公务者。

市场营销管理制度7

一、窜货的定义及原则

1、窜货的概念：

窜货是指未经过总公司许可，经销商将系列产品销往非所属区域的违约经销行为。

2、窜货证据的定义：

是指能证明经销商进行窜货的一切有效依据，譬如：窜货机器编号及其他标识、发货证据、谈话录音、照片等证明材料。

3、窜货的分类：

根据经销商主观意识可将窜货分为无意窜货和恶意窜货。

4、无意窜货：

是指消费者因在外出差顺便产生的一种购买行为，通常数量在1～3台内，经销商对消费者的这种非区域购买行为并不知情。对于无意窜货行为，总公司将根据

实际情况和双方经销商的协商情况进行和解处理。

5、恶意窜货：

是指经销商从主观上故意将产品销售到所辖区域以外的消费者或地区进行销售的一种行为，通常此类销售数量较大。对于恶意窜货行为，总公司将严格按照本节的相关规定进行处理。

6、处理原则：

总公司营销中心在收到窜货投诉后，24小时内回复对方，并协助收集证据，及时作出处理决定。

二、关于窜货的判定标准及处罚规定

1、收货原则：

必须经总公司营销中心同意并派人协助总经销商进行收集证据，或营销中心发书面通知授权经销商自行收集证据，根据收集证据的具体情况进行分析处理。

2、对无意窜货的处罚规定

对于无意窜货行为的，总公司将以“协调为主、处罚为辅”的处罚政策对双方进行协调与和解，必要时可以处以一定金额的罚金；

违反本款的处罚金=（该产品规定市场零售价—该产品出厂价）×窜货数量×2；

本款处罚金由总公司向窜货方收取，扣除总公司处理费用外全归属被窜货方拥有。

3、对恶意窜货的处罚规定

对于恶意窜货行为的，总公司将以“处罚为主、教育为辅”的政策对窜货方进行处罚和教育；

违反本款的处罚金=（该型号规定市场零售价—该型号出厂价）×该型号在60天内的累计进货数量（如有多型号并处）；

本款处罚金由总公司向窜货方收取，扣除总公司处理费用外全归属被窜货方拥有。

4、窜货罚款的收取办法

以上处罚金将直接从货款或市场保证金中扣除，货款不足或者市场保证金不足者不予以供货。

5、窜货证据机的处理

为收集证据而收购的机器，由窜货方按收购价格收回，在公司规定期限内完成与被窜货方的货款来往，并承担因此而发生的一切费用。

6、对被窜货方的补偿

总公司在罚取窜货方的违约金额度内，扣除因处理窜货产生的费用（差旅费、相关取证费用等），以现金或冲减应收赃款的形式补偿被窜货方的市场损失，在当月业务账中反映。

三、本规定从20xx年五月一日起正式执行

市场营销管理制度8

1.负责督促检查公司贯彻执行国家电信资费政策和标准的情况。

2.负责公司各业务的开业审批、市场规范制定和管理。

3.负责组织制定业务支撑系统业务需求和配合系统业务测试验收。

4.负责公司电信业务的申报和许可证的年检。

5.负责对省通信管理局、省物价局、省工商局、省税务局的协调工作,并负责处理相关文件。

6.负责资费报备和资费档案的管理。

市场营销管理制度9

第一条：在市场营销活动中，应牢固树立“以用户为中心、以技术为先导、重视公司信誉”的观念，维护公司形象，向用户提供高新技术及产品，在维护公司利益的前提下最大限度地满足用户要求。

第二条：公司的市场营销体系

1.公司的市场营销部由：总监，渠道，市场推广组成。

2.主要负责公司的市场营销活动的组织、管理及具体实施。

第三条：市场营销活动的指导思想

1.公司的市场营销活动应立足于杭州并加大拓展泛娱乐行业以及外新领域的开发力度，不断扩大公司的营销范围，增强公司的市场竞争能力。

2.规模较大的项目以及对公司的发展产生重大影响的项目，在营销总监的领导下，由市场营销部负责召集有关事业部的人员进行项目的跟踪、洽谈及合同的签定。其余项目渠道与市场推广相关人员可自行组织营销活动。

3.应避免同一项目多头经营，如发生冲突，要按照从公司整体利益考虑的原则由市场营销部进行统一协调。

4.在市场营销活动中，各级营销部门及营销人员应高度重视市场调研工作，为公司新产品的开发提供依据。

第四条：公司市场营销部的职责

1．负责规模较大、跨事业部项目及对公司发展产生重大影响项目的跟踪、洽谈及合同的签订并负责这类项目的组织实施、内外协调及催款工作。

2．制定公司的营销计划，协调公司内部市场营销活动。

3．制定公司经营管理制度，负责日常营销活动的管理，包括信息管理、合同管理、客户管理、对营销人员的管理、催款管理及登记工作等。

4．负责组织并提供如下服务：

(1)广告服务：包括协调广告媒体的使用时间和品种，制定广告计划，对广告经费进行测算等。

(2)宣传服务：宣传公司形象，有针对性地参加各类展览会，制定公司产品样本，宣传材料，礼品等。制定公司标识使用规范。

(3)市场研究服务：对市场进行调研。

(4)客户接待服务：客户接待事务。

第六条：市场营销人员岗位责任

1．参与市场调研和市场需求预测工作，搜集市场信息

2．应明确了解公司的整体目标，一切活动应围绕公司的整体目标进行。

3．应利用一切机会宣传和维护公司形象。

4．应熟悉业务范围，掌握所经营项目或产品的价格政策及报价体系并严守秘密。

5．负责合同的报价，商务谈判，合同文本起草及合同签订工作。

6．在经营活动中应严格遵守并执行公司有关规定。

7．负责对所签合同的进度、质量、成本进行监督并负责合同款项的收回

8．注意市场信息的收集、跟踪并及时有效地了解竞争对手的情况，仔细分析提出建议以提高我方的竞争能力。

9．做好客户接待工作，与客户保持良好联系，不断扩大公司的客户群体。

10．负责事业部的合同管理。服从公司的统一经营调度。参与公司组织的对外宣传工作以及公司产品样本和宣传资料的制作。

第七条：市场信息管理

1．各级营销部门及营销人员应注意市场信息的收集，市场营销部获得的市场信息应及时反馈给有关事业部，市场营销人员对收集到的各类信息提出处理建议，组织安排市场营销活动及市场信息的跟踪，对每一个信息应制定跟踪方案，指定专人负责跟踪。市场营销人员之间要经常互相通报市场信息以便对信息的变化作出及时反应。

2．市场营销部及各事业部之间要加强信息的横向交流，市场营销人员要逐步做到熟悉全公司的业务范围。

第九条：报价体系

由公司市场营销部负责组织制定公司的价格政策及建立健全报价体系。

第十条：客户服务

公司市场营销部及各事业部市场部要作好客户接待工作，建立客户回访制度，认真听取客户意见，建立客户档案，扩大客户群体。

第十一条：本制度的解释权在市场营销部。

市场营销管理制度10

一：总则

规章制度是指用人单位的规章制度是用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。也称为内部劳动规则，是企业内部的“法律”。为了进一步开拓市场，做好公司产品的推广、宣传、销售以及公司形象的宣传，提高销售工作的效率，并加强市场部的管理，严肃律己，特制订此制度。

二：入职指引

1：用人原则：重选拔、重潜质、重品德

2：招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。

3：考勤管理：工作时间为周一至周五每天早晨八点至中午十一点半，下午一点至四点半，周六日视情况而定。所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，如以下事项

（1）迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。 30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。

（2）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。内旷工三天及以上者予以辞退。

（3）病假：员工病假须于上班开始的前30分钟内，即7：30－8：00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。

（4）事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。

（5）员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。

（6）请假出差批准权限：两天以内由部门领导审批，超过两天由公司总经理审批审批。

（7）加班应填写《加班单》，经部门负责人批准后报人事部门备案，否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准，统一以《劳动合同》约定标准为基数，以天为单位计算。

（8）考勤记录及检查：考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前（遇节假日顺延）将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。人事部门对公司考勤行使检查权，各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查（每月至少两次）和随机检查。对于在考勤中弄虚作假者一经发现，给予100元以上罚款，情节严重者作辞退处理。

4：人事调动：

（1）调动管理：由调入部门填写《员工内部调动通知单》，由调出及调入部门负责人双方同意并报人事部门经理批准，部门经理以上人员调动由总裁（子公司由总经理）批准。批准后，人事部门应提前以书面形式通知本人，并以人事变动发文通报。普通员工须在三天之内，部门负责人在七天之内办理好工作交接手续。员工本人应于指定日期履任新职，人事部门将相关文件存档备查，并于信息管理系统中进行信息置换。人事部门将根据该员工于新工作岗位上的工作职责，对其进行人事考核，评价员工的异动结果。

（2）辞职管理：公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门,以保证及时进行有针对性的工作改进。员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。员工到财务部办理相关手续，领取薪金。人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。

（3）辞退管理：部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报总裁批准。人事部门提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》。员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续；员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。

三：市场部人员责任制度

1：在公司发展战略规划指导下，提出相应的营销发展目标规划和营销计划，并制定细化的季度月度营销计划。市场部的经理在总经理的领导下对市场营销活动负全责，总经理对市场部经理下达各项经济指标，再由部门经理向员工传授。

2：实施公司品牌规划和公司品牌的形象建设，打造一流的品牌来吸引更多的外来游客

3：负责完成公司下达的指标，以及市场调研和市场运作工作

4：设计公司营运流程，指定服务标准并严格实施，确保优质服务质量，维护公司利益，建立好公司声誉，树立良好公司形象。

5：制定市场宣传策略，实施媒体传播计划

6：努力学习，不断提高良好业务水平和服务技能，关心企业，工作主动热情，员工之间友好相处，坦诚平等，互相尊重，相互协调。

7：积极完成总经理及上级主管交代的各项任务。四：市场部工作报告制度

市场营销管理制度11

第一条情报报告义务公司业务人员应对《客户情报报告书》的各个项目深入理解,及时搜集有效情报并向上级报告。

第二条报告的种类与方法

(一)日常报告:当面口述。

(二)紧急报告:当面口述或电话。

(三)定期报告:依照《客户情报报告书》的有关规定进行。

第三条客户的级别分类按照客户的信用状况,将其分为三个等级:

(一)甲等级:以公司的大小来划分,较佳的信用状态。

(二)乙等级:普通的信用状态。

(三)丙等级:信用状况较差。主要包括以下几类:

1.尚欠账款(达x万元以上)并在甲等级以外的公司。

2.尚欠账款达x万元或以下的公司。

3.从业人员20人以下的小公司。

4.有信用问题前例的公司。

5.业界评判不佳的公司。

6.新开发顾客。

甲等级“业界的一流公司”及乙等级“大多数的优良客户”不由业务人员来做判断,而由营业主管来进行分级。指定以外的顾客均应被列为丙等级。

第四条定期报告

(一)业务员依照甲、乙、丙各等级的分类,及《客户情报报告书》向主管人员定期报告。

(二)定期报告的时间规定为:

1.甲等级:每半年报告一次。

2.乙等级:每季度报告一次。

3.丙等级:每月报告一次。

第五条日常报告

以《客户情报报告书》的各项准则实行。

第六条紧急报告拒付或支票的延期要求等紧急情报,依据情况尽可能以最迅速的方法向公司报告。

第五篇：市场营销案例、综合

案例分析与综合运用

案例1希尔顿的成功之道

问题：希尔顿之所以能留住顾客，仅仅是靠微笑服务吗？

参考答案：不仅仅是靠微笑服务。企业是靠四个转变做强做大的：企业站位从站在企业考虑问题转为站在顾客角度考虑问题；顾客从企业得到的东西不仅是物质享受—住旅馆，而且得到了精神层面的享受—微笑服务；从单向服务转变向多项服务转化；使得顾客从单向购买转变为多项购买，从一次购买转变为忠诚客户。案例2：海尔洗衣机“无所不洗”

1.海尔营销哲学内涵包括哪些内容？----以顾客为中心的观念、顾客需求是企业营销的中心；社会营销观念，诚信经营，质量第一。

2.对“只有淡季的思想，没有淡季的市场”的理解：这句话说得非常正确。企业只有在细分市场层面下大工夫，就不会有淡季；满足小众市场需求，会使企业对应产品捷足先登；抢占市场先机非常重要。

案例3：阿雯选车的的故事

1.请问阿选车属于哪一类购买决策？试用购买决策五阶段模型分析其选车购车的情形。------属于复杂的购买行为（高度介入、在众多具有明显差异的品牌中进行反复选择的购买行为）。案例的第二段属于确定需要，“初始爱车”一段属于收集信息，“亲密接触”一段属于评价方案，“花落谁家”一段属于购买决策。

2.阿雯选车受哪些因素影响？---文化因素（社会地位）、社会因素（相关群体、角色和定位）、个人因素（年龄、职业、经济状况、生活方式）、个性（理智购买）、心理因素（社会和多重需要）

案例4：雾霾天气的增多给哪些行业带来商机？给哪些行业带来危机？

带来商机的行业：给环保产业提供市场空间，比如空气净化器生产经营、汽车尾气净化器生产经营；新能源行业能代替传统能源：太阳能、风能、液化气、天然气；节能产品等。

带来危机的行业：跟高污染有关的钢铁行业、煤炭业、传统汽车业、五小工业（小化肥、小农药、小水泥、小钢铁、小煤窑）；高耗能行业：

案例 5：杭州市商品房限降令背后的营销学原因分析：房闹、产业链、差价。