重申相关厂纪厂规制度或保安保员工作职责

第一篇：重申相关厂纪厂规制度或保安保员工作职责

重申相关规章制度或保安工作职责

一、公司大门口保安制度：

作为厂区及员工宿舍对外的通口，为保证厂区及宿舍的安全秩序，现规定大门口处的小门平时锁闭，上、下班时段予以开放，员工出入厂门口必须遵从保安的相关指挥协调，具体规定如下：

1、员工上班时间若需要出厂买饮料等解渴物，必须于保安室登记，限出时间为5-10分钟，超时者按早退处理。

2、各车间班组因工作不饱和或员工有事请假外出者，必须由本部门主管签发外出放行条，当班保安应见到放行条才给予放行。

3、员工携带非私人物品出厂必须经厂领导或主管签发放行条（放行条必须注明物品名称及带出厂理由）。

4、深夜超出1：30分返厂宿舍者,当班保安不得开门,(如有特殊情况者必须提前申明于保安处登记)否则保安不予入厂，公司将对违规者作出批评并处理。

二、厂内非吸烟区严禁吸烟，防火安全，重在防范。

厂内吸烟区（厂禁烟线为界线延伸至厂大门口,厕所内），不准随意乱掉烟头，请掉入垃圾桶内，保安有职权监督和制止、批评、警告，对不听指教者上报公司，公司作严肃处理及处罚。

三、车间员工上班时间必须穿工服、戴厂牌，保安有职权监督、检查、指证、汇报。检查地点厂区及车间巡视，其中包含模具厂、塑料厂，希望各位员工严格遵照，如还没有办理厂牌、厂服的员工请速到人事部办理，多谢合作为盼！以上规章制度于2008年5月1日起执行

鹤山市百晖家具制造有限公司

2008年4月29日

第二篇：安保督察员工作职责

安保督察员工作职责

1、遵守国家法律法规，遵守各项规章制度，认真履行工作职责。

2、增强组织纪律观念，听从指挥，服从工作安排，严禁擅自离岗。

3、加强对施工现场重大危险源的日常巡查，并做好相关记录，积极查找隐患，主动发现问题。

4、遇到重大隐患和险情，应当及时汇报，不得隐瞒。

5、经常对材料堆（存）放处的安全性进行检查，确保安全可靠，并作好检查记录。

6、经常对动火作业点进行防火检查，确保动火安全，并作好检查记录。

7、经常对电、气、油等使用情况进行安全检查，确保处于正常使用状态，并作好检查记录。

8、做好施工现场的成品保护工作，防止恶意破坏和损毁。

第三篇：村级协保员工作职责

村协保员工作职责

1、开展农业保险政策、承保、理赔、防灾救灾等内容的宣传，接受农户咨询。

2、收取农户自缴部分保费，帮助农民办理投保手续，发放保险凭证。

3、填制农户投保分户清单及种植大户田块分布档案卡，对本村投保情况进行公示并通知乡镇三农保险服务站拍照留存。

4、投保公示无异议后，汇总上交保险费和投保清单到乡镇三农保险服务站。

5、接到农户报案后及时赶赴现场查勘：不属于保险责任范围或未达到理赔点的报案，向农户说明不能赔付原因并做好解释工作；属于理赔范围的报案，填制《索赔通知书》和报损清单（绝收和部分损失分开填报）并上报到乡镇三农保险服务站，对一次灾害一个村受损农户超过一百户的，建议由村两委召开一事一议会议确定受灾农户上报损失的数额，确保报损真实准确。

6、参与和配合各级理赔小组查勘定损工作，整理汇总本村的索赔清单进行理赔公示并通知乡镇三农服务站拍照留存。

7、对于大面积部分损失，保险机构是按一定比例抽样确定损失率，对未抽查到的农户，做好理赔不受影响的解释工作；对需要二次定损的受灾农户，做好到收获期后再定损理赔的解释工作；对理赔有异议农户做好解释说服工作。赔款通过“一卡通”发放到户后应及时告知受灾农户，对重大特殊或群体性事件应及时向乡镇政府和县支公司报告。

8、提供和保存农户投保和定损到户的基础资料，建立承保、理赔台账。

9、政府、有关部门及国元农业保险公司交办的其他工作。

第四篇：工程安保部工作职责及制度

工程安保部工作职责及制度

一、工程安保部的工作分为四块：

1、工程维修

2、安全保卫及消防安全

3、食品卫生安全

4、节能降耗 工程维修由高志虎、钱正涛负责具体实施，安保及消防由王飞及刘安负责具体实施（包括负责员工餐区及大厨房过道的卫生监督）。以上四块由部门主管总负责，部门人员分工不分家。

工程人员：负责及时处理宾馆各部门的日常维修，按计划维修保养及改造。

安保人员：每日巡查，发现隐患及时整改，发现违纪及时制止，检查督促后厨房以后的卫生整洁及两道后门的卫生。

部门主管：负责收集各部门的维修信息，制定周维修计划，并参与各项维修和保养以及每日巡查，正确做好考勤工作，对消防安全和食品安全负全部责任，认真做好节能降耗工作。

二、工作时间的安排：

部门主管：上午：8：00—下午6：00常日班

工程人员：上午8：30—下午4:00为一班次下午1:00—晚9:00为一班次（下午1:00—4:00为两人值班）

安保人员：安保人员一天一转换，21:00后出现的问题由当班安保人员尽力解决，不得推托。

注：以上时间段只要有人就行，并不特定是谁值班。

当班工程人员如出现人手不足的情况，部门安保人员应予以配合，充分体现一个分工不分家的部门，任何人如有特殊情况，应先请假或调班，避免出现岗位无人的情况，要求各部门日常维修反馈到总台，如遇当日不能维修的请总台在维修表上填写，第二天由工程人员取回并维修。此表收存，工程人员不能当时解决的，应向反映部门解释并报主管。

宾馆工程安保部

第五篇：开票员工作职责及制度

哈尔滨世一百年健康产业有限公司

石家庄仙乐生物科技有限公司文件

河销通字[2017]–AA030903

开票员工作流程及制度

为提高开票员的工作效率，降低出错频率，做好售后服务工作，特指出以下注意事项及制度：

一、岗位职责及工作流程 1.开单

（1）、新客户：与业务经理核对好具体开票信息（开票名称、联系人、联系电话（2个）、QQ、微信，要货明细、发货地区）；

（2）老客户：报单后，如涉及到调换货问题（批号、效期等），核实好后，一定先跟公司申请。申请好后，确认是业务带回还是客户物流返回。如果业务带回，代收款可减去调货钱数（前提：欠条已发送给财务，并跟财务核实），并在金蝶软件备注中标明；

（3）业务经理报单时，要求其提供电子版的，否则不予出货。（详见模板）如开票员未要求业务经理发送电子版的计划单；

（4）每日业务经理的电子报单计划，必须做到每个业务经理建立一个文件夹，标注好日期，并做好保存

(5)一个老板好几家店的，要在一个药店名称上出单，避免账务入账出现混乱现象。

(6)出票时，开票员要认真审核，以防出现产品个数未更改的。

(7)出票时，如果计划里未标明产品的系列及包装的，必须与业务或者客户核对好包装，再出票。

(8)每日出票，凡是审核过的票据，必须当日票当日打印出来；并且每日票据，相关售后要做好审核工作。

(9)出票过程中，遵循先进先出原则，如遇老批号产品通过申请按折扣出货，必须提醒客户不调不退，并在摘要上标注，并留好相关证据，以方便日后查询。如发现没有在金蝶上注明或没有在粉票上体现的，导致客户调货的，相关开票人员还需承担往返运费。(10)连锁药店或者是一个老板的要货，出票时要出在一个票头上面，做假票的要在金蝶里及时改回来。

(11)业务经理报单截止时间为每天下班前半小时，开票员要在下班前把当天所有的计划单全部出完；出不完自觉加班；下班半小时之后报单的全部计算在第二天；

2、价格

河北、山西地区的客户出票时，一定要核对好出货价格（尤其是含税客户 及特殊客户）

3、款项

(1)开票员因为代收款的问题出现错误的，开票员有责任追回少代收的款项，如若货款追不回来，根据相应金额处以罚款。

(2)客户打款后要及时以QQ方式告诉财务，写清楚客户名称，姓名，打款金额等，并告知财务要给客户及时入账；

(3)如遇业务经理已经收款，相关售后要告知财务，并且未进行登记；（4）私自减少货款要填写表格，并发给库房存档。

4、发货

（1）如客户联系方式提供不到2个的，开票员不得擅自主张发货，确定没有固定电话的告知相应主管后方可发货；

（2）因为开票员的错误，发货地址未标注清楚，导致货物发至异地的，开票员要承担来回运费外；

（3）发货后，因为出票错误，导致货物原返的，视情节严重，处于50--200元罚款，并需承担往返运费。

（4）新开发客户，第一次发货必须提供相关系列产品的价格表及资质（品种少的，可以手写一份出货价与零售价的）。

（5）先发货后打款客户，一定要登记，财务签字后方可发货，如财务不在相关领导代签，未登记或无签字，一经发现，按制度执行。客户打款后，第一时间告知财务入账（周日除外）。在出票时金额摘要上面要备注清楚先发货后打款。（6）先发货后打款客户，货收到后一定要及时催款。货到五日内必须打款（特殊情况需经过领导审批同意后方可发货），款未打的货款由开票员和相关业务经理承担。

（7）给打款的客户出货时，若是先发货后打款，在金蝶的摘要里不能写无代收。

5、返货

（1）如遇客户返货的，一定要告知客户留好返货的物流单据，以免出现我们收不到货的情况出现，避免损失；客户调换货一定要等到收到返货后，并且经核实符合调换货制度后，方可给予调换。

（2）物流跟踪信息一定及时跟踪好，如遇到有原返货的，必须做好及时的跟踪，并告知发货人。

6、日常事务

（1）每日的待办事项，一定在笔记本上标注清楚，养成良好的工作习惯；（2）开票员值班时，一定帮相应的开票员笔记本上登记好出货记录，并标记是否已出及已打印；

（3）每日下班前，将回款表、出货表及发货物流信息表发送给相对应的业务经理和相应的主管经理。

（4）客户信息表要每天更新数据，以方便随时查询数据使用，每天下午5点要发给主管经理

（5）所有出的票当天都要打印出来，包括退票，不能手撕票据，发现一次未打印的，或者已打印出来的票据撕掉，按照制度执行。

（6）电子版计划文档必须每日更新及保存，售后主管会不定期检查；（7）日常工作中出现问题，一定及时指出并告知领导，积极寻求解决方法。而不能为了避免罚款，去推卸或者找其他的理由；

（8）信息回复，业务经理单独找相关售后时，最晚10分钟之内给予回复；

7、应急处理

（1）如遇到客户着急发货的，一定在摘要上注明，并且QQ和电话要告知库房。(2)有关需要备注的事情，要在金蝶摘要上写清楚相关事宜，三联票上不允许出现手写备注。

（3）所有开票人员不允许反审核票据，如发现出错票，可出退票，并将退票打印。如若票据审核未打印，超过一日的，视金额大小，对责任人处罚；（4）无论业务经理或客户报单，计划报上来后，如发现有缺货，直接和客户联系沟通。

二、日常工作易出错问题

1.保健品与日化一定要分开开票 2.发货地址的问题 3.代收款的问题

4.赠品的问题： 按照公司相应政策配发赠品，如遇特殊情况必须和相应主管申请方可出货。

三、资质问题

每位开票员必须准备完整的资质、手续发送给客户；并且相关开票员需要审核清楚，不要出现客户或业务经理反应资质不全或引起客户或业务经理投诉。打电话问客户资质是否能要电子版。

四、处罚制度

以上工作流程及制度希望大家严格执行并改进，如有违反，视情节轻重对责任人给予50元-200元罚款！

以上制度及注意事项，目的不在于处罚，而是为了培养各位售后人员的主人翁意识、保障更好的去完成开票员的基本工作。

为提醒大家，在保证工作效率的同时，也要保证我们的工作质量，工作一定要认真、细致，争取少出错，甚至不出错。以让客户及业务经理对我们达到绝对的信任，更好的完成售后辅助工作！

即日执行！

石家庄仙乐生物科技有限公司

2017年3月10日

主题词：制度 呈：王总

送、发：各部门