公司接待管理办法（优秀范文五篇）

第一篇：公司接待管理办法

河南江河水利工程有限公司接待工作管理规定

第一章 总则

第一条 为进一步规范公司接待管理工作，依据中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》和黄委公务接待实施细则等要求，特制定本规定。

第二条 接待工作原则：

（一）服务于公司生产经营管理工作。

（二）热情周到、礼仪从简，勤俭办事。

（三）对口负责和分工协作相结合。

第三条 公司接待工作主要包括住宿、就餐、会议安排及接待用品采购等。

第四条 本规定适用于公司各单位、部门和项目的接待工作。控股子公司参照执行。

第二章 管理职责

第五条 管理职责

（一）公司领导安排并参加的接待工作由总经理办公室负责，并协调相关单位、部门和项目参加；

（二）由公司各单位、部门以及项目安排的接待工作，需公司领导出面的，填写重要来宾接待登记表（附表1），报总经理办公室协调安排。

第三章 接待标准

第六条 接待分类

（一）一类接待：国内外重要来宾等来访人员。

（二）二类接待：指部、委、总院、兄弟勘察设计单位和相关省（市、区）处级及其以下领导、公司大中型工程业主等来访人员。

（三）三类接待：指公司项目生产过程或技术联络的来访人员来访。

第七条 接待标准

（一）住宿安排

一类接待安排在四星或四星以上酒店，二类接待安排在三星或四星酒店，三类接待安排在三星或三星以下酒店。不得超标准安排，不得额外配发洗漱用品。

根据国家相关规定，住宿用房按以下标准安排： 省部级领导（或相当类别）安排普通套房； 司（局）级领导（或相当类别）安排单间； 处级（或相当类别）及以下领导安排标准间。

（二）工作餐标准

接待对象应当按照国家规定自行用餐。确因工作需要，接待单位、部门或项目可以安排工作餐一次。

一类接待费用标准：180元／人〃次； 二、三类接待费用标准：150元／人〃次；

工作餐不得提供高档菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。

（三）陪餐人数

严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

第八条 接待用品采购要求

接待用品的采购由使用单位提出书面申请（附表2），经各单位、部门和项目主要负责人签字后方能采购。采购金额超3000元以上，须经公司分管领导签字同意后采购。各单位、部门和项目应建立台账备查。

第四章 接待费管理

第九条 年初公司编制下达各单位、部门和项目年度接待经费预算控制指标。各单位、部门和项目要严格执行公司下达的预算控制指标，不得超预算报销接待费用。确需追加接待经费预算控制指标的，由申请单位、部门或项目说明原因，报公司批准后执行。

第十条 禁止各单位、部门和项目在酒店、宾馆等场所签单。一律现场结账，一单一结，费用报销须在一个月内完结。否则，财务部门不予报销。

第十一条 各单位、部门和项目应结合本单位情况制定接待管理细则，严格控制接待费用。各单位、部门接待费用报销由主要负责人批准。公司A、B类项目接待费用报销须由项目经理和生产管理部主任共同批准。

第十二条 单次工作餐费用达到2000元及以上的、工作餐超出标准的由公司分管领导批准报销，报销时须附上业务接待报销审批表（附表3）。

第十三条 未按本规定执行的，财务部门一律不予报销。

第五章 附 则

第十四条 本规定由总经理办公室负责解释并督促执行。

第十五条 本规定自印发之日起执行。与本规定相抵触的有关制度和办法，按本规定执行。

第二篇：××公司公务接待管理办法

四川××集团有限责任公司

关于印发《四川××集团有限责任公司公务接待管理办法》的通知

集团各部门、各公司、各××××：

为贯彻落实中央、省委省政府、××××关于改进工作作风、密切联系群众的有关规定，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范集团接待管理，根据《党政机关国内公务接待管理规定》、《四川省党政机关国内公务接待管理办法》、《××国内公务接待管理办法》等有关规定，公司修订了《四川××集团有限责任公司公务接待管理办法》，现印发，请遵照执行。

特此通知

附件：四川××集团有限责任公司公务接待管理办法

四川××集团有限责任公司

2014年8月5日

附件：

四川××集团有限责任公司

公务接待管理办法

第一章 总则

第一条 为规范四川××集团有限责任公司公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《党政机关国内公务接待管理规定》、《四川省党政机关国内公务接待管理办法》、《××国内公务接待管理办法》等有关规定，结合我公司实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于集团下属各公司、各部门、各××××。

第三条 公务接待范围。公务接待指因出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务，接待上级单位、兄弟单位、业务往来单位来宾，社会各界重要人士以及公司特邀专家、学者的相关活动。

第二章 接待管理

第四条 公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数名族风俗习惯的原则。接待所安排的活动场所、活动项目和活动方式，应当有利于公务活动的开展。不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用，公司内部上下级之间及各部门之间，不得借任何名义利用公款互相宴请。

第五条 集团各部门、各公司、各××××应当加强公务外出计划管理，科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、频率、人员数量，禁止非必须的一般性学习交流、考察调研，禁止重复性考察，禁止以各种名义和方式变相旅游，禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。

第六条 参观学习、培训考察等活动要注重实效。未经批准，不得参加社团组织举办的各类活动，不得参加社会中介机构举办的营利性会议和活动。

第七条 公司人员因公外出，应当按照程序履行报批手续。确需对方单位接待的，经办人员应提前向集团公司领导申请，并向对方单位致函说明公务活动的内容、时间、人数和人员身份。

第八条 对口接待原则。一般情况，接待对象的对口部门为公务接待经办部门。接待各类检查组、督察组等联合工作组，以牵头部门为经办部门。

第九条 经办部门应当向被接待单位索取接待公函，公函应列明公务内容、行程和人员，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。

第十条 申报审批原则。经办部门根据接待公函及规定的接待范围，事先合理编制接待方案，认真填写《公务接待审批单》，对能够合并的公务接待进行统筹安排，按照“先审批、后接待”的管理程序，经相关领导签批后执行。节、假日等特殊情况不能及时编制审批的，经办人经集团公司领导同意后按规定标准接待，随后及时补办。

集团公司接待方案审批流程：经办人申报-部门负责人审核-部门分管领导审核-分管财务领导审核-集团公司总经理签批。

各子公司接待方案审批流程：经办人申报-部门负责人审核-部门分管领导审核-子公司总经理审核-分管财务领导签批。

第十一条 公务接待结束后，经办部门应当在《公务接待审批单》上如实反映接待对象的单位、姓名、职务，公务活动项目、时间、场所、费用明细等情况，经经办部门负责人、财务部门负责人、分管财务领导审签后，作为财务报销凭证。

第十二条 接待部门和人员必须严格遵循接待原则，认真做好客人的接待服务工作。

第三章 接待标准

第十三条 餐饮费标准

（一）接待对象应当按规定标准自行用餐并支付费用。确因工作需要，接待单位可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；接待对象超过10人的，陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。

（二）公司应当按照××财政部门制定的州级国内公务接待工作餐开支标准安排就餐，不得超标准安排用餐，不得安排宴请，严禁公务活动期间或结束后轮流宴请。

（三）××、××、海螺沟基地接待来客一般均安排在公司宾馆餐厅就餐，特殊情况经请示集团公司领导同意后可安排在外就餐，但不得突破上述餐饮标准。

（四）工作餐应以家常菜为主，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得出入私人会所、高消费餐饮场所。

第十四条 住宿费标准

（一）接待住宿应当严格执行差旅、会议管理的有关规定，在定点饭店或公司宾馆安排，执行协议价格。公务接待中的出差人员住宿费应当回其本单位凭据报销，我公司邀请的与会人员及我公司参与接待的工作人员住宿费按《四川××集团有限责任公司差旅费管理办法》执行。

（二）住宿用房以标间为主，接待省部级干部可以安排普通套间。不得超标准安排接待住房，不得摆放鲜花、果篮，不得额外配发洗漱用品。

第十五条 公司接待一般不安排迎送活动。如接待对象人数或携带公务用品较多时，可以安排车辆集中接送。公务出行应当轻车简从、安排集中乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆。

第十六条 公司不负担来客的观光旅游费用，一切观光门票费用不得报销。

第四章 费用报销及支付

第十七条 接待费报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函、《公务接待审批单》，单证不齐全的，一律不予报销。

第十八条 接待费用报销流程：经办人申报-经办部门负责人审核-主办会计审核-财务经理审核-分管财务领导审核-集团公司总经理签批。

第十九条 接待费用报销执行一次接待一报销制度，不得汇总报销。

第二十条 接待费用支付应当严格按照集团公司财务制度有关规定执行。具备条件的应当采用银行转账方式结算，不得以现金方式支付。不具备条件确需以现金方式支付的，应当由经办人书面说明原因，经部门负责人、财务经理、分管财务领导签字同意后，方可进行现金支付。

第二十一条 集团公司接待费用开支情况原则上每月向集团公司总经理报告一次。对巧立名目、擅自利用公款吃喝的部门及负责人，视情节给予相应的纪律处分和经济处罚。

第五章 禁止行为

第二十二条 严禁超标准接待，严禁借公务之名组织旅游和与公务活动无关的参观，严禁组织到营业性娱乐、健身场所活动，严禁安排专场文艺演出。

第二十三条 严禁将非公务活动纳入接待范围。第二十四条 严禁在接待费中列支应由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用。

第二十五条 严禁以举办会议、培训等为名列支、转移、隐匿接待费开支。

第二十六条 严禁向其他单位、个人转嫁接待费用。第二十七条 严禁以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。

第六章 监督检查

第二十八条 集团计划财务部应当加强接待经费的预算管理和公务接待经费使用情况的监督管理。

第二十九条 集团纪检部门应当对集团接待行为行使监督管理职责，对违规违纪行为，要及时查明真相，并上报集团公司领导。

第三十条 对违反本办法，造成不良影响或严重后果的部门及有关人员，应按照法律法规相关规定及公司管理规则严肃处理。

第七章 附则

第三十一条 本办法自2014年8月1日起执行。

第三篇：某公司公司接待费用管理办法

XXXXX有限公司接待费用管理办法

第一章 总则

第一条　为认真贯彻落实实业集团厉行节约工作要求，进一步规范接待工作，加强接待费用管理，切实控制成本费用，特制定本办法。

第二条　本办法所指的接待，是指XX公司经营班子和各项目、各职能部门使用公司经费，用于党政单位、金融机构、合作企业、行业组织等来公司指导检查、调研走访、商务洽谈等工作的接待，以及用于迎送各类来宾、开展对外联络工作的接待。

第二章 接待原则

第三条　XX公司接待工作要坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重来宾的原则，提供优质服务，展现公司良好形象。

第四条　XX公司主要领导（董事长、总经理、党委书记）的接待，由人力行政部负责保障及费用核销。经营班子其他领导的接待，由其分管业务部门负责保障及费用核销。各项目、各职能部门的接待，经分管领导同意，报XX公司党委书记审批后由各部门自行组织。

第五条　日常接待一律从简，菜品以家常菜、地方菜为主，不得上高档菜肴和酒水，原则上安排在员工餐厅。因工作需要在外公务接待的，要严格履行审批手续。

第三章 接待标准

第六条　XX公司的接待标准如下：

1．兼任实业集团班子及相当职务领导的公务接待，人均不超过400元（不含酒水，下同）。

2．兼任XXXX经营班子领导及其他高管的公务接待，人均不超过350元。

3．XX公司的公务接待，人均不超过200元。

4．接待保障人员可安排工作餐，人均不超过50元。

以上接待标准均为最高上限，各类公务接待要务实节俭，严格控制和减少支出。

第七条 除重要接待外，原则上不使用高档酒水（如茅台、五粮液），要优先使用合作品牌和地产普通酒水，根据接待需要可申请使用中档酒水。如需使用高档酒水，须按流程逐级报批，由人力行政部统一调配。

第八条　日常接待要严格控制陪餐人数，原则上不超过接待来宾的1/2。

第四章 审批流程

第九条　各类接待要加强管理，严格履行审批程序。

1．XX公司经营班子领导及其他高管的公务接待，由XX公司总经理审批。

2．XX公司各项目各职能部门的公务接待，经分管领导同意后，由XX公司党委书记审批。

3．因工作需要，确需提高接待标准的，一律报XX公司董事长审批，但人均不得超过350元。

第十条　接待费用的报销由主办部门申请，按照XX公司有关规定核销。接待费在承办部门预算范围内列支，接受财务、审计、廉洁（含派驻）等部门的监督管理。

第五章 有关要求

第十一条　公务接待一般不赠送礼品。确需赠送礼品，原则上以企业文化产品为主，赠送林果特产等礼品人均不超过300元。礼品采购费用单独从接待经费中列支。

第十二条　接待形式原则上以餐饮为主，如采取其他形式进行接待，须报XX公司总经理批准。

第十三条　未经批准违反本办法的接待活动，一律不予核报。违规情节严重的，按有关规定严肃处理。

第十四条　本办法由XX公司人力行政部负责解释和修订。

第十五条　本办法自发布之日起施行。

附表

XX公司接待审批表

备注：

1．XX公司经营班子领导的公务接待，由XX公司总经理审批；

2．XX公司各项目、职能部门的公务接待，经分管领导同意后，由XX公司党委书记审批；

3.因工作需要确需提供接待标准的，一律报XX公司董事长审批，不得超过350元。

第四篇：公司办公用品及接待用品管理办法

《公司办公用品及接待用品管理办法》

第一章

总则

第一条

为加强办公用品、接待用的使用管理，本着节约开支，避免浪费，满足工作需要的原则，根据公司实际，特制定本管理办法。

第二条

办公用品及接待用品的分类：

（一）办公用品

1、消耗类用品：包括文书用品、电池、日常办公用品、清洁工具、纸张、及其他低值易耗品等；

2、设施类用品：电脑（含手提电脑）、保险柜、会议桌、办公桌、办公椅、文件柜、电话机、复印机、打印机、传真机、饮水机、照相机、摄像机、录音笔、扫描仪、投影仪、空调等。

（二）接待用品 包括酒、茶叶等。

第二章

采购管理

第三条

办公用品及接待用品（各部门包干费用应支付的办公用品及接待用品除外）由办公室统一采购并按相关程序报销。

第四条

办公室确定专人负责采购工作 第五条

采购办法分例行采购和临时采购：

（一）例行采购为每月、每季根据办公用品及接待用品的使用及库存情况进行的采购；

（二）临时采购为采购人员根据工作安排或有关部门临时提出某种（些）急需办公用品及接待用品进行的采购。第六条

进行大型物品或大批量物品，采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。第七条

采购办公用品之前，申请部门填写《物品请购单》，详细写明所购物品的名称、品牌（规格、型号）、价格、数量、金额，经办公室主任审核，报公司分管领导或主要领导审批同意后方可采购。

第八条

有下列情形之一的不予采购：

（一）不急需的物品；

（二）有库存或可替代的物品；

（三）非正规渠道、质量无法保证或有明显质量问题的物品；

（四）价格明显高于当地市场价的物品；

（五）未填写采购申请单，未按规定程序进行审批或预先未经公司领导同意购买的物品。

第九条

采购物品时必须遵循“货比三家”的原则，在保证物品质量、提高性价比的前提下，挑选有诚信的供货商供货。

第十条

购买的物品必须开具有效发票，原则上用支票付款。第十一条

所购物品到货后，采购人员需要对所购物品进行验收、核对、入库；库管人员应及时对物品进行验收、核对、入库和登记。

第十二条

采购人员要严格规范地采购，若对不予采购的物品进行采购，采购费用不予报销。

第十三条

参与物品采购的相关人员，不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”，或接收宴请、旅游等；不准在供货方报销任何由个人支付的费用；不准以其他形式徇私舞弊损害公司利益，为对方谋取不正当利益。

第十四条

对违反规定的行为，应追究有关责任人的纪律责任。由此造成的损失，按公司的规定进行赔偿或承担责任。

第三章

保管管理

第十五条

办公用品及接待用品（各部门包干费用应支付的办公用品及几代用品除外）由办公室统一存放、专人负 责保管。

第十六条

批量购入的办公用品及接待用品应及时入库存储，库管员和物品采购员要做好验收交接工作，在交接单上详细填写接收物品的名称、规格型号、单价和数量，并签字。

第十七条

库管员要熟悉掌握入库产品的性能、分类，妥善保管各种入库物资，保证在物品领出时能正常使用；常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品及接待用品可适量库存。

第十八条

库管员要建立办公用品及接待用品分类登记表，详细登记所有物资；定期对办公用品及接待用品进行库房盘点，确保账物相符；随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。

第十九条

综合办公室分管副主任不定期对库房及办公用品及接待用品的管理进行检查。

第四章

申领管理

第二十条

各部门因工作需要领用办公用品及接待用品，应本着节约、效用原则，办公室严格掌握发放数量。

第二十一条

部门领用办公用品及接待用品（各部门包干费用应支付的办公用品及接待用品除外），需派专人领取。

第二十二条

各部门具体经办人员领用低值易耗的办公用品时，签字后在库管人员处领出使用。对接待用品的领用，需经综合办公室分管副主任签字后方可领出。

第二十三条

库管员要严格遵守规章制度和工作程序，认真做好物品收货、保管和发放工作。对超计划领用、手续不全、不按规定深林物品的，库管人员一律不得办理。

第二十四条

物品出库时，库管员应对物品品名、数量、规格、型号等进行核实，防止错发，对物品出库单据，分类装订成册，编制号码，妥善保管被查；建立物品进出台帐。

第五章

附则

第二十五条

本办法由综合办公室负责解释修订。第二十六条

本办法自发布之日起执行。

第五篇：公司来宾接待和宴请管理办法[定稿]

公司来宾接待与宴请管理办法

为了加强接待管理，反对铺张浪费，结合公司的业务经营特点，制定本办法。

一、公司来宾接待、宴请管理工作由客服部统一管理，并受总经理领导。

二、接待事务分类

1、贵宾接待：指公司领导的重要客人、公司的重要客户、外宾及参观团或地方政府领导的接待。

2、业务接待：指营销客户的接待。

3、普通接待：指一般来客的接待。

三、接待部门

营销客户和一般的来客由各业务和职能部门分别出面接待。确需公司领导出面或其他部门协助接待的，提前通知客服部上报并组织安排。贵宾的接待均由客服部统一安排。

四、接待场所及接待物品

客服部负责接待前各项准备工作，包括场地卫生、沏茶、水果等相关接待物品。

五、接待程序

1、各类接待工作由客服部首先了解来访者目的和要求，拟定接待日程及内容，报请公司领导批准后，通知对口部门承办。

2、对直接来访的人员，应先报客服部做出安排后接洽，一般不

准擅自接待。特殊情况应在接待后及时将来访情况、接待内容报客服部备案。

3、客服部对各类接待工作登记造册，包括来访者单位、姓名、人数、时间、内容、接待部门等。

4、来宾在公司内的各种活动均须接待部门派员陪同，不得使其擅自活动。厂房车间等重要的场所未经总经理批准不得参观。

5、来宾提出的任何问题，接待人员都应认真听取，弄清问题的实质，根据公司的规定，不准透露或不便透露的秘密绝不外传，经过正当程序，负责妥善处理。

6、了解来访者的姓名、职务、通讯地址及一些基本情况，以便加强联系。

7、未经许可，来宾不得在公司内摄影、摄像等。

8、来宾如需索取有关资料，须经公司有关领导同意，不得私自 赠送。

五、宴请应严格控制，确需用餐招待的，需经公司领导批准后方可安排。

六、接待标准

1、客户来访5人以内，我方接待人员最多不得超过一比一陪同；超过5人的，我方接待人员酌减。客户来访1人，我方接待人员不得超过2人。原则上应按对方比例和相同级别接待。

2、公司副总经理一级领导出面宴请的，每人每餐不超过100元。公司部门经理一级领导出面宴请的，每人每餐不超过80元。委派普

通员工一级出面宴请的，每人每餐不超过50元。

3、以上标准只针对中餐和晚餐，早餐应按以上标准的四分之一范围内控制。用餐结束后的其它招待项目经报批后的总开支应按以上级别分别控制在实报、500元、200元之内。

4、以上开支费用应按照“有效节俭，适度从紧”的原则从严掌握。超过规定标准者，由总经理审批。

七、午餐宴请，公司员工未经批准不得饮酒，如有违反一律按《公司员工奖励与处罚办法》相关条文规定严肃处理。

八、承办人员凭批准的“招待申请单”到财务部门预支现金也可垫付后按规定手续报销。

九、用餐后，经办人凭发票按规定程序呈签报销。