安全文明施工检查内容（★）

第一篇：安全文明施工检查内容

第一类安全施工监管

一、软件资料

（一）安全生产责任制

1、是否建立健全安全责任制，且严格按照责任制执行。

2、经济承包中是否有安全生产指标。

3、是否制定各工种安全技术操作规范。

4、是否按规定配备专（兼）职安全员。

（二）目标管理

1、是否制定安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标）。

2、是否将安全责任目标分解量化。

3、是否制定目标考核标准，且严格落实。

（三）施工组织设计

1、施工组织设计中是否有全面且具有针对性的安全措施。

2、施工组织设计是否经审核。

3、专业性较强的项目，是否单独编制专项安全施工组织设计。

4、安全措施是否落实。

（四）分部（分项）工程安全技术交底

1、是否有全面且具有针对性的安全技术交底。

2、交底是否履行签字手续。

（五）安全检查

1、是否有定期安全检查制度。

2、安全检查是否有记录。

3、检查安全事故隐患整改是否定人、定时间、定措施。

4、是否能如期完成重大事故隐患整改通知书所列项目。

（六）安全教育

1、是否有安全制度。

2、是否对新入场工人进行三级安全教育。

3、是否有具体的安全教育内容。

4、变换工种是否进行安全教育。

5、是否对施工管理人员进行年度培训。

6、专职安全员是否按规定进行年度培训考核且考核合格。

（七）班前安全活动

1、是否建立班前安全活动制度。

2、是否对班前安全活动进行记录。

（八）特种作业持证上岗

1、是否对特种作业人员进行培训。

2、是否按规定持证上岗。

（九）工伤事故处理

1、是否按规定报告工伤事故。

2、是否按事故调查分析规定处理工伤事故。

3、是否建立工伤档案。

（十）安全标志

1、是否有现场安全标志布置总平面图，且现场是否按安全标志总平面图设置安全标志。

二、脚手架

（一）施工方案

1、脚手架是否有施工方案，是否经上级审批。

2、脚手架高度超过规范规定是否有设计计算书。

3、施工方案是否有针对性，并能指导施工。

（二）立杆基础

1、立杆基础是否平整、夯实。

2、立杆基础有无扫地杆。

3、立杆基础有无排水措施。

（三）架体与建筑结构拉结

1、脚手架与建筑结构间的连墙件是否按标准规范要求设置。

2、悬挑梁安装是否符合标准规范要求。

3、剪刀撑是否按标准规范要求设置。

（四）脚手板与防护栏杆

1、脚手板是否满铺，脚手板材质是否符合要求。

2、架上有无探头板。

3、施工层是否设置1.2m高的防护栏杆和挡脚板。

（五）荷载

1、脚手架荷载是否超过设计规定。

2、施工荷载是否堆放均匀。

（六）杆件间距

1、立杆、横杆间距是否符合标准规范要求。(七)通道

1、脚手架是否设置符合标准规范要求的上下通道。

（八）卸料平台

1、是否有经审批的卸料平台设计方案。

2、卸料平台支撑系统是否与脚手架连接。

3、卸料平台有无限定荷载标牌。

（九）脚手架材质

1、钢管有无出厂合格证及相关部门测定的试验报告。

2、钢管有无弯曲、锈蚀等现象。

（十）安装人员

1、安装脚手架人员是否经过专业培训，并取得特种作业证书。

2、安装人员安装过程中是否系好安全带。

（十一）脚手架交底与验收

1、脚手架搭设是否符合方案要求。

2、每段脚手架搭设后，有无验收资料。

3、每次使用前有无检查验收，资料是否齐全，有无交底记录。

三、模板工程

（一）施工方案

1、模板工程有无经审批的施工方案。

2、是否根据混凝土输送方法制定有针对性的安全措施。

（二）支撑系统

1、现浇混凝土模板的支撑系统是否符合规范要求且有设计计算书。

（三）立柱稳定

1、支撑模板的立柱材料是否符合要求。

2、立柱底部是否有垫板，有无用砖垫高的行为。

3、是否按规定设置纵横向支撑。

4、立柱间距是否符合规定要求。

（四）施工荷载

1、模板上施工荷载是否超过设计规定。

2、模板上堆料是否均匀。

（五）模板存放

1、大模板存放是否有防倾倒措施。

2、各种模板存放是否整齐，有无超高。

（六）支拆模板 1、2m以上高处作业有无可靠立足点。

2、拆除区域是否设置警戒线，有无监护人。

3、是否留有未拆除的悬空模板。(七)模板验收

1、模板拆除前是否经过拆模申请批准。

2、模板工程是否有验收手续。

3、验收单是否有量化验收内容。

4、支拆模板是否进行安全技术交底。

（八）混凝土强度

1、拆模之前混凝土强度是否达到规定要求且具有强度报告。

（九）运输道路

1、在模板上运输混凝土是否有稳定牢靠的走道垫板。

（十）作业环境

1、作业面孔洞及临边是否有防护措施。

2、垂直作业上下是否有隔离防护措施。

四、基坑支护

（一）施工方案

1、基础施工有无支护方案。

2、施工方案有无针对性，能否指导施工。

3、基坑深度超过5m有无专项支护设计。

4、支护设计及方案是否经过上级审批。

（二）临边防护

1、深度超过2m的基坑施工是否有符合要求的临边防护措施。

（三）坑壁支护

1、坑槽开挖设置安全边坡是否符合安全要求。

2、特殊支护的做法是否符合设计方案。

3、支护设施已产生局部变形是否采取措施调整。

（四）排水措施

1、基坑施工是否设置有效排水措施。

2、深基础施工采用坑外降水，有无防止临近建筑沉降措施。

（五）坑边荷载

1、积土、料具堆放距槽边距离是否符合设计规定。

2、机械设备施工与槽边距离是否符合要求，有无防护措施。

（六）上下通道

1、人员上下是否有符合规范要求的专用通道。

（七）土方开挖

1、施工机械进场是否经验收。

2、挖土机作业时，是否有人员进入挖土机作业半径内。(八)基坑支护变形监测

1、是否按规定进行基坑支护变形监测。

2、是否按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测。

（九）作业环境

1、基坑内作业人员是否有安全可靠立足点。

2、垂直作业上下是否有隔离防护措施。

3、光线不足是否设置足够照明。五、三宝、四口

（一）安全帽

1、进入施工现场人员是否按规定要求正确佩戴安全帽。

（二）安全网

1、在建工程外侧是否用符合要求的安全密目网封闭。

（三）安全带

1、高空临边作业人员是否按规定要求正确系安全带。

（四）楼梯口、电梯井口防护

1、每一处楼梯口、电梯井口是否有严密的防护措施。

2、防护设施是否形成定型化、工具化。

3、电梯井内是否按照每隔两层进行防护。

（五）预留洞口、坑井防护

1、每一处预留洞口、坑井是否有严密、牢靠的防护措施。

2、防护设施是否形成定型化、工具化。

（六）通道口防护

1、每一处通道口是否有严密且符合规定的防护棚。

（七）阳台、楼板、屋面等临边防护

1、每一处临边是否有严密、牢靠的防护。

六、施工用电

(一)外电防护

1、外电防护是否小于安全距离。

2、外电防护措施是否符合规范要求，封闭是否严密。

（二）接地与接零保护系统

1、工作接地与重复接地是否符合要求。

2、是否采用TN-S系统。

3、专用保护零线设置是否符合要求。

4、保护零线与工作零线是否混接。

（三）配电箱和开关箱

1、是否符合“三级配电两级保护”、“一机、一闸、一漏、一箱”要求。

2、开关箱是否有有效且符合规格的漏电保护器。

3、电箱内是否设置隔离开关。

4、闸具是否符合要求，有无损坏。

5、配电箱内多路配电有无标示。

6、电箱是否有门，有锁，有无防雨措施。

（四）现场照明

1、照明专用回路有无漏电保护器。

2、灯具金属外壳是否作接零保护。

3、室内线路及灯具安装高度是否符合要求。

4、潮湿作业是否使用36V以下安全电压。

5、使用36V安全电压照明线路是否混乱，接头处是否用绝缘布包扎。

6、手持照明灯是否使用36V以下电源供电。(五)配电线路

1、电线是否老化，破皮是否包扎。

2、电杆、横担是否符合要求。

3、架空线路是否符合要求。

4、是否使用五芯电缆。

5、电缆架设或埋设是否符合要求。

（六）电器装置

1、闸具、熔断器参数与设备容量是否匹配，安装是否符合要求。

2、是否用其他金属丝代替熔丝。

（七）用电档案

1、是否有专项用电施工组织设计。

2、是否有地极阻值遥测记录。

3、是否有电工巡视维修记录，记录填写是否真实。

4、用电档案内容是否齐全，有无专人管理。

七、物料提升机

（一）架体制作

1、是否有经审批合格的设计计算书。

2、架体制作是否符合安全设计要求和规范要求。

3、使用厂家生产的产品，是否有建筑安全监督管理部门准用证。

（二）限位保险装置

1、吊篮是否有停靠装置。

2、停靠装置是否形成定型化。

3、是否有超高限位装置。

4、是否采用摩擦式卷扬机超高限位器断电。

（三）架体稳定

1、缆风绳设置是否符合标准要求。

2、与建筑结构连接是否符合标准要求。

（四）钢丝绳

1、钢丝绳磨损是否超过报废标准。

2、绳卡是否符合规定要求。

3、钢丝绳是否拖地。

（五）楼层卸料平台防护

1、卸料平台两侧是否有防护栏杆。

2、平台脚手板搭设是否严实可靠。

3、平台是否有有效、定型化、工具化的防护门。

4、地面进料口是否有防护棚，防护棚是否符合要求。

（六）吊篮

1、吊篮是否有定型化、工具化的安全门。

2、高架提升机是否使用吊笼。

3、乘坐吊篮是否违章。

4、吊篮提升禁止使用单根钢丝绳。

（七）架体

1、架体安装拆除是否有施工方案。

2、架体基础是否符合要求。

3、架体垂直偏差是否超过规定。

4、架体与吊篮间隙是否超过规定。

5、架体外侧是否有立面防护网，防护网是否严密。

6、摇臂把杆是否经过设计，安装是否符合要求，安装是否有保险绳。

7、井字架开口处是否加固。

（八）传动系统

1、卷扬机地锚是否牢固。

2、卷筒钢丝绳缠绕是否整齐。

3、第一个导向滑轮距离是否小于15倍卷筒宽度。

4、滑轮翼缘是否破损，是否与架体柔性连接。

5、卷筒上是否有防止钢丝绳滑脱保险装置。

6、滑轮与钢丝绳是否相匹配。

（九）联络信号

1、是否有联络信号且信号联络方式是否合理准确。

（十）卷扬机操作棚

1、是否有符合要求的卷扬机操作棚。

（十一）避雷

1、防雷保护范围以外是否有符合要求的避雷装置。

八、外用电梯

（一）安全装置

1、吊笼安全装置是否经试验，是否灵敏有效。

2、门连锁装置是否有效。

（二）安全防护

1、地面吊笼出入口是否有符合要求的防护棚。

2、每层卸料口是否使用有效的防护门。

3、卸料口搭设是否符合要求。

（三）司机

1、司机是否有上岗证。

2、每班作业前是否按规定试车。

3、是否按规定交接班，是否有交接记录。

（四）荷载

1、超过规定承载人数及超过规定重量是否有控制措施。

2、是否未加配重载人。

（五）安装与拆卸

1、是否制定安装拆卸方案。

2、拆装队伍是否取得资格证书。

（六）安装验收

1、电梯安装后是否有验收和交底。

2、验收单上是否有量化验收内容。

（七）架体稳定

1、架体垂直度是否超过说明书规定。

2、架体与建筑建构附着是否符合要求。

3、架体附着装置是否与脚手架连接。

（八）联络信号

1、是否有准确、有效的联络信号。

（九）电气安全

1、电气安装是否符合要求。

2、电气控制是否有漏电保护装置。

（十）避雷

1、在避雷保护范围内是否有符合要求的避雷装置。

九、塔吊

（一）力矩限制器

1、是否有有效的力矩限制器。

（二）限位器

1、是否有超高、变幅、行走且有效的限位器。

（三）保险装置

1、吊钩、卷扬机滚筒是否有保险装置。

2、上人爬梯是否有符合要求的护圈。

（四）附墙装置与夹轨钳

1、塔吊高度超过规定是否安装符合说明书要求的附墙装置。

2、是否有夹轨钳。

（五）安装与拆除

1、是否制定安装拆除方案。

2、作业队伍是否取得资格证。

（六）塔吊指挥

1、司机、指挥是否有上岗证。

2、高塔指挥是否使用旗语和对讲机。

（七）路基与轨道

1、路基是否坚实、平整，是否有排水措施。

2、枕木铺设是否符合要求。

3、道钉与接头螺栓数量是否足够。

4、轨距偏差是否超过规定。

5、轨道是否有极限位置阻挡器。

6、高塔基础是否符合要求。

（八）电气安全

1、行走塔吊是否有有效的卷线器。

2、塔吊与架空线路是否小于安全距离，有无符合要求的防护措施。

3、道轨是否有接地、接零，设置是否符合要求。

（九）多塔作业

1、两台以上塔吊作业，是否有可靠的防碰撞措施。

（十）安装验收

1、安装完毕是否有验收资料，责任人是否签字。

2、验收单上是否有量化验收内容。

十、起重吊装

（一）施工方案

1、起重吊装是否有具有针对性且经上级审批的作业方案。

（二）起重机械

1、起重机

（1）起重机是否有超高和力矩限制器。（2）吊钩是否有保险装置。（3）起重机安装后是否经验收。

2、起重扒杆

（1）起重扒杆是否有设计计算书，且经审批。（2）扒杆组装是否符合设计要求。（3）扒杆使用是否经试吊。

（三）钢丝绳与地锚

1、起重钢丝绳是否有磨损、断丝超标的情况。

2、滑轮是否符合规定。

3、缆风绳安全系数是否有小于3.5倍的情况。

4、地锚埋设是否符合设计要求。

（四）吊点

1、是否符合设计规定位置。

2、索具使用是否合理、绳径倍数是否够标准。

（五）司机、指挥

1、是否按规定持证上岗。

2、司机是否按规定机型上机操作。

3、高处作业是否有信号传递。

（六）地耐力

1、起重机作业路面地耐力是否符合说明书要求。

2、地面铺设措施是否达要求。

（七）起重作业

1、吊装前是否明确被吊物体重量。

2、是否有超载作业情况。

3、每次作业前是否进行试吊检验。

（八）高处作业

1、结构吊装是否设置防坠落措施。

2、作业人员是否有不系安全带或安全带无牢靠悬挂点。

3、人员上下有无专设爬梯、斜道。

（九）作业平台

1、起重吊装人员是否有可靠立足点。

2、作业平台临边防护是否符合规定。

3、作业平台脚手板是否满铺。

（十）构件堆放

1、楼板堆放是否有超过1.6m高度的情况。

2、其他物件堆放高度是否符合规定。

3、大型构件堆放是否有稳定措施。

十一、施工机具

（一）平刨

1、是否具备平刨安装验收合格手续。

2、是否有护手安全装置。

3、传动部位是否有防护罩。

4、是否按规定做保护接零、无漏电保护器。

5、无人操作时是否切断电源。

6、是否违反规定将平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能木工机具。

（二）圆盘锯

1、是否具备电锯安装验收合格手续。

2、是否有锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和转动部位防护。

3、是否按规定做保护接零、无漏电保护器。

4、无人操作时是否切断电源。

（三）手持电动工具

1、I类手持电动工具是否有保护接零。

2、使用I类手持电动工具时是否按规定穿戴绝缘用品。

3、使用手持电动工具是否随意接长电源线或更换插头。

（四）钢筋机械

1、是否具备机械安装验收合格手续。

2、是否按规定做保护接零、无漏电保护器。

3、钢筋冷拉作业区及对焊作业区是否有防护措施。

4、传动部位是否有防护。

（五）电焊机

1、是否具备电焊机安装验收合格手续。

2、是否按规定做保护接零、无漏电保护器。

3、是否有二次空载降压保护器或无触电保护器。

4、一次线长度是否有超过规定或不穿管保护的。

5、电源是否按规定使用自动开关。

6、焊把线接头是否有超过3处或绝缘老化的。

7、电焊机是否有防雨罩。

（六）搅拌机

1、是否具备搅拌机安装验收合格手续。

2、是否按规定做保护接零、无漏电保护器。

3、离合器、制动器、钢丝绳是否达到标准。

4、操作手柄是否有保险装置。

5、搅拌机是否有防雨棚。

6、料斗是否有保险挂钩且按规定使用。

7、传动部位是否有防护罩。

8、作业平台是否稳定。

（七）气瓶

1、各种气瓶是否有标准色标并按标准存放。

2、气瓶间距是否按规定大于5m、距明火大于10m。

3、气瓶是否有防震圈和防护帽。

（八）翻斗车

1、翻斗车是否取得准用证。

2、翻斗车的制动装置是否灵敏。

3、翻斗车的驾驶、行车是否违章。

（九）潜水泵

1、是否按规定做保护接零、无漏电保护器。

2、保护装置是否保持灵敏、使用是否合理。

（十）打桩机械

1、是否取得打桩机准用证，且具备安装验收合格手续。

2、打桩机是否有超高限位装置。

3、打桩机行走路线地耐力是否符合说明书要求。

4、是否有打桩作业方案。

5、打桩操作是否违反操作规程。

（十一）警戒

1、起重吊装作业是否有警戒标志。

2、是否设专人警戒。

（十二）操作工

1、起重工、电焊工是否持安全操作证上岗。

十二、现场防火

（一）是否有消防措施、制度和灭火器材。

（二）灭火器材配置是否合理。

（三）是否有动火审批手续和动火监护。

第二类文明施工监管

一、现场围挡

（一）市内主要路段的工地周围是否设置高于2.5m的围挡。

（二）一般路段的工地周围是否设置高于1.8m的围挡。

（三）围挡材料是否坚固、稳定、整洁、美观。

（四）围挡是否沿工地四周连续设置。

二、封闭管理

（一）施工现场进出口是否有规范的金属大门并设置门卫、建立门卫制度。

（二）是否建立出入门登记、佩戴工作卡制度并严格执行。

（三）隔离封闭安全网是否有破损、脱落。

三、施工场地

（一）工地主要路段和出入口的路面是否通畅并经硬化处理。

（二）是否设置排水设施且是否有效利用。

（三）是否设置吸烟室且场内人员按规定入室吸烟。

（四）大门口是否设置车辆冲洗设施，城区工地进出车辆是否清洗和采取相应防污染措施。

四、材料堆放

（一）建筑材料、构件、料具、建筑垃圾是否按总平面布局整齐堆放，且挂名称、品种、规格等标牌。

（二）是否做到工完场地清。

（三）易燃易爆物品是否进行分类存放。

五、现场住宿

（一）施工作业区是否与办公、生活区明显划分开。

（二）是否按规定设置独立的宿舍且各种生活设施配置是否达到标准。

（三）宿舍内床铺及居住人数是否合符数量规定且干净整洁。

六、治安综合治理

（一）生活区是否给工人设置学习和娱乐场所。

（二）是否建立治安保卫制度，且将责任分解到人。

（三）是否在现场公开悬挂《建筑业企业劳务用工管理制度》和《建筑业企业劳务工资发放制度》。

（四）是否公示当月工资发放情况。

（五）现场是否公布企业和项目经理的监督投诉电话及地址。

七、施工现场标牌

（一）大门口是否挂有五牌一图，且内容齐全、规范、整齐。

（二）是否有安全标语、宣传栏、读报栏、黑板栏。

八、生活设施

（一）施工现场内所设厕所、淋浴室以及食堂是否符合卫生要求。

（二）食堂内是否按规范设置“一洗、二清、三消毒”池。工作人员是否穿戴工作服（帽），有无健康证。

（三）淋浴室是否有专人管理并设置防水灯头、防水开关和漏电保护设施。

（四）生活垃圾是否及时清理，装容器，且有专人管理。

（五）是否有除“四害”措施。

九、保健急救

（一）是否有急救措施、急救器材和经培训的急救人员。

（二）是否有保健医药箱。

（三）是否开展卫生防病宣传教育。

十、社区服务

（一）是否有防粉尘、防噪音措施。

（二）夜间施工是否办理夜间施工许可证。

（三）是否建立施工不扰民措施。

第二篇：建筑施工安全检查内容

根据建筑施工的特点，如何更科学、合理地制定安全检查内容是搞好建筑施工安全检查的基础和关键，就当前事故发生情况和建筑施工技术手段来看，将建筑施工安全检查分为：安全管理、外脚手架、“三宝”及“四口”防护、施工用电、龙门架与井字架、塔吊、施工机具等七个方面，基本上能够反映建筑施工安全检查的全貌，依据这七个方面制定科学合理、针对性强、可操作性强的安全检查表，是保障安全检查顺利进行、进而预防事故发生的前提和基础。

2．1安全管理

建筑安全施工管理涉及的内容很多，对于安全检查表中安全管理方面的东西，也不可能包罗万象，什么都检查，但一些主要项目，关键的东西必须列入检查表中。

2．1．1安全生产责任制。必须建立安全生产责任制，这个责任制包括各个层次、各个工种、各个岗位，人人都要有安全生产责任。对各级各部门未执行安全责任制要考核，对经济承包合同中无安全生产指标的要考核，对未建立安全生产责任制的单位或部门实行安全否定。

2．1．2安全教育。安全教育是建筑施工安全管理的重要组成部分，它旨在提高员工的安全意识，使员工掌握一般的安全技能和应知应会。因此要对安全教育这一项着重检查，若新人厂员工未进行安全教育、员工变换工种时未进行安全教育、员工不懂本工种安全技术操作规范，均要进行检查考核扣分。

2．1．3施工组织设计。施工组织设计是建筑工程施工的总纲，它必须包含安全管理的内容，如若施工组织设计中无安全措施，或安全措施未经审批，或安全措施不全面，或安全措施无针对性，都要进行检查扣分。

2．1．4分部(分项)工程安全技术交底。这是安全施工的纲领性文件，若该工程无安全技术交底，或交底针对性不强，或交底不全面，或交底未履行签字手续的，也要进行安全检查扣分。

2．1．5特种作业持证上岗。这是规范作业人员安全行为的强制性手段。如特种作业人员未做到持证上岗，则不能从事特种作业，特种工未经过培训考试合格或非特种工从事特种作业，都要扣分。

2．1．6工程日常检查。要建立定期安全检查制度，若日常安全检查无记录，或对检查出的隐患整改做不到定人员、定时间、定措施，或对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成都要进行检查扣分。

2．1．7班前安全活动。这是班组安全活动的重要内容，也是班组有效防止事故的重要措施。若施工班组未建立班前安全活动制度，或班前安全活动无记录者进行安全检查扣分。

2．1．8遵章守纪。员工的遵章守纪是建筑施工安全的重要保障。在一个施工工地若员工违章或管理人员违章都要进行安全检查扣分。

2．1．9工伤事故管理。对于一个建筑施工工地来说，若发生了工伤事故未按事故调查处理程序办事，或未做到“四不放过”，或发生了工伤事故未按规定进行报告，而是“私了”的，或未建立工伤事故档案的均要进行安全检查扣分。

2．2外脚手架

2．2．1立杆基础。现场检查每10延长米立杆基础不平整、不夯实，或10延长米钢脚手立杆无底座或垫木的，或每10延长米木、竹脚手立杆不埋地的，或每10延长米立杆无扫地杆的，根据检查标准扣分。

2．2．2架体与建筑物拉结。架子高度在7m以上，每高4m、水平每隔7m至少有一拉结点，若不够扣分，或有拉结点但不坚固，也要检查扣分。

2．2．3防护拉杆及踢脚板或立网(2m以上)。每l0m不设防护栏杆，或每l0m不设踢脚板或不挂立网防护的，或累计50m不设防护的，或每l0m防护不严密的，或累计50m防护不严密的；都要进行安全检查扣分。

2．2．4施工层脚手板铺设。在施工现场每l0m脚手板不铺满者，或累计50m脚手板不铺满者均要扣分。每有一处探头板者也要扣分。

2．2．5剪刀撑设置。在施工工程中，每缺少一组剪刀撑要扣分，有50%处不设置剪刀撑或剪刀撑不符合要求要立即整改，并加重扣分。

2．2．6脚手架材质。每10%不符合规程要求，或木跳板两头不扎铁丝，均要检查扣分。

2．2．7脚手架宽度。单排、双排架子不合规程要求均要扣分。

2．2．8立杆、大横杆间距。立杆间距不符合规程要求，或大横杆有一处不符合规程要求均要检查扣分。

2．2．9小横杆间距。不符合规程要求，或单排架子小横杆插入墙内有小于12em均要检查扣分。

2．2．10荷载。承重脚手架负荷量每平方米超过270cm的要扣分。

2．2．11杆件搭接。木、竹立杆、大横杆每一处小于1.5m要扣分。钢管立杆、横杆不用扣件联结发现一处扣一处的分。

2．2．12斜道。对不设上下通道的，或通道设置不符合规程要求的均要扣分。

2．3“三宝”及“四口”防护

2．3．1安全帽。在施工现场，发现不戴安全帽，或从事粉尘作业的工人不戴防尘罩，从事机械作业的女工不戴女工帽的均要检查扣分。

2．3．2安全网。现场检查无首层安全网者，或每隔4层无固定安全网者(高层)，或未随施工高度上升的安全网(高层)，或安全网未按规定设支杆、每少一根、每一处支杆与地面不成45°角或弯曲断裂者，或每一处不拉紧、不严、不固定里高外低者，或网内有杂物者，或网与下方物体表面距离小于3m者，都要进行检查扣分。

2．3．3安全带。现场发现安全带绑扎得不符合要求，不戴安全带者均要扣分。

2．3．4楼梯口、电梯口防护。现场检查无防护门、拦的，或防护不严的，均扣分。

2．3．5预留洞口、坑井防护。现场检查无防护盖板的，或防护不严的，均扣分。

2．3．6通道口防护。现场检查无防护棚，或防护不严，或防护棚不牢固、材质不符合要求的，均扣分。

2．3．7阳台、楼板、屋面等临边防护。现场检查临边无防护，或防护不严密的，均扣分。

2．4施工用电

2．4．1在建工程与临近高压线的距离。小于规定要求又无防护措施的，或防护不严密的，均要扣分。

2．4．2支线架设。每发现一处电箱下引出线混乱，或电线破皮漏电，或线路过道无防护，均要扣分。

2．4．3现场照明。手持照明灯不使用安全电压，或危险场所不使用安全电压者，或电线老化皮破绝缘差者，或导线未绑在绝缘于上者，或照明线路及灯具距离小于规定者，均要扣分。

2．4．4低压干线架设。电杆上无横担无绝缘子，或违反规程将电线架设在脚手架上、树上等，均要扣分。

2．4．5开关箱。位置安装不当，或无防雨措施，无保护接地接零，违反“一机一闸一保护”原则，或无门无锁，或箱内有杂物等，均要扣分。

2．4．6熔丝。安装不符合要求，或用其它金属代替熔丝，均要扣分。

2．4．7变配电装置。不符合安全要求要扣分。

2．5龙门架与井字架

2．5．1限位保险装置。吊盘在每层停放时无灵敏可靠制动停靠装置，或无超高限位装置，均要扣分。

2．5．2缆风绳。架高10-15m时设一组，每增高l0m加设一组，少一组则扣分；架体未同建筑物拉接牢靠，每发现一处则扣分；缆风绳未用钢丝绳或缆风绳角度不符合45°至60°的每少一处则扣分；缆风绳无地锚或随意绑扎则扣分。

2．5．3钢丝绳。在用钢丝绳已超过报废标准仍在使用的责令换新绳后扣分；在用钢丝绳表面锈蚀绳芯缺油的扣分；绳卡不符合规定的扣分；钢丝绳无过路保护的扣分；钢丝绳拖地也要扣分。

2．5．4楼层卸料平台防护。卸料平台无防护栏或防护不严者，平台跳板不严者，井架在每层卸料平台无防护门者，均要扣分。

2．5．5吊盘。吊盘无安全门，或有违章乘坐吊盘的均扣分。

2．5．6井架安装验收。无验收合格单者，或无责任人签字者均扣分。

2．6塔吊

2．6．1力矩限制器。无力矩限制器，或力矩限制器不灵敏，均要扣分。

2．6．2限位器。无超高、变幅、行走限位器，或限位器不灵敏，或行走限位器无碰触装置的，均要扣分。

2．6．3保险装置。吊钩无保险装置，或卷扬机滚筒无保险，均要扣分。

2．6．4塔吊指挥。指挥无专人，不持证上岗的，或司机无证上岗的均要扣分。

2．6．5路基与轨道。路基不坚实，不平整，无排水措施，或枕木铺设不符使用说明书要求，或道钉与接头螺栓数量不足，或道钉安装不牢固，或轨距偏差大于其名义值的1／1000，或道轨接头高低差大于0.2cm，或在纵横方向上倾斜度大于1／1000，均要扣分。

2．6．6电缆。无卷线器则扣分。

2．6．7塔吊同输电线路距离及电气保护。最小距离小于规定值又无保护的，防护措施不严密的，道轨无保护接地的，保护接地不符合要求的，均要扣分。

2．6．8夹轨钳及道挡。无夹轨钳或有夹轨钳不用，无轨道极限位置阻挡器、道轨不牢固、不符合要求的，均扣分。

2．6．9塔吊安装验收。安装完毕无验收单的，或负责人不签字的，均扣分。

2．7施工机具

2．7．1平刨。传动部位无防护罩，无护手安全装置，无保护接地或接零，不安装漏电保护装置，均要扣分。

2．7．2电锯。传动装置无防护罩，无防护挡板等安全装置，无保护接地接零，不安装漏电保护装置，均要扣分。

2．7．3手持电动工具。无保护接地或接零，不安装漏电保护器，均扣分。

2．7．4钢筋机械。传动部分无防护罩，无保护接地接零的，均扣分。

2．7．5电焊机。无良好保护接地或接零，无防雨措施，配线乱拉乱搭，焊把、把线绝缘不好，随地拖拉的，均扣分。

2．7．6搅拌机。安装位置不平，不结实，不稳固，离合器、制动器钢丝绳达不到要求，无保护接地或接零，无保险挂钩或不挂保险钩的，均要扣分。

将上述7个方面的内容56个检查项目，分别制成8张“安全检查表”，其中1张为总的检查表，内容包括7个方面的得分汇总，其余7张为7个方面的专业检查表，内容为各专业既定的检查内容，每个专业检查表的每项检查内容，都要具体规定占多大分值，检查中的扣减分值和实得分值。这样，检查就会统一标准，统一尺度，促使检查不留死角，做到公开、公平、公正。

第三篇：油库安全日检查内容

油库安全日检查内容

根据规定：应对油库进行定期和不定期安全检查。

1.定期检查：公司每季检查，油库每月检查，班组每周检查，安全员每日检查。

2.不定期检查：分专业检查、节日检查、季节检查，可与以上检查结合进行。

其检查内容主要为：

一、储油设备检查

1．储罐基础

① 储罐基础是否牢固，有无不均匀下沉 ② 储罐基础有无裂缝、倾斜、有无稀沥青流出 ③ 罐基周围排水是否通畅

2．罐体

① 罐体内外壁有无锈蚀，防腐层是否完好．油漆有无脱落 ② 罐体有无严重变形或倾斜 ③ 罐壁（底、顶）钢板锈蚀深度是否超过标准 ④ 罐壁（底、顶）有无漏油（或气）现象？（尤其是焊接接头部位，罐底、罐壁与顶连接部位，汽液交界部位）⑤ 罐壁（顶）有无凹陷、折皱、鼓泡等缺陷 ⑥ 排污管闸阀是否上锁且为铸钢阀 ⑦ 储罐承受压力是否达到设计要求 ⑧ 无力矩储罐罐项是否起呼吸作用 ⑨ 无力矩罐中心柱是否垂直，柱的位置有无位移，支柱下部有无局部下沉：各部连接是否牢固 ⑩ 罐顶绗架有无锈蚀、扭曲及位移 ⑪ 浮顶罐浮盘各部位密封是否良好 ⑫ 浮盘上下运行是否正常 ⑬ 导静电跨接线是否完好 ④ 自动报警、检测装置是否完好

3．机械呼吸阀

① 产品是否合格，安装是否正确 ② 阀盘与阀座接触面是否良好

③ 问杆上下运动是否灵活．有无卡阻 ④ 阀壳网罩是否破损 ⑤ 压盖衬垫是否严密 ⑥ 呼吸通道有无堵塞现象 ⑦ 控制压力是否符合要求 ⑧ 阀体是否完好，附件是否齐全（阀体无裂缝．油漆无脱落．阀盖螺帽等齐全、严密）

4.液压呼吸阀

① 产品是否合格，安装是否正确 ② 保护网罩是否完好；有无堵塞 ③ 液位高度是否正确 ④ 油品是否变质 ⑤ 控制压力是否正确 ⑥ 阀体是否完好，附件是否齐全（阀体无裂缝、无渗漏、油漆无脱落，无油垢．各部螺柱、螺母齐全、紧固）

5.阻火器

① 产品是否合格，安装是否正确 ② 防火网或波形散热片是否清洁畅通 ③ 垫片是否完整，有无漏气

6.测量孔

① 测量孔内护板是否完好 ② 测量孔外接地端子是否完好, 测量孔密封是否严密不漏气？导尺槽磨损是否严重

7.人孔光孔

① 密封是否完好．是否漏油、漏气

8.消防泡沫室

① 护罩是否完好 ③ 玻璃是否破裂，有无油气漏出

9.人体防护装置

① 旋梯、扶手、栏杆、平台间隙是否适当，有无锈蚀、损坏、脱落 ② 防滑踏步是否牢固

10.防火堤

① 防火堤建造是否符合技术要求？（防火堤的高度、宽度、建造材料、砌筑方式，以及与油的的距离等规定）② 防火堤有无损坏

③ 防火堤排水管有无阀门，平时是否关闭 ④ 防火堤有无易燃可燃堆放场

11.防雷防静电接地

① 油罐周边接地是否符合要求（每30米一处，且不少于两处）② 接地线连接是否牢固，有无损伤、断裂现象 ③ 各部跨接线是否完好

④ 接地极设置是否符合规定，连接是否正确（每罐防雷接地极至少两组，且接地电阻≤10Ω）④ 罐区外是否有静电手扶体

12.自动化仪表

①仪表及安装配线是否符合防爆要求 ②与油罐连接孔是否漏气、漏油

二、输油管路检查 1.管路

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 地面或管沟管路是否锈蚀，漆层及保温层是否符合要求，并保护完好 管路与周围建（构）筑物之间的距离是否符合规范要求 管路是否与通讯、电力电缆埋设一起或放在同一管沟内

管线穿越铁路、公路、沟渠、马车道等是否加有套管或设管沟 管路穿越、跨越河床、重要道路处两边是否设有闸阀井 管路是否设置有放空系统，是否适用 管路是否有明显扭曲、位移、变形

管路与管件的连接处及焊逢处是否渗漏（尤其是在夏季温度高时）埋地输油管路是否有管路走向标桩，是否牢固可靠 管路跨铁路、公路是否符合安全要求

管路外表面是否有裂纹、缩孔、夹渣、折叠、皱皮等缺陷？

法兰连接安装是否符合要求（法兰盘面与管线中心线垂直，同组法兰不准加双垫，螺栓、螺母齐整、紧固、满扣）⑬ 掩埋管线防腐绝缘层质量是否完好 ⑭ 掩埋管线埋设深度是否符合要求（0.5m以上或在冻土层以下）⑮ 管线试验压力、工作压力是否符合设计要求 ⑯ 管路上各种仪器、仪表指示值是否正常 管座架

① 各种管座（包括固定、滑动、导向支座及桥架）设置是否合理，是否起作用，有无沉降、倾斜或变形

② 管线支架是否锈蚀、变形或损坏 ④ 管托是否腐蚀、工作是否正常

13.阀门

① 阀门是否渗漏（阀杆动密封处及法兰垫片静密封处）② 主要阀门是否上锁

③ 阀体有无损伤及渗漏现象

④ 阀门启闭是否灵活、开度指示是否正确

⑤ 阀杆有无弯曲、锈蚀．阀杆与填料压盖配合是否合适，螺纹有无缺陷 ⑥ 垫片、填料、螺栓是否完好 ⑦ 阀门各部件是否齐全、良好 ⑧ 室外阀门有无防护罩（套）

⑨ 进出油管靠近油罐的第一个阀门是否为铸钢阀

⑩ 安装是否正确．位置是否适当（禁止倒装，尤其是单向阀、截止阀、安全阀的安装）补偿器

① 产品质量是否合格？能否满足补偿要求 ② 安装是否正确，位置是否适当

③ 强度是否满足要求（定期作水压试验记录）

④ 补偿器外观质量是否良好，有无扭曲、变形、挤压、破裂等现象

14.过滤器

① 外现质量是否良好（内外壁油漆无脱落：无油垢，无锈蚀，无裂纹，无变形等损伤）

② 附属件是否齐全、完好（有压力表窥视器、放沉淀阀等附属件）③ 是否严密？（在规定试验压力下不渗漏，不变形，检查试验记录）④ 是否附有静电传导装置

⑤ 滤网是否完好（无污物、无破损等）⑥ 选用是否符合要求？（目数、过滤面积、材料、流量等参数与使用要求相符）⑤ 安装是否正确．牢固可靠

15.接地跨接

① 每个法兰连接处是否有跨接 ② 跨接是否符合要求？（每对法兰处跨接不少于两处，且连接可靠，接触良好）② 管间跨接是否符合要求？（管间净距小于10cm时，每50m跨接地一次，且连

接可靠，接触良好）③ 管线接地装置安装是否符合要求（接地电阻≤100Ω）

16.管沟

① 管沟内是否整洁，完好（无积水、无污物，盖板完整）② 管沟是否按规定设置有隔断设施 ③ 管沟、阀井内是否有油气（可燃气体浓度在爆炸下限的5％以下，有油气味，应检查是否由于管线、阀门等渗漏引起）

三、输油泵检查

1.输油泵

① 外观是否良好（油漆无脱落，无锈蚀，壳体无裂纹，无变形等）② 安装是否正确、牢固，附件是否齐全、完好 ③ 泵与电动机联结是否良好，联轴器防护装置是否完好 ④ 各密封点（盘根密封及垫片密封处）是否严密 ⑤ 泵基础是否开裂或破损 ⑥ 润滑油、润滑脂是否变质 ⑦ 各仪表工作是否正常、稳定（电流表、电压表、压力表、真空表等）⑧ 运行中泵是否有不正常的异常响声、振动 ⑨ 轴承温度和泵的温度填料处是否正常 ⑩ 吸排压力是否正常 ⑪ 电动机温度是否正常，性能是否良好 ⑫ 润滑、冷却系统是否畅通不漏 ⑬ 往复泵、螺杆泵、齿轮泵是否设有安全阀．性能是否良好，控制压力是否正确（1.l～1.2倍工作压力）⑭ 电动机及其配线是否符合防爆要求，有无损坏 ⑮ 水环式真空泵的各附件是否严密无渗漏（水罐．真空罐、泵、阀、表及其连接处）⑯ 水环式真空泵的水位高度是否适当（保持在轴位置）⑰ 泵轴填料是否磨损，松紧是否适度 ⑱ 齿轮泵弹簧是否失效，压力是否正常 ⑲ 齿轮泵齿轮的磨损腐蚀及损坏是否严重 备用泵之间是否采取可靠隔离措施（阀门加锁或隔堵盲板）

四、电气设备检查

1.架空线路

① 是否穿越爆炸危险场所（与爆炸危险场所距离：0级、1级场所30m，2级场所1.5倍杆高）

② 电杆是否倾斜、断裂、腐烂、下陷 ③ 横担是否歪斜、弯曲、松动、锈蚀

④ 各绝缘子是否有损坏，瓷釉有无破裂和放电痕迹 ⑤ 线路弧度是否符合规定

2.防爆电气

① 防爆电气设备及其周围环境是否清洁，有无妨障设备安全运行的杂物 ② 防爆电气设备固定是否牢固可靠，设备外壳是否完整，有无裂纹及明显的膺③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 蚀痕迹，各部螺丝及垫圈是否齐全、有无松动

防爆电气设备的进线装置是否牢固可靠，密封完好，接线有无松动、脱落现象，多余的进线口是否密封

防爆电气设备的接地线是否牢固可靠，有无腐蚀、折断现象，铠装电缆的外绕钢带有无断裂，是否可靠连接

防爆电气设备上的联锁装置是否完整，动作是否可靠

充油型防爆设备油面是否低于油面线，通风充气型防爆设备气源是否含有爆炸性混合物；风压是否符合要求（≥197Pa）危险场所临时线路及设备是否将合防爆要求

防爆电气设备运行情况是否正常，运行参数（电流、电压、压力、温度等）是否符合规定

① 接线盒、进线装置、隔离密封盒、挠性连接管等设备是否符合防爆要求 ② 电机、电器、仪表以及设备本体的外壳腐蚀程度、紧固螺丝的防松装置、联锁装置是否完好 ③ 充电型防爆电器的油面指示器、排油装置及气体泄放孔内部是否完好、畅通、。不漏油，安装是否正确（倾斜度≤5）④ 通风充电型防爆设备内部各处风压或气压是否满足规定指标，压力继电器报警系统反应是否灵敏 ⑤ 电缆或钢管配线是否有松动、脱落、损坏、腐蚀等现象 ⑥ 通讯、自动化线路在洞口是否有切断装置

⑦ 防爆电气设备接零、接地和重复接地是否符合要求；接地连接是否可靠，接地体设置是否符合规定要求，有无锈蚀，接地电阻是否合格

五、消防设施检查

① 各区灭火器材等消防设施配备的数量和规格是否符合规范要求

② 在爆炸危险区动火、动土、维修、高空作业，是否经经过审批，并采取了防范措施

③ 消防车道是否畅通

④ 灭火器的药剂是否过期，压力是否在规定范围 ⑤ 消防器材是否有灰土，是否脱漆生锈

⑥ 消防泵保养是否完好、储气罐压力是否正常 ⑦ 应急照明数量设置是否先符合规定，是否失效 ⑧ 泡沫储罐压力是否正常、泡沫液是否有效

⑨ 消防砂箱设置是否符合规定、砂是否符合要求、是否配置了足够的消防锹、消防锹是否被挪用

⑩ 油蒸气产生口处是否配备了石棉毡、其数量是否符合要求。⑾ 消防水龙带配备是否符合规定、摆放是否符合要求

第四篇：安监部门加油站重点检查内容

安监部门加油站重点检查内容：

1.加油站成品油零售经营批准证书、危险化学品经营许可证和工商营业执照三证是否齐全，并具有建筑工程消防验收意见书及安全评价报告；

2.是否取得公安消防部门消防竣工验收报告和气象部门的防雷检测报告；

3.各项安全管理制度是否齐全(主要包括各类人员的安全责任制、教育培训、设备安全管理制度、岗位操作规程、责任状和事故应急救援预案等)；

4.加油站从业人员是否按照要求进行了培训并取得安全生产资格证书；

5.是否成立安全组织并配备专职或者兼职安全管理人员；经营、储存场所是否符合规范设计；

6.加油站经营、储存条件和是否满足安全要求；安全警示标志、标识，静电导除装置、阻火装置等设备设施是否完好 7.职工安全教育培训和反“三违”活动开展情况

第五篇：建筑施工企业内审检查内容范例

建筑施工企业内审检查内容范例

企业建立管理体系的目的一是顺应时代发展需要，更重要的是为企业发展提供增值效益，而内部审核是确保企业管理体系运行有效和持续有效的重要手段。那么搞好企业管理体系内部审核工作就显得尤为重要，内审准备工作的重要内容之一就是编写检查表。根据GB/T19001—2000标准、ISO14001：2004标准及GB/T28001-2001标准要求和公司的三体系管理体系文件，我们总结了多年内审经验，将内审检查内容形成了一系统规范的《内部审核指导书》。在内审之前，我们根据作业指导书的要求，并结合审核的具体项目，来充实和完善内审检查表，以此作为现场审核指导。

现将我们《内部审核指导书》中关于“综合管理”和“技术质量管理”部分的审核内容摘列如下。

一、综合管理部分内部审核指导书

（一）职责与权限（GB/T19001:5.5.1;GB/T24001;GB/T28001:4.4.1）

1.查项目部管理人员是否健全，职能分配是否合理，是否与《项目管理人员备案表》一致，技术负责人、质检员、安全员、资料员等必须设专职的岗位是否设专人负责。

2.从管理人员中抽查2—3人，看是否熟知自己的职责。职责与权限是否得以落实，3.查有关管理制度是否健全，是否纳入分公司的管理制度汇编进行统一管理。

（二）企业管理方针和目标（GB/T19001:5.3;5.4.1 GB/T24001;GB/T28001:4.2;4.3.3）

1.查是否将分公司分解到项目部的目标分解到有关岗位，是否包括了质量目标、环境和职业健康安全目标，分解的目标是否可测量或可考核，是否采取措施确保目标实现，对目标的落实情况是否指定专人进行检查或考核。是否分阶段编写目标完成情况的书面报告。

2.抽查2～3名管理人员，看是否熟知企业管理方针、目标，是否理解相应内涵，管理人员是否知道自己的岗位目标，并明确实现目标的具体措施。

（三）工程招投标及合同评审（GB/T19001:7.2;GB/T24001;GB/T28001:4.4.6）1.查《合同评审表》看对招投标文件和合同是否进行了评审，是否符合程序要求。

2.合同执行中，是否发生了合同条款变更的情况（如补充协议），如有，是否进行了评审，并将变更后的相关信息通知各有关人员。

（四）文件和资料控制（GB/T19001:4.2.3;GB/T24001;GB/T28001:4.4.5)

1.查项目部的《文件资料收文登记表》、《工程技术文件和资料控制清单》和《法律法规和其他要求总清单》，看文件配备（技术质量方面）是否满足本工程的使用要求，包括施工图纸、作业指导书、规范、规程、标准等，是否是有效版本。

2.从收文登记表中抽查3-4份文件，看文件资料是否妥善保管，设计变更洽商是否做了收文。

3.查作废文件资料是否加盖了作废章并进行了隔离。

4.查施工图纸、施工组织设计、劳务合同（专业工程分包合同）是否受控，图纸保存是否完整，设计变更洽商是否进行了有效地传递，查传递记录。

5.施工组织设计是否传阅，查传阅记录。

6.查文件借阅是否填写借阅记录。

（五）记录控制(GB/T19001:4.2.4;GB/T240014.5.4;GB/T28001:4.5.3)

1.出示《资料目录》，抽4种记录（是综合管理部分之外的）,查是否符合记录填写要求，是否及时填写，是否完整，是否与实际相符。

2.查记录是否分类收集、整理和保存，借阅是否进行登记，有无损坏、丢失。

（六）信息交流与协商(GB/T19001:5.5.3;GB/T24001;GB/T28001:4.4.3)

1.询问项目经理，项目部采取何种形式进行内外部信息的沟通。

2.通过检查其他内容（如职责权限、方针目标、有关文件、顾客意见的收集、设计变更、培训、合同评审等），看信息交流渠道是否畅通，沟通是否有效。

3.是否以文件形式向相关方（如甲方、监理、劳务供方、周边社区等）规定信息沟通的安排（尤其是涉及环境和职业健康安全管理方面的要求），文件是否明确了沟通的方式、时机、内容等，是否按文件执行（查相应的沟通证据）。4.出示《信息传递及处理表》（或其它记录），看需进行处理的内外部信息，是否进行了有效传递和处理。

5.询问2-3名管理人员，是否了解谁是公司任命的管理者代表,谁是公司和分公司、项目部的职业健康安全的员工代表。代表如何逐级反馈员工在职业健康安全方面的意见和建议。

（七）监视和测量装置控制(GB/T19001:7.6;GB/T24001;GB/T28001:4.5.1)

1.工程开工前是否填写了《检验、测量和试验设备配备情况和使用状态确认表》(Z21-1)并经试验室确认盖章。

2.是否建立了检验设备档案。

3.从《检验设备台帐》中抽查3—5种检测设备(包括1—2种自检的计量器具)。

a.查检定合格证书，看是否在检定周期之内，应自检的是否填写了《自检记录表》；

b.有无表明其校准状态的标识，有无计量编号；

c.查日常维护保养情况，是否保持清洁、完好；

4.查检测设备购置、周转、封存、报废情况，是否填写了有关记录或申请表。

（八）内部审核(GB/T19001:8.2.2;GB/T240014.5.5;GB/T28001:4.5.4)

1.查上次外部审核不合格项在该项目部有无再次出现。

2.查上一次内审不合格项纠正措施实施情况，有无反复。

3.分公司是否建立了自查机制，查今年的自查情况和相关记录。

（九）人力资源管理(GB/T19001:6.2;GB/T24001;GB/T28001:4.4.2)

1.出示项目部人力资源台帐，看人力资源相关信息是否登记完整。

2.出示项目部《人员资格鉴定表》，看年初是否对管理人员进行了鉴定，看人员能力是否与其岗位任职条件相符。对《人力资源管理程序》中岗位任职条件之外的人员，（如：消防保卫人员、库管员、司机、炊事员等），是否自行制定了岗位任职条件，并进行了人员资格鉴定。对不满足要求的，是否采取了措施（如培训、调整岗位等），使其满足相应的任职要求。3.根据人力资源台帐，看技术职务、岗位资质等级证书或岗位证书是否与任职条件相符，是否有效。没有相应岗位证书的是否制定了培训计划并实施，同时报行政部备案。

4.查是否对项目部管理人员和重要岗位人员（含特殊工种作业人员）进行了质量、环境、职业健康安全培训（其中包括法律法规培训、管理体系文件培训、相关技术和技能培训等），培训是否具有针对性，看培训记录（如考勤、培训内容、试卷等）询问是如何评价培训效果的，是否保留了评价记录。

5.抽查3-4名特殊工种操作人员的岗位证书，看是否持证上岗，证书是否有效。

6.询问管理人员和操作人员：集团公司重要环境因素和重大危险源有哪些？本项目部重要环境因素和重大危险源有哪些？对与本岗位工作相关的重要环境因素和重大危险源，是否知道相应的控制要求。

7.查项目部和班组对新员工和农民工的三级教育卡、安全教育记录，（包括入岗前、日常、特殊时期的教育），以及对特殊工种人员的教育是否已进行。

二、技术质量管理内部审核指导书

（一）施工过程控制(GB/T19001:7.1)

1.1.施工准备：

a.查施工组织设计（或项目质量计划）：是否按照《施工组织设计编制和审批管理办法》的要求进行了审批。再查是否明确了编制依据、关键过程和特殊过程，验收准则及资源要求，每个技术管理人员是否都能熟悉施工组织设计的相关内容，并有“施工组织设计交底记录”。计划创优的工程，施工组织设计与创优计划是否一致，是否有创优措施并实施。

b.查《主要施工机械使用计划表》(C08-2表)与施工组织设计、设备台帐和现场使用的设备是否一致，能否满足施工要求。

c.查《图纸会审记录》(表C2-2)，看在“图纸问题”栏中提出的问题，在“图纸问题交底”栏中是否都有相应的答复，记录是否准确、翔实，整理后是否经各方面审核签字。

d.其他设施是否满足施工管理要求（如电脑、相关办公软件的配备等），是否建立相关设施台帐。

2.事中控制 a.检查施工组织设计的实施情况：质量管理、平面布置、施工进度安排、成品保护措施等能否按施工组织设计执行。

b.查专业施工方案交底记录。

c.查分项工程技术交底记录：是否按照分项技术交底要求的内容列项，（见表格填写说明）交底内容是否详细、齐全，具有可操作性，交底是否具有时效性，签字是否齐全。

d.查《设计变更通知单》和《工程洽商记录》，是否有相应的书面交底。

e.查针对“四新”技术是否有相应交底。

3.特殊过程控制：是否有特殊过程，检查对特殊过程是否编制了施工方案，检查特殊过程交底记录，特殊过程操作班组的资质是否满足施工要求，查《特使过程监控记录》（C08-3表）看是否对特殊过程进行了连续监控。

4.工程分包：

a.分包方是否提供书面施工方案，检查施工方案；

b.施工方案是否经总包方审核，查审核手续；

c.资料移交情况：分包方是否及时向总包方移交资料，检查分包方移交的资料。

（二）施工过程检验和试验(GB/T19001:8.2.4;)

1.抽查施工记录C5系列表：(包括隐检、预检、施工检查记录，《混凝土浇灌申请书》（表C5-8）和《混凝土开盘鉴定》(表C5-10)，等)，看是否符合规范和规程的要求，是否执行了《建筑工程资料管理规程》。

2.询问是否严格执行三检制。

3.抽查施工试验记录C6系列表：

a.主要抽查：土建专用施工试验记录(钢筋连接试验报告、回填土干密度试验报告、砌筑砂浆及砼抗压强度试验报告、等)及试验台帐(台-7至台-10)。

b.抽查电气专用施工试验记录(电气接地电阻测试记录、绝缘电阻测试记录、电气照明和动力试运行记录等)。

c.抽查管道专用施工试验记录[管道灌水试验记录，强度严密性试验记录、通水试验记录、吹(冲)洗(脱脂)试验记录、室内排水管道通球试验记录]。抽查以上各项是否符合《试验管理规程》、《建筑工程资料管理规程》的有关规定。d.各检验批、分项、分部(子分部)工程、单位工程质量验收是否符合《建筑工程施工质量验收统一标准》和《建筑工程资料管理规程》和各专业验收规范的要求。

e.施工过程标识:查《施工日志》是否按要求填写，是否可追溯施工过程。

（三）不合格品控制（GB/T19001:8.3）

施工过程和各种检查中发现的不合格，是否填写了《不合格处置记录》，并进行了相应的评审和处置，对不合格进行处置后，是否进行了再次验证。

（四）纠正和预防措施（GB/T19001:8.5.2;8.5.3）

1.查是否针对已出现并需采取纠正措施的不合格、进行了原因分析，是否制定并实施了纠正措施，内容是否正确，是否进行了验证及评价。

2.是否根据工程特点和难点、质量通病或其它可能出现的不合格,分析潜在原因，制定了预防措施，其内容是否正确，是否实施并进行了验证及评价。

（五）顾客沟通与满意测量(GB/T19001:8.2.1;)

1.项目部是否通过工作例会等各种形式收集建设单位或监理意见，并在项目部进行传达，对建设单位或监理的合理要求是否予以落实，对日常施工过程中顾客满意情况是否进行了整理和分析。

2.是否实施了分公司或直属处的《工程回访和顾客满意情况调查计划》。

3.查前一年竣工工程的《顾客满意情况调查单》、《顾客满意测量统计表》和《工程回访保修单》，看：

a.是否按要求进行了用户满意调查、统计和工程回访，对用户提出的问题是否按要求进行了处理或保修。

b.处理或保修结果是否经过检查，用户是否满意，是否有施工单位(质检员)和用户签字。

4.查前二年竣工工程的《工程回访保修单》看是否按要求进行了第二次回访保修。

(六)数据分析和QC小组管理(GB/T19001:8.4;GB/T24001;GB/T28001:4.5.2)1.是否针对关键工序设置质量管理点，进行技术质量攻关，并制定相应措施确保关键工序的施工质量。

2.是否对本作业指导书

（一）～

（五）中各种数据进行了收集整理，并进行统计分析（具体方法见《统计技术应用作业指导书》），方法应用是否正确，通过统计分析，是否明确今后工作改进区域和时机，查相关证据。

3.是否结合工程施工实际组建QC小组并到集团公司企管部进行了注册登记。

4.QC小组是否根据工程技术和管理的实际选定了课题并进行了活动，活动是否有效，查活动记录。

以上只是我们在审核工作中的初步探讨与实践，不妥之处在所难免，有待今后工作中不断改进、提高，真正达到通过控制环境因素，减少企业行为对环境的影响与危害；通过危险源的控制，保证企业员工的职业健康安全，降低职业健康安全风险；通过质量控制，建立最佳的管理体系，用管理的最短途径，取得管理的最大收益，达到顾客满意，持续改进的目的。