企业内训：卓越内部审计师培训（精选5篇）

第一篇：企业内训：卓越内部审计师培训

企业内训：卓越内部审计师培训

明阳天下拓展

培训主题：内部审计人员素养 SOX萨班斯法案 经济责任审计报告天数：2 天 为何学习：

众所周知，内部审计工作看似对各个部门的业务运作进行监督，由此造成各个部门会竭力阻碍审计工作的开展，内部审计人员需要具有组织，沟通与计划技能，以及正确的取证方法、异议的处理等技能，从而使审计由监督变成企业运营辅导、指导与顾问。

在本课程中，将以中国与美国最新的审计方法，概念，帮助学员掌握关键流程与关键控制点，在审计方面努力培养学员做防患于未然(Proactive)的能力。

在整个教学中，培训师使用上百书面和讲解案例，经典故事，使枯燥的专业知识变的生动愉快。培训亮点：

培训自来来源于中外制造业，商业以及服务行业公司，在美上市的中国特大企业，辅导在美国上司的小型企业，直接案例与老师 直接来自美国SEC的案例 课程受益

理解内部审计和国际商业环境 提高内部审计人员的专业素养 对内部审计投资的意义 内部控制系统的评估与书面处理 掌握最新的专业审计知识和技术 审计证据与审计抽样

在多层次多区域的流程中确定关键流程 在众多的衔接点中确定关键控制点 让领导接受自己的审计报告 培训对象

总经理、副总经理、首席财务官、财务总监、财务经理、会计经理、内部审计经理等 课程大纲

一、内部审计与国际商业环境

1、定义内部审计

2、明确有效控制功能的构成

3、定义管理层在内部审计中的责任

4、讨论内部审计与外部审计的区别

5、内部审计的种类

6、讨论内部控制与审计程序

7、理解内部控制的结构

8、探索风险控制的持续性与容忍的偏差 讨论：如何成为一个优秀的审计人员 结论：。。。。。。

二、如何建立内部审计团队

1、内审部门在组织结构中的不同位置

2、内审成员需要具备的才能

3、内部审计部门的工作范围、重点以及作用与功效

4、控制的最基本的原则

三、2002年的萨班斯法案

1、强化财务的披露

2、公司与犯罪的责任

3、白领犯罪的责任

四、如何协助业务部门确定风险区域

1、哪些区域急需建立程序

2、关键控制点如何甄别

3、缺陷的程度如何定义

4、如何解决不同观点缺陷的结论

五、流程图与程序文件的审核

1、流程的建立与审核练习

2、程序文件的审计与演练

3、取得其他业务部门的支持

六、内部控制体系评估与书面化

1、完成基础与详尽资料收集任务

2、计划审计

3、收集背景资料

4、理解工作流程

5、记录工作流程

6、制定流程图

7、完成内部审计矩阵

8、完成审计目标

七、如何制定审计范围与审计重点

1、稽核的三个层次与十一大循环

2、设计哪些KPI来进行审计

3、区域业务的复杂程度 4.流程中的关键点

5、如何处理举报

6、定义内部控制环境与审计测试

八、内部审计专业技术

1、穿行测试

2、如何确定审计的频率

3、如何确定抽样的数量

4、审计抽样方法

5、内部控制的分析性复核方法

6、内部控制的符合性测试

7、如何固化证据

九、审计证据与审计取样

1、审计证据的基本概念 与其对工作底稿形成的影响

2、撰写工作底稿--单证分析检查--收集与测试审计证据

--完成和记录符合性测试与实质性测试和运营测试

3、计算审计风险

4、定义阿尔法风险与贝塔风险

5、选择恰当的测试方法

6、讨论样本统计的技术

7、确定样本计划的目标

8、制定样本计划

9、应用属性抽样

10、外推样本的结果

11、确保审计工作底稿支持审计结论与建议书

十、计划与执行成功的审计交流

1、讨论有效的审计的原则

1、制造友好审计的环境

3、设计审计环境与约定审计

4、计划访谈

5、讨论计划的框架

6、执行和评估访谈的结果

7、克服阻力

8、管理与管理层的冲突

9、达成一致意见

10、理解信息保密的实质

11、审计过程的不同角色地位

12、“望”、“闻”、“问”、“切”的技术

十一、具体审计工作

1、把审计计划与审计战略联系起来

2、基于内部控制风险制定长期审计计划

3、为具体审计项目设计审计计划并准备审计备忘

4、如何在有限的时间内，发现控制缺陷

5、如何验证关键控制点

6、访谈练习

7、、哪些缺陷要写入审计报告

8、发现实质缺陷的处理方法

9、经济责任审计

10、审计结束会议

11、审计报告与评分的方法

12、如何将内部控制推销给其他部门

十二、把审计结论推销给管理层

1、撰写以控制为基础的建议书

2、有效实用审计中的备忘录

3、按内部审计标准签发审计报告

4、对审计报告的使用者提供具有充分的决策信息

5、对审计报告的使用者提供“平衡”的审计报告

6、做为有效的管理工具而使用的审计报告 附录、重点审计点与对账

1、制造企业100种风险的防范措施

2、财务报表质量的最后保证-对账 本文转自明阳天下拓展，转载请注明出处。

第二篇：企业内训：卓越企业文化建设

企业内训：卓越企业文化建设

明阳天下拓展

培训主题：员工日常行为规范 关键事件访谈法 员工积极性激励天数：2 天 课程目标：

（一）企业文化构成的三大部分

（二）如何提炼企业文化

（三）先进文化的特点

（四）推进企业文化的方法与技巧 课程大纲：

第一讲：企业文化建设的根基：文化概说

一、寻根溯源认识文化

（一）文化的三层含义

（二）文化的作用

（三）文化的构成

二、案例分析

（一）案例分析：“潜藏在行为表形背后的迷雾”

（二）案例分析：本案例对你的启发

（三）小结：文化是一群人共同行为习惯和传统背后反映出来的行为范式和价值观念

三、人是文化塑造的

（一）塑造文化的四个巨人

（二）文化塑造了人的行为方式

（三）对抗文化等于选择死亡

四、文化的力量

（一）案例分享“建设员工乐业的福田”

（二）案例分享“建设员工的精神家园” 第二讲：企业文化

一、企业文化的含义

二、企业文化的构成

（一）第一层面精神文化：以企业价值观为核心的意识形态

1、核心价值观

2、理念

3、道德标准与行为规范

4、典型事件典型人物

5、典礼仪式

（二）第二层面制度文化

1、一般制度

2、特殊制度

（三）第三层面物质文化：

1、产品

2、企业名称，企业风貌，标识，标准色，厂歌

（四）案例分析：“白沙集团企业文化”

三、企业文化特点

（一）在法规与道德中更重视道德控制

（二）在直接管理与间接管理中更重视间接管理

（三）在心理（情绪）调节和物理（规矩）调节中更重视心理调节

（四）在个体和群体之间更重视双赢

（五）在肯定和否定之间更重视对员工行为的肯定

（六）在身教与言教之间更重视领导的身教

（七）在品德才华和领导权威中更重视领导的品德才华

（八）在柔性管理和刚性管理中更重视柔性管理

四、企业文化的作用

（一）企业文化是区分企业和企业之间差异的分水岭

（二）企业为那话对企业和员工的行为有导向功能

（三）企业文化可以约束企业和员工的行为

（四）企业文化有巨大的凝聚力功能

（五）企业精神可以最大限度地激励员工积极性

（六）以积极向上的企业精神影响社会

五、建设企业文化的一般路径

（一）提出理念与价值观

（二）找出代表理念与价值观的具体模范人物和典型事件

（三）在理念与价值观指导下，制定保证模范人物和典型事件不断涌现的机制和制度

（四）直至员工信仰了企业价值观并且按照共同的行为规范行为 第三讲：先进文化

一、儒家文化与时俱进的精神

二、道家的管理智慧

三、佛家的管理智慧

四、基督教文化阳刚劲健开拓精神

五、马克思文化世界大同的美景 第四讲：企业文化提炼

一、透过企业成长历程提炼企业文化

（一）回顾企业历史

（二）分析创业后的关键事件

二、透过员工共同的行为方式提炼企业文化

（一）领导=F（领导+被领导+环境）的启示

（二）企业环境对员工的影响

（三）人的行为方式背后潜藏的秘密

（四）冰山4/5在水下

三、透过企业家的认识论和方法论提炼企业文化

（一）企业家用他对世界的认识改造世界改造企业

（二）企业家解决企业问题的背后潜藏着他的管理哲学,理念和价值观

（三）企业是一个有生命的实体,找出生命背后的动力

四、企业产品和物质化的成果提炼企业文化

（一）产品就会是人品

（二）在夏利与奔驰的背后

（三）齐齐哈尔第二制药厂与同仁堂

第五讲：“文”如何“化”推进企业文化的方法与技巧

一、推进企业文化建设的传统范式

（一）提出理念与价值观

1、提出理念与价值观

2、找出代表理念与价值观的具体人物和事件

3、在理念与价值观指导下，制定保证这种人物和事件不断涌现的制度与机制

（二）找出代表理念与价值观的具体人物和事件

1、英雄和典型事件是形象化的企业价值观

2、以师正人,以师教人

（三）在理念与价值观指导下，制定保证这种人物和事件不断涌现的制度与机制

1、价值观培训

2、典型行为、典型事件、典型人物——虚的理念变为形象——好理解变为接受——影 响其他人

3、将优秀行为制度化——强迫人接受

4、由精神——到制度化——到行为方式形成

二、案例管理法推进企业文化建设

（一）案例分析“LYGT公司推进企业文化建设案例”

（二）破译达芬奇密码解决企业文化建设之谜

（三）大道至简的案例管理法

（四）案例管理法的七大手段

（五）案例管理法机制分析

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第三篇：企业内训师培训

企业内训师培训

培训时间：1天

培训对象：

企业内训师，人力资源部主管等。

培训受益：

1、了解培训师的角色

3、掌握课程设计的流程与方法；

4、掌握培训师现场掌控及应变能力；

培训前言：

我们很希望我们的培训成为企业员工的精神大餐，但往往培训做着做着就成了“抓壮丁”了，为什么多数员工不愿意听我们内部讲师的课程？难道真的只有“外来的和尚好念经”+“咒语”。

在全球经济一体化的今天，企业间的竞争越来越体现为人才智力的竞争，“企业教育化经营和员工学习化生存”的观念已经深入人心。但是，许多企业因缺乏内部培训师，其学习型组织名不副实。为此我们拟开办，全面提升企业内训师，培养相关的内训技能技巧，为企培训大纲：

一、培训师的角色认知

游戏：为培训师画像

1.培训师的职业操守；

3.培训师的三种角色；

4.培训师的六大能力； ]

二、培训师职业形象训练

1、怯场压力的破解办法

3、表情语言运用技法六种

4、语言运用技法五种

5、培训师站坐走姿规范

6、演讲者的七大禁忌

7、培训师风格选型

三、课堂掌控要领

1、开场、展开与结束

2、上场与下场7项要求

3、课堂提问5项技巧

4、课堂应答5项技巧、课堂互动4演练：1分钟课程

四、课程设计

培训前量

素材收集

课件制作

教案制作

教材制作

第七部分、培训评估

反应层评估

学习层评估

行为层评估

结果层评估

五、课堂培训流程“四步走”

讨论：如何组织一堂生动的培训

第一步激活

2.第二步展示

3.第三步操练

4.第四步结课

六、培训技巧与内部培训管理

开头三分钟如何抓住听众

开头的方法面面观

怎样进入主题：案例/故事等

过程掌握：时间管理

学员的疲劳期掌握

怎样结尾总结式/演讲式/谦虚

成人教育培训的特质

战略化的人才训练思想

系统的企业内训战略规划企业内训对象层次划分培训管理与持续的学习创新

七、培训师专业表达能力训练

1、克服怯场五大方法

培训师自我介绍要领与创新

开场结尾8大问题

演练：1分钟导入

3、五种结束语总结升华

演练：1分钟收结

4、表达手段与体态语言

培训师形体表达规范

5、八种手势运用技巧

1分钟收结

6、演讲者的七大禁忌

五种语言运用技法

演练：1分钟收结

7六种表情运用技法

演练：培训师5分钟开场白展示、点评、指导 八、四种经典教学模式

1、四种学员类型解析

2、体验式教学法

演练：体验式教学法应用

3、启发式教学法

4、互动式教学法

演练：互动式教学法应用

九、培训师临场能力训练

1、课堂提问技巧、课堂应答技巧

3、精彩点评技巧

4、培训现场应变技巧

5、现场掌控的五种方法

十、培训评估

反应层评估

学习层评估

行为层评估

结果层评估

第四篇：企业内训：内部控制与财务管理

企业内训：内部控制与财务管理

明阳天下拓展

培训主题：企业内部审计控制 营运资本管理分析 全面预算管理控制天数：2 天 课程大纲：

一、内部控制目标

1、内部控制系统目标

2、内部控制框架构成与17个要素

3、实施内部控制的步骤与方法

4、企业风险管理的最新内容

5、SOX法案的基本内容

二、流程控制

1、目标：保证物流、人、信息流与资金流的安全

2、流程图：

3、管理业务关联循环与控制关键点 人的进出：组织结构与人员素质控制

物的进：采购申报、授权审批程序及授权、验收与记录 物的出：销售订单、授权审批、发货及记录 退货处理

钱进：债权确认、收税与入账、折扣 钱出：债务的确认、付税审批与记录

三、从内部审计看内部控制

1、内部审计与内部控制的关系

2、内部审计与内部控制的方法

3、优秀审计师的工作方法

四、控制的财务基础

1、财务运作体系与控制核心

2、财务结构分析的重点

3、营运资本分析

4、财务预警机制的建立

5、Z分值模型

五、全面预算管理

1、预算在控制体系中的地位与作用

2、预算体系与编制逻辑

3、预算编制的方法：零基预算、固定预算、弹性预算、滚动预算与业务预测

4、最主要的预算：销售预算、生产预算、资本预算与财务预算

5、预算管理与控制 预算构建的协调与沟通 预算的执行 预算的跟踪

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第五篇：企业内训心得体会

企业内训心得体会

精诚团结，勇于创新——企业内训>心得体会

为期三天的>培训，已经进展了两天，从标准化管理的意义到有效的执行力、从心理游戏：我的五样，到“击鼓弹球”拓展游戏，从煽情的>年终总结报告到新一年的>工作计划及企业远景，没有一项内容不让我感到震撼，内心的激动和感动久久未能平息。这次培训，是一次身心的大洗礼，是进一步推动我们全体团员鼓足干劲，全力做好今后各项工作的动力。它不仅仅是一种简单的企业内训，而是蓝树特有的一种文化、一种精神，更是一种新的思维。

首先它使我们重新认识和体验了团队的力量，也激发了我们个人的潜能，使它得到了充分的释放，增强了挑战自我的>勇气和信心。

今天下午的“击鼓弹球”考验了我们迅速融入团队的能力以及协调合作能力，刚开始练习的时候，大家集思广益讨论弹球的方案，接着通过不断的磨合练习慢慢形成默契，最终通在正式挑战过程中，大家齐心协力一次性完成了最初认为是不可能完成的任务。

其次，这次培训告诉我们要打破传统的思维定式，开拓思路，在工作中总结失败的教训及成功的经验，建立一种新的工作模式。同时让我们学会了相互沟通，学会了换位思考。

本次培训中最感动人的，莫过于团队成员的真情流露，无论在游戏中，还是在汇报年终>工作总结中，每一个人都在用心去做，用心去写，用心去听，用心去感悟„„还有一天培训就要结束了，我相信每一位同事都能顺利“毕业”的。更相信，这短短三天的培训带给我们的，我们将深深地的埋藏到心里，我们都会为自己身为蓝树团队的一员而而骄傲、自豪！

蓝树加油！蓝树团队加油！《>企业内训心得体会》