家具厂仓库管理流程

第一篇：家具厂仓库管理流程

仓库管理制度

一、总则

第一条：为了使公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合公司的一些具体情况，特定本规定。

第二条：仓库管理的工作：

（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。

（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，定期清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。

（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。

二、仓库物资的入库

第一条：外购物资（包括外购材料、产品等）到达后，由经办人填制“商品验收单”一式贰份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联交部门主管审批，主管审批通过签字确认后交至财务部，一联交仓库作为开具“材料入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“材料入库单”一式贰份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“材料入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“材料入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门。

第二条：完工产品入库，由生产部门送交仓库，仓管员根据入库情况填制“产成品入库单”一式贰份，双方相互核对无误后须在“产成品入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库管理员作为登记实物账的依据，一联交财务部作为成本核算和产品核算的依据。

第三条：车间余料退库应填制红字领料单一式贰份，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的假退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。

第四条：对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告部门主管及财务部门处理。

三、仓库物资的出库

第一条：生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在领料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物帐的依据。

第二条：包装前物料确认。使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。

第三条：公司仓库一切产成品的对外发放，一律凭经部门主管审批的“出货单”，“出货单”一式肆份，一联交部门主管，一联交财务部门，一联交客户，一联交仓库作为开具“产成品出库单”依据。

第四条：对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告部门主管、财务部门和公司经理处理。

四、仓库物资的保管

第一条：物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

第二条：每月必须对库存的产品、材料进行实物盘点一次（仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正）。并由仓管员填制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合。

第三条：建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。

第四条：仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。

五、其他

第一条：仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

第二条：仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

第二篇：仓库管理流程

仓库管理流程及制度

一、总则

1.1为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，加速存货资金周转，降低库存资金占用，满足生产、销售等部门的需求，分健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到物卡相符、账卡相符、物料相符，明确仓库人员岗位管理职责，合理规划资金流向、降低成本控制消耗、提高公司效益，特制定本管理办法。

1.2本管理制度适用于材料仓库、成品仓库、原料仓库、食品仓库。

二、仓库保管内部管理

2.1仓库区域划分：茶具库、包装材料库、成品库、不良品库、食品库、活动库。

2.2仓库内部各职能负责人做单据录入的记账、实物管理、财务系统管理，2.3非仓库人员不得随意进入仓库场地，相关人员（领料、入库）在仓库门外办理相关事宜，仓库的材料出库、入库必须由仓管员办理，特殊情况下须经其认可。

2.4仓库场地、货架、材料应保持整洁，将存货按大类、用途归类整齐摆放，加强库区规划和产品标识管理，材料标识清晰，防止材料混放现象发生，定期打扫卫生，注意材料堆放的环境和有包装要求的外包装质量，防止因暴晒、受潮而变质。易燃易爆及有毒物品，不得与其它材料混放，必须有专用库保管，加强消防意识，无人时关好门窗，保证材料安全。

三、物料申购

3.1仓库根据产品生产需要、销售数量、库存告警量和仓库场地容纳情况合理编制采购计划，并提交采购计划。

3.2仓管员在管理各仓库中发现缺料情况时，及时向采购部提出申请并填写<<物品申购单>>，后由采购部与公司各部门确认物料的采购下单情况。（申购单上必须注明：申购物料名称、申购数量、现库存数量）

3.3仓管员接采购部签发的《产品订购单》后，及时登记并做财务系统申购。（产品订购单上必须注明：订购品名、数量、到货时间、单价）

3.4由采购部跟踪采购物料的生产情况，仓管员追踪到时候时间。

四、材料验收与入库

4.1入库类别：采购入库，成品入库，半成品入库，退料入库等。

4.2一切进仓库的材料都必须经品管部质量检测合格后出具检验合格单，仓库可办理入库手续，品管部必须对待检材料在到货的24小时内进行检验判定，特殊情况即到即检。

4.3各仓库在接到各供应商到货通知时须填写<<来料检验单>>并通知品管部门进行检验，并根据采购计划进行验收数量。（做到不多收、不少收）

4.4品管部在对进仓物料检验合格后在《来料检验单》上签字确认，仓管员将品管部确认合格的物料凭《来料检验》和《送货单》办理入库手续，仓管员及时将物料上货架。

4.5对进仓物料有产品质量或缺限的物料，由品管部与采购部协商处理，后由采购部以《签呈》或《品质检验单》的形式通知仓库进行退货或寄存处理。（签呈、品质检验单上必须有出据部门经理签字生效)

4.6仓管员在办理入库时，由各仓管员在财务系统中录入进仓物料的产品名称、到货数量、单价、供应商名称、并核对是否与申料申购单上的单价、供应商一致。仓管员核对完入库单进行保存，由部门经理进行确认，财务部审核无误后打印单据。

五、物料储存保管

5.1仓管对各类物料的储存要项：

按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位。

仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚，储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和 1

领取，对危险物品隔离管制，地面负荷不得过大、超限，通道不得乱堆放物品，保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

5.2仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。

5.3定期结仓库盘存。

小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。

中盘点，每半年一次。各仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。

大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。

每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。

对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。

5.4仓库储存的三个原则： ① 防水、防火、防压。② 定点、定位、定量。③ 先进先出。

5.5仓库储存应注意事项： ① 危险物品应隔离存放。

② 避免使用潮湿的地方做仓库，尽量用卡板垫底。③ 防火、防盗、防水等防护措施应考虑周到。④ 货物防压措施要做好，地面负荷不可超过。⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 保持适当的温度和湿度，注意通风和良好照明条件。保证消防通道的畅通，通道不可堆放物品。

物料放置要整齐、平稳，依分区及编号顺序排放。保持整齐、清洁，按“5S”要求进行维护。

六、发货管理

6.1仓管员凭财务审核批准的《出库凭证》进行备货，并在接到《出库凭证》时必须及时认真按凭证要求逐一配齐货物（指财务审批的物料名称、数量进行备货），仓管员备货完成后核对无误在凭证上签名，与物流部装箱员当面进行核实，物流部装箱员当面清点确认无误后在凭证上签名接收（如有误必须当即当面提出并要求纠正，同时在《发货复核异常反馈单》上做好记录，后由相关部门主管进行确认，并对仓管员进行处罚），物流部装箱员在《出库凭证》上签名后发生的一切异常由物流部装箱员承担。

6.2仓管员凭南安管理中心副总经理签字的《借条》、《签呈》进行备货，并在接到《借条》、《签呈》时必须及时认真按凭证要求逐一配齐货物，仓管员备货完成后核对无误在凭证上签名，与物流部装箱员当面进行核实，物流部装箱员当面清点确认无误后在凭证上签名接收（如有误必须当即当面提出并要求纠正，同时在《发货复核异常反馈单》上做好记录，后由相关部门主管进行确认，并对仓管员进行处罚），物流部装箱员在《借条》、《签呈》上签名后发生的一切异常由物流部装箱员承担。

6.3仓管员必须与装箱员在仓库门口的物料周转区进行交接。（物料周转区根据仓库位置而定，现物料周转区为每个仓库的门口）。

6.4装箱员在清点物料时造成的物料破碎、破损等都由装箱员承担。

七、退货管理

按公司《换退货作业流程》执行。

第三篇：仓库管理流程

仓库管理制度

一、目的为明确责任范围，规范管理，了解仓库各环节的运作程序，使仓库的运作更规范性、条理性，提高仓库运作的工作效率，强化库存管理,节约成本,特制定此管理制度，要求相关部门严格执行，仓库管理主要分为物资入库、出库、退库、盘点及日常管理工作。

二、各岗位职责

1采购负责所有日常所需原料、杂品及其他物料的采购和供应商的日常管理.2公司专业技术人员负责对物料的状态进行验收，确认物料的质量状态。

3仓管员负责所有日常所需原料、杂品及其他物料的出入库及贮存的控制管理及仓库的账务处理及单据的传递、日常盘点工作。公司财务负责日常仓库单据的审核、生产成本的核算、有关的供应商的往来对账和库存盘点的抽查工作，并对仓库管理存在的问题提出合理化建议及指导日常管理工作。

三、操作程序

（一）物资的入库管理

1、采购商品主要分办公用品采购、电站设备相关物品采购和农业生产所需相关物品采购三大类。日常办公用品属综合管理部负责申购；电站设备属电站运行部申购；农用物资属农业技术部申购；各个部门负责人根据每个月仓库提供的物资库存报表，对所需物品填写预算清单，由综合管理部签字确认，交总经理审核后进行采购。

2、采购回的物资必须得先办理入库手续方可以领用，若有特殊原因急用，可以适当调整，并在三个工作日内办理入库和出库手续。

3、仓库管理员根据采购的物品清单，办理物资入库手续。入库时公司采购人员确认采购到货情况、公司指定专业技术人员对物资进行验收、并在验收单上签字，仓库管理员负责清点实物数量，同时要核实商品规格、型号、数量是否与清单一致，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。

4、仓库管理员根据核对无误的物资验收单填制入库单，入库单一式三联，一联存根联，一联会计记账联，一联保管员记账联。

5、物资入库后，在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。按不同类别、性能、特点和用途分类分区存放，做到“两齐、三清”即物资摆放整齐、库容干净整齐和材料清、数量清、规格标识清。

6、仓库管理员负责编制、打印、报送入库日、周、月报表，月底报送物品库存表。

7、仓库每日及时配对入库单、采购预算清单，并与入库日报表核对无误后一并报送财务部。

8、禁止虚开无实物的入库单。

9、公司生产的产品入库：①仓库管理员根据生产技术人员填写的入库详单做好记录，包括数量、分级后的质量、入库类别（仓库或者冷库）。②仓库管理员做好库位之间的衔接问题，产品按照规定要求存储。③根据技术员的要求和产品的特性选择合理的存放地点，保证产品的质量不受影响。④产品入库后在没有出库前，仓库管理员不定时的检查存放产品的质量情况，特殊产品必须在专业技术人员的配合下确认，并及时反馈给相关负责人且做好相关记录，相关负责人到现场查看让后签字确认。

（二）物资出库管理

1、物资领用部门填写物资领料单，交部门领导签字后到仓库办理物资出库手续，领取物资，根据产品的特点，出库单上必须注明领用的环节.（依据菌棒的生产特点，分为母种、原种、栽培种、栽培袋领用，便于财务的成本核算工作）

2、仓库管理员根据领料单发放物资，做好记录，领料单需领料人和部门主管签字。物资发放要求数量和规格要准确，做到账面和实物相统一。仓库管理员严格按照仓库管理制度办理出库手续，对于有涂改的领料单坚拒绝发放物资。

3、出库单为一式三联，一联交给财务，一联领用部门存档，一联由仓库存档。

4、发放物资时要坚持“先进先出，按规定供应，提倡节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。

5、无特殊原因物资领用程序应该当天一次性完成。

6、仓库管理员负责编制、打印、报送出库日、周、月报表，月底报送物品库存表。

7、公司生产产品出库：①仓库管理员根据产品出库单或者销售提货单来发放产品。②根据单据确认出库产品的类别、数量、等级，并第一时间告知相关负责人到现场确认，并在出库单或者销售提货单上签字确认且做好相关记录。③货物发放完成后，开出货物出厂单交予领货人，出门时将出厂单交予门卫，做好放行工作④及时盘点出货后仓库剩余的产品，做好相关记录并交予领导签字确认。

三、物资退货退库管理

1、采购回的物资，在发现质量或其他不合格的问题后，堆放在指定的退货区。仓库管理员记录好退货物资的名称、型号、数量、规格、及其退货的原因，由仓管和采购人员机验收人员到现场，三方共同确定退货。

2、根据实际的生产需要，领出的物资有退库的情况发生时，首先提供仓库退库物资的清单，并填写退库单。

3、退库的物资必须建立电子台账，仓库管理员应认真记录，妥善保管，以便于物资在下次使用时得到充分合理的利用。

4、相关人员验收清点退库物资，应根据原始单据整理出其单价和金额，认真检查退库物资的名称、规格、数量和质量。

5、验收退库物资时发现有损伤的物资，应单独记录，单独处理。

6、有以下情况的拒绝退货：①退回物资与领出物资的品种、规格及型号不符；②发生严重损害的物资；③质量低劣、损害变质超过有效期不符合使用要求的物资。

（四）、仓库盘点管理

1、物资盘点是检验物资进、销情况的的重要手段，因此要求盘点必须实事求是，不得弄虚作假。

2、每月下旬进行月末盘点工作，盘点前，整理好所有单据、票证和商品，盘点时暂停发货，两人经手，有盘点有复核，见物实盘，真实记录盘点表，确保盘数准确。

3、检查商品帐与货是否相符，严禁私设小仓库和有问题隐瞒不报的错误做法,一经发现严肃处理。

4、交接手续：仓库保管员因工作调动或增加新人员时，在对帐和盘点的基础

上，认真办理商品帐、卡、单据等全部交接手续。

（五）、仓库的安全和卫生管理

1、仓库管理员每天都对仓库区域进行清洁整理，清理掉无用、损坏的物品，并将仓库内的物料整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

2、对仓库内货物做出合理的摆放和规划，并按时清扫卫生。

3、仓库内安全通道保持畅通，不可有堆积物。

4、仓库内严禁烟火，严禁非工作需要人员进入仓库。

5、仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。

6、下班时锁好门窗、关掉电源等，雷雨天气加强防护。

7、及时做好物货检查，如有异常或存在安全隐患及时处理上报。

附件：

1.物资验收单

2.入库单

3.物资入库台账

4.出库单

5.物资出库台账

6.月底进销存台账

7.仓库物资盘点表

第四篇：仓库管理流程

仓库管理员工作流程

1、请购

1）对于常用物资及计划内物资的请购，由仓管管理员根据库存物资的储备量情况向采购人员提出请购。

2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物资的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写计划审批单并由使用部门负责人签名认可，经有关部门审核签名确认，转供应科。仓库管理员根据库存情况提出采购计划转采购人员。

2、验收

1）仓库管理员根据采购计划进行验货。

2）货物如有差错，及时通知财务主管与采购人员，并积极联系进行退、换货。

3）所有物资的验收，一律打印入库单，入库单一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联采购人员留存。

3、保管

1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，按规定留有通道，注意墙距、灯距，挂好物资标签卡。

2）掌握商品质量、数量、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施，保证库存物资完好无损。

4、盘点

1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，打印盘点表，报财务审查核对。

2）账务处理实现电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。

2014年6月23日

第五篇：仓库管理流程

公司仓库管理流程

为提高并规范公司的仓库物资管理和内部控制工作流程，维护公司资产的安全完整，确保成本核算的准确性，特制定本制度：

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和物资台账。

仓库物品必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分别建立相应的明细账、卡片帐等；

财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须相互一致，合格品、逾期品、废料、退物料、返修物料应分别建账反映。

2、必须严格仓库管理流程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入帐册，做到日清日结，确保系统中物料商品进出及结存数据的正确无误（及时登记手工明细账并与系统中的数据进行核对，确保两者的一致性）。

3、做好各类物料和商品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有变动（差异）及时向领导（或财务人员）反映，以便及时调整。

4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表，提出处理意见报送领导及财务人员及时处理。

5、仓库管理员应加强责任心，监守岗位，无故不得离岗，保证库房安全，严防火灾等事故发生。

二、入库管理

1、物料和商品入库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属退货物资应凭退料单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物资处理放在暂放区域，经检验不合格的物资一律退回，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。

3、入库材料在未收到相应发票前，仓库管理员必须建立货到票未到商品明细账，并根据验收单等有效单据及时填货到票未到商品明细表，在收到发票后，冲销原货到票未到入库单，并开具货品票到收货单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

4、材料验收单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，计重材料还应注明单重和总重。材料验收单上必须有保管员签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

三、出库管理

1、各类物品的出库，原则上采用先进先出法。物品出库时必须办理出库手续，特殊情况下领料人员凭经理或主管领导批签字批准的

出库单或相关审批凭证向仓库领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料领取；仓库管理员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

四、报表及其他管理

1、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、结存情况汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月规定日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

2、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

3.返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经有关领导审批后方可生效。

仓库盘点流程

1、盘点准备

按货品类别，顺序准备相应的盘点表，由仓库管理员及帐务负责人等至少二个进行盘点，按实盘数据填写盘点表。

2、问题及原因

如有盘盈盘亏现象，查找原因并进行处理，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交领导审批后。

3、盘点后期工作

仓库管理员将盘点单数据录入电脑系统，自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。

4、盘点其他规定

盘点仓库管理的流程工作规定每月至少进行一次，时间为月末最后1天。

此规定为大致流程，确认公司具体实施流程后可根据实际情况进行修改。