物流仓库管理流程

第一篇：物流仓库管理流程

一、商品入库流程

1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。

5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、商品出库流程

1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。仓储管理制度

1、商品堆码要科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则。仓间的面积要合理规划，干道，支道要画线，垛位标志要明显，要编顺序号。

2、合理安排货位，商品分类存放。商品入库验收后，要根据商品的性能、特点和保管要求，安排适宜的存储场所，做到分区、分库、分类存放和管理。

3、在同一仓间存放的商品，必须性能不抵触，养护措施一致，灭火方法相同。严禁互相抵触、污染、串味的商品、养护措施和灭火方法不同的商品存放在一起。仓库不能存放危险品、毒品和放射性商品。

4、入库商品进行验收、建仓库明细账、效期管理账及分类管理。

5、经常检查商品，存放时间长、已损坏的商品要及时上报相关部门进行处理。

6、商品进库及出库时间必须遵循先进先出的原则，否则造成过期等经济损失，必须由仓库管理员承担。

7、仓库中存放的商品还应注意防火、防盗、防潮、防鼠等工作，否则造成的经济损失必须由责任人承担。

商品借出管理流程

1、因工作需要或结算等特殊原因，需向仓库借出商品时，必须由经手人写出借货申请，明确归还或结算时间后，并经业务部经理签字认可方可借出。

2、仓库管理员接到申请后，清点核实所借商品的品名、数量、规格、单价、金额等相关内容，并与借货人签字认可货物正确及完好，方可借出。仓库管理员必须根据借货申请表在账面上进行备注。

3、借出的货品必须在约定时间内归还或结算。

4、借出的货品不得跨月结算或归还。

5、货物归还时，仓库管理员必须根据借货申请表对所借出商品进行清点和核查，若与借货明细相符且商品无损坏方能入库销账，若发生商品短少或损坏，则由借货方按照相关规定进行赔偿

第二篇：物流运输仓库管理流程

嘉兴市海陆物流安全手册—仓库班

第一章班组简介

一、班组安全行为规范

仓库班全体员工不仅要坚守NBCT品牌理念，更应从自我做起，从现在做起，努力打造“星级”服务窗口，为树立公司良好的对外服务形象做出贡献。

（一）安全文化理念

违章就是事故，安全产生效益。

（二）安全格言

1、安全生产立足于班组，立足于基层。

2、心中有规程，安全伴我行。

3、以人为本，安全第一。

（三）安全警示语

1、生产再忙；安全不忘

2、我要安全；我会安全

3、把握安全；拥有幸福

4、安全驾驶；规范操作

5、安全第一；预防为主

6、居安思危；常保平安

7、生命无价；平安是福

8、安全牵手、幸福常伴

第二章保管员的职责

1、严格按照本岗位操作规程工作；

2、工作认真仔细，对每一件货物作到认真填写、核对、复查，绝不给后续岗位增加麻烦和错误；

3、配合保管员做好货物进仓、在库保养、出仓的交接验收工作；

4、指挥并有权监督装卸工、叉车工严格按照规程操作；

5、熟练掌握货位、查看各货代的操作要求及原理程序，保管和爱护各种作业用具，防止人为损坏和丢失；

6、遇疑难问题或突发事情主动与调度、业务员或领导汇报，尽快解决，降低损失。

一、保管员操作流程：

1、如何区分包装货物代码：

1、纸箱CT2、托盘PU

3、木箱SK

4、编织袋WG5、桶装PL

2保管员在接到进仓单后，首先核对进仓单、车牌号、唛头是否与进仓单上一致，1

确定后方可卸货。（未提供唛头的不能卸货）。

3保管时把正确的进仓号、唛头、件数确认核对后，并于驾驶员提供的进仓单进行核对确定后在进仓单做好记录。（进仓卸货唛头一样货物时，必须将同一货物写在同货物进仓单上，若唛头为贴唛的必须注明贴唛，侧唛的必须注明为侧唛，若清单提供1种，实际有两种，必须在清单上注明原因，并要求出保函。4在小票上注明日期、进仓编号、托盘序号、件数、货位、姓名订在每板货物上。（订在每板货物铲车铲入口的正面偏右，并在每板货物上涌唛头笔写上位子）。5根据每票货的板数在仓库里找相应的货位，并将位子记录在进仓单上货位栏中。6卸货过程中必须准确的测量每一票货物的体积，并将体积记录在进仓单上。7卸货过程中发现货物有严重破损、变形、被雨淋湿、油渍须联系业务员通知货代出保函，并由业务员确认签字方可进仓。

8货物为易碎、液体、贵重的必须发保函并由业务员确认签字方可进仓。并将货物放于较安全的位子上。（如灯具、玻璃、酒、油、罐头、古筝、电脑主机板、陶瓷、木雕、卫浴用品等），集发的桶装货物都必须出保函，其他的桶装货物是液体的必须出保函。

9货卸完后检查进仓单填写是否完整，（填写完整的为12项，有异常记录的不在其中）。

10货卸时发现一车多票的清单已提供正确的埋头、货号、款号、目的港的必须要认真仔细的分清每一票货物。并要求驾驶员确认签字。埋头一样的目的港不一样的位置必须分开堆放。

11清单提供的唛头与实际不符的货物，需出保函，工作日保函出后方可卸货，非工作日可暂收，单需通知负责此货代业务员，并在进仓单上注明（清单提供的唛头与实际不符的货物，需出保函，压回单）。

12卸完一票后需加总件数，若于驾驶员提供饿件数不符，应及时通知当班保管员确认并签字。

13保管员监督装卸工、叉车工将货物堆放整齐，放于指定的位置。卸完每票货后必须到位置上去检查位置是否正确。

二、重点：

14卸康捷空、RS、尚辉的个特殊货物必须按要求来卸，如抄货号、款号，按标志堆放货物。（必须按操作流程操作）。

15托盘进仓底座为纸托的必须放在木板上。

16卸货理货员在卸托盘加纸箱货物时必须注明纸箱有多少件，是否靠板还是放在托盘上。

17卸托盘货物时发现托盘坏的，本库可以加固的在进仓单上注明原因，并请驾驶员到业务室付款，不能加固的劝告驾驶员退回或发保函，并通知业务员。18在卸货时规格乱的不可用估计的方法来计算，一定要之魂装卸工要堆码整齐，紧凑，在丈量是根据实际情况进行收缩。19于相同的货物必须丈量在3件以上，取中间的平均值为标准。

20工厂以提供尺寸的，纸箱外包装有明显规格尺寸的丈量时可供参考。21工厂以提供尺寸的，纸箱外包装有明显规格尺寸的丈量时可供参考。

22对于一票中相同规格的，有变形的，破损的货物要测量较好的包装为标准。23丈量托盘要以最宽、最长、最高的地方为测量标准。

24测量规格较乱、较杂、不规则的货物时可先计算一下体积是否于送货通知单

上的相同，如立方相差较大可以再次测量一直到准确为止。

25卸康捷空、RS、尚辉货物时若PO#SKU不符或对不上的需通知业务员与货代联系确认，纸箱破损、变形的需拍照记录，联系回复后方可卸货（所有情况都必须在进仓单上注明原因并驾驶员确认签字）。装卸工没有理货员的指令不得只自卸货。

三、装箱操作流程

一、对箱号；什么叫箱号、箱型及容积

1、箱号：一般是在集装箱右上角，前4位为英文后7位为阿拉伯数字，共计11位。必须与装箱单相符，例如：TGHU23262572、箱型：一般分为三种规格（以英文标注）及容积：22G1（28立方）、42G1（58立方）、45G1（68立方）

3、检查箱体（破洞、油污、变形、锁扣等）

二、如何区分包装货物代码：

1、纸箱CT2、托盘PU

3、木箱SK

4、编织袋WG5、桶装PL

三、如何区分货物的重量及体积

1、金属制品的一般都叫叫重（铜、铁、不锈钢、锌、铝、铅等）；

2、体积较小而分量较重的货物比较重；

3、大立方而件数少的为大体积货物；

4、小立方而件数多的为小体积货物；

四、如何搭配装箱货物

1、理货员必须按装箱单上确定的要求尽享装箱，装卸工必须服从。

2、未确定装箱顺序的装箱单，应根据货物的大小、轻重、易碎状态、易变形

等因素尽享装箱，较重货物应分步均匀，不能单边重，导致无法吊箱，易碎易变形的货物应尽量装在箱子的上方。

3、要注意箱型与体积，装箱货物总体积大的应紧装，总体积不超过25、55、65立方的应平局分布装（托盘箱除外）。

4、拼箱货物装箱时，应及时记录所装货物的具体位置标明货物在箱内的分布

状况。

5、装RS、康捷空货物时必须按唛头正方装箱。

6、装箱时每装一票货物，必须拍照两张（唛头一张、整体一张）。

五、核对货物

1、叉车工铲来的货物，首先要核对进仓编号、唛头。

2、督促装卸工按层搬货装箱并核对每件货物唛头。

3、如有件数不符必须立即停止装箱，并通知调度、业务员查找原因或倒箱。

六、装箱扫尾工作

1、在装箱单与装箱记录表上填写实装件数。

2、在装箱上填写叉车及理货员名字、装箱开始与结束时间、装卸工人员。

3、在装箱记录表上记录装箱过程中的货物破损、受潮、天气情况等。

4、填写需加载货物清单。

5、早装箱记录单上记录所箱子的位置、箱门口空余情况及箱门是否关上。

6、完成装箱后及时把仓库零星的货物重新堆放整齐，把移位过的货位及时报

给业务室收货打单员。

第三章安全目标与工作职责

为维护正常的生产工作秩序，确保公司各项规章制度的贯彻落实，充分调动、发挥员工的工作积极性和创造性，提高员工的遵纪自觉性，促进公司给我们下达各项生产工作任务的圆满完成。

一、安全发展目标

个人无违章、岗位无隐患、班组无事故。

二、班组管理规定

1、严格遵守劳动纪律，不得无故迟到、早退。

2、班组成员有事请假，必须经过班长同意方可休息，两天或两天以上的由部门主管批准后方可准假。

3、如遇特殊情况先休息的，事后必须递交一份情况报告。

4、做好仓库内、候工室、库场外清洁工作，做到工完场清，遇到上一工班遗留的不清洁现象，应及时汇报，严肃处理。

5、保质保量完成上级下达的各类生产任务，严格遵守各项规章制度，管理规定。

6、言行举止文明，对不文明的行为要加强劝阻。

7、同事之间互相尊重，团结互助。

三、保管员岗位职责

1、严格遵守过节法律法规，思想上、政治上与党中央高度一致。

2、严格遵守劳动纪律，做好开工前的各项准备工作，按时上班，认真做好交接班工作。

3、作业前按规定对各部位、项目进行全面检查。

4、作业中按《保管员安全技术操作规程》的有关规定，并严格执行“两头慢，中间温”的操作规程。

5、集中精力，认真操作，服从上级领导指派，进行装卸作业。

6、严格执行公司、部门出台的规定、制度。

四、仓库班长岗位职责

为了进一步加强仓库班的班组管理，提高进出货作业的安全工作水平；为了加强对保管员的管理，进一步提高保管员作业技能的提升，特设立库班操作规定及奖罚制度，其具体工作职责如下：

1、加强工前会的管理；

2、加强装箱现场的巡查；

3、及时跟进货、出货、卸货等业务；

4、协助调度、监督合力安排人员；

5、每日的工作日志的的填写；

6、班长全面督导班员安全业务工作；

7、汇报事故的发生，处理及整改措施。

第四章 班组安全管理规定

一、安全技术标准

1、坚持做到“六不做”:来历不明不做，与本业务无关的不做，与本业务

有冲突的不做，情况不明的不做，不安全的不做，没有技术支持的不做。

2、严格执行“两头慢，中间稳”的原则，进货、提货时要慢、发现问题处

理时要稳，确保安全后要快。

3、严格执行仓库保管操作安全使用规程，确保作业人员在库过程中人身安

全。

4、台风期间，应停止作业，必须做好仓库防台工作，并做好应急防风措施。

二、安全技术操作规程

进入作业场地必须穿戴好劳动保护用品

作业场地严禁吸烟，严禁工间喝酒

下班前检查库内各种电气设备，并将其关闭

对有安全危险性的业务，要有明确的书面的货物规范和要求。

第五章保管员相关业务管理制度

保管员将需要因仓库爆满先和调度联系再通知收货业务员。

保管员根据业务员通知，确定收货、堆位的确定、分货号存放等。如实际到货数量与卸货清单不符时，当班保管员应及时与业务员取得联系，并确认最终的卸货数据。

保管员接到业务员提供的返工、改唛头、验货等要到现场监督管理，必须对作业人员说明注意事项。

a.装箱时，仓库应最大限度利用仓库最大的通过率，与容积保持平衡，其容积

量不能超过目的仓库规定的限度。

b.装箱叉车铲货时应将货物做必要的捆扎和固定，在行驶中不得掉下。c.若为托盘货物，应按具体要求操作。

d.湿损货物除非货代公司允许（一般以书面形式通知仓库或仓库将最终入库结

果拍照通知货代），仓库内托盘货物的堆放高度不能超过两层托盘。

e.堆放时应尽量使箱唛及标签面向外。

f.堆放货物时应保持货物清洁、完好。

g.严禁站在货物上。

仓库储存货物过程中应严格按照包装箱的箱唛及标签的要求操作，如“小心轻放”、“此端向上”等等。

第三篇：仓库物流作业流程

电装（天津）空调部件有限公司 仓库物流作业流程

一、公司简介

株式会社电装DENSO CORPORATION是世界汽车零部件及系统的顶级供应商，在2011年《财富》周刊公布的世界500强企业排名中，位列第238名。截至2006年3月31日，株式会社电装在全球30多个国家和地区设有179家关联公司，共有105,723名员工在其中供职，全球联合销售额达273亿美元。作为世界顶级汽车技术、系统以及零部件的全球性供应商，电装在环境保护、发动机管理、车身电子产品、驾驶控制与安全、信息和通讯等领域，成为全球主要整车生产商可信赖的合作伙伴。电装提供多样化的产品及其售后服务，包括汽车空调设备和供热系统、电子自动化和电子控制产品、燃油管理系统、散热器、火花塞、组合仪表、过滤器、产业机器人、电信产品以及信息处理设备。目前，电装共有21种产品排名世界第一。

电装（天津）空调部件有限公司（DMTT）系由日本电装集团（DENSO）于2005年2月在津设立的独资公司，投资额5.2亿元人民币，是目前DENSO在中国的最大投资项目，公司位于西青经济开发区赛达二大道15号，于2006年7月投产，是亚洲最大的汽车空调部件制造基地。

二、物流作业流程

1、收货

各供应商按点将以集装箱形式把DMTT所需的货物送到部品仓库，把送货单交与仓库负责人，由部品叉车司机负责核对铅封号无误后打开铅封卸车，将所有货物卸下后，由仓库货物核实人员拿送货单对应货物的番号、数量进行核实，核实无误后签字、注明日期，后将送货单客户保留联送交系统操作人员处，其余联交由送货司机带回供应商处。

2、返空箱

集装箱每次卸完货后，由部品叉车司机负责将供应商处所有空箱装车返回供应商，并有核实人员对空箱、托盘数目进行明确计数、开票、签字，且有送货司机签字后保留第一联，将其余联交与司机带回供应商处。

3、检验

核实人员核实完来货数量后，由叉车司机负责将所有来货放入品质检验处滑道上，由品质检验人员拿部品系统操作人员所给的检验报告单对所有货物进行品质、数量检验，检验完毕后在检验报告单上签字并交与部品入库人员，由部品入库人员负责将所有检验完毕的货物运到入库区，准备入库。

4、入库

入库人员将对应各个部品的番号将所需货物入库，滑道入满后如有剩余部品，将运到部品溢出品区，等待下次入库。

第四篇：仓库管理流程

公司仓库管理流程

为提高并规范公司的仓库物资管理和内部控制工作流程，维护公司资产的安全完整，确保成本核算的准确性，特制定本制度：

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和物资台账。

仓库物品必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分别建立相应的明细账、卡片帐等；

财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须相互一致，合格品、逾期品、废料、退物料、返修物料应分别建账反映。

2、必须严格仓库管理流程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入帐册，做到日清日结，确保系统中物料商品进出及结存数据的正确无误（及时登记手工明细账并与系统中的数据进行核对，确保两者的一致性）。

3、做好各类物料和商品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有变动（差异）及时向领导（或财务人员）反映，以便及时调整。

4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表，提出处理意见报送领导及财务人员及时处理。

5、仓库管理员应加强责任心，监守岗位，无故不得离岗，保证库房安全，严防火灾等事故发生。

二、入库管理

1、物料和商品入库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属退货物资应凭退料单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物资处理放在暂放区域，经检验不合格的物资一律退回，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。

3、入库材料在未收到相应发票前，仓库管理员必须建立货到票未到商品明细账，并根据验收单等有效单据及时填货到票未到商品明细表，在收到发票后，冲销原货到票未到入库单，并开具货品票到收货单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

4、材料验收单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，计重材料还应注明单重和总重。材料验收单上必须有保管员签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

三、出库管理

1、各类物品的出库，原则上采用先进先出法。物品出库时必须办理出库手续，特殊情况下领料人员凭经理或主管领导批签字批准的

出库单或相关审批凭证向仓库领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料领取；仓库管理员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

四、报表及其他管理

1、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、结存情况汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月规定日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

2、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

3.返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经有关领导审批后方可生效。

仓库盘点流程

1、盘点准备

按货品类别，顺序准备相应的盘点表，由仓库管理员及帐务负责人等至少二个进行盘点，按实盘数据填写盘点表。

2、问题及原因

如有盘盈盘亏现象，查找原因并进行处理，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交领导审批后。

3、盘点后期工作

仓库管理员将盘点单数据录入电脑系统，自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。

4、盘点其他规定

盘点仓库管理的流程工作规定每月至少进行一次，时间为月末最后1天。

此规定为大致流程，确认公司具体实施流程后可根据实际情况进行修改。

第五篇：仓库管理流程

仓库管理员工作流程

1、请购

1）对于常用物资及计划内物资的请购，由仓管管理员根据库存物资的储备量情况向采购人员提出请购。

2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物资的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写计划审批单并由使用部门负责人签名认可，经有关部门审核签名确认，转供应科。仓库管理员根据库存情况提出采购计划转采购人员。

2、验收

1）仓库管理员根据采购计划进行验货。

2）货物如有差错，及时通知财务主管与采购人员，并积极联系进行退、换货。

3）所有物资的验收，一律打印入库单，入库单一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联采购人员留存。

3、保管

1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，按规定留有通道，注意墙距、灯距，挂好物资标签卡。

2）掌握商品质量、数量、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施，保证库存物资完好无损。

4、盘点

1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，打印盘点表，报财务审查核对。

2）账务处理实现电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。

2014年6月23日